Dinas Pertanian Renc PROGRAM

(1)

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan Meningkatnya Administrasi 2 . 01 2 . 01 . 01 01 1. Pelayanan Admnistrasi 1. Kelancaran pelayanan Sekretariat Kota Semarang

kelancaran kelancaran perkantoran Perkantoran administrasi SKPD Dinas Pertanian

pelayanan' administrasi a. Penyediaan jasa a. Kelancaran pelayanan 93,04 % 100% 88.570.000 100% 41.513.000 100% 43.020.000 100% 46.732.000 100% 49.204.000 100% 49.204.000

administrasi perkantoran surat-menyurat surat-menyurat

perkantoran b. Penyediaan jasa b. Kelancaran jasa komunikasi, 93,69 % 100% 133.200.000 100% 62.440.000 100% 64.706.000 100% 70.291.000 100% 74.000.000 100% 74.000.000

komunikasi, sumber daya air, dan listrik sumber daya air, dan listrik

c. Penyediaan jasa c. Kelancaran jasa 96,76 %

administrasi keuangan administrasi keuangan d. Penyediaan jasa d. Kelancaran jasa kebersihan

kebersihan kantor kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan e. Kelancaran jasa perbaikan 100,00 % 100% 9.450.000 100% 4.430.000 100% 4.590.000 100% 4.986.000 100% 5.250.000 100% 5.250.000

peralatan kantor peralatan kantor

f. Penyediaan alat tulis kantor g. Kelancaran penyediaan 100,00 % 100% 19.220.250 100% 9.000.000 100% 9.340.000 100% 10.142.000 100% 10.678.000 100% 10.678.000 alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan h. Kelancaran penyediaan 100,00 % 100% 18.383.700 100% 8.617.000 100% 8.930.000 100% 9.700.000 100% 10.213.000 100% 10.213.000

dan penggandaan barang cetakan

dan penggandaan

h. Penyediaan komponen i. Kelancaran penyediaan 100,00 % 100% 8.210.500 100% 3.848.000 100% 3.990.000 100% 4.332.000 100% 4.562.000 100% 4.562.000

instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik/ bangunan kantor penerangan bangunan kntr

i. Penyediaan peralatan j. Kelancaran penyediaan 100,00 % 100% 29.745.000 100% 13.941.000 100% 14.450.000 100% 15.695.000 100% 16.525.000 100% 16.525.000 dan perlengkapan kantor peralatan & perlengkapan

kantor

j. Penyediaan peralatan k. Kelancaran penyediaan 100,00 % 100% 2.924.000 100% 1.370.000 100% 1.400.000 100% 1.543.000 100% 1.624.000 100% 1.624.000

rumah tangga peralatan rumah tangga

k. Penyediaan makanan dan l. Kelancaran penyediaan 99,13 % 100% 23.500.000 100% 11.014.000 100% 11.420.000 100% 12.399.000 100% 13.055.000 100% 13.055.000

minuman makanan dan minuman

l. Rapat-rapat koordinasi m. Kelancaran rapat-rapat 99,96 % 100% 244.515.000 100% 114.604.000 100% 118.770.000 100% 129.013.000 100% 135.839.000 100% 135.839.000 ke luar daerah koordinasi ke luar daerah

m. Rapat-rapat koordinasi n. Kelancaran rapat-rapat 0,00 % 100% 28.000.000 100% 13.123.000 100% 13.600.000 100% 14.774.000 100% 15.555.000 100% 15.555.000 di dalam daerah koordinasi di dalam daerah

Meningkatkan Meningkatnya Sarana dan 2 . 01 2 . 01 . 01 02 2. Peningkatan Sarana dan Prasaran 2. Kelancaran pelayanan Sekretariat Kota Semarang

kualitas pelayanankuantitas dan prasarana Aparatur administrasi SKPD Dinas Pertanian

administrasi kualitas sarana aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala a. Gedung kantor 99,23 % 100% 114.176.650 100% 53.515.000 100% 55.460.000 100% 60.243.000 100% 63.430.000 100% 63.430.000

