República Democrática de Timor-Leste
Ano
Fiscal
de
2011
Relatório
de
Execução
Orçamental
para
o
Primeiro
Trimestre
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Página
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 2
Execução Orçamental Todo o Governo
……… 3
1. Execução
Orçamental Global
………
3
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
4
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
5
4. Despesas
por
Itens
……… 6
Conclusão
……… 6
Declarações
Declaração de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Primeiro Trimestre do AF de 2011
Panoram a da Posição Financeira
1.
Estima tivas Orçam entais e Revistas
O
Orçamento
para
o Ano
Financeiro
de
2011
foi aprovado
a
14
de
Fevereiro
de
2011,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A
Lei
do
Orçamento
criou
também
dois
fundos
especiais,
nomeadamente
o
Fundo
de
Infra‐estruturas
e
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano.
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
ambos
os fundos
especiais,
foi
de
1.306
milhões
de
dólares. As
Receitas
Não
Petrolíferas
referentes
ao
Ano
Financeiro
de
2011
são
estimadas
em
110,7
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
até
1.055 milhões de dólares durante o ano.
A
tabela
seguinte
apresenta as
dotações
originais,
bem
como
uma
comparação
com o
Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
(milhares de dólares)
Dotações
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Variação em
relação ao AF de
2010
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1.306.018
837.981
468.037
2.
Estima tivas Fiscais
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento previu
um
total
de
despesas
de
1.306,018
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
110,7
milhões.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
1.195,318
milhões
de
dólares
(1.306,018
milhões ‐
110,7
milhões). Este défice será financiado através de transferências do
Fundo Petrolífero no
valor
de
1.055
milhões
de
dólares
e
do
uso
de
reservas
em
dinheiro
na
Conta
do
Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2011
(milhares de dólares)
Estimativas
Orçamentais Revistas
AF de 2010
(
milhares de dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-477.781
-456.029
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-1.195.318
-743.281
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
140.318
-67.719
Execução Orçam ental Todo o Governo
1.
Exec ução Orç ame ntal Global incluindo Fundos Especiais
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
são
provisórios
e
estão
sujeitos a acções de reconciliação e auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais Originais (milhares de
dólares)
Dinheiro Concreto
(milhares de dólares)
% Dinheiro Concreto
para o Orçamento
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
17.800
16%
2. Receitas Fiscais
64.900
12.633
19%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
5.167
11%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
0
0%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
17.800
2%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
64.566
11%
10. Capital Menor
29.262
55
0%
11. Capital e Desenvolvimento
688.315
15.767
2%
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
1.306.018
80.388
6%
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-477.781
-46.766
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-1.195.318
-62.588
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
1.055.000
0
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
140.318
-62.588
Desenvolvimento
de
Capital
Humano.
Em
anexo
seguem
Declarações
Detalhadas
sobre
os
Fundos.
O
fluxo
de
receitas
domésticas
na
conta
consolidada
foi
de
17,8
milhões
de
dólares.
Não
foram
transferidas
quaisquer
verbas
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
durante
o
trimestre.
Em
anexo
segue
uma
declaração
de
receitas.
2.
Receitas Não Petrolíferas
O
total
das
Receitas
Domésticas
durante
o
trimestre
foi
de
17,8
milhões
de
dólares.
3.
Despesas por Cate gorias de Dotação e xcluindo Fundos Especiais
Os
principais
itens
de
despesa
foram
os
Salários
(33%)
e
o
Combustível
para
Geradores
(22%).
