LAPORAN KINERJA
TAHUN 2016
Bagian Humas dan Protokol
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KATA PENGANTAR
Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, serta kebijakan yang dipercayakan kepadanya.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2016.
Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana didalamnya memuat unsur-unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapat oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016.
Akhirnya semoga dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaanya.
Malang,Januari 2017
Kepala Bagian Humas dan Protokol Serkretariat Daerah Kabupaten Malang
Dr. Ir. BUDIAR, M.Si
Pembina Tingkat I NIP. 19701119 199603 1 004
RINGKASAN EKSKLUSIF
Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas perjanjian kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam menyelenggarakan program kegiatan yang telah diselelaraskan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021.
Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.
Dari analisis atas 2 (dua) sasaran strategis Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 yakni Kegiatan Kepala Daerah yang dipublikasikan dan Kegiatan Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan Indikator Kinerja ; Persentase Jumlah Publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang terdiri atas Publikasi Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Sambutan, Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala/Wakil Kepala Daerah serta Persentase Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan melalui Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Foto atau Video dan Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Bentuk Kliping, terealisasi 137,03% dari target tahun 2016.
Dalam rangka mewujudkan target – target yang diharapkan, pada tahun 2016 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang didukung anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.175.113.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah).
Anggaran dimaksud dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.6.163.239.411,- (enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) atau 99,81% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.873.589,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Selanjutnya, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, maka terhadap pencapaian kinerja tersebut dituangkan dalam laporan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai wujud pelaporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta tingkat keberhasilannya.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSKLUSIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Gambaran Umum 1
1. Organisasi Perangkat Daerah 1 2. Capaian Kinerja Tahun 2016 6
D. Dasar Hukum 8
E. Sistematika 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11
A. Perencanaan Strategis 11 1. Tujuan dan Sasaran 11 2. Kebijakan dan Program 12 B. Perjanjian Kinerja 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
A. Capaian Kinerja Organisasi 18 1. Capaian Kinerja 19
1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
19 2016
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun
20 2015
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode 21 Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi 22 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 24 3.1. Alokasi Per sasaran Pembangunan 24 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran 25 3.3. Efisienai Penggunaan Sumber Daya 26 B. Realisasi Anggaran 27 C. Prestasi Tahun 2016 29
BAB IV PENUTUP 30
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja (LKj) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menuju instansi Pemerintah yang akuntabel. Dengan demikian laporan ini disamping sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja, juga digunakan sebagai alat penilaian kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas KKN.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Laporan Kinerja (LKj) juga berfungsi untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Tahun 2016 disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja Kepala Bagian Humas dan Protokol SetdaKabupaten Malang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
C. GAMBARAN UMUM
1. Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 53
Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Paragraf 3 Pasal 49 – Pasal 52, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam bidang kehumasan dan keprotokolan; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
c. Pengoordinasian, penyusunan program pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan; dan
e. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di bidang pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan.
Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang membawahi : 1. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; dan 3. SubBagian Protokol.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
1. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan mengklasifikasi informasi/berita dari media dalam bentuk kliping sebagai bahan informasdan sekaligus evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
c. Melaksanakan pengolahan data dan analisa berita sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati;
e. Melaksanakan penatausahaan, dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
a. Menyusun program kerja Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksnaan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
c. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah Daerah;
d. Melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui pers release, media massa, penerbitan internal maupun media sosialisasi lainnya; e. Melaksanakan klarifikasi pemberitaan di media massa untuk menjaga agar tidak
terjadi kesalahpahamanpemberitaan;
f. Melaksanakan pemberian ucapan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang dipandang perlu;
g. Melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan dan kegiatan lainnya yang diperlukan melalui media luar ruang; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
3. SubBagian Protokol
a. Menyusun program kerja Sub Bagian Protokol untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Mempersiapkan dan mengatur tata tempat dan tata penghormatan
penyelenggaraan segala bentuk upacara, acara kenegaraan dan acara resmi lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
c. Mengatur tata tempat dan tata penghormatan penyelenggaraan penerimaan kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d. Mempersiapkan dan mengatur keprotokolan penyelenggaraan kunjungan kerja/inspeksi kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Sumber Daya Aparatur
Jumlah personil pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang sebanyak 37 orang terdiri dari 14 orang PNS, 1 orang CPNS, 22 orang tenaga non PNS, dengan komposisi sebagai berikut :
23 14
Komposisi Menurut Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
1
11
2 22
Komposisi Menurut Golongan / Ruang
Golongan IV Golongan III Golongan II Non PNS
1 1
18
4 13
Komposisi Menurut Jenjang Pendidikan
2. Capaian Kinerja Tahun 2015
Tabel 1.1
Dari apa yang telah disajikan tersebut, Capaian Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran Strategis Pertama yaitu Kegiatan Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan Indikator Kinerja Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah : a. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan dapat dikategorikan Sangat
Baik dengan Persentase capaian kinerja sebesar 120,6%.