melalui peningka- dan prasarana gedung kantor

tan kuantitas dan aparatur b. Pemeliharaan rutin/berkala b. Mobil jabatan 98,24 % 100% 12.500.000 100% 5.858.000 100% 6.080.000 100% 6.596.000 100% 6.945.000 100% 6.945.000

kualitas sarana mobil jabatan

dan prasarana c. Pemeliharaan rutin/berkala c. Kendaraan dinas/ 93,23 % 100% 75.000.000 100% 35.153.000 100% 36.430.000 100% 39.572.000 100% 41.666.000 100% 41.666.000

aparatur kendaraan dinas/operasional operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala d. Perlengkapan gedung kantor 100,00 % 100% 17.990.000 100% 8.430.000 100% 8.740.000 100% 9.492.000 100% 9.994.000 100% 9.994.000 perlengkapan gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala e. Meubelair kantor 100,00 % 100% 2.500.000 100% 1.172.000 100% 1.220.000 100% 1.319.000 100% 1.389.000 100% 1.389.000

meubelair kantor

Meningkatkan Meningkatnya Sistem pelaporan 2 . 01 2 . 01 . 01 06 3. Peningkatan Pengembangan 3. Kelancaran pelayanan Sekretariat Kota Semarang

kualitas pelayanankualitas sistem capaian kinerja Sistem Pelaporan Capaian administrasi SKPD Dinas Pertanian

administrasi pelaporan dan keuangan Kinerja dan Keuangan

melalui peningka- capaian kinerja a. Penyusunan laporan capaian a. Laporan capaian kinerja dan 99,71 % 100% 44.194.200 100% 20.714.000 100% 21.570.000 100% 23.318.000 100% 24.552.000 100% 24.552.000

tan kualitas sistemdan keuangan kinerja & ikhtisar kinerja ikhtisar SKPD

pelaporan capaian SKPD

kinerja dan b. Penyusunan laporan b. Laporan keuangan 98,67 % 100% 1.500.000 100% 703.000 100% 735.000 100% 792.000 100% 833.000 100% 833.000

keuangan keuangan semesteran semesteran

c. Penyusunan laporan c. Laporan prognosis realisasi 97,50 % 100% 1.000.000 100% 467.000 100% 490.000 100% 528.000 100% 556.000 100% 556.000

prognosis realisasi anggaran anggaran yang transparan

d. Penyusunan laporan d. Laporan keuangan akhir tahun 98,67 % 100% 1.500.000 100% 703.000 100% 730.000 100% 792.000 100% 833.000 100% 833.000

keuangan akhir tahun akhir tahun yang transparan akhir tahun

e. Penunjang Kinerja PA, PPK, e. Kinerja PA, PPK, Bendahara, 0,00 % 100% 71.444.000 100% 33.486.000 100% 34.700.000 100% 37.696.000 100% 39.690.000 100% 39.690.000 Bendahara, dan Pembantu dan Pembantu Bendahara

Bendahara yang optimal

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA

TAHUN 2012

TAHUN 2011 TAHUN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN

7 6

KODE REKENING

2 3 5

TAHUN 2013 TAHUN 2015

KOTA SEMARANG

TUJUAN

CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

INDIKATOR

SASARAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PERTANIAN

(2)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

TAHUN 2012

TAHUN 2011 TAHUN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN

7 6

KODE REKENING

2 3 5

TAHUN 2013 TAHUN 2015

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

Meningkatkan Meningkatnya Kuantitas 2 . 01 2 . 01 . 01 16 4. Program Peningkatan 4. Tingkat ketersediaan Bidang Tanaman Kota Semarang

ketersediaan kapasitas bahan dan kualitas Ketahanan Pangan bahan pangan daerah, Pangan

bahan pangan pangan daerah bahan pangan khususnya beras, & Hortikultura

daerah, khususnyabaik beras beras dan dan konsumsi pangan sumber Dinas Pertanian

beras, dan maupun nonberas nonberas karbohidrat nonberas

konsumsi pangan untuk Kota Semarang untuk kebutuhan pangan

sumber karbo- masyarakat masyarakat

hidrat nonberas Kota Semarang a. Peningkatan produksi, a. Data/informasi yang valid utk 99,39 %