A
declaração
apensa
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
Conclusão
CodigoIten de Receitas 2010 Estimativas Original de Receitas
Estimativas Final de Receitas
Cobranças Concretas
% Concretas
06 Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias 7,361 42,600 42,600 9,692 23%
07 Receitas Não Fiscais
C. Juros 11 100 100 13 13%
5505 Juros 11 100 100 13 13%
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais 7,400 26,500 26,500 1,818 7%
09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Original(A) Final (B) C=B-A em Dinheiro
(D)
Avanços de Dinheiro
740 Avanços Fundo Manei o para Mi ni st éri os 1, 139 - - - - 995 310 5 (1, 310)
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento Transfer. TOTAL
% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais 5,189 8,658 - 3 435 14,284 17.8%
Defesa 375 1,553 50 - - 1,979 2.5%
Ordem Pública e Segurança 4,045 1,506 5 - 3 5,558 6.9%
-
Assuntos Económicos 2,674 13,816 15,751 246 32,487 40.4%
Protecção Ambiental 45 16 - - 2 62 0.1%
Habitação e Comunidade - - - - - - 0.0%
Saúde 2,408 1,633 - - 1,422 5,463 6.8%
Lazer, Cultura e Religião 225 451 - 12 11 699 0.9%
Educação 7,834 1,505 - - 9,339 11.6%
Protecção Social 353 718 - - 9,445 10,517 13.1% Global 23,148 29,856 55 15,766 11,564 80,388 100.0%
6,032 6,271 6,271 776 12.4 367 316
Despesas 50 4,762
01 Salários e Vencimentos 207 500 500 61 12.2 - - - 439
600 Salários 195 481 481 60 11.9 - - 421
610 Horas Extraordinarias 12 19 19 1 0.3 - - 18
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 4,267 5,471 5,471 715 13.1 50 367 315 4,023
620 Viagens Locais 45 79 79 2 - - - 77
625 Viagens ao Estrageiro 543 548 548 117 2.1 64 18 350
630 Formação Profissional e 6 200 200 - - -
-Seminários 200
640 Encargos de Instalação 133 280 280 31 0.6 1 - 248
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 133 87 87 1 - 45 21 20
651 Manutenção de Veículos 93 68 68 7 0.1 2 - 58
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 4 12 12 - - -
-Serviços 12
660 Materiais e Fornecimentos de 111 198 198 16 0.3 2 3
Escritório 178
670 Materiais de Fornecimento 244 209 209 - - - 38
Operacionais 171
680 Combustível para Geradores 48 62 62 - - 24 19 20
690 Manutenção de Equipamentos e 167 192 192 17 0.3 21 28
Edifícios 127
700 Despesas Operacionais 1,051 789 789 84 1.5 35 - 671
705 Serviços de Profissionais 1,247 2,104 2,104 374 6.8 80 - 1,650
706 Serviços de Tradução 8 24 24 2 - 2 - 21
710 Outros Serviços Diversos 425 619 619 15 0.3 73 189 342
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio 50 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário -
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 710 300 300 - - - - 1 299
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 441 161 161 - - - - 161 Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 6,032 6,271 6,271 776 12.4 50 367 316 4,762
01 Salários e Vencimentos 207 500 500 61 12.2 - - - 439
600 Salários 195 481 481 60 11.9 - - 421
610 Horas Extraordinarias 12 19 19 1 0.3 - - 18
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 4,267 5,471 5,471 715 13.1 50 367 315 4,023
620 Viagens Locais 45 79 79 2 - - - 77
625 Viagens ao Estrageiro 543 548 548 117 2.1 64 18 350
630 Formação Profissional e 6 200 200 - - -
-Seminários
200
640 Encargos de Instalação 133 280 280 31 0.6 1 - 248
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-660 Materiais e Fornecimentos de 111 198 198 16 0.3 2 3
Escritório
690 Manutenção de Equipamentos e 167 192 192 17 0.3 21 28
Edifícios
127
700 Despesas Operacionais 1,051 789 789 84 1.5 35 - 671
705 Serviços de Profissionais 1,247 2,104 2,104 374 6.8 80 - 1,650
706 Serviços de Tradução 8 24 24 2 - 2 - 21
710 Outros Serviços Diversos 425 619 619 15 0.3 73 189 342
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio 50 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário -
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,763 3,011 3,011 346 11.5 120 191 215 2,139
01 Salários e Vencimentos 59 60 60 15 25.0 - - - 45
600 Salários 58 60 60 15 25.0 - - 45
610 Horas Extraordinarias 1 - - - - - -
-615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 2,463 2,951 2,951 331 11.2 120 191 215 2,094
