BAB I PENDAHULUAN. Renja Dishubkominfo Latar Belakang

(1)

`

(2)

Renja Dishubkominfo 2015

| 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Pasaman Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Tahun Anggaran 2015 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2010 - 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015

(3)

Renja Dishubkominfo 2015

| 2 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/MPPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t N o m o r 8 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a P a n j a n g D a e r a h ( R P J P D ) P r o v i n s i S u m a t e r a B a r a t T a h u n 2 0 0 5 - 2 0 2 5 ;

9. Peraturan Daerah Prov.Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Prov.

Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

(4)

Renja Dishubkominfo 2015

| 3 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031

16. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Nomor .../.../Dishubkomin/2011 tanggal ..

November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Renja:

a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2015 sesuai tugas pokok dan fungsinya;

b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

(5)

Renja Dishubkominfo 2015

| 4 1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

(6)

Renja Dishubkominfo 2015

| 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki visi: Tingkatkan pelayanan dan keselamatan jasa transportasi dan menuju masyarakat informasi cerdas”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur

3. Meningkatkan ketertiban pelayanan angkutan untuk mewujudkan keselamatan jasa transportasi

4. Meningkatkan sarana prasarana komunikasi informatika dan diseminasi informasi. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013 melaksanakan 2 urusan, 9 program, dan 22 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2010– 2015 sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2013 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel I.

(7)

Renja Dishubkominfo 2015

| 6 Tabel I

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian %

Keuangan

Capaian % Kinerja

1 2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Pelayanan Administrasi Penyediaan Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

683.157.000,00 126.196.000,00

175.500.000,00

600.318.439,00 85.946.000,00

153.026.200,00

87,87 68,11

87,19

100,00 100,00

100,00

(8)

4

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan / Kendaraan dan Mesin

Penyedian Sewa rumah jabatan /Dinas/kantor

178.560.000,00

10.000.000,00

160.586.700,00

10.000.000,00

89,93

100,00

6

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Aparatur

63.750.000,00 63.750.000,00 100,00 100,00

7

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.950.000,00 22.961.700,00 63,87 100,00

8

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan

Penyusunan Laporan SKPD 14.980.000,00 10.248.500,00 68,41 100,00

9 10 11

12

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Pembinaan dan penertiban transportasi perhubungan laut Pembangunan sarana dan Prasarana desa tertinggal Pengadaan kelengkapan

Administrasi Pengujian kendaraan bermotor*

29.788.500,00 32.253.500,00 2.572.455.000,00

17.937.500,00

6.700.000,00 30.498.500,00 2.452.704.000,00

14.767.500,00

22,49 94,56 95,43

82.33

34,00 100,00 100,00

100,00

13 14 15 16

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengawal Pejabat Pemerintah

Penertiban dan Pengaturan Lalu Lintas di Pusat kota besar dan Pasar tumpah*

Pengendalian dan pengamanan pada hari-hari tertentu

404.945.000,00 25.002.500,00 120.995.000,00 46.350.000,00

378.015.000,00 15.455.000,00 103.795.000,00 42.095.000,00

93.35 61,81 85,78 90,82

100,00 100,00 100,00 100,00

(9)

Renja Dishubkominfo 2015

| 7

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian %

Keuangan

Capaian % Kinerja 17

18

Perawatan Rambu Lalu Lintas dan Alat pengatur Isyarat lalu lintas *

Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas

41.550.000,00 407.995.000,00

39.293.500,00 367.575.00,00

94.57 90,09

100,00 100,00

19 20

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Pendataan Bidang Komunikasi dan Informatika*

Sosialisasi Tentang Internet Sehat Bagi Pelajar

33.787.500,00 77.255.000,00

28.746.100,00 67.337.500,00

85,08 87,16

100,00 100,00

21 22

Program Peningkatan pelayanan Angkutan Udara

Operasional Bandar Udara Simpang Ampek*

Pengadaan prsarana dan fasilitas perhubungan darat

210.755.000,00 1.026.450.000,00

189.905.000,00 1.005.334.000,00

90,11 97,94

100,00 100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2013

Dari 22 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%. Pengukuran kinerja Dishubkominfo didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel II.

(10)

Renja Dishubkominfo 2015

| 8 Tabel II

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi 100% 98%

Meningkatnya layanan komunikasi dan

informatika.

Capaian layanan komunikasi 100% 100%

• Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 6.335.612.500,00

• Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 5.849.058.639,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Pasaman Barat sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel III.