produktivitas, dan menunjang peningkatan mutu produk pertanian/ produksi pertanian/

perkebunan perkebunan

Meningkatkan Meningkatnya Pendapatan 2 . 01 2 . 01 . 01 16 5. Program Peningkatan 5. Tingkat pendapatan/ Bidang Kota Semarang

pendapatan/ pendapatan/ & kesejahteraan Kesejahteraan Petani kesejahteraan petani Tanaman Pangan

kesejahteraan kesejahteraan petani a. Pelatihan petani dan pelaku a. Ketrampilan dan kemampuan 99,73 % & Hortikultura

petani petani agribisnis petani dalam meningkatkan Dinas Pertanian

pendapatan/kesejahteraan

b. Penyuluhan dan b. Kerjasama petani dan pelaku 99,72 % 100% 395.421.500 100% 185.334.000 100% 193.000.000 100% 208.637.000 100% 219.674.000 100% 219.674.000 pendampingan petani agribisnis guna meningkatkan

dan pelaku agribisnis pendapatan petani

Meningkatkan Meningkatnya Pasar produk 2 . 01 2 . 01 . 01 17 6. Program Peningkatan 6. Tingkat daya serap pasar Bidang Kota Semarang

daya serap pasar kuantitas produk- pertanian & Pemasaran Hasil Produksi terhadap hasil produksi Tanaman Pangan

terhadap si pertanian/ perkebunan Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan daerah & Hortikultura

hasil produksi perkebunan a. Promosi atas hasil produksi a. Kerjasama/kemitraan petani 88,86 % 100% 90.410.000 100% 42.375.000 100% 44.600.000 100% 47.700.000 100% 50.227.000 100% 50.227.000 Dinas Pertanian

pertanian/ yang terserap pertanian/ perkebunan dengan pengusaha agro 33%

perkebunan oleh pasar unggulan daerah dlm. peningkatan pemasaran

produk pertanian/ b. Peningkatan kualitas b. Tingkat kualitas bahan baku 0,00 % 100% 332.992.000 100% 156.073.000 100% 162.000.000 100% 175.787.000 100% 184.991.000 100% 184.991.000

perkebunan bahan baku pertanian/ pertanian/perkebunan

perkebunan & penghijauan dan tingkat kualitas

lingkungan lingkungan`

Meningkatkan Meningkatnya Alat dan 2 . 01 2 . 01 . 01 18 7. Program Peningkatan 7. Tingkat pemanfaatan teknologi Bidang Kota Semarang

kuantitas dan pemanfaatan mesin produksi Penerapan Teknologi tepat guna dalam menunjang Tanaman Pangan

kualitas peman- teknologi perta- pertanian Pertanian/Perkebunan peningkatan hasil produk & Hortikultura

faatan teknologi nian tepat guna komoditas pertanian/ Dinas Pertanian

pertanian tepat perkebunan

guna untuk a. Pengadaan sarana dan a. Tingkat pemanfaatan Alsintan 98,91 %

peningkatan pro- prasarana teknologi (alat & mesin pertanian)

duksi pertanian & pertanian/perkebunan

perkebunan tepat guna

Meningkatkan Meningkatnya Alat dan 2 . 01 2 . 01 . 01 19 8. Program Peningkatan Produksi 8. Tingkat produktivitas, hasil, Bidang Kota Semarang

produktivitas, produktivitas, mesin produksi Pertanian/Perkebunan dan mutu produksi pertanian/ Tanaman Pangan

hasil, dan mutu hasil, dan mutu pertanian perkebunan & Hortikultura

produksi produksi a. Penyediaan sarana produksi a. Sarana produksi pertanian/ 98,91 % 99,80% 1.383.896.800 99,80% 648.632.000 100% 671.000.000 100% 730.187.000 100% 768.814.000 100% 768.814.000 Dinas Pertanian

pertanian/perke- pertanian/perke- pertanian/perkebunan perkebunan dan

bunan bunan b. Pengembangan bibit unggul b. Bibit unggul pertanian/ 90,33 % UPTD

pertanian/perkebunan perkebunan Balai Benih Mijen

c. Revitalisasi Kebun Dinas c. Kebun dinas sebagai pusat 92,28 % 99,80% 2.659.027.700 99,80% 1.246.286.000 100% 1.291.000.000 100% 1.402.985.000 100% 1.477.203.000 100% 1.477.203.000 pengembangan perbenihan/

