Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 9 11 13 15 17 19 20 21
Mengembangkan Meningkatnya Administrasi 2 . 01 2 . 01 . 01 01 1. Pelayanan Admnistrasi 1. Kelancaran pelayanan Sekretariat Kota Semarang
produktivitas kelancaran perkantoran Perkantoran administrasi SKPD
pertanian yang administrasi a. Penyediaan jasa a. Kelancaran pelayanan 100 % 100 % 88.570.000 100 % 44.151.000 100 % 47.565.000 100 % 52.098.000 100 % 56.476.000 100 % 56.476.000
berorientasi perkantoran. surat-menyurat surat-menyurat
pada b. Penyediaan jasa b. Kelancaran jasa komunikasi, 100 % 100 % 133.200.000 100 % 65.078.000 100 % 69.251.000 100 % 75.657.000 100 % 81.272.000 100 % 81.272.000
sistem agribisnis komunikasi, sumber daya air, dan listrik
sumber daya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa c. Kelancaran jasa 100 %
administrasi keuangan administrasi keuangan d. Penyediaan jasa d. Kelancaran jasa kebersihan
kebersihan kantor kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan e. Kelancaran jasa perbaikan 100 % 100 % 9.450.000 100 % 7.068.000 100 % 9.135.000 100 % 10.352.000 100 % 12.522.000 100 % 12.522.000
peralatan kantor peralatan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor g. Kelancaran penyediaan 100 % 100 % 19.220.250 100 % 11.638.000 100 % 13.894.800 100 % 15.516.000 100 % 17.960.200 100 % 17.960.200
alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan h. Kelancaran penyediaan 100 % 100 % 18.383.700 100 % 11.255.000 100 % 13.475.000 100 % 15.066.900 100 % 17.485.000 100 % 17.485.000
dan penggandaan barang cetakan
dan penggandaan
h. Penyediaan komponen i. Kelancaran penyediaan 100 % 100 % 8.210.500 100 % 6.486.000 100 % 8.535.000 100 % 9.698.000 100 % 11.834.000 100 % 11.834.000
instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik/
bangunan kantor penerangan bangunan kntr
i. Penyediaan peralatan j. Kelancaran penyediaan 100 % 100 % 29.745.000 100 % 16.579.000 100 % 18.995.000 100 % 21.061.000 100 % 23.797.000 100 % 23.797.000
dan perlengkapan kantor peralatan & perlengkapan kantor
j. Penyediaan peralatan k. Kelancaran penyediaan 100 % 100 % 2.924.000 100 % 4.018.000 100 % 5.945.000 100 % 6.909.000 100 % 8.896.000 100 % 8.896.000
rumah tangga peralatan rumah tangga
k. Penyediaan makanan dan l. Kelancaran penyediaan 100 % 100 % 23.500.000 100 % 13.652.000 100 % 15.965.000 100 % 17.765.000 100 % 20.327.000 100 % 20.327.000
minuman makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi m. Kelancaran rapat-rapat 100 % 100 % 244.515.000 100 % 117.242.000 100 % 123.315.000 100 % 134.380.000 100 % 143.111.000 100 % 143.111.000
ke luar daerah koordinasi ke luar daerah
m. Rapat-rapat koordinasi n. Kelancaran rapat-rapat 0 % 100 % 28.000.000 100 % 15.761.000 100 % 18.145.000 100 % 20.140.000 100 % 22.827.000 100 % 22.827.000
di dalam daerah koordinasi di dalam daerah
100 % 100 % 605.718.450 100 % 312.928.000 100 % 344.220.800 100 % 378.642.900 100 % 416.507.200 100 % 416.507.200
Meningkatnya Sarana dan 2 . 01 2 . 01 . 01 02 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Kelancaran pelayanan Sekretariat Kota Semarang
kuantitas dan prasarana Aparatur administrasi SKPD