(11)

Tabel III

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan Tahun 2013 Target

Program/

Kegiatan Renja SKPD Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan 2014

Target Renja SKPD Tahun

2013

Realisasi Renja SKPD Tahun

2013

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+ 7+ 9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB 1 7

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan playanan administrasi perkantoran

100,0% 100,0% 92,0% 100,0% 100,00% 100,0% 100,0% 100,0%

1 Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran

Lancaranya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100,0% 12 bln 12 bln 100,0%

2 Penyediaan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

80 unit 22 unit 76,0% 65 unit 100,0% 80 unit 100,0% 100,0%

3 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

2 Peningkatan dan prasarana dan aparatur

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 89,00% 100,0% 100,01% 100,0%

1 Pengadaan peralatan / kendaraan mesin

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

30 10 100,0% 17 78,0% 30 100,0% 100,0%

2 Penyediaan sewa rumah jabatan Terlaksananya penyediaan rumah untuk kepala dinas

1 1 1 1 100,0% 1 1 100,0%

3 Peningkatan disiplin aparatur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(12)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan Tahun 2013 Target Program/

Kegiatan Renja SKPD Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2014

Target Renja SKPD Tahun

2013

Realisasi Renja SKPD Tahun

2013

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+ 7+ 9) 11=(10/4)

¹ Pengadaan pakaian aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dan perlengkapan aparatur

100 67 75 75 100,0% 25 100 100,0%

⁴ Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100,0% 100,0%

Pendidikan dan pelatihan formal Diikutinya pendidikan dan pelatihana yang berkaitan dengan kedinasan untuk peningkatan kapasitas SDM

20 ⁴ ⁹ 9 100,0% 20 20 100,0%

³ 5 Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

80,87% 74,80% 77,83% 77,83% 100,00% 77,83% 77,83% 96,2%

¹ Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Adanya perencanaan perpanjangan runway dan menara pengawas lalu lintas penerbangan

2 - - - - 2 2 100,0%

² Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

Terpenuhi pentaan transportasi lokal Kab.

Pasmaan Barat

1 - - - - 1 1 100,0%

³ Pembuatan Amdal Bandara Tersusunnya Amdal bandara PUAN 1 - - - - 1 - 59,46%

⁴ Pembangunan prasarana dan fasilitas perhhubungan

Adanya kantor yang memadai untuk kegiatan operasional dinas, pagar bandara untuk pelayyanan transportasi udara

1 - - - - 1 1 100,0%

⁵ Pembiyaan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH)

Tersedianya dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) Bandara pusako Anak nagari

1 - - - - 1 - 2,47%

⁶ Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

¹ Rehabilitas / pemeliharaan terminal / pelabuhan

Terlaksananya pemeliharaan fasilitas LLAJ

1 1 1 1 100,0% 1 1 100,0%

⁷ Peningkatan Pelayana Angkutan

¹ Pembinaan dan penertiban transportasi perhubungan laut

Terlaksananya

pelayanan,pembinaan dan penertiban angkutan laut

² Pembangunan sarana dan prasarana desa tertinggal

Terlaksananya pengadaan moda transportasi untuk kebutuhan desa tertinggal

35 unit 10 unit 29 unit 29 unit 100,0% 35 unit 35 unit 100,0%

(13)

³ Pengadaan kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya pengadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

⁴ Forum lalu lintas Terlaksananya penyuluhan kepada

masyarakat akan ketertiban berlalulintas

⁵ Penunjang kegitatan penerbangan angkutan udara perintis

Terlaksananya operasional Bandar Udara Simpang Ampek

- - 12 bln 12 bln 100,0% 12 bln 12 bln 100,0%

⁸ Peningkatan pelayanan angkutan udara

¹ Operasional Bandar udara Simpang Ampek

Terlaksananya sarana transportasi - - 12 bln 12 bln 100,0% 12 bln 12 bln 100,0%

₉ Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

¹ Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 1 paket - - - 100,0% 1 paket 1 paket 100,0%

² Pengawalan ‘pejabat pemerntah Teraksananya pengamanan pejabat daerah untuk peningkatan keselamtan transportasi

³ Penertiban dan pengaturan lalu lintas di pusat kota dan pasar tumpah

Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas didaerah yang membutuhkan

⁴ Pengendalian lalu lintas pada hari hari tertentu

Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dihari hari tertentu

4kali 4kali 4kali 4kali 100,0% 4kali 4kali 100,0%

Perawatan rambu lalu lintas alat pengatur isyarat lalu lintas

Terlaksananya pemeliharan sarana prasarana penunjang ketertiban dan keselamatan lalu lintas

¹⁰ Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

¹ Tertib penggunan pos dan perangkat komunikasi

Terlaksananya pendataan prsaranakomunikasi dan informatika di pasaman barat

¹¹ Fasilitas penningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

¹ Sosialisasi Kelompok Infrmasi Masyarakat (KIM)

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan kounikasi dan informasi

2kali 2kali 2kali 2kali 100,0% 2kali 2kali 100,0%

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 10}

(14)

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 12}

(15)

2. Pendapatan

Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel IV berikut.