620 Viagens Locais 21 38 38 - - - - 38
625 Viagens ao Estrageiro 540 548 548 105 3.5 64 18 362
630 Formação Profissional e - 99 99 - - -
-Seminários 99
640 Encargos de Instalação 5 - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - 12 12 - - -
-Serviços 12
660 Materiais e Fornecimentos de 36 51 51 2 0.1 - 3
Escritório 45
670 Materiais de Fornecimento 105 55 55 - - -
-Operacionais 55
680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e 39 50 50 2 0.1 - 5
Edifícios 43
700 Despesas Operacionais 893 667 667 49 1.7 35 - 583
705 Serviços de Profissionais 470 915 915 43 1.5 - - 872
706 Serviços de Tradução - 12 12 - - - - 12
710 Outros Serviços Diversos 343 504 504 10 0.3 73 189 232
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 20 20
740 Fundo de Maneio 100 100
745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 393 - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 339 - - - - - -
-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,455 1,975 1,975 242 12.3 -70 89 101 1,613
01 Salários e Vencimentos 148 440 440 46 10.5 - - - 394
600 Salários 138 421 421 45 10.2 - - 376
610 Horas Extraordinarias 10 19 19 1 0.3 - - 18
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 1,001 1,235 1,235 196 15.9 -70 89 100 920
620 Viagens Locais 24 36 36 2 0.2 - - 34
625 Viagens ao Estrageiro 4 - - 12 1.0 - - -12
630 Formação Profissional e 6 84 84 - - -
-Seminários 84
640 Encargos de Instalação 106 226 226 26 2.1 - - 200
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 111 71 71 1 0.1 41 21 8
651 Manutenção de Veículos 74 55 55 7 0.6 2 - 45
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 72 140 140 13 1.1 2
-Escritório 125
670 Materiais de Fornecimento 138 151 151 - - - 38
Operacionais 113
680 Combustível para Geradores 45 58 58 - - 24 19 16
690 Manutenção de Equipamentos e 126 133 133 15 1.2 20 22
Edifícios 76
700 Despesas Operacionais 120 81 81 34 2.8 - - 46
705 Serviços de Profissionais 118 120 120 151 12.3 - - -31
706 Serviços de Tradução - - - 1 0.1 - - -1
710 Outros Serviços Diversos 55 80 80 3 0.3 - - 77
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -20 -20
740 Fundo de Maneio -50 -50
745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 306 300 300 - - - - 1 299
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 102 161 161 - - - - 161
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 596 1,015 1,015 151 14.9 - 73 - 792
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais 26 36 36 - - - - 36
705 Serviços de Profissionais 544 945 945 149 14.7 71 - 725
706 Serviços de Tradução 8 12 12 1 0.1 2 - 9
710 Outros Serviços Diversos 20 22 22 - - - - 22
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 217 270 270 36 13.4 - 15 - 219
Seminários 17
640 Encargos de Instalação 21 54 54 6 2.1 1 - 48
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 22 16 16 - - 4 - 12
651 Manutenção de Veículos 19 13 13 - - - - 13
652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 4 7 7 - - -
-Escritório 7
670 Materiais de Fornecimento 1 3 3 - - -
-Operacionais 3
680 Combustível para Geradores 4 4 4 - - - - 4
690 Manutenção de Equipamentos e 2 9 9 - - 1
-Edifícios 8
700 Despesas Operacionais 13 5 5 - - - - 5
705 Serviços de Profissionais 115 124 124 30 11.0 9 - 85
706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 6 13 13 1 0.4 - - 12
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 11 - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
8,723 12,447 12,447 1,659 13.3 168 65
Despesas 197 10,359
01 Salários e Vencimentos 3,339 3,896 3,896 928 23.8 - - - 2,968
600 Salários 3,330 3,632 3,632 927 23.8 - - 2,705
610 Horas Extraordinarias 9 31 31 1 - - - 30
615 Abonos - 233 233 - - - - 233
02 Bens e Serviços 4,195 7,840 7,840 731 9.3 197 168 8 6,737
620 Viagens Locais 167 716 716 37 0.5 10 - 669
625 Viagens ao Estrageiro 950 1,492 1,492 88 1.1 64 - 1,341
630 Formação Profissional e 87 648 648 - - -
-Seminários 648
640 Encargos de Instalação 108 180 180 25 0.3 - - 155
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 288 332 332 32 0.4 32 - 269
651 Manutenção de Veículos 126 143 143 9 0.1 25 - 109
