INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

(1)

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp) 1 Peningkatan kualitas sumber daya

aparatur perencana Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

381.435.000 2 Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah

Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses

perencanaan

Program Kerjasama Pembangunan 165.423.000

3 Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan

pembangunan daerah.

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan

2.969.935.500 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

221.512.000 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

80.000.000 Program Pengembangan Data / Informasi

381.320.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

342.453.000 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

871.521.500 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

80.000.000 SASARAN

(2)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

155.000.000 Program Pengembangan Perumahan 95.000.000 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

145.129.000 Program Perencanaan Tata Ruang 598.000.000 Persentase dokumen Informasi

Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia

4 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA***

1.227.885.000 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA***

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

971.401.000 Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

126.000.000 Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten

ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

130.484.000

4.744.678.500 1.041.528.000 5.786.206.500

(3)

NO SKPD INDIKATOR SASARAN % Capaian Kinerja (Indikator

Kinerja yang ≥ 100%) PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (%)

TINGKAT EFISIENSI

1 2 6 7 8

1 BAPPEDA 1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana

Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

100% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

381.435.000 368.186.820 96,53%

3,47%

2 Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah

Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

100% Program Kerjasama Pembangunan 165.423.000 163.766.942 99,00%

1,00%

3 Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan

100% 2.969.935.500 2.729.277.240 91,90%

8,10%

Program Pengembangan Perumahan 95.000.000 93.059.329 97,96%

2,04%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

145.129.000 132.315.385 91,17%

8,83%

Program Perencanaan Tata Ruang 598.000.000 571.439.750 95,56% 4,44%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

221.512.000 195.553.500 88,28%

11,72%

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

80.000.000 78.901.540 98,63%

1,37%

Program Pengembangan Data / Informasi

381.320.000 324.536.200 85,11%

14,89%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

342.453.000 320.388.460 93,56%

6,44%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

871.521.500 828.613.816 95,08%

4,92%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

80.000.000 54.921.820 68,65%

31,35%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

155.000.000 129.547.440 83,58%

16,42%

Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota

32%

4 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA***

100% 1.227.885.000 1.145.623.651 93,30% 6,70%

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA***

100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

971.401.000 938.753.481 96,64%

3,36%

Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang- undangan

100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

126.000.000 113.956.560 90,44%

9,56%

Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten

100% ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

130.484.000 92.913.610 71,21%

28,79%

4.744.678.500 4.406.854.653 92,88% 7,12%

REKAPITULASI KEGIATAN TA 2016 SASARAN

3

Total

(4)

NO SKPD JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (%)

1 2 4 5 6 7 8

1 BAPPEDA 1 Perencanaan Pembangunan 9 34 4.361.081.500 4.036.765.013 92,56%

2 Statistik 1 1 130.484.000 92.913.610 71,21%

3 Perumahan 2 2 240.129.000 225.374.714 93,86%

4 Penataan Ruang 2 3 753.000.000 700.987.190 93,09%

5 Otonomi Daerah 2 2 301.512.000 274.455.040 91,03%

16 42 5.786.206.500 5.330.495.567 92,12%

REKAPITULASI KEGIATAN TA 2016 URUSAN

3 Total

Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA

KABUPATEN MAGELANG

SUGIYONO, M.Si Drs.

Pembina Tingkat I

NIP.19640102 198405 1 004

(5)

NO Program Target

4.361.081.500 4.036.765.013 92,56%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

423.550.000 421.207.847 99,45%

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 53.500.000 53.493.335 99,99%

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10.800.000 9.052.458 83,82%

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

50.250.000 50.089.930 99,68%

1.4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

270.000.000 269.947.174 99,98%

1.5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

39.000.000 38.624.950 99,04%

2 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

617.978.000 502.433.067 81,30%

2.1 Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor

44.189.000 39.718.500 89,88%

2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

269.607.000 207.896.088 77,11%

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

59.000.000 58.449.300 99,07%

2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

220.182.000 171.439.179 77,86%

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20.000.000 19.930.000 99,65%

2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000 5.000.000 100,00%

3 Program Pengembangan Data / Informasi

381.320.000 324.536.200 85,11%

3.1 Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan

100.000.000 96.650.950 96,65%

3.2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

67.395.000 47.771.655 70,88%

3.3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)

