• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penyediaan jasa Meningkatnya 100% 100% % % % % %

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Penyediaan jasa Meningkatnya 100% 100% % % % % %"

Copied!
5
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 5 Halaman )

Teks penuh

(1)

Indikator

Program dan

Kinerja Program

pada Th awal

Unit Kerja SKPD

Sasaran

Kegiatan

( Outcome ) dan

Perencanaan

Penanggungjawab

Kegiatan ( Output )

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Perencanaan Meningkatnya Pelayanan 1 O3 3 O1 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 482.715.000 550.850.000 572.850.000 595.850.000 618.850.000 2.821.115.000

Perlengkapan sarana dan prasarana Administrasi ADMINISTRASI Administrasi kantor

Jalan kota disektor Perkantoran PERKANTORAN

penerangan jalan

dan pengelolaan Penyediaan jasa Meningkatnya kinerja 100% 100% 51.275.000 100% 91.000.000 100% 92.000.000 100% 93.000.000 100% 94.000.000 100% 421.275.000 Dinas PJPR

reklame surat menyurat pelayanan administrasi

perkantoran

Terciptanya Penyediaan jasa Efesiensi penggunaan 100% 100% 19.200.000 100% 25.000.000 100% 29.000.000 100% 34.000.000 100% 39.000.000 100% 146.200.000 Dinas PJPR

Lingkungan yang komunikasi,sumber jasa komunikasi dan

terang dan indah daya air dan listrik sumber daya air & listrik

dalam mewujudan

Waktunya Semarang Penyediaan jasa Kendaraan yang layak 100% 100% 4.550.000 100% 4.600.000 100% 4.650.000 100% 4.700.000 100% 4.750.000 100% 23.250.000 Dinas PJPR

Setara pemeliharaan dan jalan

perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa Meningkatnya 100% 100% 4.600.000 100% 4.700.000 100% 4.800.000 100% 4.900.000 100% 5.000.000 100% 24.000.000 Dinas PJPR kebersihan kantor kebersihan kantor

Penyediaan alat Meningkatnya kinerja 100% 100% 46.570.000 100% 42.000.000 100% 42.500.000 100% 43.000.000 100% 43.500.000 100% 217.570.000 Dinas PJPR

tulis kantor administrasi kantor

Penyediaan barang Meningkatnya kinerja 100% 100% 35.500.000 100% 35.750.000 100% 36.000.000 100% 36.250.000 100% 36.500.000 100% 180.000.000 Dinas PJPR cetakan dan penggandaan administrasi kantor

Penyediaan peralatan Meningkatnya kinerja 100% 100% 140.320.000 100% 160.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 100% 190.000.000 100% 840.320.000 Dinas PJPR & perlengkapan kantor dan kenyamanan

perkantoran

Penyediaan makan Mieningkatnya kinerja 100% 100% 11.700.000 100% 11.800.000 100% 11.900.000 100% 12.000.000 100% 12.100.000 100% 59.500.000 Dinas PJPR nan & minuman pelayanan perkantoran

Rapat-rapat koordi- Meningkatnya kinerja 100% 100% 95.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 100% 110.000.000 100% 115.000.000 100% 525.000.000 Dinas PJPR nasi dan konsultasi dan pelayanan

adminis-ke luar daerah trasi perkantoran

Penyediaan jasa Meningkatnya kinerja 100% 100% 74.000.000 100% 76.000.000 100% 77.000.000 100% 78.000.000 100% 79.000.000 100% 384.000.000 Dinas PJPR kegiatan kepanitiaan dan pelayanan

adminis-trasi perkantoran

1 O3 3 2 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya sarana dan 100% 100% 1.473.011.000 1.648.531.069 1.438.773.795 1.022.317.435 1.079.411.485 6.662.044.784

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kode

Kondisi Kinerja pada akhir

4

periode Renstra SKPD

(2)

SARANA DAN PRASARANA prasarana aparatur APARATUR

Pengadaan Kendaraan Meningkatnya kinerja 40% 20% 209.500.000 30% 380.000.000 40% 470.000.000 90% 1.059.500.000 Dinas PJPR

dinas / operasional kegiatan sarana pelaya-nan kepada masyarakat

Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya secara 100% 100% 47.922.000 100% 48.500.000 100% 49.000.000 100% 49.000.000 100% 50.000.000 100% 244.422.000 Dinas PJPR berkala gedung kantor rutin gedung kantor

