RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013 KOD
E URAIAN KEGIATAN JUMLAH
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
1 Rapat Koordinasi Bidang Promosi & Pencegahan 21.120.000
2 Penguatan Jaringan Komunitas Dalam Program Pencegahan 33.658.000
3
Sosialisasi Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan Pengetahuan Komprehensif HIV Pada Penduduk Muda Usia 15-24 tahun Untuk Pencapaian MDG'S
131.387.000
4 Partisipatory Action Research ( PAR ) di Provinsi DKI Jakarta Bagi
Siswa/i, Mahasiswa/i & Remaja di luar Sekolah 617.564.000
5 Peningkatan Wawasan Tentang HIV & AIDS Bagi Wartawan Media
Cetak & Elektronik 96.616.000
6 Malam Renungan AIDS Nusantara ( MRAN ) 40.000.000 7 Acara Puncak Hari AIDS Sedunia ( HAS ) 323.525.000 8 Penyusunan Konsep Tools Komunikasi 40.000.000 9 Pemasaran Sosial Kondom di Provinsi DKI Jakarta 350.000.000
10 Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi, Edukasi dan Informasi melalui :
a. Website 40.120.000
b. Film Dokumenter 35.000.000
c. Komunikasi, Informasi & Edukasi ( KIE ) 171.010.000
JUMLAH 1.900.000.000
II
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS
II.A
1 Pembinaan & Penguatan bidang Dukungan & Layanan
a. Pertemuan Rutin Bidang Dukungan & Layanan 9.378.000 b. Pertemuan penguatan Pokja KPAP Terkait Bidang Dukyan
10.012.000
2 Rapat Koordinasi Penguatan Program Dukungan dan Layanan
a. Pertemuan dalam rangka Penguatan Layanan Program IMS, VCT, PMTCT, LASS, PTRM, TB - HIV, ART, CST terkait Layanan
Komprehensif Berkesinambungan (LKB)
35.012.000
b. Pertemuan Assesment tekait Program Dukungan Perawatan & Pengobatan (Saecar Cesaria, Susu, Viral Load, SGOT/ SGPT) & Assesment pengembangan program dengan organisasi/lembaga profesional dibidang kesehatan
5.400.000
3 Penguatan Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di DKI Jakarta
a. Penyusunan konsep SK Pembentukan Tim Pembina & Tim
Monitoring PABM 18.409.000
b. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan
terkait program PABM di 5 Wilayah & Kep. Seribu 33.842.500
c. Pengembangan Wawasan / Pengetahuan bagi unsur masyarakat (Satker PABM) dalam rangka penguatan program PABM untuk 5 Wilayah & Kep. Seribu
164.320.000
4 Penguatan Program Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di DKI Jakarta
a. Pertemuan Koordinasi & Penguatan Jejaring 4 komponen Terkait
program PMTS 28.997.000
b. Peningkatan Pengetahuan bagi Masyarakat yang terlibat program
PMTS di 5 Wilayah 119.295.500
c. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan
terkait program PMTS di 5 Wilayah 18.940.000
5 Peningkatan Wawasan melalui Pengembangan Pendidikan & Pelatihan
a. Pelatihan Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi SDM Puskesmas
140.742.600
b. Pelatihan Prevention of Mother HIV to Child Transmission (PMTCT)
bagi SDM Layanan Kesehatan 175.902.600 c. Pelatihan Konselor VCT 177.201.800 d. Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Dokter dan Bidan Swasta
e. Pelatihan Positif Prevention bagi ODHA 52.231.000 f. Pelatihan Pemberdayaan dan Ketrampilan (Home Generation) bagi
ODHA 43.630.000
g. Pelatihan Peningkatan Wawasan dan kapasitas bagi Petugas Panti
Sosial 59.922.000
h. Pelatihan Community Organizer (CO) 62.822.000
6 Dukungan Penguatan Program Comunity Base Care di DKI Jakarta
a. Pertemuan koordinasi dukungan Pembentukan Comunity Base
Care (Assesment kebutuhan pembentukan CBC) 17.275.000 7 Dukungan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Bagi ODHA
a. Pertemuan Penguatan dan Jejaring secara Berkala Bagi ODHA