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - 2 - -
-Serviços -2
660 Materiais e Fornecimentos de 214 128 128 - - -
-Escritório 128
670 Materiais de Fornecimento 165 125 125 3 - -
-Operacionais 121
680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 289 200 200 4 0.1 -
-Edifícios 195
700 Despesas Operacionais 210 921 921 - - - - 921
705 Serviços de Profissionais 801 1,244 1,244 202 2.6 10 - 1,032
706 Serviços de Tradução 31 80 80 12 0.2 - - 68
710 Outros Serviços Diversos 701 1,561 1,561 107 1.4 15 8 1,430
715 Pagamento de quotas 22 50 50 13 0.2 - - 37
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 146 146
740 Fundo de Maneio 51 51
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário -
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 732 711 711 - - - - 57 654
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 48 320 320 - - - - 320
820 Equipamento de Informática 129 138 138 - - - - 138
830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - - - 65
840 Equipamento de Comunicações 350 - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 40 123 123 - - - - 123
860 Mobiliário e Acessorios 84 40 40 - - - 35 5 Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 8,723 12,447 12,447 1,659 13.3 197 168 65 10,359
01 Salários e Vencimentos 3,339 3,896 3,896 928 23.8 - - - 2,968
600 Salários 3,330 3,632 3,632 927 23.8 - - 2,705
610 Horas Extraordinarias 9 31 31 1 - - - 30
615 Abonos - 233 233 - - - - 233
02 Bens e Serviços 4,195 7,840 7,840 731 9.3 197 168 8 6,737
620 Viagens Locais 167 716 716 37 0.5 10 - 669
625 Viagens ao Estrageiro 950 1,492 1,492 88 1.1 64 - 1,341
630 Formação Profissional e 87 648 648 - - -
-Seminários
648
640 Encargos de Instalação 108 180 180 25 0.3 - - 155
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 288 332 332 32 0.4 32 - 269
651 Manutenção de Veículos 126 143 143 9 0.1 25 - 109
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - 2 - -
-705 Serviços de Profissionais 801 1,244 1,244 202 2.6 10 - 1,032
706 Serviços de Tradução 31 80 80 12 0.2 - - 68
710 Outros Serviços Diversos 701 1,561 1,561 107 1.4 15 8 1,430
715 Pagamento de quotas 22 50 50 13 0.2 - - 37
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 146 146
740 Fundo de Maneio 51 51
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário -
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-850 Outros Equipamentos Diversos 40 123 123 - - - - 123
860 Mobiliário e Acessorios 84 40 40 - - - 35 5 Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,634 4,613 4,613 820 17.8 - - - 3,793
01 Salários e Vencimentos 2,815 3,001 3,001 806 26.9 - - - 2,195
600 Salários 2,812 2,768 2,768 806 26.8 - - 1,962
610 Horas Extraordinarias 3 - - - - - -
-Seminários
-640 Encargos de Instalação - 35 35 - - - - 35
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais 3 736 736 - - - - 736
Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 31 - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 369 542 542 50 9.3 28 8 - 456
625 Viagens ao Estrageiro 56 169 169 1 0.1 - - 168
630 Formação Profissional e - - - - - -
-Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos 1 - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-705 Serviços de Profissionais 50 102 102 13 2.7 8 - 81
706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 183 150 150 - - - - 150
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 28 28
740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 76 112 112 107 95.6 107 - - -102
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 3 - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais 18 - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 107 107
740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,619 5,506 5,506 618 11.2 50 147 65 4,626
01 Salários e Vencimentos 455 828 828 113 13.7 - - - 715
600 Salários 451 797 797 113 13.6 - - 684
610 Horas Extraordinarias 4 31 31 1 0.1 - - 30
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 2,487 3,984 3,984 504 12.7 50 147 8 3,274
620 Viagens Locais 8 92 92 10 0.2 - - 82
625 Viagens ao Estrageiro 86 355 355 82 2.1 64 - 209
630 Formação Profissional e 47 600 600 - - -
-Seminários 600
