Rencana Strategis | Payakumbuh Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

1 Peningkatan Kualitas

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

produksi

pertanian/perkebunan

Meningkatnya

kualitas hasil

produksi dan hasil

olahan produksi

Tanaman Pangan

dan Holtikultura

Peningkatan

pemasaran produksi

hasil pertanian 300

%

Progam Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan

pemasaran

produksi hasil

pertanian 150 %

Peningkatan

pemasaran

produksi hasil

pertanian 150 %

Peningkatan

pemasaran

produksi hasil

pertanian 200 %

Peningkatan

pemasaran

produksi hasil

pertanian 250 %

Peningkatan

pemasaran

produksi hasil

pertanian 300

%

Perencanaan pengadaan tanah

TA

tersedianya 3

dokumen

3 dokumen

450 -

-

-Persiapan pengadaan tanah TA

terlaksananya 6 kali

pertemuan

6 pertemuan

48 -

-

-Pelaksanaan Pengadaan Tanah TA

tersedianya tanah

untuk bangunan TA

1 bidang

1 bidang tanh

1200

-

-Penyerahan hasil tanah TA

tersedianya 1

sertifikat tanah TA

1 sertifikat

13 -

-

-Pembinaan dan pengembangan SDM

pengelola TA

terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan

SDM pengelola TA

-

10 org untuk

pelatihan dan 2

org untuk studi

banding

40 10 org untuk

pelatihan dan 2

org untuk studi

banding

45 10 org untuk

pelatihan dan 2

org untuk studi

banding

50 -

-Peningkatan pengolahan pemasaran

hasil pertanian

pelatihan dan

peralatan

-

20 orang,

peralatan 1 paket

50 20 orang,

peralatan 1 paket

60 20 orang,

peralatan 1 paket

70 20 orang,

peralatan 1

80 No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Prog dan Keg

MATRIK RENSTRA DINAS PERTANIAN

Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Target Kinerja Tahunan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Thn -1

Thn -2

Thn -3

Thn -4

Thn -5

Indikator Kinerja

(out put out come)

hasil pertanian

peralatan

peralatan 1 paket

peralatan 1

paket

Pembangunan pusat-pusat

penampungan produksi hasil

pertanian/perkebunan masyarakat

yang akan dipasarkan

terlaksananya

fasilitasi dan

pembinaan terhadap

pemasaran produksi

hasil

pertanian/perkebuna

n

-

2 STA dan 1 unit

pasar tani

30 2 STA dan 1 unit

pasar tani

40 2 STA dan 2 unit

pasar tani

40 2 STA dan 1

unit pasar tani

40 Menurunnya angka

kehilangan hasil

produksi menjadi 10

%

Progam Peningkatan

Ketahanan Pangan

Menurunnya

angka kehilangan

hasil produksi

menjadi 13 %

Menurunnya

angka kehilangan

hasil produksi

menjadi 12 %

Menurunnya

angka kehilangan

hasil produksi

menjadi 12 %

Menurunnya

angka kehilangan

hasil produksi

menjadi 11 %

Menurunnya

angka

kehilangan hasil

produksi

menjadi 10 %

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Bimtek petani dan

petugas

petani dan petugas

300 org

66 petani dan petugas

300 org

75 petani dan

petugas 300 org

80 petani dan

petugas 300 org

85 petani dan

petugas 300 org

85 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan kebijakan subsidi

pertanian

Pengawasan

peredaran pupuk

bersubsidi

100%

50 100%

55 100%

60 100%

65 100%

70 Meningkatnya

kualitas hasil

produksi dan hasil

olahan perkebunan

Biji Kakao

fermentasi 25 %

dari produksi

III. Prog. Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/Perkebunan)

Meningkatnya

Kualitas Biji Kakao

dan Produksi Bubuk

Kakao

Biji Kakao

fermentasi 5 %

dari produksi,

Biji Kakao

fermentasi 5 %

dari produksi,

Bubuk Kakao 1 %

dari biji kakao

fermentasi

Biji Kakao

fermentasi 5 %

dari produksi,

Bubuk Kakao 1

% dari biji kakao

fermentasi

Biji Kakao

fermentasi 5 %

dari produksi,

Bubuk Kakao 1 %

dari biji kakao

fermentasi

Biji Kakao

fermentasi 5 %

dari produksi,

Bubuk Kakao 2

% dari biji

kakao

fermentasi

Produksi Bubuk

Kakao 5 % dari

1. Penangan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil

(5)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Prog dan Keg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Thn -1

Thn -2

Thn -3

Thn -4

Thn -5

Indikator Kinerja

(out put out come)

2. Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk

Perkebunan

Bantuan Sarana dan

Prasarana

1 pkt

200 1pkt

250 Padi 6,2 Ton/Ha,

Jagung 5 Ton/Ha,

Ubi kayu 30

Ton/Ha, Cabai 15

Ton/Ha

Progam Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Padi 5,4 Ton/Ha,

Jagung 2,4

Ton/Ha, Ubi kayu

20 Ton/Ha, Cabai

12 Ton/Ha

Padi 5,6 Ton/Ha,

Jagung 3,5

Ton/Ha, Ubi kayu

22 Ton/Ha, Cabai

13 Ton/Ha

Padi 5,8 Ton/Ha,

Jagung 4 Ton/Ha,

Ubi kayu 25

Ton/Ha, Cabai 14

Ton/Ha

Padi 6 Ton/Ha,

Jagung 4,5

Ton/Ha, Ubi kayu

27 Ton/Ha, Cabai

14,5 Ton/Ha

Padi 6,2

Ton/Ha,

Jagung 5

Ton/Ha, Ubi

kayu 30

Ton/Ha, Cabai

15 Ton/Ha

Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian / Perkebunan (DAK)

Meningkatnya

Kualitas Jaringan

Irigasi

4.620 m

1,709,4

3.380 m

1.250,6

3000 m

1.110 2000 m

740 2000 m

740 - Meningkatnya

jalan usaha tani

4.400 m

1,540

2.600 m

910 1.000 m

350 1.000 m

350 - Pengembangan

Cabe Unggul

Lokal

1 demplot

119 3 demplot

357 3 demplot

357 4 demplot

476 4 demplot

476 - Pengelolaan

Produksi

Tanaman Serealia

(Padi)

60 unit

90 60 unit

90 Peningkatan

Produktivitas dan

produksi hasil

pertanian/perkebunan

Meningkatnya

produktivitas

tanaman Tanaman

Pangan dan

Holtikultura

- Pengelolaan

Produksi

Tanaman Serealia

(Padi)

60 unit

90 60 unit

90 - Pengaturan alih

fungsi lahan

-

1 dokumen

60 -

-

-Pengadaan sarana prasarana

teknologi pertanian perkebunan

tepat guna

Alsintan

2 handtractor

36 1 paket

50 1 paket

75 1 paket

100 1 paket

125 Pengembangan pembenihan /

pembibitan

Penangkar Benih

padi dan cabai

unggul

padi 50 ha, cabai

1 ha

17,5

padi 50 ha, cabai

1 ha

20 padi 50 ha, cabai

1 ha

20 padi 50 ha, cabai

1 ha

30 padi 50 ha,

cabai 1 ha

30 Kakao 650 kg/ha,

Kelapa 310 ton

Kg/Ha

Perkebunan Lainnya

15 %/thn

1. Keg. Gemas (Gerakan Masal)

Pemangkasan Kakao

Luas Kebun Kakao

40 ha

50 50 ha

70 50 ha

80 50 ha

80 2. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pada Tanaman Pertanian/Perkebunan

Jumlah Petani

100 orang

39 125 orang

55 125 orang

65 125 orang

65 3. Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

penanaman kelapa

genjah

100 btng

60 100 btng

75 100 btng

75 II. Prog Peningkatan Pemantapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Pelatihan dan Bimbingan

Pengoperasian Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah Petani

50 orang

40 50 orang

50 50 orang

50 Kakao 461

kg/ha/thn, Kelapa

280 kg/ha/thn,

Perkebunan

Lainnya naik 3 %

Kakao 540

kg/ha/thn, Kelapa

295 kg/ha/thn,

Perkebunan

Lainnya naik 3 %

Meningkatnya

produktivitas

tanaman perkebunan

Prog. Peningkatan Produksi

Pertanian Perkebunan

Meningkatnya

Produktivitas

Kakao, Kelapa dan

Perkebunan Lainnya

Kakao 650

kg/ha/thn,

Kelapa 310

kg/ha/thn,

Perkebunan

Lainnya naik 5

%

Kakao 540

kg/ha/thn, Kelapa

295 kg/ha/thn,

Perkebunan

Lainnya naik 4 %

Kakao 461

(6)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Prog dan Keg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Thn -1

Thn -2

Thn -3

Thn -4

Thn -5

Indikator Kinerja

(out put out come)