Pemeliharaan rutin / Berfungsinya kendaran 100% 100% 707.659.000 100% 757.371.069 100% 800.053.795 100% 850.037.435 100% 900.571.485 100% 4.015.692.784 Dinas PJPR berkala kendaraan dinas/operasional

dinas/Operasional dengan baik

Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya perleng- 100% 100% 18.500.000 100% 17.300.000 100% 17.350.000 100% 17.400.000 100% 17.450.000 100% 88.000.000 Dinas PJPR berkala perlengkapan kapan gedung kantor

gedung kantor

Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya perala- 100% 100% 4.850.000 100% 4.860.000 100% 4.870.000 100% 4.880.000 100% 4.890.000 100% 24.350.000 Dinas PJPR berkala perlatan tan gedung kantor

gedung kantor

Pemeliharaan rutin / Terpenuhinya pemeliha- 100% 100% 35.000.000 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 36.000.000 100% 36.500.000 100% 178.500.000 Dinas PJPR

berkala mebeluer raan mebeluer

Rehabilitasi sedang/ Terwujudnya rehabilitasi 20% 30% 300.000.000 50% 350.000.000 - - - 90% 650.000.000 Dinas PJPR berat gedung kantor kantor petugas pemeliharaan

PJU dan bengkel kerja

Pengadaan alat Terwujudnya sarana 100% 100% 99.580.000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 99.580.000 Dinas PJPR

komunikasi alat komunikasi

Belanja modal dan Terwujudnya belanja 100% 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 62.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 302.000.000 Dinas PJPR peralatan kerja modal dan peralatan kerja

1 O3 3 O3 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya disiplin 103.380.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 643.380.000 DISIPLIN APARATUR aparatur

Pengadaan pakaian kerja Terwujudnya pakaian kerja 100% 100% 103.380.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 643.380.000 Dinas PJPR lapangan & kelengkapan

1 O3 3 O5 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kapasitas 125.000.000 365.000.000 400.000.000 460.000.000 520.000.000 1.870.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA Sumber daya aparatur

APARATUR

Pengembangan potensi SDM Terwujudnya potensi SDM 100% 100% 0% 185.000.000 100% 190.000.000 100% 195.000.000 100% 200.000.000 100% 770.000.000 Dinas PJPR dan organisai ( blo ) dan organisai aparatur

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Asuransi petugas PJU Terwujudnya asuransi 100% 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 300.000.000 Dinas PJPR

dan Wasdal petugas PJU dan Wasdal

Sosialisai Penerangan Peningkatan pengetahuan 100% 100% 75.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 800.000.000 Dinas PJPR Jalan Umum dan reklame dan wawasan aparat

Pemerintah di bidang PJU dan Reklame

1 O3 3 O6 PROGRAM PENINGKATAN Menigkatnya pengembangan 116.608.000 478.460.000 435.845.000 443.230.000 599.890.000 2.074.033.000 PENGEMBANGAN SISTEM sistem pelaporan capaian

PELAPORAN CAPAIAN kinerja dan keuangan KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan Terwujudnya laporan 100% 100% - 0% 151.000.000 100% 197.000.000 100% 153.000.000 100% 154.000.000 100% 655.000.000 Dinas PJPR capaian kinerja dan capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD kinerja

Penyusunan pelaporan Tersedianya laporan 100% 100% 19.444.000 100% 15.600.000 100% 15.700.000 100% 15.800.000 100% 15.900.000 100% 82.444.000 Dinas PJPR target pendapatan target pendapan

Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA dan 100% 100% 17.850.000 100% 31.860.000 100% 31.870.000 100% 31.880.000 100% 31.890.000 100% 145.350.000 Dinas PJPR

dan DPA SKPD DPA

Penyusunan Pelaporan Tersedianya Pelaporan 100% 100% 25.324.000 100% 30.250.000 100% 30.275.000 100% 30.300.000 100% 30.350.000 100% 146.499.000 Dinas PJPR

keuangan bulanan keuangan bulanan

Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip 100% 100% 6.643.000 100% 18.500.000 100% 19.000.000 100% 19.500.000 100% 19.750.000 100% 83.393.000 Dinas PJPR

Penyusuna LKPJ skpd Tersedianya laporan 100% 100% 9.490.000 100% 35.500.000 100% 35.750.000 100% 36.000.000 100% 36.500.000 100% 153.240.000 Dinas PJPR Pertanggung jawaban

Penyusuna Renja SKPD Terlaksananya Renja 100% 100% 12.463.000 100% 30.250.000 100% 35.500.000 100% 40.750.000 100% 45.000.000 100% 163.963.000 Dinas PJPR sesuai kinerja