109.425.000 95.545.725 87,32%

3.4 Pengembanan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

104.500.000 84.567.870 80,93%

4 Program Kerjasama Pembangunan

165.423.000 163.766.942 99,00%

4.1 Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat

165.423.000 163.766.942 99,00%

5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

381.435.000 368.186.820 96,53%

5.1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

99.435.000 96.240.305 96,79%

5.2 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP) Loan/Hibah

212.000.000 206.527.190 97,42%

5.3 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (Pendamping WISMP)

70.000.000 65.419.325 93,46%

6 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 1.097.401.000 1.052.710.041 95,93%

Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Kegiatan Realisasi

Total Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan

(6)

NO Program Kegiatan Target Realisasi 6.1 Perencanaan Umum

Pembangunan Daerah

971.401.000 938.753.481 96,64%

6.2 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

46.000.000 43.724.000 95,05%

6.3 Evaluasi RKPD 80.000.000 70.232.560 87,79%

Pembangunan Ekonomi 342.453.000 320.388.460 93,56%

7.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

59.432.000 59.190.460 99,59%

7.2 Fasilitasi FEDEP 160.175.000 151.385.000 94,51%

7.3 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

70.000.000 59.592.000 85,13%

7.4 Penyusunan Prastudi Kelayakan Kawasan Pariwisata

52.846.000 50.221.000 95,03%

Sosial dan Budaya 871.521.500 828.613.816 95,08%

8.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

90.000.000 87.712.300 97,46%

8.2 Pemutakhiran Data Peserta Jamkesda

151.789.500 140.107.595 92,30%

8.3 Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan

115.000.000 112.365.171 97,71%

8.4 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

237.197.000 225.829.560 95,21%

8.5 Fasilitasi Kajian Kebijakan Kebudayaan

50.000.000 47.040.300 94,08%

8.6 Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua

105.000.000 101.363.575 96,54%

8.7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

122.535.000 114.195.315 93,19%

9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

80.000.000 54.921.820 68,65%

9.1 Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumberdaya Alam

80.000.000 54.921.820 68,65%

130.484.000 92.913.610 71,21%

10 ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

130.484.000 92.913.610 71,21%

1.1 Pennyusunan Buku Statistik 130.484.000 92.913.610 71,21%

Total Anggaran Urusan Statistik

(7)

NO Program Kegiatan Target Realisasi

240.129.000 225.374.714 93,86%

11 Program Pengembangan Perumahan

95.000.000 93.059.329 97,96%

1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

95.000.000 93.059.329 97,96%

12 Program Lingkungan Sehat Perumahan

145.129.000 132.315.385 91,17%

2.1 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

145.129.000 132.315.385 91,17%

753.000.000 700.987.190 93,09%

13 Program Perencanaan Tata Ruang

598.000.000 571.439.750 95,56%

1.1 Revisi Rencana Tata Ruang 540.000.000 515.659.750 95,49%

1.2 Penyusunan Prastudi Kelayakan Bedah Menoreh di Kabupaten Magelang

58.000.000 55.780.000 96,17%

14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

155.000.000 129.547.440 83,58%

2.1 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

155.000.000 129.547.440 83,58%

301.512.000 274.455.040 91,03%

15 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

221.512.000 195.553.500 88,28%

1.1 Penyusunan KUA dan PPAS 221.512.000 195.553.500 88,28%

2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

80.000.000 78.901.540 98,63%

2.1 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

80.000.000 78.901.540 98,63%

Total Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Total Anggaran Urusan Perumahan

Total Anggaran Urusan Penataan Ruang

(8)

Form B

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO Program Target Permasalahan Solusi

1 2 5 6 7 8 9

301.512.000 274.455.040 91,03%

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

221.512.000 195.553.500 88,28%

1.1 Penyusunan KUA dan PPAS

Anggaran (Rp) 221.512.000 195.553.500 88,28%

Output : Jumlah paket buku 2 paket buku (75 buku KUA Penetapan TA 2017, 75 buku KUA Perubahan TA 2016)

2 paket buku (75 buku KUA Penetapan TA 2017, 75 buku KUA Perubahan TA 2016)

100%

Outcome : Opini BPK WDP WDP 100%

2 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

80.000.000 78.901.540 98,63%

2.1 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Anggaran (Rp) 80.000.000 78.901.540 98,63%

Output : Jumlah laporan RAD PPK 8 Rencana Aksi (8 laporan) 8 Rencana Aksi (8 laporan) 100%

Outcome : RAD PPK hijau 8 Rencana Aksi (8 laporan) 8 Rencana Aksi (8 laporan) 100%

Total Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Realisasi Kegiatan

3

Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016

Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA

KABUPATEN MAGELANG

SUGIYONO, M.Si Drs.

Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004

(9)

Form B

Urusan : Penataan Ruang

1 2 5 6 7 8 9

753.000.000 700.987.190 93,09%

1 Program Perencanaan Tata Ruang

598.000.000 571.439.750 95,56%

1.1 Revisi Rencana Tata Ruang

Anggaran (Rp) 540.000.000 515.659.750 95,49%

Output : Jumlah tim peninjauan kembali dan jumlah dokumen naskah akademik

1tim; 1 dokumen 1tim; 1 dokumen 100%

Outcome : Revisi Perda RTRW 1 dokumen 1 dokumen 100%

1.2 Penyusunan Prastudi Kelayakan Bedah Menoreh di Kabupaten Magelang

Anggaran (Rp) 58.000.000 55.780.000 96,17%

Output : Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%

Outcome : Tersedianya dokumen prastudi kelayakan

1 dokumen 1 dokumen 100%

Total Anggaran Urusan Penataan Ruang

Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016

3

(10)

1 2 5 6 7 8 9

3 2 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

155.000.000 129.547.440 83,58%

2.1 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Anggaran (Rp) 155.000.000 129.547.440 83,58%

Output : Jumlah laporan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Outcome : Laporan tahunan penyelenggaraan tata ruang

1 dokumen 1 dokumen 100%

KABUPATEN MAGELANG

SUGIYONO, M.Si Drs.

(11)

Form B

Urusan : Perumahan

NO Program Target Permasalahan Solusi

1 2 5 6 7 8 9

240.129.000 225.374.714 93,86%

1

Program Pengembangan Perumahan

95.000.000 93.059.329 97,96%

1.1

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Anggaran (Rp) 95.000.000 93.059.329 97,96%

Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan

pengembangan perumahan dari APBN & APBD Prov

1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Outcome : Cakupan fasilitasi pengembangan perumahan

100% 100% 100%

Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016

Realisasi

Total Anggaran Urusan Perumahan Kegiatan

3

(12)

NO Program Target Permasalahan Solusi

1 2 5 6 7 8 9

Realisasi Kegiatan

3

2

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

145.129.000 132.315.385 91,17%

2.1

Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Anggaran (Rp) 145.129.000 132.315.385 91,17%

Output : Jumlah fasilitasi dan Koordinasi kegiatan

peningkatan kinerja AMPL dari APBN dan APBD Prov

1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Outcome : Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi

100% 100% 100%

Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA

KABUPATEN MAGELANG

SUGIYONO, M.Si Drs.

Pembina Tingkat I

NIP.19640102 198405 1 004

(13)

Form B

Urusan : Statistik

1 2 5 6 7 8 9

130.484.000 92.913.610 71,21%

1 ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

130.484.000 92.913.610 71,21%

1.1 Pennyusunan Buku Statistik

Anggaran (Rp) 130.484.000 92.913.610 71,21%

Output : Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten

100 Buku Statistik Umum Kab Magelang tahun 2015

100%

100 Buku Tinjauan Ekonomi Kab Magelang Tahun 2015

100 Buku Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Magelang Tahun 2015

100 Buku Analisis Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2015

100 Buku Analisis Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2015 100 Buku Indikator

Kesejahteraan Rakyat Kab Magelang tahun 2015

100 Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Magelang tahun 2015 Outcome : Jenis buku data

statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten

5 jenis 5 jenis 95%

1. Efisiensi harga pada Kontrak penggadaan , cetak dan penjilidan serta berkurangnya jumlah halaman buku

2. Efisiensi makan minum rapat dan perjalanan dinas Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA

Tahun 2016

Total Anggaran Urusan Statistik

3

KABUPATEN MAGELANG

SUGIYONO, M.Si Drs.

(14)

Form C

SKPD : BAPPEDA

NO Program Target Permasalahan Solusi

1 2 3 4 5 6 7

78.182.000 67.317.500 86,10%

1 Program Bina Pembagunan Daerah

78.182.000 67.317.500 86,10%

1.1 Fasiltasi/Pembinaan / Monev Kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

Anggaran (Rp) 78.182.000 67.317.500 86,10%

Output : Jumlah Paket Bibit 100% 100% 100%

Outcome : Porsentase peningkatan kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan nasional

100% 100% 100%

Catatan : Hanya diisi oleh SKPD yang mendapat Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Total Anggaran Tugas Pembantuan dan dana Urusan Bersama Bappeda

Realisasi Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2016

Realisasi Kegiatan

2 Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA

KABUPATEN MAGELANG

SUGIYONO, M.Si Drs.