kualitas sarana aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala a. Gedung kantor 100 % 100 % 114.176.650 100 % 93.850.000 100 % 101.151.000 100 % 110.803.000 100 % 120.150.000 100 % 120.150.000
dan prasarana gedung kantor
aparatur. b. Pemeliharaan rutin/berkala b. Mobil jabatan 100 % 100 % 12.500.000 100 % 46.193.000 100 % 51.771.000 100 % 57.156.000 100 % 63.665.000 100 % 63.665.000
mobil jabatan
c. Pemeliharaan rutin/berkala c. Kendaraan dinas/ 100 % 100 % 75.000.000 100 % 75.490.000 100 % 82.121.000 100 % 90.135.000 100 % 98.386.000 100 % 98.386.000
kendaraan dinas/operasional operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala d. Perlengkapan gedung kantor 100 % 100 % 17.990.000 100 % 48.765.000 100 % 54.431.000 100 % 60.050.000 100 % 66.716.000 100 % 66.716.000
perlengkapan gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala e. Meubelair kantor 100 % 100 % 2.500.000 100 % 41.507.418 100 % 46.911.959 100 % 51.880.555 100 % 58.110.011 100 % 58.110.011
meubelair kantor
100 % 100 % 222.166.650 100 % 305.805.418 100 % 336.385.959 100 % 370.024.555 100 % 407.027.011 100 % 407.027.011
Meningkatnya Sistem pelaporan 2 . 01 2 . 01 . 01 06 3. Peningkatan Pengembangan 3. Kelancaran pelayanan Sekretariat Kota Semarang
kualitas sistem capaian kinerja Sistem Pelaporan Capaian administrasi SKPD
pelaporan dan keuangan Kinerja dan Keuangan
capaian kinerja a. Penyusunan laporan capaian a. Laporan capaian kinerja dan 100 % 100 % 44.194.200 100 % 17.446.000 100 % 19.390.000 100 % 21.599.000 100 % 24.150.000 100 % 24.150.000
dan keuangan. kinerja & ikhtisar kinerja ikhtisar SKPD
SKPD
b. Penyusunan laporan b. Laporan keuangan 100 % 100 % 1.500.000 100 % 700.000 100 % 735.000 100 % 792.000 100 % 833.000 100 % 833.000
keuangan semesteran semesteran
c. Penyusunan laporan prog- c. Laporan prognosis realisasi 100 % 100 % 1.000.000 100 % 455.000 100 % 490.000 100 % 528.000 100 % 556.000 100 % 556.000
nosis realisasi anggaran anggaran yang transparan
d. Penyusunan laporan d. Laporan keuangan akhir tahun 100 % 100 % 1.500.000 100 % 700.000 100 % 730.000 100 % 792.000 100 % 833.000 100 % 833.000
keuangan akhir tahun akhir tahun yang transparan akhir tahun
e. Penunjang Kinerja PA, PPK, e. Kinerja PA, PPK, Bendahara, 100 % 100 % 71.444.000 100 % 30.029.732 100 % 32.918.805 100 % 35.979.186 100 % 39.287.204 100 % 39.287.204
Bendahara, dan Pembantu dan Pembantu Bendahara
Bendahara yang optimal
100 % 100 % 119.638.200 100 % 49.330.732 100 % 54.263.805 100 % 59.690.186 100 % 65.659.204 100 % 65.659.204
Meningkatnya Kapasitas bahan 2 . 01 2 . 01 . 01 16 4. Peningkatan Ketahanan 4. Tingkat ketersediaan Bidang Tanaman Kota Semarang
kesejahteraan pangan daerah Pangan Pertanian/ bahan pangan daerah, Pangan
petani. baik beras & Perkebunan khususnya beras, & Hortikultura
nonberas Peningkatan produksi, dan konsumsi pangan sumber
Mempertahankan untuk produktivitas, dan karbohidrat nonberas
luasan lahan masyarakat mutu produk perkebunan untuk kebutuhan pangan
produktif Kota Semarang dan produk pertanian masyarakat
pertanian Produksi padi dan padi gogo 38.125,18 Ton 38.163,31 Ton 38.201,43 Ton 38.239,56 Ton 38.277,68 Ton 38.315,81 Ton 38.315,81 Ton
Produksi jagung 4.939,40 Ton 4.944,34 Ton 4.949,28 Ton 4.954,22 Ton 4.959,16 Ton 4.964,10 Ton 4.964,10 Ton