Hal ini dapat dicapai karena dari 665 naskah sambutan yang ditargetkan, tersusun 802 naskah. Dari 802 naskah sambutan yang disusun tidak hanya naskah sambutan yang dibacakan oleh Bupati akan tetapi juga disusun sambutan Bupati Malang yang dibacakan oleh Pejabat yang mewakili Bupati pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Kinerja publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan merupakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diimplementasikan pada kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah yang dibiayai dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 20.700.000,-.
Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya personil penyusun naskah sambutan dimana hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dari naskah yang disusun.
b. Peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala / Wakil Kepala Daerah dapat dikategorikan Sangat Baik dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 111,28%. Hal ini dapat dicapai karena dari 532 kegiatan yang diliput dan dipublikasikan melalui
Pers Release untuk konsumsi media serta di upload di web Pemkab Malang tercapai 592 kali. Capaian ini didukung karena agenda Bupati Malang yang cukup padat sehingga capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.
Peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala / Wakil Kepala Daerah merupakan Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang dibiayai dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.538.785.200,-
Sasaran Strategis Kedua yaitu kegiatan Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan Indikator Kinerja Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan :
a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Foto atau Video dapat dikategorikan Sangat Baik dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 131,95%
Hal ini dapat dicapai karena dari 532 target kegiatan yang didokumentasikan, tercapai 702 kegiatan yang terdokumentasikan baik dalam bentuk foto maupun video. Capaian ini didukung karena agenda Bupati Malang yang cukup padat sehingga capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini didukung dengan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah yang diimplementasikan pada kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah yang dibiayai dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 989.428.525,-
b. Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping dapat dikategorikan Baik dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 95,4%.
Capaian ini dikarenakan dari 260 jilid kliping yang ditargetkan tercapai 248 jilid kliping. Hal ini disebabkan karena adanya hari libur nasional yang menyebabkan penyusunan kliping dijadikan satu dengan hari aktif. Indikator pengukuran ini didukung pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipaan yang diimplementasikan pada kegiatan pengumpulan data yang dibiayai dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.247.200,-
Secara umum, dari 10 program dan 22 kegiatan yang ada pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, seluruhnya dapat terlaksana dengan
baik, Namun begitu masih terdapat beberapa permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, diantaranya :
- Kurangnya dukungan / respon dari SKPD lain dalam memberikan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Belum lagi dengan adanya perbedaan data antar SKPD / ketidakseragaman data dan informasi.
- Jarak antara Kepanjen (kantor humas) dengan Kantor Bupati di Malang, menjadi salah satu penyebab tidak tercovernya kegiatan bupati yang bersifat insidental / perubahan jam kegiatan (dimajukan).
- Belum sinergisnya hubungan antar lembaga di bidang informasi.
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan asparatur Negara Nomor :PERT/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/628/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021.
E. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Capaian Kinerja Tahun 2015 D. Dasar Hukum
E. Sistematika
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis
1. Tujuan dan Sasaran 2. Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja
1.1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2016 1.2. Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2016 dengan tahun 2015 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode
Renstra
1.4. Perbandingan capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber daya Anggaran 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya B. Realisasi Anggaran
C. Prestasi tahun 2016 BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Matriks Renstra 2016-2021
Indikator Kinerja Utama 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka diperlukan kerja keras yang melibatkan seluruh unsur pembangunan termasuk didalamnyaPerangkat Daerah selaku satuan kerja teknis yang melaksanakan berbagai program dan kegiatan Pemerintah.
Untuk mewujudkan hal tersebut Bagian Humas dan Protokol sekretariat Daerah kabupaten Malang mendayagunakan seluruh instrumen, yaitu kekuatan (strength) yang ada, sehingga dapat mengatasi ancaman (threat) dan kelemahan (weakness), sekaligus memanfaatkan peluang (opportunity) yang ada guna menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berisi Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam mendukung Pembangunan Kabupaten Malang. Renstra Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum yang dijabarkan dalam perencanaan satu tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Rencana Kerja (Renja) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang, Rencana Strategis (Renstra) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, paguindikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. RenjaPerangkat Daerah memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah yang menterjemahkan perencanaan strategis sehingga dapat menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitasRenstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.
1. Tujuan dan Sasaran Tujuan
Tujuan ditetapkan dengan mengacu serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis. Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan tujuan:
Mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah agar diketahui oleh masyarakat melalui pers release, media cetak maupun elektronik.
Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak.
Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
Jumlah kegiatan Kepala Daerah yang dipublikasikan
Jumlah kegiatan kepala Daerah yang didokumentasikan
2. Kebijakan dan Program Kebijakan
Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran, dan kegiatan organisasi dapat dicapai.
Sehubungan dengan itu, Bagian Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan penyediaan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan;
Peningkatan publikasi untuk penyebarluasan informasi ;
Peningkatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak dalam bentuk advertorial dan media elektronik ;
Peningkatan kualitas pendokumentasian kegiatan pemerintahan dan pembangunan ;
Tersedianya arsip daerah tentang pemberitaan daerah Kabupaten Malang di media cetak dalam bentuk buku kliping ;
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi di bidang kehumasan ;
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas ;
Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur kehumasan;
Program
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program adalah :
Program Pemerintah Kabupaten Malang.
Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas da Protokol Setda Kabupaten Malang.
Keadaan sebelumnya, sekarang dan perkiraan keadaan masa mendatang.
Skala prioritas yang menunjang pencapaian sasaran tang telah ditetapkan.
Dari hal tersebut, Bagian Hubungan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan 10 (sepuluh) Program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan, antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan program rutin yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung tugas-tugas Perangkat Daerah guna peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi dari pelayanan administrasi.
Dengan Kegiatan :
1) Penyediaan jasa surat menyurat.
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan Jasa administrasi keuangan.
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5) Penyediaan alat tulis kantor.
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 9) Penyediaan makanan dan minuman.
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan memberikan kenyamanan, kecepatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas yang sangat bagi peningkatan produktivitas kerja personil Bagian Humas dan Protokol.
Dengan Kegiatan :
1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan baik formil ataupun teknis fungsional dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan.
Dengan Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini merupakan program rutin ataupun periodik harus dilakukan guna penyampaian laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian saran Bagian Humas dan Protokol.
Dengan Kegiatan :
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan kepala daerah dalam rangka pengumpulan data-data dan fakta yang ada di masyarakat guna bahan akses pengembangan informasi publik melalui penyediaan informasi kepada pengambil kebijakan dalam bentuk jilid kliping surat kabar harian/mingguan/majalah yang didistribusikan setiap hari tentang isu-isu aktual pemberitaan di Wilayah Kabupaten Malang
Dengan Kegiatan :
1) Pengumpulan data.