Tabel IV

Target dan Realisasi PAD Tahun 2013

No Uraian Target Realisasi % Capaian

1 Parkir ditepi jalan umum 200.000.000,- 201.850.000,- 100,93

2 PKB / Keur 195.000.000 112.513.000,- 57,70

3 Retribusi kekayaan daerah 36.000.000,- 6.000.000,- 16,67

4 Terminal 50.000.000, 27.170.000, 53,34

5 Khusus tempat parkir 40.000.000,- 10.650.000,- 26,63

6 Izin trayek 8.250.000,- 1000.000,- 12,12

7 Pelayanan Kepelabuhan 10.000.000,

-

1.672.000,- 16,70 8 Pengendalian Menara Telkom 100.000.000,- 250.000.000,- 250

Jumlah 639.250.000,- 610.853.000,- 95,56

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2013

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Tabel V.

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 13}

(16)

Tabel V

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO Indikator Kinerja Target

SPM Target

IKK

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

Satuan

2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Urusan Perhubungan

A SPM

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75 ^% ^38,67 ^38,67 ^40,33 ^43,65 ^43,65 ^43,65 ^43,65

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60 ^% ^33.33 ^50,00 ^63,33 ⁷⁰ ⁷⁰ ⁷⁰ ⁷⁰

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100 ^% ^5,26 ^5.26 ^5.26 ^5.26 ^5.26 ^5,26 ^5.26

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40 ^% ⁷⁵ ⁷⁵ ⁷⁵ ⁷⁵ ⁷⁵ ⁷⁵ ⁷⁵

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60 ^% ^3.33 ^6.67 ^11,67 ^11,68 ^11,68 ^11,67 ^11,68

6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60 ^% ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ¹⁰⁰

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50 ^% ²⁰ ²⁸ ³² ³² ³² ³² ³²

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100 ^% ²⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰

(17)

NO Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

Satuan

2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40 ^% ¹⁰ ³⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100 ^% ²⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰ ⁴⁰

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100 ^% ⁰ ⁰ ¹² ¹² ¹² ¹² ¹²

12 Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten / Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari

75 % 75,00 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5

13 Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayanni trayek dalam kabupaten / kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayyah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari

40 % 40 40 40 40 40 40 40

14 tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten / kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan dan sungai dan danau.

60 % 0 0 0 0 0 0 0

15 Terpenuhinya standar keselamatan bagai kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten / kota

100 % 0 ,33 ,33 ,33 33 ,33 ,33

16 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang mlayani angkutan sungai dan danau

50 % 0 0 0 0 0 0 0

17 Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten / kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupen / kota

60 % 0 ,33 ,33 50 50 50 50

18 Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten / kota untuk menghubungakan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah brkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten / kota

100 % 66,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33

19 Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kabupaten / kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten / kota pada ilayah yang memiliki alur pelayaran

60 % 100 100 100 100 100 100 100

20 Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyebrangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten / kota

100 % 0 25 25 25 25 25 25

(18)

21 Tersedianya Sumber Daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran dibawah GT 7 atau yang berperasi di lintas penyebrangan dalam kabupen / kota

50 % 0 0 0 0 0 0 0

22 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten / Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

90 % 100 100 100 100 100 100 100

23 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabuapetn / kota untuk menghubungkan daerah tetinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

100 % 100 100 100 100 100 100 100

24 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten / kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

60 % 100 100 100 100 100 100 100

25 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah GT 7 yang beropeasi pada lintas dalam kabupen / kota

100 % 0 10 35 35 35 35 35

26 Tersedianya Sumber daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT

100 % 66,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33

B IKK

1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)

- % 6,1 3,3 5 5 5 6,1 3,3

C Indikator Kinerja RPJMD

1 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan % 61,88 78,55 78,74 95,25 95,49 61,88 78,55

2 Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas % 38,62 39,08 39,41 40,21 40,7 38,62 39,08

3 Capain peningkatan pelayanan angkutan % 74,8 77,83 77,83 77,83 80,87 74,8 77,83

II. Urusan Komunikasi dan Informatika

A SPM

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50 ^% ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰ ⁵⁰

B. Indikator Kinerja RPJMD

1 Capaian pengembangan komunikasi informasi % 50 88,46 88,46 96,15 100 96,15 100

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 15}

(19)

Renja Dishubkominfo 2015

| 16 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah:

a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat;

b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;

c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

d. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan sumber-sumber informasi masyarakat.