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 100% 100% 14.100.000 - - - - - - 100% 100.000.000 100% 114.100.000 Dinas PJPR

Penyusunan Profil SKPD Profil Dinas PJPR 100% 100% - 0% 100.000.000 100% - 100% 90.000.000 100% 50.000.000 100% 240.000.000 Dinas PJPR

Penyusunan laporan Tersedianya laporan 100% 100% 11.294.000 100% 15.500.000 100% 20.750.000 100% 26.000.000 100% 66.500.000 100% 140.044.000 Dinas PJPR

Keuangan dan Keuangan dan

realisai anggaran realisai anggaran

Penyusunan IKU, IKK, Tersedianya 100% 100% - 0% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 100% 50.000.000 100% 150.000.000 Dinas PJPR

dan Penetapan kinerja Pelapporan IKU, IKK, dan Penetapan kinerja

(4)

Meningkatnya sarana Terciptanya kondisi 1 O3 3 29 PROGRAM PENERANGAN Meningkatnya PJU Jml PJU 62.211 ttk 15.400.250.000 16.240.125.000 17.200.546.875 18.607.741.797 19.981.941.592 Jml PJU 87.430.605.264

dan prasarana PJU PJU yg terang sbg JALAN UMUM yg terpelihara 9.300 ttk 81.776 ttk yg

salah satu penunjang terpelihara 31.000 ttk

kenyamanan Pemasangan PJU Baru Terpasangnya PJU baru 55% 5% 7.513.750.000 2,50% 5.440.000.000 12,5% 5.530.000.000 8% 5.660.000.000 2% 5.850.000.000 85% 29.993.750.000 Dinas PJPR pemakai jalan umum

Optimalisasi PJU Peningkatnya PJU 20% 5% 2.798.500.000 5% 3.939.125.000 4% 4.100.000.000 6% 5.000.000.000 5% 5.200.000.000 45% 21.037.625.000 Dinas PJPR

Pemeliharaan PJU Terpeliharanya PJU 15% 10% 2.060.000.000 5% 4.582.500.000 6% 4.210.546.875 6% 5.802.741.797 8% 6.251.941.592 50% 22.907.730.264 Dinas PJPR 2498500000

Meterisasi PJU Termeterisasinya PJU 50% 0% - 6% 230.000.000 6% 525.000.000 5% 525.000.000 4% 525.000.000 71% 1.805.000.000 Dinas PJPR

1600000000 Swadaya Masyarakat Swadaya Masyarakat

4.098.500.000

Pendataan dan Survey Terwujudnya data 20% 30% 200.000.000 10% 208.500.000 10% 215.000.000 10% 220.000.000 10% 225.000.000 80% 1.068.500.000 Dinas PJPR

Lapangan PJU lampu PJU

Masterplan PJU Terwujudnya masterplan PJU 0% - - 100% 500.000.000 - - - 100% 500.000.000 Dinas PJPR

Updating database PJU Terwujudnya tertib 20% 10% 50.000.000 5% 100.000.000 5% 110.000.000 5% 120.000.000 5% 130.000.000 50% 510.000.000 Dinas PJPR administrasi pergudangan

Pengadaan Mobil Terwujudnya Mobil 25% 25% 2.768.000.000 - - 25% 2.250.000.000 - - 15% 1.500.000.000 90% 6.518.000.000 Dinas PJPR

Truk Lift PJU truck lift PJU

Penataan Jaringan PJU Tertatanya jaringan PJU 0% 20% 1.000.000.000 25% 1.000.000.000 45% 2.000.000.000 Dinas PJPR

Pembuatan Perwal PJU Terwujudnya Peraturan PJU 100% 10.000.000 100% 10.000.000 Dinas PJPR

Bantuan pendampingan Terwujudnya bantuan 0% 20% 25% 240.000.000 30% 260.000.000 40% 280.000.000 45% 300.000.000 50% 1.080.000.000 Dinas PJPR PJU swadya masyarakat pemasangan PJU

swadaya masyarakat

1 O3 3 30 PROGRAM Meningkatnya pengelolaan 915 titik reklame 1.306.200.000 940.000.000 775.000.000 1.098.750.000 900.000.000 5.019.950.000 PENGELOLAAN REKLAME reklame pd 130 ruas jalan