640 Encargos de Instalação 97 130 130 21 0.5 - - 109
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 283 325 325 31 0.8 31 - 264
651 Manutenção de Veículos 121 136 136 9 0.2 25 - 103
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 204 121 121 - - -
-Escritório 121
670 Materiais de Fornecimento 164 121 121 3 0.1 -
-Operacionais 118
680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 286 197 197 4 0.1 -
-Edifícios 192
700 Despesas Operacionais 180 178 178 - - - - 178
705 Serviços de Profissionais 572 800 800 177 4.4 2 - 621
706 Serviços de Tradução 29 75 75 12 0.3 - - 63
710 Outros Serviços Diversos 374 834 834 106 2.7 15 8 705
715 Pagamento de quotas 1 - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio 50 50
745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 677 694 694 - - - - 57 637
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 43 320 320 - - - - 320
820 Equipamento de Informática 123 129 129 - - - - 129
830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - - - 65
840 Equipamento de Comunicações 348 - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 9 123 123 - - - - 123
860 Mobiliário e Acessorios 72 35 35 - - - 35
-020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 76 142 142 - - - - - 142
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020105 - COMISSÃO A ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 47 147 147 3 1.8 - 3 - 141
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020106 - COMISSÃO B ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 103 144 144 - - - - - 144
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020107 - COMISSÃO C ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 89 117 117 3 2.7 - - - 114
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020109 - COMISSÃO D ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 82 144 144 6 4.1 - - - 138
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020110 - COMISSÃO E ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 104 137 137 8 6.0 - 6 - 123
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020111 - COMISSÃO F ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 63 141 141 11 8.0 - 1 - 128
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020112 - COMISSÃO G ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 47 92 92 - - - - - 92
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020113 - COMISSÃO H ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas - 61 61 - - - - - 61
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020114 - COMISSÃO I ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 323 430 430 33 7.6 12 2 - 383
Seminários 38
640 Encargos de Instalação 11 15 15 4 0.9 - - 11
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 6 7 7 1 0.3 1 - 5
651 Manutenção de Veículos 3 7 7 - - 1 - 6
652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - 2 0.5 -
-Serviços -2
660 Materiais e Fornecimentos de 7 7 7 - - -
-Escritório 7
670 Materiais de Fornecimento 1 4 4 - - -
-Operacionais 4
680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e 3 3 3 - - -
-Edifícios 3
700 Despesas Operacionais 9 7 7 - - - - 7
705 Serviços de Profissionais 124 230 230 13 3.0 - - 218
706 Serviços de Tradução 2 5 5 - - - - 5
710 Outros Serviços Diversos 5 13 13 1 0.3 - - 12
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 11 11
740 Fundo de Maneio 1 1
745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 24 17 17 - - - - - 17
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 5 - - - - - -
-020115 - CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 93 119 119 - - - - - 119
Seminários 10
640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-020116 - GRUPO MULHERES PARLAMENTAR DO TIMOR LESTE ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
19,553 48,693 48,693 822 1.7 223 274
Despesas 157 47,217
01 Salários e Vencimentos 653 950 950 140 14.7 - - - 810
600 Salários 577 869 869 133 14.0 - - 736
610 Horas Extraordinarias 76 81 81 7 0.7 - - 74
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 7,201 9,651 9,651 632 6.5 157 222 178 8,462
620 Viagens Locais 183 393 393 - - - - 393
625 Viagens ao Estrageiro 151 286 286 163 1.7 2 - 121
