Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

(1)

Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiat an

Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013

Lokasi Target erpaian _{Kin erja} Sasaran Kegiatan

Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) ( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6. DIN AS SU MB ER DA YA AIR

x xx xx 01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dinas SDA 124 lb materai,120 perang ko, 100 lb

benda pos

Kelancaran tugas dinas 1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100

lb benda pos

1,100,000

x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya air & listrik Dinas SDA 12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 54,000,000 12 bulan 59,400,000

x xx xx 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas SDA 21 buah kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas

2,000,000 21 buah kendaraan

2,200,000 x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi

Keuangan Dinas SDA 12 bulan pertanggungjawaban keuangan Terlaksananya proses

18,900,000 12 bulan 20,790,000

x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas SDA 12 orang Tercapainya kebersihan kantor 11,000,000 12 orang 12,100,000

x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kantor Dinas SDA 1 paket alat kantor Terpeliharanya peralatan _kantor 20,000,000 1 paket alat kantor 22,000,000

x xx xx 01 10 Alat Tulis kantor Dinas SDA 1 paket ATK Terpenuhinya ATK 50,000,000 1 paket ATK 55,000,000

x xx xx 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Dinas SDA _{1 Paket}

penggandaan satu skpd

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan 26,000,000 _{1 Paket} penggandaan satu skpd 28,600,000 x xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinas SDA 1 kantor Dinas dan 5 UPT

Tersedianya komponen listrik 15,000,000 1 kantor Dinas dan 5 UPT

16,500,000 x xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Dinas SDA 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan

angin

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin

33,000,000

(2)

-x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan.

Dinas SDA 1 peket buku, 12 bulan bayar koran

dan majalah

Tersedianya surat nkabar dan majalah

3,000,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran

dan majalah

3,300,000

Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program/Kegiat an

Lokasi Target Capaian _Kinerja Sasaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas SDA 1 paket makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

20,000,000 1 paket makanan dan minuman

22,000,000

x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Dinas SDA 39 kali perjalanan luar daerah

Terapainya koordinasi 95,000,000 39 kali perjalanan luar daerah

104,500,000 x xx xx 01 19 Rapat-rapat Koordinasi &

Konsultasi Kedalam Daerah Dinas SDA

88 kali perjalanan dalam daerah

Terapainya koordinasi 7,000,000 88 kali perjalanan dalam daerah

7,700,000

x xx xx 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Dinas SDA 3 orang Tercapainya keamanan kantor 36,000,000 3 orang 39,600,000

x xx xx 01 22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran

Dinas SDA 4 orang Tersedianya tenaga teknis dan tenaga perkantoran

40,800,000 4 orang 44,880,000

x xx xx 02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

x xx xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Kabupaten Bantul

1 paket telepon, 1 paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik

Kelancaran tugas dinas 10,400,000 aket Tabung kabakar 11,440,000

x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1 kantur UPT

Pengamatan

Kelancaran tugas dinas 26,250,000ntor + 1 kantur UPT P 28,875,000

x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op.

Kabupaten Bantul

21 buah kendaraan dinas

(3)

x xx xx 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat _{Gedung Kantor} Kabupaten Bantul 5 unit bangunan Kelancaran tugas dinas 205,500,000 5 unit bangunan 226,050,000

x xx xx 05 Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kabupaten Bantul 1 paket pelatihan untuk 5 orang

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS 15,000,000 1 paket pelatihan untuk 5 orang 16,500,000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program/Kegia tan

Lokasi Target erpaian _{Kin erja} Sasaran Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x xx xx 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

x xx xx 06 07 Penyusunan Pelap. Keu, Brg,

Kepeg. & Ketatausahaan Dinas SDA 1 paket laporan Terwujudnya tertib adminstrasi 81,995,840 1 paket laporan 90,195,424

1 03 xx 24 Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya (1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang

Terairi Air Irigasi

(1) 82,5 %;

(2) 80%

1 03 xx 24 01 Perencanaan Pembangunan

Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul perencanaan/ studi 4 paket Irigasi/data di UPT 383,000,000 perencanaan/studi 4 paket 421,300,000 1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul Selopamioro, Imogiri DI. Kajor, 525 m

Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik

(4)

1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul Timbulharjo, Sewon DI. Kemiri, 562 m

500,000,000

Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul Wonokromo, Pleret DI. Pandes, 225 m

350,000,000

Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Pranti II, _Srimartani, Piyungan 437 m

400,000,000

Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Karangploso, Bawuran, Segoroyoso. BTP/

Pleret 625 m

600,000,000

1 03 xx 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan

Irigasi yang Telah Dibangun Kabupaten Bantul 84 daerah irigasi Terselenggaranya operasi dan _{pemeliharaan irigasi di Kab.} 1,600,000,000 84 daerah irigasi 1,760,000,000 1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan

jaringan irigasi Kabupaten bantul DI. Karangjati, _{Argosari, Sedayu} Berfungsi kembalinya jaringan _irigasi 400,000,000 4 Daerah Irigasi 880,468,600 1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan

jaringan irigasi Kabupaten bantul Timbulharjo, sewon DI. Timbulsari,

Berfungsi kembalinya jaringan irigasi

350,000,000

Kode

Indikator Kinerja Program/Ke giatan

Lokasi Target erpaian _{Kin erja} Sasaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 03 xx 24 18Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi Kabupaten bantul

DI. Soko , Seloharjo Pundong

Berfungsi kembalinya jaringan irigasi

50,426,000

1 03 xx 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (WISMP) Kabupaten Bantul 1 kabupaten Terlaksananya pengembangan _{pengelolaan irigasi sistem} 618,000,000 1 kabupaten 679,800,000

ti i tif

1 03 xx 25 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

0.90 Terwujudnya sarana pengadaan air baku

(5)

1 03 xx 25 04Pembangunan sumur-sumur air

tanah DS Cempluk, Kec _.Dlingo 1 buah sumur dalam

Masyarakat Dsn Cempluk 165,000,000 1 buah sumur dalam

181,500,000

1 03 xx 26 Pengembangan,

Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya.

1 03 xx 26 02Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya

Kec. Kasihan 300,000,000 330,000,000

1 03 xx 26 08 Pengendalian Pemanfaatan

Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 10 orang (80%) _{pengendalian pemanfaatan}Terselenggaranya 59,013,000 10 orang (80%) 64,914,300

1 03 x

x

26 09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA

Kabupaten Bantul

1 paket Tersusunnya sistem informasi SDA

60,000,000 1 paket 66,000,000

1 03 xx 28 Program pengendalian banjir

1 03 xx 28 02Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Depok, Parangtritis, Kretek 500 m 430,000,000 4 Afvour 1,408,000,000 1 03 xx 28 02Rehabilitasi/pemeliharaan

reservoir pengendali banjir Sanden,Pundong Kec. Kretek, Panjangrejo, Afvour Colo, Pundong 400 m

450,000,000

1 03 xx 28 02Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Barjoyo, Kec. Pundong 350 m 400,000,000

2 03 xx 15 Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

2 03 xx 15 01 Penyusunan WUP Kab. Bantul Kabupaten

Bantul 1 paket Tersedianya WUP Kab Bantul 75,000,000 1 paket

Kode

Indikator Kinerja Program/Keg

iatan

Lokasi Target erpaian _{Kin erja} Sasaran Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(6)

2 03 xx 15 03 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C

Kabupaten Bantul 12 kali sosialisasi aturan perundangan

dan monitoring pengendalian penambangan di 17

kecamatan

Masyarakat, tokoh, perangkat /aparat pemerintah dan

penambangan mineral 136,000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan 149,600,000

2 03 xx 15 04 Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan

Kabupaten Bantul 17 Kecamatan 17 Kecamatan

Tersedianya data produksi tambang 60,000,000 17 Kecamatan 66,000,000

2 03 xx 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2 03 xx 17 05 Penyusunan Peta Potensi Energi

Kabupaten Bantul 1 paket _{Tersedianya peta potensi} energi

93,000,000 1 paket(tidak berubah)

102,300,000