2 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
outcome : Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar 1.915.000.000
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat Bagian PDE 4 jenis 2.000.000 PAD 4 jenis 2.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Output : Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
SKPD dan BUMD Bandwidth internet dedicated 20 Mb dan sharing up to 80 Mb untuk
keperluan seluruh SKPD
1.500.000.000
PAD Bandwidth
internet dedicated 20 Mb dan sharing up to 80
Mb untuk keperluan seluruh
SKPD
1.800.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa Administrasi
Perkantoran Bagian PDE 196 ob 162.000.000 PAD 196 ob 194.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terlaksananya kegiatan kebersihan
Kantor Bagian PDE 16 jenis 2.500.000 PAD 16 jenis 3.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Output : Terlaksananya kegiatan servis dan
pemeliharaan alat kantor Bagian PDE 6 jenis 25.000.000 PAD 6 jenis 30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Bagian PDE 48 jenis 25.000.000 PAD 48 jenis 30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak blanko dan 8000 lembar fotocopy
15.000.000 PAD
7 jenis cetak blanko dan 8000 lembar fotocopy
18.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Output : Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran Bagian PDE 12 jenis 60.000.000 PAD 12 jenis 72.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Output : Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan Bagian PDE
10 buku dan 742 eksemplar surat
kabar
4.500.000
PAD
10 buku dan 742 eksemplar surat
kabar
5.400.000
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Rencana Tahun 2014
1
Pagu Indikatif
3
Catatan Penting K O D E URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2 4 5 6 7 8 9 10
1 3
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan Makan
Minum Perkantoran Bagian PDE 16 kali 12.000.000 PAD 16 kali 14.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi Kab Malang/Kab.
Kota Lain 283 kali 107.000.000 PAD 283 kali 128.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan 246.500.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya perlengkapan gedung
kantor Bagian PDE
3 unit AC untuk data center Block
Office
45.000.000
PAD 27 jenis 54.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan
peralatan gedung Bagian PDE 27 jenis 110.000.000 PAD 27 jenis 132.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan
mebeleur kantor Bagian PDE
1 buah rak
server 1.500.000 PAD 1 buah rak server 1.800.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan gedung Bagian PDE 27 jenis 25.000.000 PAD 27 jenis 30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Output : Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Bagian PDE 3 mobil dan 2
motor 65.000.000 PAD
3 mobil dan 2
motor 78.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Outcome : Terciptanya disiplin aparatur
7.500.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas
Bagian PDE 28 stel 7.500.000 PAD 156 ohk 9.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik
35.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
Bagian PDE 156 ohk 35.000.000 PAD 156 ohk 42.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan 51.500.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Bagian PDE 12 laporan 36.000.000 PAD 12 laporan 43.200.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran Bagian PDE 2 laporan 7.500.000 PAD 2 laporan 9.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Output : Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Bagian PDE 1 laporan 8.000.000 PAD 1 laporan 9.600.000
2 4 5 6 7 8 9 10
1 3
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Outcome : Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa
49.855.044.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Block Office Kepanjen
1 paket UPS, 1 paket perangkat pengamanan jaringan, 1 paket perangkat display monitoring, 1 paket PABX, 1 paket jammer, 1
paket CCTV, 1 paket kabel FO,
1 paket perangkat Vicon
untuk Block Office
46.203.444.000
PAD 10 paket mini
BTS untuk wilayah Dau, Pujon, Kalipare,
Pagak,
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Output : Terlaksananya kegiatan
pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Block Office Kepanjen
1 paket server dan storage, 1 paket sistem
operasi dan manajemen server, 1 paket EDC presensi, untuk Data Center Block Office, 1 paket
SIM Perizinan
3.651.600.000
PAD 3 unit aplikasi
front office, 3 unit aplikasi back office, 1 paket data center di block office, instalasi kabel FO
di lingkungan block office, instalasi jaringan
di block office
4.381.920.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
75.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Output : Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi
SKPD 2 kali in-house
training dan TOT bagi 92 orang operator SKPD dan kecamatan
75.000.000
PAD 2 kali in-house
training dan TOT bagi 92 orang operator SKPD dan kecamatan
90.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat
95.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik
Output : Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat
Wilayah Kab. Malang
Pembinaan 3 Telecenter dan
kunjungan M-CAP di 1980%
desa
95.000.000
PAD Pembinaan 3
Telecenter dan kunjungan
M-CAP di 80% desa
114.000.000
