DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2013
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 10.450.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.450.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.082.910.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.822.390.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 544.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.450.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 5.932.604.625,00 1.635.109.625,00 1.984.284.625,00 898.001.125,00 10.450.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2012 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.485.000,00 236.485.000,00 232.485.000,00 230.484.500,00 964.939.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 12.000.000,00 Biro Pemerintaha n dan Humas
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 1 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 12.000.000,00 Biro Pemerintaha n dan Hubmas Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
7.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 16.000.000,00 Biro Pemerintaha n dan Humas Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 3.000.000,00 Biro Pemerintaha n dan Humas Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 130.160.000,00 Biro Pemerintaha n dan Humas
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 38.540.000,00 30.540.000,00 30.540.000,00 30.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
262.779.500,00 Biro
Pemerintaha n dan Humas
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 65.694.000,00 65.694.000,00 65.694.000,00 65.697.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
329.000.000,00 Biro
Pemerintaha n dan Humas Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 82.251.000,00 82.251.000,00 82.251.000,00 82.247.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 180.000.000,00 Manado
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 20.000.000,00 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,00 18.000.000,00 562.700.000,00 18.000.000,00 616.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 420.000.000,00 Biro pemerintaha n dan Humas
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 0,00 0,00 420.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
50.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 59.700.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 0,00 0,00 59.700.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
15.000.000,00
Pengadaan mebeleur 6 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
72.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 6
100 %
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 10.000.000,00 23.075.000,00 0,00 53.075.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
53.075.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
20.000.000,00 10.000.000,00 23.075.000,00 0,00
1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 91.000.000,00 Propinsi Sulawesi Utara Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
91.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 5.060.917.625,00 1.018.522.625,00 827.522.625,00 336.522.625,00 7.243.485.500,00 1.20 . 1.20.03 . 23 3.202.090.500,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik 1.019.522.625,00 1.018.522.625,00 827.522.625,00 336.522.625,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 4.041.395.000,00 Manado
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Pers Nasional
4.041.395.000,00 0,00 0,00 0,00
1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 23 . 04
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 81.001.000,00 68.501.000,00 61.251.000,00 67.247.000,00 278.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 95.000.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik
25.000.000,00 23.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
49.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
18.500.000,00 11.000.000,00 8.750.000,00 10.750.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 25 . 07
134.000.000,00 Fasilitasi Lembaga Legislatif, Eksekutif
Provinsi dan Kab/Kota se Indonesia
37.501.000,00 34.501.000,00 27.501.000,00 34.497.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 224.000.000,00 213.100.000,00 212.750.000,00 190.250.000,00 840.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27
94.200.000,00 Kabupaten/K
ota Fasilitasi penyiapan data dan informasi
pendukung proses pemekaran daerah
26.350.000,00 26.350.000,00 25.750.000,00 15.750.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 690.000.000,00 Propinsi Sulawesi Utara Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar daerah
182.000.000,00 174.000.000,00 172.000.000,00 162.000.000,00 1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
55.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom
Baru
15.650.000,00 12.750.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Program Penataan Administrasi Kependudukan 71.200.000,00 22.500.000,00 11.500.000,00 12.500.000,00 117.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 84 48.700.000,00 Biro Pemerintaha n dan Humas Sosialisasi Penerapan e-KTP kepada Instansi
di Provinsi dan Kab/Kota serta Masyarakat
48.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 84 . 01 39.000.000,00 Biro Pemerintaha
Supervisi dan Monev ke Kab/Kota 100 % 1 12.500.000,00 12.500.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 n dan Humas 30.000.000,00 Biro Pemerintaha n dan Humas
Koordinasi / Konsultasi ke Pusat 100 % 1 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 84 . 03
Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan
101.001.000,00 48.001.000,00 53.001.000,00 42.997.000,00 245.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 09
90.600.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Keamanan dan
Ketertiban
23.901.000,00 23.901.000,00 23.901.000,00 18.897.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 09 . 01
67.400.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi serta Penyiapan
Data, Informasi Pendukung Administrasi Desa/Kelurahan
16.850.000,00 16.850.000,00 16.850.000,00 16.850.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 09 . 02
44.000.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi serta Penyiapan
Data, Informasi Pendukung Potensi Bencana
17.250.000,00 7.250.000,00 12.250.000,00 7.250.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 09 . 03
43.000.000,00 Kab/Kota
Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Perkotaan 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 09 . 04 5.932.604.625,00 1.635.109.625,00 1.984.284.625,00 898.001.125,00 10.450.000.000,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2012 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
DR. NOUDY R. P. TENDEAN, SIP, MSi NIP. 19671107 198902 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA PROV.SULUT