18.432.000
b. Capacity Building terkait Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
77.046.000
8 Pertemuan Assesment Kebutuhan Dukungan & Layanan di Fasyankes
Tahun 2014 27.589.000
9 Program Dukungan Perawatan & Pengobatan Bagi ODHA - Program Dukungan Mitigasi Dampak
a. Bantuan Susu Formula bagi 54 Anak dari Ibu HIV+ selama 6 bulan
(54 anak x 1 pkt x 6 bln ) 174.000.000 - Dukungan Program Pencegahan HIV Dari Ibu HIV+ Ke Bayinya
( PPIA )
a. Bantuan Secio Cesaria bagi Ibu Hamil HIV+ untuk 1 Tahun
80.000.000
b. Bantuan Pemeriksaan Viral Load bagi Ibu Hamil HIV +, Bayi & Anak
untuk 1 Tahun 24.000.000
- Program Dukungan Pemeriksaan bagi ODHA
a. Bantuan Pemeriksaan SGOT / SGPT bagi Odha 30.000.000 10 Bimbingan Teknis Fasyankes
a. Bimtek / Penjajakan pada Fasyankes di DKI Jakarta 41.816.000
JUMLAH 1.700.000.000
III
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
III.A
PENINGKATAN PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
1 Koordinasi Data dan Pelaporan 100.000.000
2 Survey Cepat Prilaku 5 Populasi Kunci dan Pengetahuan Komprihensif
HIV-AIDS Remaja Usia 15-24 Thn 500.000.000
3 Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Webb melalui JAIS
a. Pengembangan Software 51.830.000 b. Pelatihan SDM (Refreshing Penjangkauan) 105.520.000 c. Maintenance Server, Penambahan Hardware, Co Location 42.650.000 4 Pengumpulan Data AIDS Pasif Rumah Sakit 200.000.000 5 Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Analisa Data) 100.000.000
6 Serosurvey 2013 500.000.000
7 Penjangkauan ( 5000 Populasi Kunci ) 300.000.000
8 Hotline (Konseling HIV) 200.000.000
JUMLAH 2.100.000.000
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KPAP
IV.A
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KPAP TINGKAT PROVINSI
1 Pengadaan Alat Tulis Kantor 43.431.000 2 Penggandaan Bahan Cetakkan 50.890.000 3 Pengadaan Alat Penunjang Kantor 44.500.000
4 Rapat Kerja Daerah 229.839.000
5 Rapat Kordinasi KPAP 19.184.000
6 Kunjungan Kerja KPAP 7.620.000
7 Lokakarya Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS 43.420.000 8 Pembayaran Telpon 2 Line 8.400.000
9 Rumah Tangga Kantor 72.784.000
15 Pengembangan SDM 300.000.000
16 Capacity Building 168.560.000
17 Akuntan Publik 60.000.000
18 Rapat Penunjang 50.000.000
19 Pertemuan Kordinasi Wilayah (3 bulanan) 91.300.000
20 Penguatan Kelembagaan 31.852.000
21 Transportasi Kurir 6.000.000
22 Kalender Edukasi 13.750.000
23 Seragam Pegawai 25.000.000
24 Pemeliharaan & Operasional Mobil KPAP 29.530.000 25 Penyusunan Rencana Kerja KPAP Tahun 2014 75.170.000
26 Honorarium Karyawan KPAP 1.234.400.000
27 Penyusunan dan Penggandaan Buku Laporan Tahunan 10.000.000 28 Penyusunan Bahan Regulasi 44.220.000
29 Tim Asistensi 175.000.000
30 Tim Advokasi 175.000.000
JUMLAH 3.150.000.000
JUMLAH KPAP 8.850.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1 Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan 5.880.000 2 Hari AIDS Sedunia ( HAS ) 25.567.000 3 Sosialisasi Umun HIV dan AIDS 39.120.000 4 Pojok Informasi HIV dan AIDS 12.760.000
JUMLAH 83.327.000
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1 Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui
Transmisi Seksual ( PMTS ) di Tingkat Kotamadya 72.062.000
2 Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat ( PABM ) di Tingkat
3 Rapat Koordinasi Layanan 7.084.000
JUMLAH 115.440.000
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1 Rapat Teknis Monitoring dan Evaluasi 6.160.000
2 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm.