Masterplan Reklame Terwujudnya masterplan 0% 100% 500.000.000 - - - - - - - - 100% 500.000.000 Dinas PJPR Kota

reklame Semarang

Penandaan Reklame Pemasangan sticker reklame 20% 16% 50.000.000 16% 115.000.000 16% 130.000.000 16% 140.000.000 16% 150.000.000 80% 585.000.000 Dinas PJPR pd reklame yang berijin

Intensifikasi Penagihan Tertagihnya tunggakan retribusi 20% 10% 25.000.000 10% 70.000.000 10% 80.000.000 10% 90.000.000 10% 100.000.000 60% 365.000.000 Dinas PJPR Tunggakan Reklame dan sewa lahan reklame

Pembuatan Draf Perubahan Terbuatnya Draf Perubahan 0% 100% 250.000.000 100% - - - - - - 100% 250.000.000 Dinas PJPR Perda No.8 Tahun 2006 ttg Perda

(5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pembuatan Juplak Terbuatnya Juplak 0% - - - - 100% 40.000.000 - - - - 100% 40.000.000 Dinas PJPR

Perubahan Perda Perubahan Perda

Monitoring & Pemantauan Terkendalinya 15% 10% 135.000.000 10% 250.000.000 10% 275.000.000 10% 300.000.000 10% 325.000.000 50% 1.285.000.000 Dinas PJPR

Titik Reklame titik reklame

Pengendalian reklame & Terkendalinya reklame & 20% 10% 196.200.000 10% 245.000.000 10% 175.000.000 10% 200.000.000 10% 225.000.000 50% 1.041.200.000 Dinas PJPR

PJU PJU

Pengadaan Mobil Truk Terlaksananya pengadaan 20% - - - - - - 100% 283.750.000 - - 100% 283.750.000 Dinas PJPR Operasional Wasdal Mbl Truck operasional

Pembuatan Panggung Tersedianya panggung 0% 100% 150.000.000 - 200.000.000 - - - - - - 100% 150.000.000 Dinas PJPR spanduk non nomersial spanduk non komersial

Updating database Reklame Terdatanya reklame 20% 6% 0% 60.000.000 6% 75.000.000 6% 85.000.000 6% 100.000.000 50% 320.000.000 Dinas PJPR

106.521.128.048 23.850.093.077 19.007.164.000 20.342.966.069 20.953.015.670 22.367.889.232

NIP. 19611101 198503 1 007

Kepala Dinas PJPR

Koa Semarang

Drs. ADI TRI HANANTO

Pembina Utama Muda

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 5 Halaman - 459.62 KB )

Dokumen terkait

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahNya serta memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan dan kedamaian

Keefektifan Program Pembelajaran Kimia Dasar : Evaluasi Model CIPP Pada Jurusan MIPA STKIP Gotong Royong Masohi

Kimia dasar merupakan salah satu mata kuliah umum, yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa berdasarkan capaian kurikulum di STKIP Gotong Royong Masohi. Mata kuliah

Analisi Pajak Penghasilan Karyawan pada PT Mangkujenang Harmoni Sinergy Samarinda

P embahasan dalam perhitungan dan Pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 terhadap gaji

Pengembangan Model Jaringan Syaraf Tiruan untuk Prediksi Curah Hujan (M. Syarifuddin et al.)

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan model prediksi curah hujan dengan teknik analisis jaringan syaraf di wilayah Subang-Karawang untuk memprediksi curah hujan

HIDROGRAF SATUAN SINTETIK LIMANTARA (Studi kasus di sebagian DAS Di Indonesia)

Harto, 1993); b) Hujan effektif dihitung dengan metode phi (φ) indeks; c) Hidrograf satuan pengamatan diturunkan dari hidrograf banjir pengamatan dengan memakai

Prosiding Seminar Nasional Sains Antariksa Homepage: http//

memperlihatkan adanya anomali TEC pada tanggal 4 dan 7 Februari 2016 yang dapat dipertimbangkan sebagai prekursor gempa bumi, sementara anomali TEC pada tanggal 20 dan 21

PROSIDING. Seminar Nasional Conference of Indonesian Occupational Safety and Health (CIOSH)

Tabel 9 menunjukkan variabel yang signifikan berpengaruh di wilayah Puskesmas Ujung Loe dengan uji bivariat diuji kembali dengan uji regresi linier berganda maka diketahui faktor

H1 Sol Liofil

Kestabilan sol hidrofob disebabkan oleh muatan sejenis dari partikel-partikel terdispersi, hingga terjadi tolak menolak antar partikel dan adanya