PAPARAN INSPEKTUR RENJA 2016 30 NOV 2015

(1)

.

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

INSPEKTORAT KOTA DUMAI

TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2016

(2)

KEDUDUKAN

Inspektorat Kota Dumai adalah

lembaga teknis daerah yang

dibentuk melalui :

•

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

2008

tentang

Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kota Dumai, dan

•

Peraturan Walikota Dumai Nomor 32

(3)

T U G A S

Melaksanakan pengawasan

terhadap :

1.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

2.

Pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

(4)

F U N G S I

1.

Perencanaan program pengawasan.

2.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi

pengawasan.

(5)

SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Kota Dumai mempunyai personil 50 Orang yang

terdiri dari :

Inspektur 1 Orang

Sekretaris 1 Orang

IRBAN 4 Orang

P2UPD 7 Orang

Auditor 12 Orang

Kasubbag 3 Orang

Pelaksana 12 Orang

(6)

VISI

“Terwujudnya

Good Governance

melalui

Pengawasan yang

Handal”

“Terwujudnya

Good Governance

melalui

(7)

2. Mendorong akselerasi penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan

3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas

aparatur pengawasan yang profesional

1. Mewujudkan manajemen

pengawasan yang handal

MISI

(8)

INSPEKTORAT KOTA

DUMAI

PAGU ANGGARAN

TAHUN 2016

Rp. 3.315.800.000.00

Terdiri dari

(9)

NO URAIAN

JUMLAH ANGGARAN (Rp.) Selisih

PERUBAHAN RKA FINAL (+/-)

RENJA (Rp.)

A B F G H = (G - F)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.004.800 927.742.810 170.261.99 -0

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.000.000 55.000.000 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.500.000 48.500.000 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor 21.500.000 18.680.000 (2.820.000) 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74.100.000 75.264.000 1.164.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 129.333.140 102.010.849 (27.322.291) 6 Penyediaan Cetak dan Penggandaan 117.571.660 69.754.961 (47.816.699) 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan _{Bangunan Kantor} 15.000.000 15.000.000 0 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-_undangan 22.000.000 10.240.000 (11.760.000) 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 28.875.000 (1.125.000) 10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500.000.000 400.218.000 (99.782.000) 11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 85.000.000 104.200.000 19.200.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana _Aparatur 712.000.000 216.320.000 (495.680.0₀₀₎

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 0 (150.000.00₀₎ 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / _Operasional 350.000.000 154.320.000 (195.680.00₀₎ 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung _Kantor 30.000.000 30.000.000 0 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 32.000.000 32.000.000 0 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 150.000.000 0 (150.000.00₀₎

REKAPITULASI RENJA & RKA

(10)

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem _{Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan} 74.000.000 27.788.690 (46.211.310)

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar _{Realisasi Kinerja SKPD} 35.000.000 18.263.500 (16.736.500) 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 17.000.000 0 (17.000.000) 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun 22.000.000 9.525.190 (12.474.810)

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah 2.536.696.025 1.901.478.500

(635.217.525 )

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.000.000.000 770.000.000 (230.000.000) 2 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 90.000.000 188.775.000 98.775.000 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 300.000.000 251.600.000 (48.400.000) 4 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 105.000.000 50.980.000 (54.020.000) 5 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 320.000.000 194.600.500 (125.399.500) 6 Meneliti/Menilai Laporan Wajib LP2P 111.483.000 81.614.000 (29.869.000) 7 Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah 210.000.000 139.396.025 (70.603.975) 8 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 201.373.025 110.186.975 (91.186.050) 9 Audit Khusus /Tertentu 198.840.000 114.326.000 (84.514.000)

V Program Peningkatan Profesional Tenaga _{Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan} 371.111.200 242.470.000 (128.641.200₎

1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan _{Aparatur Pengawasan} 300.000.000 205.154.000 (94.846.000) 2 In House Training Aparatur Pengawasan 71.111.200 37.316.000 (33.795.200)

T O T A L 4.791.812.025 3.315.800.000

(11)

5 (LIMA) PROGRAM

TAHUN ANGGARAN 2016

Kode

Progra

m

Uraian Program

Anggaran

(Rp.)

