Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
Tahun 2012
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiat an
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Target erpaian Kin erja Sasaran Kegiatan
Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) ( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6. DIN AS SU MB ER DA YA AIR
x xx xx 01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dinas SDA 124 lb materai,120 perang ko, 100 lb
benda pos
Kelancaran tugas dinas 1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100
lb benda pos
1,100,000
x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya air & listrik Dinas SDA 12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 54,000,000 12 bulan 59,400,000
x xx xx 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas SDA 21 buah kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas
2,000,000 21 buah kendaraan
2,200,000 x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan Dinas SDA 12 bulan pertanggungjawaban keuangan Terlaksananya proses
18,900,000 12 bulan 20,790,000
x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas SDA 12 orang Tercapainya kebersihan kantor 11,000,000 12 orang 12,100,000
x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kantor Dinas SDA 1 paket alat kantor Terpeliharanya peralatan kantor 20,000,000 1 paket alat kantor 22,000,000
x xx xx 01 10 Alat Tulis kantor Dinas SDA 1 paket ATK Terpenuhinya ATK 50,000,000 1 paket ATK 55,000,000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas SDA 1 Paket
penggandaan satu skpd
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan 26,000,000 1 Paket penggandaan satu skpd 28,600,000 x xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas SDA 1 kantor Dinas dan 5 UPT
Tersedianya komponen listrik 15,000,000 1 kantor Dinas dan 5 UPT
16,500,000 x xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Dinas SDA 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan
angin
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin
33,000,000
-x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan.
Dinas SDA 1 peket buku, 12 bulan bayar koran
dan majalah
Tersedianya surat nkabar dan majalah
3,000,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran
dan majalah
3,300,000
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiat an
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Target Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas SDA 1 paket makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
20,000,000 1 paket makanan dan minuman
22,000,000
x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Dinas SDA 39 kali perjalanan luar daerah
Terapainya koordinasi 95,000,000 39 kali perjalanan luar daerah
104,500,000 x xx xx 01 19 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Kedalam Daerah Dinas SDA
88 kali perjalanan dalam daerah
Terapainya koordinasi 7,000,000 88 kali perjalanan dalam daerah
7,700,000
x xx xx 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Dinas SDA 3 orang Tercapainya keamanan kantor 36,000,000 3 orang 39,600,000
x xx xx 01 22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran
Dinas SDA 4 orang Tersedianya tenaga teknis dan tenaga perkantoran
40,800,000 4 orang 44,880,000
x xx xx 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
x xx xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Kabupaten Bantul
1 paket telepon, 1 paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik
Kelancaran tugas dinas 10,400,000 aket Tabung kabakar 11,440,000
x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1 kantur UPT
Pengamatan
Kelancaran tugas dinas 26,250,000ntor + 1 kantur UPT P 28,875,000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op.
Kabupaten Bantul
21 buah kendaraan dinas
x xx xx 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kabupaten Bantul 5 unit bangunan Kelancaran tugas dinas 205,500,000 5 unit bangunan 226,050,000
x xx xx 05 Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Bantul 1 paket pelatihan untuk 5 orang
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS 15,000,000 1 paket pelatihan untuk 5 orang 16,500,000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegia tan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Target erpaian Kin erja Sasaran Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x xx xx 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
x xx xx 06 07 Penyusunan Pelap. Keu, Brg,
Kepeg. & Ketatausahaan Dinas SDA 1 paket laporan Terwujudnya tertib adminstrasi 81,995,840 1 paket laporan 90,195,424
1 03 xx 24 Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya (1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang
Terairi Air Irigasi
(1) 82,5 %;
(2) 80%
1 03 xx 24 01 Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul perencanaan/ studi 4 paket Irigasi/data di UPT 383,000,000 perencanaan/studi 4 paket 421,300,000 1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul Selopamioro, Imogiri DI. Kajor, 525 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul Timbulharjo, Sewon DI. Kemiri, 562 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
500,000,000
1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul Wonokromo, Pleret DI. Pandes, 225 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
350,000,000
1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Pranti II, Srimartani, Piyungan 437 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
400,000,000
1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Karangploso, Bawuran, Segoroyoso. BTP/
Pleret 625 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
600,000,000
1 03 xx 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi yang Telah Dibangun Kabupaten Bantul 84 daerah irigasi Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan irigasi di Kab. 1,600,000,000 84 daerah irigasi 1,760,000,000 1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan
jaringan irigasi Kabupaten bantul DI. Karangjati, Argosari, Sedayu Berfungsi kembalinya jaringan irigasi 400,000,000 4 Daerah Irigasi 880,468,600 1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan
jaringan irigasi Kabupaten bantul Timbulharjo, sewon DI. Timbulsari,
Berfungsi kembalinya jaringan irigasi
350,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Ke giatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Target erpaian Kin erja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 03 xx 24 18Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi Kabupaten bantul
DI. Soko , Seloharjo Pundong
Berfungsi kembalinya jaringan irigasi
50,426,000
1 03 xx 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP) Kabupaten Bantul 1 kabupaten Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem 618,000,000 1 kabupaten 679,800,000
ti i tif
1 03 xx 25 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
0.90 Terwujudnya sarana pengadaan air baku
1 03 xx 25 04Pembangunan sumur-sumur air
tanah DS Cempluk, Kec .Dlingo 1 buah sumur dalam
Masyarakat Dsn Cempluk 165,000,000 1 buah sumur dalam
181,500,000
1 03 xx 26 Pengembangan,
Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya.
1 03 xx 26 02Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Kec. Kasihan 300,000,000 330,000,000
1 03 xx 26 08 Pengendalian Pemanfaatan
Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 10 orang (80%) pengendalian pemanfaatan Terselenggaranya 59,013,000 10 orang (80%) 64,914,300
1 03 x
x
26 09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA
Kabupaten Bantul
1 paket Tersusunnya sistem informasi SDA
60,000,000 1 paket 66,000,000
1 03 xx 28 Program pengendalian banjir
1 03 xx 28 02Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Depok, Parangtritis, Kretek 500 m 430,000,000 4 Afvour 1,408,000,000 1 03 xx 28 02Rehabilitasi/pemeliharaan
reservoir pengendali banjir Sanden,Pundong Kec. Kretek, Panjangrejo, Afvour Colo, Pundong 400 m
450,000,000
1 03 xx 28 02Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Barjoyo, Kec. Pundong 350 m 400,000,000
2 03 xx 15 Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
2 03 xx 15 01 Penyusunan WUP Kab. Bantul Kabupaten
Bantul 1 paket Tersedianya WUP Kab Bantul 75,000,000 1 paket
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Keg
iatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi Target erpaian Kin erja Sasaran Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 03 xx 15 03 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C
Kabupaten Bantul 12 kali sosialisasi aturan perundangan
dan monitoring pengendalian penambangan di 17
kecamatan
Masyarakat, tokoh, perangkat /aparat pemerintah dan
penambangan mineral 136,000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan 149,600,000
2 03 xx 15 04 Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan
Kabupaten Bantul 17 Kecamatan 17 Kecamatan
Tersedianya data produksi tambang 60,000,000 17 Kecamatan 66,000,000
2 03 xx 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2 03 xx 17 05 Penyusunan Peta Potensi Energi
Kabupaten Bantul 1 paket Tersedianya peta potensi energi
93,000,000 1 paket(tidak berubah)
102,300,000