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah dengan menyediakan berbagai bentuk sambutan yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam berbagai kegiatan baik yang sifatnya kedalam maupun keluar organisasi, dimana sambutan ini adalah merupakan sebuah pencitraan tentang sebuah informasi kebijakan pemerintah, harapan dan himbauan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna pencapaian good govermance.
Dengan Kegiatan:
1) Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program ini merupakan program yang bertujuan mendokumentasikan kegiatan kepala daerah dalam rangka pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah tentang berbagai
kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto maupun audio visual guna pemenuhan informasi kepada masyarakat.
Dengan Kegiatan:
2) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
8. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah dengan meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bentuk advertorial dan even by order dengan mengangkat issue aktual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.
Dengan Kegiatan :
1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
2) Penyampaian ketentuan di bidang Cukai kepada Masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Program ini merupakan program kegiatan pemberdayaan perempuan yang bertujuan memberikan bekal ketrampilan menulis sebagai salah satu sarana pengapresiasian diri, pengungkapan ide dan gagasan tentang tata cara pengolahan informasi yang layak untuk dipublikasikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan jurnalistik gender.
Dengan Kegiatan :
1) Pendidikan dan Pelatihan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.
10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehumasan. Dengan Kegiatan :
1) Peningkatan kapasitas SDM Kehumasan
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagaidasar pemberian reward (penghargaan) dan
punishment (sanksi).
Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2016 merupakan upaya dalam memberikan gambaran capaian kinerja yang lebih terukur disesuaikan dengan sasaran strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan
Pemerintah Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah : a.Publikasi kebijakan Pemerintah
Daerah melalui sambutan
b.Peliputandan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah
100%
80%
2. Terdokumentasikan-nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak
Persentase dokumentasi kegiatan pemerintahan
a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentukkliping
80%
100%
Dalam menyusun perjanjian kinerja tahun 2016, telah mengacu pada Renstra Bagian Humas dan ProtokolSekretariat Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra.
Capaian Kinerja tahun 2016 diperbandingkan dengan perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja prioritas / utama yaitu. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan dipergunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara berkelanjutan. Selain itu juga dijadikan acuan untuk mengukur seberapa jauh pencapaian kinerja.
Dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan Bagian Humas dan Protokol didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.175.113.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 10 program dengan 23 kegiatan. Adapun program sangat mendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
6. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dan
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan hingga kemudian sampailah pada tahap pertanggungjawaban pelaksana program yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian Kinerja 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (perfomance gab). Selanjutnya berdasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (perfomance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, maka dapat dipergunakan skala penilaian pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut.
Rentang Capaian lebih dari 100% berkategori sangat baik
Rentang Capaian lebih dari 75% - 100% berkategori baik
Rentang Capaian lebih dari 55% - 75% berkategori cukup
1. Capaian Kinerja
2.1Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Tabel. 3.1
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah : a. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan b. Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala/Wakil Kepala Daerah 100% 600 Naskah 80% Dari 300 98% 588 naskah 115% 345 kali 98% 143,75% 2. Terdokumentasik an-nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak
Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping
80% Dari 300 100% 260 jilid kliping 155,33% 451 kali 118,46% 308 jilid kliping 187,92% 118,46%
2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016, 2015 dan Tahun 2014
Tabel 3.2
No Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan Pemerintah
Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas
Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah :
a. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan
b. Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala/Wakil Kepala Daerah 100% 80% 120,6% 89,02% 120,6% 111,28% 100% 80% 98% 115% 98% 143,75% 2. Terdokumentasikan-nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak
Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan
a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping 80% 100% 105,56% 95,4% 131,95% 95,4% 80% 100% 155,33% 118,46% 187,92% 118,46%
2.3Perbandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Tahun 2016-2021
Tabel 3.3
No Sasaran Indikator Kinerja
Target RPJMD Tahun 2016 Capaian Kinerja Tahun 2016 1. Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah :
a. Publikasi kebijakan
Pemerintah Daerah melalui sambutan
b. Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala/Wakil Kepala Daerah 100% 3.000 Naskah 80% Dari 1.500 19,6% 588 naskah 28,75% 345 kali 2. Terdokumentasi-kan-nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak
Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan a. Terdokumentasikannya
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping 80% Dari 1.500 100% 1.300 jilid kliping 37,58% 451 kali 23,69% 308 jilid kliping
Tahun 2016 merupakan tahun pertama RPJMD kabupaten Malang 2016-2021. Capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol tahun 2016 ini menjadi tolok ukur atau acuan guna mereview Perencanaan Strategis Bagian Humas dan Protokol guna meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Malang.