Pembina Tingkat I

NIP.19640102 198405 1 004

(15)

Form B

Urusan : ………

Program Kegiatan Target Permasalahan Solusi

1 2 3 4 5 6 7

1) Nama program 1) Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) diisi jumlah dana dalam DPA/DPPA

diisi realisasi anggaran dalam Rp.

diisi realisasi anggaran dalam %

Output : diisi tolok ukur kinerja output dalam DPA/DPPA

diisi target kinerja output dalam DPA/DPPA

diisi realisasi kinerja output secara

kuantitatif

diisi realisasi kinerja output dalam %

Outcome : diisi tolok ukur kinerja outcome dalam DPA/

DPPA

diisi target kinerja outcome dalam DPA/DPPA

diisi realisasi kinerja outcome secara

kuantitatif

diisi realisasi kinerja outcome dalam %

2) Nama Kegiatan dst

diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1)

sesuai DPPA

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1)

dalam bentuk rupiah (Rp)

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1)

dalam bentuk prosentase (%) Realisasi Program dan Kegiatan ………(Nama SKPD)………….

Tahun 2015

wajib diisi jika realisasi output/outcome (kolom 5) kurang dari 100% dan/atau

realisasi anggaran

<80%

Sub Total Anggaran Program I

wajib diisi jika realisasi output/outcome (kolom 5) kurang dari

100% dan/atau realisasi anggaran

<80%

Realisasi

(16)

Program Kegiatan Target Permasalahan Solusi

1 2 3 4 5 6 7

Realisasi

2) Nama program 1) Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Output : Outcome :

2) Nama Kegiatan dst

diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2)

sesuai DPPA

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2)

dalam bentuk rupiah (Rp)

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2)

dalam bentuk prosentase (%)

dst dst

diisi jumlah pagu anggaran seluruh program di dalam satu kelompok urusan sesuai

DPPA dalam bentuk rupiah (Rp)

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh program di dalam satu kelompok urusan dalam

Rupiah (Rp)

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh program di dalam satu

kelompok urusan dalam prosentase (%)

………., ………

Kepala SKPD Total Anggaran Urusan………

Sub Total Anggaran Program II

(17)

Form B

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO Program Target Permasalahan Solusi

1 2 5 6 7 8 9

0 0 #DIV/0!

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0 0 #DIV/0!

Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa

Anggaran (Rp) 0 0 #DIV/0!

Output : Jumlah fasilitator desa terlatih

40 orang 40 orang 100%

Outcome : Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa

100% 100% 100%

Total Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016

Realisasi Kegiatan

3 Kota Mungkid, 23 Januari 2016 Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang

SUGIYONO, M.Si Drs.

Pembina Tingkat I

NIP.19640102 198405 1 004

(18)

Form C

SKPD : ………

Program Kegiatan Target Permasalahan Solusi

1 2 3 4 5 6 7

1) Nama program 1) Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) diisi jumlah dana

pembantuan (dana dari pusat/APBN)

diisi realisasi anggaran dari pusat/APBN dalam

Rp.

diisi realisasi anggaran dari pusat/APBN dalam

% Anggaran Pendampingan (Rp) diisi jumlah dana

pendampingan

diisi realisasi anggaran pendampingan dalam

Rp.

diisi realisasi anggaran pendampingan dalam %

Output : diisi tolok ukur kinerja output dalam DIPA

diisi target kinerja output dalam DIPA

diisi realisasi kinerja output secara kuantitatif

diisi realisasi kinerja output dalam % Outcome : diisi tolok ukur kinerja

outcome dalam DIPA

diisi target kinerja outcome dalam DIPA

diisi realisasi kinerja outcome secara

kuantitatif

diisi realisasi kinerja outcome dalam % 2) Nama Kegiatan

dst

diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1)

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1)

dalam bentuk rupiah (Rp)

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) dalam prosentase (%) 2) Nama program 1) Nama Kegiatan

Anggaran (Rp)

Anggaran Pendampingan (Rp)

Realisasi Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2015

Sub Total Anggaran Program I

wajib diisi jika realisasi output/outcome (kolom 5) kurang

dari 100%

dan/atau realisasi anggaran <80%

wajib diisi jika realisasi output/outcome (kolom 5) kurang

dari 100%

dan/atau realisasi anggaran <80%

Realisasi

(19)