630 Formação Profissional e 108 93 93 27 0.3 10
-Seminários 56
640 Encargos de Instalação 113 334 334 43 0.4 7 - 284
645 Arrendamento de Propriedades 11 100 100 5 0.1 - - 95
650 Vehicle Operation Fuel 154 128 128 22 0.2 16 - 90
651 Manutenção de Veículos 155 85 85 10 0.1 8 - 67
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 24 18 18 - - -
-Serviços 18
660 Materiais e Fornecimentos de 127 99 99 4 - -
-Escritório 95
670 Materiais de Fornecimento 540 81 81 2 - -
-Operacionais 79
680 Combustível para Geradores 12 27 27 9 0.1 5 - 14
690 Manutenção de Equipamentos e 194 263 263 10 0.1 25 157
Edifícios 72
700 Despesas Operacionais 741 1,176 1,176 21 0.2 2 - 1,153
705 Serviços de Profissionais 4,039 6,287 6,287 149 1.5 38 - 6,101
706 Serviços de Tradução 20 47 47 7 0.1 3 - 36
710 Outros Serviços Diversos 624 234 234 2 - 4 21 207
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 117 117
740 Fundo de Maneio 40 40
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário -
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 921 481 481 50 10.4 - - 96 334
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos 472 155 155 50 10.4 - 86 19
820 Equipamento de Informática 70 20 20 - - - - 20
04 Capital Desenvolvimento 179 28,811 28,811 - - - - - 28,811
800 Aquisição de Edifício 179 - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - 28,811 28,811 - - - - 28,811
910 Injecção de Capital - - - - - - - -Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 17,587 36,981 36,981 707 1.9 137 165 274 35,698
01 Salários e Vencimentos 447 764 764 117 15.3 - - - 647
600 Salários 399 712 712 110 14.4 - - 602
610 Horas Extraordinarias 48 52 52 7 0.9 - - 45
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 5,763 6,925 6,925 540 7.8 137 164 178 5,906
620 Viagens Locais 168 368 368 - - - - 368
625 Viagens ao Estrageiro 110 246 246 148 2.1 2 - 96
630 Formação Profissional e 46 75 75 7 0.1 -
-Seminários
68
640 Encargos de Instalação 92 282 282 43 0.6 - - 239
645 Arrendamento de Propriedades 11 100 100 5 0.1 - - 95
650 Vehicle Operation Fuel 115 116 116 22 0.3 10 - 84
651 Manutenção de Veículos 130 77 77 10 0.1 - - 67
680 Combustível para Geradores 12 27 27 9 0.1 5 - 14
690 Manutenção de Equipamentos e 164 198 198 10 0.1 23 157
Edifícios
8
700 Despesas Operacionais 577 1,151 1,151 19 0.3 - - 1,132
705 Serviços de Profissionais 3,560 3,856 3,856 117 1.7 38 - 3,701
706 Serviços de Tradução 13 40 40 7 0.1 3 - 29
710 Outros Serviços Diversos 574 224 224 2 - - 21 201
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 117 117
740 Fundo de Maneio 20 20
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário -
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 719 481 481 50 10.4 - - 96 334
805 Minor Capital - Adiantamento Geral - - - - - -
-Embaixadas
-810 Compra de Veículos 311 155 155 50 10.4 - 86 19
820 Equipamento de Informática 51 20 20 - - - - 20 Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 58 66 66 5 7.3 - - - 61
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais -
-740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-030101 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 520 856 856 263 30.8 2 41 - 549
625 Viagens ao Estrageiro 75 206 206 177 21.3 - - 29
630 Formação Profissional e - - - - - -
-Seminários
-640 Encargos de Instalação 21 39 39 - - - - 39
645 Arrendamento de Propriedades 2 - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 19 16 16 - - - - 16
651 Manutenção de Veículos 12 - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 8 10 10 - - -
-Escritório 10
670 Materiais de Fornecimento 9 6 6 - - -
-Operacionais 6
680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais 104 70 70 - - - - 70
705 Serviços de Profissionais 215 449 449 76 9.1 38 - 336
706 Serviços de Tradução 9 15 15 7 0.9 3 - 4
710 Outros Serviços Diversos 2 20 20 - 0.1 - - 20
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 2 2
740 Fundo de Maneio -
-745 Dinheiro Adiantado
-Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-810 Compra de Veículos - - - - - - -
-030102 - SECRETARIADO DO PRIMEIRO MINISTRO ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