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.
Dari apa yang telah disajikan bahwa Capaian Kinerja Tahun 2016 dapat dikategorikan sangat baik dengan capaian sebesar 137,02%.
1. Sasaran Strategis Pertama yaitu Terpublikasikannya kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah :
1.1. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan dapat dikategorikan
Baik dengan Persentasecapaian kinerja sebesar 98%.
Hal ini dapat dicapai karena dari 600 naskah sambutan yang ditargetkan, tersusun 588 naskah. Dari 588 naskah sambutan yang disusun tidak hanya naskah sambutan yang dibacakan oleh Bupati akan tetapi juga disusun sambutan Bupati Malang yang dibacakan oleh Pejabat yang mewakili Bupati pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Naskah sambutan disusun berdasar kuantitas kegiatan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya target kinerja ini merupakan perkiraan atas kegiatan pemerintah daerah dan bukan merupakan angka pasti sehingga capaian kinerja ini juga tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya.
Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya personil penyusun naskah sambutan dimana hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dari naskah yang disusun.
Program yang mendukung pencapaian ini adalah :
a. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
b. Program pelayanan administrasi perkantoran
c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
d. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
1.2. Peliputandan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala / Wakil Kepala Daerah dapat dikategorikan Sangat Baik dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 143,75% dari target yang ditetapkan.
Hal ini dapat dicapai karena dari target 240 kegiatan yang diliput dan dipublikasikan melalui Pers Release untuk konsumsi media sertadi upload di web Pemkab Malang tercapai 345 kali. Capaian ini didukung karena agenda Bupati Malang yang cukup padat sehingga capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.
Selain itu penetapan terget ini merupakan penetapan yang moderat mengingat tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah, dan ke depan untuk dapat dilaksanakan Review atas target yang telah ditentukan.
Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan Sumber Daya dalam hal ini selain kuantitas atau jumlah personil yang belum memadai juga kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu terus ditingkatkan.
Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah : a. Program kerjasama informasi dengan mass media
b. Program pelayanan administrasi perkantoran c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
e. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
2. Sasaran Strategis Kedua yaitu Terdokumentasikannya kegiatan Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan :
2.1.Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Foto atau Video dapat dikategorikan Sangat Baik dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 187,92%
Hal ini dapat dicapai karena dari 240 target kegiatan yang didokumentasikan, tercapai 451 kegiatan yang terdokumentasikan baik dalam bentuk foto maupun video. Capaian ini didukung karena agenda Bupati Malang, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah yang cukup padat sehingga capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.
Kendala yang dihadapi adalah selain kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia juga keterbatasan alat dokumentasi (perlu modernisasi alat-alat dokumentasi yang ada).
Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah : a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
b. Program pelayanan administrasi perkantoran c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
e. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
2.2.Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping dapat dikategorikan SangatBaik dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 118,46%.
Capaian ini dikarenakan dari 260 jilid kliping yang ditargetkan tercapai 308 jilid kliping.
Kendala yang dihadapi adalah selain kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia.
Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah : a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
b. Program pelayanan administrasi perkantoran c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
e. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Dari sisi anggaran yang ada di Bagian Humas dan Protokol telah digunakan secara efisien. Dari total anggaran yang ada 99,81% terserap. Sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan sebagian besar menyesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi anggaran).