(20)

Renja Dishubkominfo 2015

| 17 Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

1. Urusan Perhubungan

a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;

b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;

d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;

e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;

f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;

g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;

h. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;

b. Belum tersedianya Sistem informasi manajemen dalam berbagai bidang;

c. Kuantitas Sumber Daya Manusia kurang;

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah:

a. Adanya visi dan misi dinas.

b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika.

c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.

d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.

e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.

f. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Pasaman Barat.

(21)

Renja Dishubkominfo 2015

| 18 Demi terwujudnya visi pemerintah kabupaten tahun 2010-2015 Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan:

a. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.

c. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.

d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang perhubungan.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika:

a. Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota,

b. Meningkatkan peran dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informatika yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, c. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan

teknis, administrasi di bidang komunikasi dan informatika.

(22)

Renja Dishubkominfo 2015

| 19 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas. Tema pembangunan tahun 2015 berdasarkan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah

“Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemisikinan”.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2015 adalah:

a. Peningkatan ekonomi masyarakat

b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan c. Percepatan peningkatan infrastruktur

d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja e. Pengembangan kapasaitas kepemerintahan.

f. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.

(23)

Tabel VI

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2015

No.

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Hasil Analisis

Kebutuhan Catatan

Penting Program/

Lokasi

Indikato r

Target Pagu

indikatif Prog

ram/ Lokasi

Indikator Target Pagu indikatif

Kegiatan Kine

rja

Capaian (Rp. 000) Kegi

atan

Kinerja Capaian (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 1.043.597. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100

%

1.325.774

1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pasaman Barat

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah

12 bln 653.297 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pasaman Barat

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya

pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah

12 bln 711.869

2 Penyediaan Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Pasaman Barat

. Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja,

12 bln 215.300 Penyediaan Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Pasaman Barat

Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya

12 bln 438.905

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 20}

(24)

No.

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Lokasi

Indikator Target Pagu

indikatif Program/

Lokasi

I n

Target Pagu indikatif Kegiat

an

K i

Capaian (Rp. 000) Kegiatan K

i

Capaian (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

3 Rapat-rapat, Konsultasi 2 dan Koordinasi

Pasaman Barat

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

12 bln 175.000 Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Pasaman Barat

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

12 bln 175.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

100% 195.300 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

100% 330.200.000

1 Pengadaan Peralatan / Kendaraan dan Mesin

Pasaman Barat

25 unit 195.300 Pengadaan Peralatan / Kendaraan dan Mesin

Pasaman Barat

75 unit 330.200.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

100% 83.250. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

100% 93.750

1 Pengadaaan pakaian aparatur

Pasaman Barat

Terlaksananya pakaian dinas 95 org 83.250 Pengadaaan pakaian aparatur

Pasaman Barat

Terlaksananya pakaian dinas 100 org 93.750

IV Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 295.000 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan

perundang-undagan

Pasaman Barat

Tersedianya Pegawai Siap Pakai

10 paket 295.000 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undagan

Pasaman Barat

Tersedianya Pegawai Siap Pakai

20 paket 340.211

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 21}

(25)

No.

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Lokasi

I n

Target Pagu

indikatif Program/

Lokasi

I n

Target Pagu indikatif Kegiat

an

K i

Capaian (Rp. 000) Kegiatan K

i

Capaian (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V Program Program

Pengembangan Komunikasi dan Informsi dan Media masa

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

100% 75.000 Program Program

Pengembangan Komunikasi dan Informsi dan Media masa

Capaian

peningkatan sarana prasarana

perhubungan

100% 135.520

1 Terttib Penggunaan pos dan perangakat komunikasi

Pasaman Barat

75.000 Terttib Penggunaan pos dan perangakat komunikasi

Pasaman Barat

135.520

VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

100% 6.778.102 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian

pengendalian dan pengamanan lalu lintas

100% 8.398.450

1 Kegiatan Penciptaan pelyanan cept tepat murah mudah

Pasaman Barat

50.000 Kegiatan Penciptaan pelyanan cept tepat murah mudah

Pasaman Barat

75.300

2 Pembangunan Prasarana desa tertinggal (DAK)

Pasaman Barat

5.133.512 Pembangunan Prasarana desa tertinggal

Pasaman Barat

4.870.401

3 Pengadaan kelengkapan Administrasi pengujian kendaraan bermotor

Pasaman Barat

140.000 Pasaman

Barat

188.500

Renja Dishubkominfo 2015

^{| 22}