Jakarta Pusat 9.440.000
3 Verifikasi data Program JAIS (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan ,
PMTCT) 46.800.000
4 Monitoring Kualitas Data (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan ,
PMTCT, TB-HIV) 5.600.000
5 Monitoring Program HIV dan AIDS (evaluasi PAR, PMTS, PABM,
layanan, tempat hiburan, outlet kondom) 13.328.000 6 Penyusunan Materi Rakerwil 2013 3.655.000
JUMLAH 84.983.000
OPERASIONAL PENUNJANG/ BAGIAN UMUM KPAK JAKARTA PUSAT
1 Pembelian ATK 12.769.000
2 Alat Rumah Tangga Kantor 2.328.000 3 Pemelihraan Elektrikal dan Mekanikal 3.200.000
4 Rapat Teknis 4.600.000
5 Rapat Penunjang 2.624.000
6 Rapat Kerwil KPA Kota Adm. Jakarta Pusat Th. 2013 25.873.000
7 Penguatan Kelembagaan 9.336.000
8 Pengembangan SDM
Rakernas 10.000.000
ICAAP 20.000.000
Capacity Buliding 20.000.000
12 Laporan 5.520.000
13 Penghasilan Personil Sekretariat 300.000.000
JUMLAH JAKARTA PUSAT 700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA UTARA
1 Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan 5.580.000
2 Pojok Informasi 19.530.000
3 Sosialisasi Umum HIV dan AIDS (HAS) 32.221.600 4 Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di tingkat Kota Administrasi 29.856.000
5 Pemasaran Sosial Kondom 32.850.000
JUMLAH 120.037.600
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA
1 PROGRAM HARM REDUCTION 30.618.000
2 PMTS 34.034.000
3 Pertemuan ODHA dan IDU 10.400.000
4 Pertemuan Penguatan Kader LKB 17.700.000
JUMLAH 92.752.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA
1 Rakor Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Utara 7.840.000 2 Verifikasi / Validasi Data Layanan Program AIDS di Layanan 28.640.000 3 Verifikasi data Penjangkauan Populasi Resiko Tinggi 18.184.000 4 Supervisi Program HIV dan AIDS 8.608.000 5 Penyusunan Laporan Tahunan 6.900.000
JUMLAH 70.172.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA UTARA
2 Rapat Koordinasi dengan Anggota KPAK 5.580.000 3 Rapat Koordinasi Kegiatan KPAK JU 2.376.000 4 Rapat Teknis Penyusunan Anggaran 2014 1.188.000 5 Capacity Building (Pelatihan Kearsipan) 2.320.000 6 Pengadaan sarana
a. ATK 17.705.000
b. Rumah Tangga Kantor 4.708.000
d. Penunjang Kantor 25.500.000
e. Biaya Internet 3.600.000
f. Pembuatan Banner KPAK, Visi dan Misi KPAK, IMS, dll. 1.500.000 g. Cetakan Buku daftar HOT SPOT, Tempat Hiburan, dan Layanan
3.000.000
h. Biaya Cetak Kop Surat, Map dan Amplop 5.000.000
7 Honorarium Pegawai KPAK 300.000.000
8 Pemeliharaan Inventaris Kantor 4.500.000
9 Pengembangan Wawasan 30.000.000
JUMLAH 417.038.400
JUMLAH JAKARTA UTARA 700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA BARAT
1 Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Pelajar 20.322.000 2 Sosialisasi warga peduli AIDS (GTZ) 32.008.000 3 Sosialisasi HIV dan AIDS keperusahaan 20.500.000
4 Pojok Informasi 18.800.000
5 Sosialisasi HIV dan AIDS (Hari AIDS Sedunia) 39.045.000 6 Pembentukan Warga Peduli AIDS 22.380.000 7 Pembinaan Warga Peduli AIDS 7.460.000 8 Pembentukan Pokja lokasi 2.110.000
9 Pembinaan Pokja lokasi 2.110.000
10 Penggalangan kesepakatan pokja lokasi 3.340.000 11 Penggalangan kesepakatan pokja lokasi-PKM-Kel/Kec 3.490.000
13 Pertemuan pengelola outlet kondom 3.340.000