3.1. Alokasi Per sasaran Pembangunan Tabel 3.4
Sasaran Indikator Kinerja Anggaran (Rp) % Anggaran
Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan Pemerintah
Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah : a. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan b. Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala/Wakil Kepala Daerah 42.070.000,- 4.239.933.000,- 0,68% 68,65% Terdokumentasikan-nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikan-nya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping
1.206.154.300,-
1.800.000,-
19,53%
3.2.Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.5
No Sasaran Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran (Rp. dalam ribuan)
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
1. Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan Pemerintah
Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas
Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah : a. Publikasi kebijakan Pemerintah
Daerah melalui sambutan
b. Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan
Kepala/Wakil Kepala Daerah
100% 80% 98% 115% 98% 143,75% 42.070 4.239.933 42.070 4.236.485,459 100% 99,92% 2. Terdokumentasikan-nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak
Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan
a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikannya Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping
80% 100% 155,33% 118,46% 187,92% 118,46% 1.206.154,3 1.800 1.203.543,9 1.800 99,78% 100%
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel 3.6
Sasaran Indikator Kinerja Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Efisiensi Tingkat
Terpublikasikan-nya kegiatan Kepala Daerah dan Pemerintah
Kabupaten Malang.
Persentase jumlah publikasi atas Kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah : a. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui sambutan b. Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala/Wakil Kepala Daerah 98% 143,75% 100% 99,98% -2,04% 44,39% Terdokumentasikan -nya kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk foto, video maupun kliping dari media cetak Persentase tertib dokumentasi kegiatan pemerintahan a. Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto atau video
b. Terdokumentasikannya
Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Kliping 187,92% 118,46% 99,78% 100% 57,52% 15,58%
B. Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang didukung dengan anggaran sejumlah Rp 6.175.113.000,- (enam
milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah).
Anggaran dimaksud dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 23 (dua
puluh tiga) kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.6.163.239.411,-
(enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus
sebelas rupiah) atau 99,81% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 11.873.589,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh
sembilan rupiah).
Dilihat dari sumber pendanaannya, anggaran belanja Bagian Humas bersumber dari
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 4.233.320.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh
tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau 68,55%, sedangkan yang bersumber dari
Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 1.941.793.000,- (satu
milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
atau 31,45 %.
Kinerja anggaran Bagian Humas dan Protokol tahun anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai
berikut :
No Program Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi % Sisa
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 492.066.250 489.897.052 99.56 2.169.198
a Penyediaan jasa surat
menyurat 6.006.750 6.006.750 100 0 b Penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air dan listrik
8.879.250 8.140.052 91.67 739.198
c Penyediaan jasa
administrasi keuangan 63.795.000 63.795.000 100 0 d Penyediaan jasa kebersihan
kantor 2.265.000 2.265.000 100 0 e Penyediaan alat tulis kantor 35.673.450 35.673.450 100 0 f Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 98.165.000 98.165.000 100 0 g Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.651.800 1.651.800 100 0
h Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 2 3 4 5 6
i Penyediaan makanan dan
minuman 42.180.000 42.180.000 100 0 j Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 43.380.000 43.380.000 100 0 k Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah 41.340.000 41.340.000 100 0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.824.450 86.548.000 99.68 276.450
l Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 72.034.450 71.758.000 99.62 276.450 m Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 1.800.000 1.800.000 100 0 n Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 12.990.000 12.990.000 100 0
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13.650.000 10.280.000 75.31 3.370.000
o Pendidikan dan pelatihan
teknis 13.650.000 10.280.000 75.31 3.370.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.600.000 2.600.000 100 0
p Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.600.000 2.600.000 100 0 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Perkantoran 1.800.000 1.800.000 100 0 q Pengumpulan data 1.800.000 1.800.000 100 0 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 42.070.000 42.070.000 100 0 r Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 42.070.000 42.070.000 100 0 7 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.206.154.300 1.203.543.900 99.78 2.610.400
s Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah 1.206.154.300 1.203.543.900 99.78 2.610.400
8 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
4.239.933.000 4.236.485.459 99.92 3.447.541
t Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah 2.298.140.000 2.297.764.000 99.98 376.000 u Penyampaian ketentuan di
bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat
mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai
1 2 3 4 5 6 9 Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
60.000.000 60.000.000 100 0
v Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaran gender 60.000.000 60.000.000 100 0 10 Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 30.015,000 30.015.000 100 0 w Peningkatan kapasitas SDM kehumasan 30.015.000 30.015.000 100 0 J U M L A H 6.175.113.000 6.163.239.411 99.81 11.873.589 C. Prestasi Tahun 2016
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Humasdan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM yang diamanatkan, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat pendukung terwujudnya good governance.