pembibitan & penyuluhan pertanian utk mendukung peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Menurunkan Meningkatnya Kesehatan 2 . 01 2 . 01 . 01 21 9. Program Pencegahan dan 9. Angka kesakitan dan kematian Bidang Kota Semarang

angka kesakitan kualitas kesehatan ternak dan Penanggulangan Penyakit ternak akibat penyakit menular Peternakan

dan kematian ternak perdagangan Ternak Dinas Pertanian

ternak melalui dan perdagangan antardaerah a. Pemeliharaan kesehatan a. Tingkat kesehatan hwn ternak 99,12 % 100% 307.496.400 100% 144.129.000 100% 149.300.000 100% 162.245.000 100% 170.827.000 100% 170.827.000 dan

optimalisasi ternak antardaerah b. Pengawasan perdagangan b. Tingkat kemajuan 100,00 % UPTD Klinik Hewan

penanggulangan ternak antar daerah perdagangan ternak

(3)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

TAHUN 2012

TAHUN 2011 TAHUN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN

7 6

KODE REKENING

2 3 5

TAHUN 2013 TAHUN 2015

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

Meningkatkan Meningkatnya Hasil produksi 2 . 01 2 . 01 . 01 22 10. Program Peningkatan 10. Tingkat produktivitas, kualitas Bidang Kota Semarang

produktivitas, produktivitas, komoditas Hasil Peternakan dan hasil produksi komoditas Peternakan

kualitas, dan hasil kualitas, dan peternakan peternakan

produksi komodi- hasil produksi a. Pengembangan agribisnis a. Tingkat perkembangan agribisnis 86,13 % 91,43% 953.104.500 92,80% 446.760.000 94,20% 463.000.000 95,60% 502.888.000 97,40% 529.490.000 100% 529.490.000

tas peternakan komoditas peternakan peternakan yang didukung

peternakan peningkatan populasi

ternak sapi potong sebesar 2,5%

Meningkatkan Meningkatnya Hutan dan 2 . 02 2 . 01 . 01 16 11. Program Rehabilitasi Hutan 11. Tingkat partisipasi masyarakat Bidang Kota Semarang

kepedulian & ruang terbuka hijau ruang terbuka dan Lahan terhadap upaya pelestarian/ Perkebunan

partisipasi berupa hutan hijau pendukung penghijauan alam dan Kehutanan

masyarakat dalam hasil penghijauan/ lainnya a. Pembinaan, pengendalian, a. Tingkat penghijauan/ 96,63 % 100% 528.069.800 100% 247.600.000 100% 256.440.000 100% 278.827.000 100% 293.666.000 100% 293.666.000

penghijauan/ pelestarian alam dan pengawasan pelestarian hutan dan alam

pelestarian alam gerakan rehabilitasi hutan di Kota Semarang

dan lahan

Meningkatkan Meningkatnya Sumber daya 2 . 08 2 . 01 . 01 18 12. Program Rehabilitasi dan 12. Tingkat rehabilitasi & Bidang Kota Semarang

kuantitas dan kuantitas dan alam & Pemulihan Cadangan pemulihan cadangan Perkebunan

kualitas sumber kualitas sumber lingkungan Sumber Daya Alam melalui sumber daya alam melalui dan Kehutanan

daya alam daya alam hidup Perencanaan & Penyusunan pengembangan pengendalian

& lingkungan & lingkungan hidup Kota Semarang Program Pengembangan sumber daya alam &

hidup Pengendalian lingkungan hidup

Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

a. Pengelolaan dan rehabilitasi a. Tingkat rehabilitasi terumbu 97,67 % terumbu karang, mangrove, karang, mangrove, padang

padang lamun, estuaria, lamun, estuaria, & teluk & teluk

Ir. WIWEKOWATI

NIP. 19551111 198303 2 005

Semarang, 9 Januari 2011

an. KEPALA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG