SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH DATAR
JUMLAH DANA BOBOT KOMULATIF KET
NO NAMA KEGIATAN SESUAI DPA (%) FISIK/ NON TERTIMBANG
(Rp.) (Rp.) (%) FISIK (%) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Belanja Tidak Langsung 4.408.383.100 28,58 3.479.692.413 3.299.932.216
1 Belanja pegawai 4.408.383.100 28,58 3.479.692.413 3.299.932.216
a. Gaji dan tunjangan 3.281.998.741,85 21,27 75,00 ############## 78,21 100,00 2.658.305.716 81,00 21,27
b. Tambahan Penghasilan PNS 1.096.146.858,15 7,11 75,00 897.678.858,15 81,89 60,00 641.626.500 58,53 4,26
c. Insentif Pemunngutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 30.237.500 0,20 20,00 15.118.750 50,00 10,00 0 0,00 0,02
B. Belanja Langsung 11.018.376.000 71,42 8.359.458.250 3.983.910.709
I. Urusan Sekretariat 999.852.850 6,48 792.899.850 628.238.710
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 576.352.850 3,74 454.557.850 371.959.320
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0,03 80,00 3.753.000 75,06 80,00 3.741.000 74,82 0,03
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 1,62 80,00 187.506.000 75,00 80,00 161.377.270 64,55 1,30 c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.000.000 0,03 70,00 5.000.000 100,00 75,00 1.804.000 36,08 0,02 d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000 0,06 80,00 8.040.000 80,40 75,00 3.068.000 30,68 0,05 e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000 0,06 80,00 7.497.000 74,97 80,00 7.291.500 72,92 0,05
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000 0,23 75,00 30.000.000 85,71 75,00 29.946.600 85,56 0,17
g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 0,16 80,00 18.893.000 75,57 80,00 18.851.150 75,40 0,13 h Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 0,16 80,00 21.250.000 85,00 80,00 21.180.000 84,72 0,13 I. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000 0,03 70,00 3.753.000 75,06 80,00 2.565.000 51,30 0,03
j. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 0,19 75,00 26.250.000 87,50 75,00 17.417.400 58,06 0,15
k. Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 94.452.850 0,61 75,00 85.915.850 90,96 80,00 56.117.400 59,41 0,49 l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 81.900.000 0,53 75,00 56.700.000 69,23 75,00 48.600.000 59,34 0,40
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.000.000 2,50 308.250.000 238.584.390
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 0,06 100 10.000.000 100 100 9.200.000 92,00 0,06
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 0,32 100 50.000.000 100 100 48.280.000 96,56 0,32
c. Pengadaan Mebeleur 5.000.000 0,03 100 5.000.000 100 100 5.000.000 100,00 0,03
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 0,45 80,00 52.497.000 75,00 80,00 51.804.490 74,01 0,36 e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 0,97 70,00 120.750.000 80,50 75,00 89.662.500 59,78 0,73
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 0,13 80,00 10.000.000 80,00 50,00 0 0,00 0,06
g Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 80.000.000 0,52 80,00 60.003.000 75,00 80,00 34.637.400 43,30 0,41
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000 0,03 5.000.000 1.600.000
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000 0,03 50,00 5.000.000 100 40,00 1.600.000 32,00 0,01
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 33.500.000 0,22 25.092.000 16.095.000
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 0,05 90,00 4.172.000 55,63 80,00 1.750.000 23,33 0,04 b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.000.000 0,04 80,00 4.500.000 75,00 75,00 1.419.000 23,65 0,03
c. Penyusunan Perencanaan Tahunan 10.000.000 0,06 75,00 6.420.000 64,20 75,00 6.346.000 63,46 0,05
d. Monitoring,Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD 10.000.000 0,06 100,00 10.000.000 100 75,00 6.580.000 65,80 0,05
II. Urusan Perencanaan Pembangunan 550.000.000 3,57 393.860.000 21.377.600
1. Program Pengembangan Data/Informasi 550.000.000 3,57 393.860.000 21.377.600
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
550.000.000
3,57 80,00 393.860.000 71,61 50,00 21.377.600 3,89 1,78
III. Urusan Kebudayaan 2.215.000.000 14,36 2.040.175.000 861.945.300
1. Program Pengembangan Nilai Budaya 1.300.000.000 8,43 1.200.000.000 558.956.200
a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.300.000.000 8,43 100,00 1.200.000.000 92,31 50,00 558.956.200 43,00 4,21 FISIK NON
FISIK (%)
KEUANGAN KEUANGAN
Halaman … 2
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN: BULAN OKTOBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 865.000.000 5,61 791.975.000 261.124.100
a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 500.000.000 3,24 100,00 500.000.000 100 70,00 21.670.000 4,33 2,27 b. Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal 70.000.000 0,45 100,00 69.895.000 99,85 50,00 4.737.100 6,77 0,23 c. Pangelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri 265.000.000 1,72 80,00 192.080.000 72,48 80,00 210.899.000 79,58 1,37 d. Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 30.000.000 0,19 100,00 30.000.000 100 100,00 23.818.000 79,39 0,19
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 50.000.000 0,32 48.200.000 41.865.000
a. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 50.000.000 0,32 100,00 48.200.000 96,40 100,00 41.865.000 83,73 0,32
IV. Urusan Pariwisata 2.233.892.000 50,63 1.821.882.000 1.055.064.350
1. Program Pengembangan Pemasaran Parwisata 873.300.000 5,66 681.100.000 509.358.000
a. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 25.000.000 0,16 60,00 13.410.000 53,64 50,00 8.580.000 34,32 0,08 b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 100.000.000 0,65 70,00 64.188.000 64,19 70,00 56.177.400 56,18 0,45
c. Pengembangan Statistik Kepariwisataan 48.300.000 0,31 40,00 9.350.000 19,36 50,00 0 0,00 0,16
d. Event/Lomba Bidang Kepariwisataan 700.000.000 4,54 100,00 594.152.000 84,88 85,00 444.600.600 63,51 3,86
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.360.592.000 44,97 1.140.782.000 545.706.350
a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 745.592.000 4,83 95,00 676.232.000 90,70 85,00 463.074.900 62,11 4,11
b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 525.000.000 3,40 80,00 411.020.000 78,29 70,00 43.617.750 8,31 2,38
c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 90.000.000 36,73 70,00 53.530.000 59,48 70,00 39.013.700 43,35 25,71
V. Urusan Kepemudaan 659.500.000 4,28 659.500.000 605.156.149
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 659.500.000 4,28 659.500.000 605.156.149
a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 519.500.000 3,37 100,00 519.500.000 100,00 80,00 508.215.400 97,83 2,69
b. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 50.000.000 0,32 100,00 50.000.000 100,00 100,00 33.285.500 66,57 0,32 c. Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda 30.000.000 0,19 100,00 30.000.000 263,42 100,00 24.929.500 83,10 0,19 d. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 40.000.000 0,26 100,00 40.000.000 100,00 100,00 38.725.749 96,81 0,26
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000 0,13 100,00 20.000.000 100,00 40,00 0 0,00 0,05
VI. Urusan Olahraga 2.660.131.150 17,24 2.556.491.400 810.258.600
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.415.131.150 15,66 2.347.421.400 610.151.100
a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga 531.755.000 3,45 100,00 502.679.250 94,53 80,00 345.078.550 64,89 2,76 b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 79.026.150 0,51 70,00 79.026.150 100,00 70,00 33.098.500 41,88 0,36
c. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 219.350.000 1,42 100,00 204.855.000 93,39 100,00 185.697.050 84,66 1,42
d. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berkualitas dan Berprestasi 1.500.000.000 9,72 100,00 1.500.000.000 100 15,00 9.003.000 0,60 1,46 e. Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat 85.000.000 0,55 75,00 60.861.000 71,60 60,00 37.274.000 43,85 0,33
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 245.000.000 1,59 209.070.000 200.107.500
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 245.000.000 1,59 80,00 209.070.000 85,33 75,00 200.107.500 81,68 1,19
VI. Urusan Pertanahan 1.700.000.000 11,02 94.650.000 1.870.000
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.700.000.000 11,02 94.650.000 1.870.000
a. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.700.000.000 11,02 30,00 94.650.000 5,57 30,00 1.870.000 0,11 3,31
JUMLAH 15.426.759.100 100 81,60 11.839.150.663 76,74 72,92 7.283.842.925 47,22 72,92
NIP. 19631231 198501 1 002 Batusangkar, November 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH DATAR
MARWAN, SE Pembina Tk. I, IV/b