Pada awal tahun 2016 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah menetapkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja. Dalam perspektif inilah, laporan kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2016.
Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan diukur melalui indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan rata-rata capaian kinerja bagaian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016adalah 137,03% berkategori “sangat baik”,walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.
Demikian yang dapat disajikan, dengan harapan bahwa laporan kinerja ini dapat dipergunakan oleh pihak publik /eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karenanya dengan segala keterbatasan yang ada kami mengharapkan adanya masukan atau feedback sehingga ke depan kualitas laporan kinerja ini akan semakin baik dan dapat menyajikan informasi capaian kinerja yang prima sehingga akuntabilitas perangkat daerah semakin baik.
Malang, Januari 2017
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Dr. Ir. BUDIAR, M.Si
Pembina Tk. I
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Indikator Target Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Persentase publikasi
kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase publikasi kegiatan
pemerintah daerah - - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 125% 125% 125% 3 Persentase dokumentasi
kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video
- - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 125% 125% 125% 4 Persentase dokumentasi
pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase tingkat koordinasi
yang baik dengan instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan keprotokolan yang prima
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Formula / Rumus TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis Teknologi Informasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat Terwujudnya kualitas pelayanan dalam hal keprotokolan yang baik Persentase tingkat koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima
∑permintaan protokoler yang
terlayani 100% dari 300 100% dari 300 100% dari 300 100% dari 300 100% dari 300 ∑permintaan protokoler Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik daerah Meningkatkan iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum Persentase publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan
∑sambutan yang disiapkan 100 % dari 600 100 % dari 600 100 % dari 600 100 % dari 600 100 % dari 600 100 % dari 600 ∑kegiatan Kepala Daerah yang
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan terpublikasikan atau tertib administrasi Persentase publikasi kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah
∑kegiatan yang diliput dan
diberitakan 80 % dari 300 80 % dari 300 80 % dari 300 80 % dari 300 80 % dari 300 80 % dari 300 ∑kegiatan kepala daerah yang
diagendakan Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video
∑kegiatan yang didokumentasikan 80% dari 300 80% dari 300 80% dari 300 80% dari 300 80% dari 300 80% dari 300 ∑kegiatan kepala daerah yang
diagendakan Persentase dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping
∑jilid kliping berita yang dibuat 100 % dari 260 100 % dari 260 100 % dari 260 100 % dari 260 100 % dari 260 100 % dari 260 ∑hari dalam setahun
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Thn. Awal Perenca naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Bagian Humas Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Bagian Humas (2021) Tar get (%) Rp (ribuan) Tar get (%) Rp (ribuan) Tar get (%) Rp (ribuan) Tar get (%) Rp (ribuan) Tar get (%) Rp (ribuan) Tar get (%) Rp (ribuan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Out come: Prosentase perlayanan administrasi perkantoran 100% 100 651.392 100 716.531 100 788.184 100 867.003 100 953.703 100 1.049.074 01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Out put: Jumlah pengiriman surat menyurat (materai) 6.370 7.007 7.707 8.478 9.326 10.259 01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik
Out put: Jumlah penyediaan jasa komunikasi 8.544 9.399 10.339 11.372 12.510 13.761 01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Out Put: Jumlah penyediaan jasa laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 63.795 70.174 77.191 84.911 93.402 102.742