Peningkatan Daya

Dukung Hutan dan

Lahan Untuk

Pembangunan

Perekonomian

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Menurunnya Lahan

Kritis,

Berkembangnya

Penanaman Pohon

dan Pengelolaan

DAS

Prog Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Penurunan Lahan

Kritis, Penanaman

Pohon dan

Pemeliharaan DAS

Penurunan Lahan

Kritis 30 Ha, 1 bh

DAS

Penurunan Lahan

Kritis 30 Ha, 1 bh

DAS

Penurunan Lahan

Kritis 30 Ha, 1

bh DAS

Penurunan Lahan

Kritis 30 Ha, 1 bh

DAS

Penurunan

Lahan Kritis 30

Ha, 1 bh DAS

1. Pembuatan bibit/benih tanaman

kehutanan

Pembuatan Bibit

20000 btng

37 20000 btng

40 20000 btng

50 20000 btng

40 2. Peningkatan peran serta

masyarakat dalam rehabilitasi hutan

dan lahan

Penanaman Pohon

15000 btng

40 15000 btng

40 3. Pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan gerakan rehabilitasi

hutan dan lahan

Pemeliharaan

Lanjutan

1 pkt

50 1 pkt

50 4. Penghijauan Kota/turus Jalan

Pemeliharaan pohon

di sepanjang jalan

10 km

66 10 km

20 10 km

30 10 km

30 Terwujudnya

Kepastiaan Kawasan

Hutan dan

Pemanfaatan Sesuai

dengan Fungsinya

Pemberdayaan

Masyarakat Sekitar

Hutan

Pengawasan

peredaran hasil

hutan 1 tahun dan

Budidaya Lebah

Madu 2 kelp

Prog. Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

Pengawasan 4 x 1

thn

Pengawasan 4 x 1

thn

Pengawasan 4 x 1

thn

Budidaya Lebah

1 pkt,

Pengawasan 4 x 1

thn

Pengawasan 4 x 1

thn

Budidaya

Lebah 1 pkt,

Pengawasan 4 x

1 thn

Pengawasan

Peredaran Hasil

Hutan

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Non

Kayu

Budidaya Lebah

1 pkt

50 1 pkt

50 2. Pengembangan pengujian dan

pengendalian peredaran hasil hutan

Pengasan Peredaran

Hsl Hutan

4 kali

25 4 kali

50 4 kali

70 4 kali

70 Meningkatkan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Menurunnya kasus

penyakit pada ternak

Terkendalinya 3

jenis penyakit

menular ternak,

Prog. Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Ternak

1. Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

Terlaksananya

pelayanan kesehatan

hewan

60%

120 65%

126 70%

135 75%

140 80%

150 2. Pemusnahan ternak yang terjangkit

penyakit endemik

Menurunnya kasus

rabies

32

40

50

60

70 3. Pengawasan perdagangan ternak

antar daerah

Data Perdagangan

Ternak

1 thn

50 1 thn

50 Meningkatnya

Jaminan Kemanan

Konsumsi Pangan

Asal Hewan

Terkendalinya

peredaran pangan

asal hewan yang

ASUH

4. Pendataan Masalah Peternakan

Pendataan dan

Pengujian Sampel

1 thn

50 1 thn

60 1 thn

70 Pencapaian

swasembada daging

dan peningkatan

produksi komoditas

peternakan

Meningkatnya

produksi hasil

peternakan

Pertumbuhan

produksi daging

7,13%

Prog Peningkatan Produksi Hasil

Ternak

Pertumbuhan

Produksi Daging

7,13%

1. Pendistribusian Bibit ternak

kepada masyarakat

Pendistribusian Sapi 100 ekor

187 150 ekor

200 150 ekor

220 150 ekor

220 2. Pembibitan dan perawatan ternak

Prasarana

pembibitan dan

perawatan ternak

Besar, kecil dan

unggas

1 paket

137 1 paket

200 1 paket

250 1 paket

300 1 paket

350 3. Pembangunan sarana dan

prasarana pembibitan ternak

Pos IB

1 unit

235 1 unit

500 1 unit

500

(7)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Prog dan Keg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Thn -1

Thn -2

Thn -3

Thn -4

Thn -5

Indikator Kinerja

(out put out come)

Menfasilitasi

pemasaran produk

peternakan

Meningkatnya

pelayanan

pemasaran

peternakan

1 tahun

III. Prog Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

1 tahun

1. Pembangunan sarana dan

prasarana pasar produksi hasil

peternakan

Lanjutan

Pembangunan Pasar

Ternak

Representatif

1 paket

858 1 paket

1000

2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana pasar produksi hasil

peternakan

Pemeliharaan dan

Operasional Pasar

Ternak, RPH dan

RPU

1 tahun

141 1 tahun

200 1 tahun

300 1 tahun

350 1 tahun

350 3. Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

Kontes Ternak Tk

Kota dan Tk.