Keteran

gan

001

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

927.742.810

002

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

216.320.000

006

Program

peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

27.788.690

020

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

1.901.478.50

0

021

Program Peningkatan Profesional

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

242.470.000

(12)

RINCIAN BELANJA PER PROGRAM

NO

URAIAN PROGRAM

PEGAWAI

BELANJA

BARANG

BELANJA

& JASA

BELANJ

A

MODAL

1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

204.000.00

₀

721.902.810 1.840.000

2

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

0 216.320.000

0

3

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

16.950.000 10.838.690

0

4

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

396.726.00

0

1.504.752.50

0

5

Program Peningkatan

Profesional Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

4.850.000 237.620.000

0

(13)

NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

55.000.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listri

48.500.000

3

Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan

Gedung Kantor

18.800.000

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

75.264.000

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

102.010.849

6

Penyediaan Cetak dan Penggandaan

69.754.961

7

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

10.240.000

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

28.875.000

10

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

400.218.000

11

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

104.200.000

J U M L A H

927.742.810

KEGIATAN UNTUK PROGRAM 001

(14)

NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

1

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas /Operasional

154.320.000

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

30.000.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

32.000.000

J U M L A H

216.320.000

(15)

NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar

Realisasi Kinerja SKPD

18.263.500

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9.525.190

J U M L A H

27.788.690

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

(16)

DUA PROGRAM UTAMA

020.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

021. Program Peningkatan Profesional

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah

(17)

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

NO.

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp)

KET.

1.

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

Berkala

770.000.000

2.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

188.775.000

3.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

251.600.000

4.

Koordinasi Pengawasan Komprehensif

50.980.000

5.

Evaluasi

Berkala

Temuan

Hasil

Pengawasan

194.600.500

6.

Meneliti dan Menilai Laporan Wajib LP2P

81.614.000

7.

Audit Khusus/Tertentu

139.396.025

8.

Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah

110.186.975

9.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

114.326.000

(18)

PENINGKATAN PROFESIONAL

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

NO

.

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

KET.

1.

Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan

205.154.000

2. In

Pengawasan

House

Training

Aparatur

37.316.000

(19)

Rumusan Rencana

Program dan

Kegiatan

(20)

NO

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

(1) (2) (3) (5) (6)

I Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Administrasi

Perkantoran 12 Bulan 1.098.004.800

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Surat Terkirim 12 bln 55.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi

dan Sumber Daya Air / Listrik

Jasa Komunikasi dan Sumber daya

Air / Listrik 12 Bln

48.500.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Persentaase jasa peralatan

perlengkapan kantor 100%

21.500.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah petugas kebersihan

kebersihan kantor 60 OB

74.100.000

5 Penyediaan alat tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan _129.333.140

6 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan Cetak

dan Penggandaan 12 bln

117.571.660 7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alat listrik/elektronik 12 bln _15.000.000

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan media _{12 bln} 22.000.000

9 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah bulan makanan dan

minuman yang disediakan 12 bln

30.000.000

10 Rapat -rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas 15 Kali 500.000.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga

(21)

II Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai 100% 712.000.000

1 Pengadaan Perlengkapan _{Gedung kantor} Jumlah pengadaan Perlengkapan _{Gedung Kantor} 8 Unit _150.000.000

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara 9 Unit

350.000.000 3 Pemeliharaan rutin / berkala _{perlengkapan gedung kantor} Jumlah biaya pemeliharaan _{perlengkapan kantor} 66 Kali _30.000.000 4 Pemeliharaan rutin / berkala _{Peralatan gedung kantor} Jumlah gedung kantor yang _dirawat 56 Kali _32.000.000 5 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor Rehabiliatasi Gedung/Kantor 100%

150.000.000 III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan 100% 74.000.000

1

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja

1

Dokumen 35.000.000

2 Penyusunan pelaporan _{Prognosis realisasi anggaran} Jumlah Dokumen Prognosis yang _disusun _Dokumen1 _17.000.000 3 Penyusunan pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan

1 Dokumen

(22)

IV

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

_{2.536.696.025}

Menurunnya Nilai _Penyimpangan 10%

Meningkatnya Penyelesaian _{Temuan Hasil Pengawasan} 99%

1

Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal secara berkala

Jumlah Laporan Hasil

Pemeriksaan 74 LHP

1.000.000.000 2 Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviw

1 Dokumen

90.000.000

3 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah laporan monitoring tindaklanjut hasil temuan pengawasan 16 Laporan 300.000.000 4 Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif Jumlah Pengawasan Reguler

1 Dokumen

105.000.000 5 Kegiatan Evaluasi berkala _{temuan hasil pengawasan} Gelarwasda,Jumlah Sidang/Rapat 2 Kali _320.000.000

6 Kegiatan Meneliti / menilai laporan wajib LP2P

Persentase PNS yang

menyampaiakan LP2P tepat waktu

100 % 111.483.000 7 Audit khusus/tertentu Jumlah Audit tertentu yang

dilaksanakan 2 Kali

210.000.000 8 Evaluasi kinerja satuan kerja

(23)

V

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya

profesionalisme aparatur pengawasan

Orang 371.111.200

1

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/ seminar/pelatihan lainnya

40 Orang 300.000.000

2 In House Training Aparatur Pengawasan

Jumlah Aparatur yang

mengikuti In House Training 50 Orang 71.111.200

(24)

SEKIAN

DAN