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Out put: Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2.265 2.491 2.740 3.014 3.316 3.647 01.10. Penyediaan alat tulis kantor Out put: Jumlah penyediaan alat tulis kantor 35.673 39.240 43.164 47.481 52.229 57.452 01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Out put: Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan: Buku kerja aparatur, Map Dinas & Amplop 96.852 106.537 117.191 128.910 141.801 155.981 01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan Out put: Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan di kantor 1.651 1.816 1.998 2.198 2.418 2.660 01.15. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan Out put: Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (langganan surat kabar harian) 40.320 44.352 48.787 53.665 59.031 64.934 01.17. Penyediaan makanan dan minuman Out put: Jumlah penyediaan makanan/min uman harian pegawai, rapat 37.120 40.832 44.915 49.406 54.347 59.782 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Out Put: jumlah kegiatan rapat rapat kedinasan luar 25.920 28.512 31.363 34.499 37.949 41.744
01.21. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Out Put: jumlah kegiatan rapat rapat kedinasan dalam daerah 36.360 39.996 43.995 48.395 53.234 58.558 02. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Out come: Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100 71.226 100 128.348 100 141.183 100 155.301 100 170.831 100 187.915 02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Out put: Jumlah perawatan gedung kantor - 50.000 55.000 60.500 66.550 73.205 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasi onal Out put: Jumlah perawatan kendaraan dinas/operasio nal (roda 2 dan
roda 4) 56.436 62.079 68.287 75.116 82.627 90.890 02.26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Out put: Jumlah perawatan perlengkapan penunjang kerja 1.800 1.980 2.178 2.395 2.635 2.898 02.28. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Out put: Jumlah perawatan peralatan gedung kantor 12.990 14.289 15.717 17.289 19.018 20.920 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Out come: Prosentase peningkatan disiplin aparatur - 66.000 72.600 79.860 87.846 96.630 03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya Out put: Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapann ya - 36.000 39.600 43.560 47.916 52.707 03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan Out put: Jumlah pakaian kerja - 30.000 33.000 36.300 39.930 43.923
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Out Come: Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 15.400 22.500 30.000 35.000 40.000 45.000 05.05. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Out put: Jumlah peserta diklat perjenjangan dan diklat teknis kehumasan 15.400 16.940 18.634 20.497 22.547 24.801 06. Program peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Out Come: Persentase peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.300 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Out put: Jumlah laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.300 2.530 2.783 3.061 3.367 3.704 17. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Out Come Cakupan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 100% 90 % 30.015 90 40.000 90 45.000 90 50.000 90 60.000 90 70.000 17.02. Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan Out Put Jumlah peserta study banding 90% 30.015 90 40.000 90 45.000 90 50.000 90 60.000 90 70.000 18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Out Come Prosentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 100 % 60.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
18.02. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Out PutJumlah peserta kegiatan diklat jurnalistik 100 % 60.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 20. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Out Come Prosentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 100 % 1.941.793 90 600.000 90 650.000 90 700.000 90 750.000 90 800.000 20.04. Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai kepada Masyarakat yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai Out Put Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai - Cukai Rokok di mass media 100 % 1.941.793 90 600.000 90 650.000 90 700.000 90 750.000 90 800.000 Meningkat kan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat Terwujud nya kualitas pelayana n dalam hal keprotok olan yang baik 16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Out Come: Prosentase pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100% 100 879.000 100 900.000 100 915.000 100 930.000 100 955.000 100 970.000 16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Depart emen/Lembag a Non Departemen/L uar Negeri Out put: Jumlah pelayanan protokoler 0 41.000 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 Nilai SKM bidang layanan keprotokolan 16.05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala daerah/ Wk. Kepala Daerah Out put: Jumlah pelayanan protokoler 100 838.000 100 850.000 100 860.000 100 870.000 100 890.000 100 900.000