JUMLAH 178.395.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT
1 PMTS (Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual) 57.860.000
2 PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat) 43.620.000 3 Rapat Teknis Kegiatan Pelayanan 26.406.000
4 Rapat Koordinasi LKB 5.380.000
JUMLAH 133.266.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT
1 Verifikasi Data Program JAIS 11.120.000 2 Up Dating Pemetaan Respon 7.502.000
3 Pertemuan Evaluasi 14.604.000
JUMLAH 33.226.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA BARAT
1 Honorarium Karyawan KPAK 300.000.000
2 Rapat Kerja Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Th 2013 16.100.000
3 Rapat Koordinasi (penguatan Kelembagaan KPAK) 7.408.000 4 Rapat Penunjang Sekretariat 10.560.000 5 Penyusunan Laporan Tahunan 4.400.000 6 Penyusunan Laporan Tahap I dan II 3.168.000 7 Pengembangan SDM (Seminar ICAAP) 30.000.000
8 Penyusunan Keputusan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat 10.091.000
9 Call Centre KPAK Jakarta Barat 15.600.000
10 Rumah Tangga Kantor 18.720.000
12 Peralatan Penunjang Kantor 50.300.000 13 Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kantor 12.000.000
14 Foto copy 8.924.000
JUMLAH 505.113.000
JUMLAH JAKARTA BARAT 850.000.000 KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA SELATAN
1 Rapat Koordinasi Seksi Promosi dan Pencegahan 11.760.000
2 Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di Tingkat Kota Administrasi 29.856.000
3 Pojok Informasi HIV dan AIDS 10.080.000 4 Ajang Kreativitas Dalam rangka Hari AIDS Sedunia 48.218.000
JUMLAH 99.914.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN
1 Rapat Teknis dan Koordinasi Seksi Layanan 11.225.900
2 Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui
Transmisi Seksual (PMTS) di Tingkat Kota Administrasi 88.601.500
3 Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat
Kota Administrasi 19.092.000
4 Rapat Koordinasi LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) 3.520.000
JUMLAH 122.439.400
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN
1 Rapat Teknis Seksi Pelaporan dan Evaluasi 6.476.000
2 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm.
Jakarta Selatan 10.578.000
3 Verifikasi / Validasi data Program Tingkat Kota (Data Penjangkauan Dan
4 Bimbingan Teknis Bagi Petugas Entry Data JAIS 27.256.000
5 Supervisi Tim KPAK Ke Pelaksana Program Penanggulangan HIV dan
AIDS 4.508.000
6 Monitoring Program 3.680.000
7 Monitoring Kualitas Data 3.402.000
8 Penyusunan Laporan Kegiatan Semester dan Tahunan 2013 2.326.000
JUMLAH 85.671.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA SELATAN
1 Rapat Teknis Perencanaan 1.460.000
2 Rapat Penunjang KPAK 2.880.000
3 Alat Tulis Kantor 9.345.600
4 Biaya Barang Cetakan 10.450.000
5 Rumah Tangga Kantor 3.797.500
6 Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4.000.000
7 Biaya Pengembangan SDM 30.000.000
8 Penghasilan Personil KPAK 300.000.000 9 Rapat Kerja Wilayah (Pra Rakerda) tahun 2013 30.042.500
JUMLAH 391.975.600
JUMLAH JAKARTA SELATAN 700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA TIMUR
1 Rapat Koordinasi Seksi 12.600.000
2 Sosialisasi umum HIV dan AIDS Tingkat Kota Adm. (SKPD, Tomas,
Toga, Karang Taruna, Ormas, Organisasi Profesi,Sekolah) 32.920.000
3 Pojok Informasi 12.600.000
4 Gebyar Hari AIDS Sedunia Tingkat Kota Jakarta Timur 70.880.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR
1 PEMBINAAN PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS)
KOMPONEN I 39.600.000
KOMPONEN II 38.468.000
KOMPONEN III 7.920.000
KOMPONEN IV 18.996.000
2 PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT (PABM) TERPADU
Desiminasi Informasi Mengenai PABM 2.680.000 Sosialisasi Kerelawanan Berbasis Masyarkat & Pengurangan
Stigma 14.960.000
Tim Pelaksana PABM 1.572.000
Pembentukan Satlak 9.400.000
3 PROGRAM KEGIATAN DUKUNGAN DAN LAYANAN
Koordinasi Penguatan Jejaring Layanan/ LKB 8.440.000
JUMLAH 142.036.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR
1 Rapat Koordinasi Seksi Monev 9.960.000 2 Supervisi Program HIV dan AIDS 11.764.000
3 Verifikasi data Program 43.680.000
4 Evaluasi dan Analisa Data 7.940.000 5 Penyusunan Buku Laporan 2.874.000
JUMLAH 76.218.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA TIMUR
1 Penghasilan Personil 264.000.000
2 Pembelian ATK 16.707.000
3 Pengadaan, Pemeliharaan & Kebutuhan Sarana Kantor 36.800.000 4 Rapat Kerja Wilayah KPAK 17.437.000
6 Pengembangan SDM 45.000.000 7 Penyusunan Anggaran/Program 1.064.000
8 Rapat Penunjang 8.664.000
9 Pengembangan Media Informasi 6.705.000
JUMLAH 402.746.000
JUMLAH JAKARTA TIMUR 750.000.000
KPA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK KEPULAUAN SERIBU
1 Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan 2.800.000 2 Sosialisasi HIV/AIDS Melalui Siaran Radio 11.712.000 3 Hari AIDS Sedunia ( HAS ) 36.630.000 4 Pojok Informasi HIV dan AIDS 5.408.000
5 Sosilisasi HIV/AIDS untuk Resiko Tinggi ( ABK Kapal, Pengelola Home
Stay dan Para Guade) 18.510.000
JUMLAH 75.060.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU
1 Rapat koordinasi Bidang Dukyan Kabupaten Adm. Kep. Seribu 2.800.000
2 Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat
Kotamadya 16.064.000
3 MOBILE VCT DI Kecamatan 32.000.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU
1 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kab.Adm Pulau
Seribu 6.123.600
2 Pemetaan Respon dan Sosial / Updating data (sosialisasi awal dan
akhir) 28.280.000
3 Monitoring Program Tahun 2013 8.080.000
JUMLAH 42.483.600
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KEPULAUAN SERIBU
1 Sewa ruang sekretariat 25.000.000
2 Rapat teknis perencanaan KPAK tahun 2014 4.200.000
3 Pembelian ATK 5.956.000
4 Honorarium Karyawan KPAK 186.000.000
5 Penunjang Kantor 9.500.000
6 Rapat kerja wilayah 16.870.000
7 Pengembangan SDM 30.000.000
8 Penyusunan laporan tahunan 4.066.400
JUMLAH 281.592.400
JUMLAH KEPULAUAN SERIBU 450.000.000
JUMLAH KPAK 4.150.000.000
IV.C KELOMPOK KERJA (POKJA)
IV.C.1 Pokja IDU HR 150.000.000
IV.C.2 Pokja Remaja 125.000.000
IV.C.3 Pokja Transmisi Seksual 100.000.000
IV.C.4 Pokja Agama 125.000.000
IV.C.5 Pokja PMTCT 100.000.000
IV.C.6 Pokja Masyarakat Umum 100.000.000
IV.C.7 Pokja LAPAS 100.000.000
JUMLAH POKJA 1.000.000.000
TOTAL 14.000.000.000
KPOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA
