PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERINDAGPASTAM TAHUN 2013
Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperindagpastam Tahun Anggaran 2013 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No URAIAN JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI 2013 % REALISASI 2012
A PENDAPATAN
655.918.000
538.518.420
82,10
525.404.990
Pendapatan Retribusi Daerah 655.918.000
538.518.420
82,10
525.404.990
B BELANJA
9.129.555.736
8.042.025.209
88,13
4.608.380.917
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.985.999.836 4.379.031.981 87,98 4.477.447.917
Belanja Pegawai 4.985.999.836 4.379.031.981 87,98 4.477.447.917
Gaji Pokok PNS /Uang Representasi
2.848.223.240
2.781.558.000
97,66
2.809.226.600
Tunjangan Keluarga 264.945.238
252.400.816
95,27
263.177.268
Tunjangan Jabatan 211.995.000
208.395.000
98,30
201.320.000
Tunjangan Fungsional Umum 125.285.500
117.830.000
94,05
132.450.000
Tunjangan Beras 175.771.000
170.167.500
99,99
226.341.980
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
61.870.444
58.345.462
94,30
89.395.664
Pembulatan
91.964
41.928
51,71
74.480
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
420.789.500
374.677.525
89,04
398.972.125
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
844.232.050
415.615.750
49,23
356.489.800
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
32.795.900
-
-
-
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.143.555.900
3.662.993.228 90,33 2.706.074.185
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
210.975 .000
188.979.250
89,57
10.620.000
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasuber
Instruktur / Narasuber
Honorarium Pegawai honorer / Tidak Tetap
2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
1.736.593.800
1.573.292.178
90,60
1.276.621.671
Belanja Dokumen Administrasi Tender
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
Belanja Paket Pengiriman
Belanja Jasa Servis
Belanja Pengantian Suku Cadang 117.087.500
103.996.500
157.550.000
103.535.800
65,72
30.496.950
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
611.435.000
588.121.000
96,19
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
283.608.800
270.634.260
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Belanja Pemeliharaan Mesin Industri
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Disreahkan Kepada Masyarakat
Disreahkan Pihak III
2.074.164.100
1.789.077.800
86,26
76.349.955
Belanja Peralatan dan Mesin 199.650.000 27.437.800 13,74% 38.542.955
1 Pengadaan Visual elektronik / Plank Merk Informasi Pasar
170.725.000
5 Pengadaan Soundsystem Megaphone
Belanja Bangunan dan Gedung
1.447.340.800 1.353.383.000 93,51% 42.722.000
7 Pengadaan Pengecoran Eks Kantor Wali Nagari
8 Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pasar
1.390.240.800
1.298.053.000
93,37
42.722.000
9 Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Penunjang SRG
25.000.000
24.840.000
99,36
-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
427.173.300 408.257.000 95,57 -
10 Pengadaan Instalasi Listrik
427.173.300
408.257.000
95,57