sebesar 90%. Produksi kelapa dalam 2.675,36Ton 2.702,11 Ton 2.728,87 Ton 2.755,62 Ton 2.782,37 Ton 2.809,13 Ton 2.809,13 Ton
99,475 % 99,575 % 99,675 % 205.571.014 99,775 % 226.128.115 99,875 % 248.740.927 99,975 % 273.615.020 99,975 % 273.615.020
Meningkatnya Pendapatan 2 . 01 2 . 01 . 01 16 5. Program Peningkatan 5. Tingkat pendapatan/ Bidang Kota Semarang
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG
JAWAB
LOKASI
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
Anggaran Program
Anggaran Program
Anggaran Program
Anggaran Program
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 9 11 13 15 17 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG
JAWAB
LOKASI
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
kesejahteraan & kesejahteraan Kesejahteraan Petani kesejahteraan petani Tanaman Pangan
petani. petani Penyuluhan dan NTP Petani 220,00 242,00 266,20 292,82 332,10 335,42 335,42 & Hortikultura
pendampingan petani dan pelaku agribisnis
220,000 242,000 395.421.500 266,200 239.640.500 292,820 263.604.550 332,100 289.965.005 335,420 318.961.506 335,420 318.961.506
Meningkatnya Pasar produk 2 . 01 2 . 01 . 01 17 6. Program Peningkatan 6. Tingkat daya serap pasar Bidang Kota Semarang
kesejahteraan pertanian & Pemasaran Hasil Produksi terhadap hasil produksi Tanaman Pangan
petani. perkebunan Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan daerah & Hortikultura
Promosi atas hasil Pameran tingkat lokal 14 uk 15 produk 16 produk 17 produk 18 produk 19 produk 19 uk
produksi pertanian/ Promosi tingkat nasional 20 uk 21 produk 22 produk 23 produk 24 produk 25 produk 25 uk
perkebunan unggulan Pasar murah 1.800 kg 1890 kg 1811 kg 1813 kg 1814 kg 1816 kg 1816 kg
daerah
99,475 % 99,575 % 423.402.000 99,675 % 205.571.014 99,775 % 226.128.115 99,875 % 248.740.927 99,975 % 273.615.020 99,975 % 273.615.020
Meningkatnya Alat dan 2 . 01 2 . 01 . 01 18 7. Program Peningkatan 7. Tingkat pemanfaatan teknologi Bidang Kota Semarang
kesejahteraan mesin produksi Penerapan Teknologi tepat guna dalam menunjang Tanaman Pangan
petani. pertanian Pertanian/Perkebunan peningkatan hasil produk & Hortikultura
Pengadaan sarana dan komoditas pertanian/
Prosentase prasarana teknologi perkebunan
kuantitas dan pertanian/perkebunan Alat dan mesin pertanian 8 unit 9 unit 10 unit 11 unit 12 unit 13 unit 13 unit
kualitas produksi tepat guna untuk mendukung
perkebunan percepatan pelaksanaan
sebesar 1% per thn. teknologi pertanian
98,509 % 98,909 % 99,109 % 99.220.000 99,309 % 109.142.000 99,509 % 120.056.200 99,709 % 132.061.820 99,709 % 132.061.820
Meningkatnya Sarana produksi 2 . 01 2 . 01 . 01 19 8. Peningkatan Produksi 8. Tingkat produktivitas, hasil, Bidang Kota Semarang
kesejahteraan & bibit unggul Pertanian/Perkebunan dan mutu produksi pertanian/ Tanaman Pangan
petani. pertanian/ a. Penyediaan sarana perkebunan & Hortikultura
perkebunan produksi dan bibit unggul a. Saprodi 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 17 item dan
pertanian/perkebunan Bibit tanaman buah-buahan 24.430 a 24.665 g 24.899 batang 25.136 batang 25.375 batang 25.617 batang 25.617 g UPTD BPP Mijen
dan lain-lain UPTD BPP Gnpati
Pupuk organik 2.500 kg 2.524 kg 2.548 kg 2.572 kg 2.597 kg 2.622 kg 2.622 kg
b. Revitalisasi Kebun Dinas b. Kebun dinas sebagai pusat 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit UPTD BPP Mijen
pengembangan perbenihan/ pembibitan & penyuluhan pertanian yg mendukung peningkatan produksi pertanian/perkebunan
95,14 % 96,10 % 4.042.924.500 97,06 % 2.505.583.421 98,03 % 2.756.141.763 99,01 % 3.031.755.939 100,00 % 3.334.931.533 100,000 % 3.334.931.533
Prosentase Kesehatan 2 . 01 2 . 01 . 01 21 9. Program Pencegahan dan 9. Angka kesakitan dan kematian Bidang Kota Semarang
peningkatan ternak dan Penanggulangan Pnykt Ternak ternak akibat penyakit menular Peternakan
kualitas dan perdagangan Pemeliharaan kesehatan Hewan ternak sakit 167 ekor 166 ekor 165 ekor 164 ekor 163 ekor 162 ekor 162 ekor dan
kuantitas produksi ternak dan Pencegahan Penyakit Hewan ternak mati 2 ekor 2 ekor 2 ekor 2 ekor 2 ekor 2 ekor 2 ekor UPTD Klinik
peternakan antar daerah Menular Ternak Hewan
sebesar 10% per thn
5,40 % 4,70 % 307.496.400 4,10 % 262.918.480 3,50 % 289.210.328 2,80 % 318.131.361 2,20 % 349.944.497 2,20 % 349.944.497
Prosentase a. Populasi ternak 2 . 01 2 . 01 . 01 22 10. Program Peningkatan 10. Tingkat perkembangan Bidang Kota Semarang
peningkatan b. Produksi daging Hasil Peternakan agribisnis peternakan Peternakan
kualitas dan ternak Pengembangan agribisnis Populasi ternak gaduhan/
kuantitas produksi c. Produksi susu peternakan sapi potong thn 2005 s/d 2010 3.524 ekor 3.546 ekor 3.594 ekor 3.644 ekor 3.694 ekor 3.744 ekor 3.744 ekor
peternakan 10 % d. Produksi telur Produksi daging unggas ########### kg 8.064.618,21 kg 8.797.765,32 kg 9.530.912,43 kg 10.264.059,54 kg 10.997.206,65 kg 10.997.206,65kg
per tahun Produksi daging non unggas ########### kg 6.394.984,64 kg 6.976.346,88 kg 7.557.709,12 kg 8.139.071,36 kg 8.720.433,60 kg 8.720.433,60 kg
Produksi susu ########### Liter 3.423.189,00 Liter 3.734.388,00 Liter 4.045.587,00 Liter 4.356.786,00 Liter 4.667.985,00 Liter 4.667.985,00 Liter
Produksi telur ########### kg 7.242.213,00 kg 7.900.596,00 kg 8.558.979,00 kg 9.217.362,00 kg 9.875.745,00 kg 9.875.745,00 kg
90,80 % 91,43 % 953.104.500 92,80 % 1.055.027.020 94,20 % 1.163.029.722 95,61 % 1.276.332.694 97,04 % 1.400.965.964 97,04 % 1.400.965.964
Pemanfaatan a. Luas lahan pro- 2 . 02 2 . 01 . 01 16 11. Program Rehabilitasi Hutan 11. a. Luas lahan produktif 1.559,70 Ha 1.559,70 Ha 1.559,70 Ha 1.559,70 Ha 1.559,70 Ha 1.559,70 Ha 1.559,70 Ha Bidang Kota Semarang
lahan produktif duktif dalam dan Lahan di dalam hutan produksi Perkebunan
di dalam hutan hutan produksi Pembinaan, pengendalian, b. Luas lahan kritis 816,73 Ha 759,56 Ha 702,39 Ha 645,22 Ha 588,05 Ha 530,87 Ha 530,87 Ha dan Kehutanan
produksi sebesar b. Luas lahan kritis dan pengawasan c. Produksi kayu hutan rakyat 3.799.616 m3
3.921.204 m3
4.042.791 m3
4.164.379 m3
4.285.967 m3
4.407.554 m3
4.407.554 m3
100%. c. Produksi kayu Gerakan Rehabilitasi Hutan
Prosentase hutan rakyat dan Lahan (RHL)
penurunan lahan kritis sebesar 7% per tahun. Prosentase peningkatan produksi kayu hutan rakyat sebesar
3,20% per tahun. 5,00 % 5,00 % 528.069.800 2,50 % 129.000.000 2,50 % 145.000.000 2,50 % 167.000.000 2,50 % 184.000.000 2,50 % 184.000.000
Anggaran Program
Anggaran Program Anggaran Program
Anggaran Program
Anggaran Program
Anggaran Program