Propinsi

1 kali

47 1 kali

150 1 kali

160 1 kali

170 1 kali

180 I

Peningkatan produksi

Benih

dan

Ikan

konsumsi

Meningkatnya

produksi

usaha

budidaya

Produksi Benih 11

juta ekor dan Ikan

konsumsi 490 ton/ha

PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN

Meningkatnya

produksi benih dan

ikan konsumsi

380 ton / tahun

405 ton / tahun

430 ton / tahun

460 ton / tahun

490 ton / tahun

8 juta ekor / tahun

8,5 juta ekor /

tahun

9 juta

ekor

/

tahun

10 juta

ekor

/

tahun

11 juta ekor /

tahun

1. Pembinaan

dan

Pengembangan

Perikanan

Bantuan Bibit dan

Pembuatan Pakan

1 tahun

468 1 tahun

580 1 tahun

600 1 tahun

660 1 tahun

700

2. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Peremajaan

Induk

dan

Pemeliharaan

UPR

1 pkt

1.694 1 pkt

1.700 1 pkt

1.750 1 pkt

1.800 1 pkt

1.850 dan

Pemeliharaan

UPR

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

40

50

60

70

80

4. Pengendalian Hama dan Penyakit

Ikan

Menurunnya angka

kematian ikan

35%

26 30%

35 30%

45 25%

55 25%

65 II

Peningkatan

produktifitas

usaha

perikanan

Meningkatnya

produktifitas

usaha

budidaya

Produktifitas usaha

budidaya perikanan

2,47 Ton / Ha

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAWASAN

BUDIDAYA

PERIKANAN

AIR

LAUT,

PAYAU DAN AIR TAWAR

Meningkatnya

produktifitas

usaha

budidaya perikanan

1,91 ton / ha

450 2,04 ton / ha

500 2,17 ton / ha

550 2,32 ton / ha

600 2,47 ton / ha

650

5. Pengembangan Kawasan Budidaya

Perikanan Air Tawar

Pemb. Sarana dan

Prasarana Budidaya

Perikanan

3 pkt

450 3 pkt

500 3 pkt

550 3 pkt

600 3 pkt

650 III

Peningkatan

kualitas

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

perikanan

Meningkatnya

produksi pengolahan

hasil perikanan

Produksi

olahan

perikanan 30 ton /

tahun

OPTIMALISASI PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN PRODUKSI

Meningkatnya

Produksi

olahan

perikanan 30 ton /

tahun

22 ton / tahun

- 24 ton / tahun

250 26 ton / tahun

300 28 ton / tahun

350 30 ton / tahun

400

6. Pengembangan

Pengolahan

Hasil

Perikanan

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Pengolahan

Hasil

Perikanan

3 pkt

250 3 pkt

300 1 pkt

350 1 pkt

400 IV

Revitalisasi

kelembagaan

kelompok

Tani

dan

Penyelenggaraan

penyuluhan

Meningkatnya SDM

penyuluh,

tenaga

teknis

dan

pembudidaya ikan

Penyuluh 15 orang,

tenaga

teknis

10 orang

dan

pembudidaya

ikan

125 orang

PROG.

PENGEMBANGAN

SISTIM

PENYULUH

PERIKANAN

Kajian Sistim Penyuluh Perikanan

Pelatihan petani dan

petugas teknis

26 orang

235 30 orang

300 30 orang

350 30 orang

400 34 orang

450 Meningkatnya SDM

penyuluh dan tenaga

teknis

pertanian/perkebuna

Penyuluh 80 orang,

teanga

teknis

10 orang, 192 kelp

PROG.

PEMBERDAYAAN

PENYULUH

(8)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Prog dan Keg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Thn -1

Thn -2

Thn -3

Thn -4

Thn -5

Indikator Kinerja

(out put out come)

Peningkatan

Kapasitas

penyuluh

pertanian/perkebunan

Pelatihan Penyuluh

dan petugas teknis

80 orang

86 90 orang

200 90 orang

250 90 orang

300 90 orang

300 Peningkatan Kesejahteraan penyuluh

pertanian/perkebunan

Supervisi

80 orang

98 80 orang

100 80 orang

100 PROG.

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI

Peningkatan Kemampuan Lembaga

Tani

Penilaian Kelompok

Tani

dan

Mimbar

sarasehan,

Kaji

Terap, Penas Tani

192 kelp, mimbar

sarasehan 6 kali,

Kaji Terap 10 Ha

465 192 kelp, mimbar

sarasehan 6 kali,

Penas Tani

325 192 kelp, mimbar

sarasehan 6 kali

250 192 kelp, mimbar

sarasehan 6 kali

300 192

kelp,

mimbar

sarasehan 6 kali

300 PROG.

PENINGKATAN

PENERAPAN

TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

Pelatihan

dan

Bibimbingan

Pengoperasian Teknologi Pertanian

SLAPO dan SL

4 pkt

141 4 pkt

325 4 pkt

250 4 pkt

300 4 pkt

300 Meningkatnya SDM

Peternak

Dan

Penerapan teknologi

peternakan

40 Kelompok

PROG.

PENINGKATAN

PENERAPAN

TEKNOLOGI

PETERNAKAN

Meningkatnya SDM

Peternak

Dan

Penerapan teknologi

peternakan

10 kelp

Pelatihan

dan

Bibimbingan

Pengoperasian

Teknologi

Tepat

Guna

Pelatihan

10 kelp

250 10 kelp

300 10 kelp

350