BAB I PENDAHULUAN. 1 P a g e

(1)

1 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang merupakan salah satu instrumen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

Penyusunan P-PPAS Tahun 2019 mempertimbangkan hal- hal sebagai berikuit :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

3. Memprioritaskan belanja daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah yang penggunannya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program kegiatan dan antar jenis belanja.

5. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten dan DKI serta Kebijakan Pemerintah Pusat.

Dengan disusunnya Perubahan PPAS Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023.

1.2 Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (P-PPAS) merupakan cerminan dari prioritas

pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin

dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait. Prioritas

program dari masing-masing OPD disesuaikan dengan urusan

pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan

dengan prioritas pembangunan nasional.

(2)

2 | P a g e Prioritas program dari masing-masing OPD selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2019.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 ini bertujuan untuk:

a. Memberikan arah dan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dalam pemenuhan target RPJMD 2019-2023 yang bersifat penting dan mendesak

b. Memberikan gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya meliputi asumsi dasar, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah.

c. Memberikan acuan dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk menetukan program maupun kegiatan yang akan dilakukan perubahan.

d. Sebagai dasar arah Kebijakan persiapan serta perencanaan Program Strategis RPJMD Tahun 2019-2023

1.3 Dasar Hukum

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS) Tahun Anggaran 2019 ini disusun dan mengacu kepada sejumlah tata peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2016

tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan

Kepeda Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari APBD;

(3)

3 | P a g e 5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Kepgub Banten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten;

6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah serta Partai Politik.

7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep-145-Huk/2019 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2018

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Tangerang Tahun 2019.

(4)

4 | P a g e

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan Pendapatan Daerah sebesar 6,43% yang terdiri dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan dari Rp. 2.307.403.566.612,- menjadi Rp.

2,576,018,828,822,- atau terjadi peningkatan sebesar 11,64%, dimana peningkatan pendapatan meliputi :

 Pendapatan Pajak Daerah, peningkatan terbesar bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak PJU dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 Retribusi Daerah, peningkatan terbesar bersumber dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, peningkatan terbesar bersumber dari PD BPR

 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan mengalami perubahan dari target APBD 2019 Rp.2.157.708.306.000,- menjadi Rp.2.155.944.903.200,- terjadi penurunan target sebesar Rp. 1.763.402.800,- karena adanya penyesuaian angka DAK dari Kemenkes.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan

signifikan dari Rp. 845.397.156.611,- menjadi

Rp.920.249.312.365,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,85 %

dari target. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

diantaranya bersumber Bantuan Keuangan Dari Provinsi Banten

sebesar Rp.65.000.000.000,- yang penggunaan dananya sudah

ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor

(5)

5 | P a g e 978/Kep-145-Huk/2019 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah serta Partai Politik.

Secara lebih rinci perubahan peningkatan Pendapatan Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019

KODE Uraian APBD 2019 RAPBD 2019 PERUBAHAN %

1 2 3 4 5 6

1. PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.637.340.321.324 1.917.121.599.924 279.781.278.600 17,09 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 103.950.501.000 114.420.360.231 10.469.859.231 10,07 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan 54.775.723.548 56.888.614.371 2.112.890.823 3,86 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah 511.337.020.740 522.449.549.978 11.112.529.238 2,17 JUMLAH PENDAPATAN ASLI

DAERAH 2.307.403.566.612 2.610.880.124.504 303.476.557.89

2 13,15

1.2 DANA PERIMBANGAN

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak 219.172.240.000 219.172.240.000 - -

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.222.971.999.000 1.222.971.999.000 - - 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 434.982.231.000 433.218.828.200 (1.763.402.800) (0,41) 1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 280.581.836.000 280.581.836.000 - -

JUMLAH DANA PERIMBANGAN 2.157.708.306.000 2.155.944.903.200 (1.763.402.800) (0,08) 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah 272.601.530.070 272.601.530.070 - - 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya 546.725.093.541 556.577.249.295 9.852.155.754 1,80 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus 26.070.533.000 26.070.533.000 - -

1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya - 65.000.000.000 65.000.000.000 - JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 845.397.156.611 920.249.312.365 74.852.155.754 8,85 JUMLAH PENDAPATAN 5.310.509.029.223 5.687.074.340.069 376.565.310.84

6 7,09

(6)

6 | P a g e

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019

Pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2019.

Secara garis besar prioritas pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas

2. Pengembangan pusat pertumbuhan dan intergrasi sistem transportasi

3. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup

4. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah

5. Peningkatan Iklim Investasi dan Saing Daerah 6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 7. Penanggulangan Kemiskinan

Dari tujuh prioritas pembangunan tahun 2019 tersebut diharapkan seluruh progam dan kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut keterkaitan masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019 No

. Prioritas Pembangunan Kabupaten Anggaran %

1 Pengembangan ekonomi masyarakat dan

ketahanan pangan 140,281,820,292 3.90

2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1,620,351,985,159 45.11 3 Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan

Permukiman 1,394,397,634,31

0 38.74

(7)

7 | P a g e

No

. Prioritas Pembangunan Kabupaten Anggaran %

4 Penanggulangan Kemiskinan dan

Pengangguran 48,089,212,000 1.34

5 Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 91,932,507,700 2.55 6 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 300,985,748,807 8.36

Total 3,596,038,908,26

8 100.0 0

Prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang harus bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional. Adapun proporsi penganggaran dalam perubahan PPAS Tahun 2019 yang mendukung Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sinkronisasi Penganggaran Belanja dengan Prioritas Pembangunan Nasional

NO Prioritas Pembangunan Nasional Anggaran %

1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan

peningkatan pelayanan dasar; 2,420,513,515,550 67.3

2 Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan

kemaritiman; 1,051,977,047,426 29.2

3 Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa

produktif; 82,239,753,086 2.3

4 Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian

lingkungan; 14,105,300,150 0.4

5 Stabilitas keamanan nasional dan

kesuksesan pemilu 27,203,292,056 0.8

Total 3,596,038,908,268 100.0

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang

bersinergi dengan Penganggaran Belanja pada Perubahan PPAS Tahun

2019 adalah sebagai berikut:

(8)

8 | P a g e Tabel 3.3

Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

NO Prioritas Pembangunan Provinsi Anggaran %

1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan dan Pendidikan 1,623,961,485,000 45.1%

2 Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi

dan Air Baku 1,486,330,142,010 41.3%

3 Pembangunan Pertanian dan

Pengembangan Ekonomi Lokal 132,342,340,292 3.7%

4 Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 37,766,377,000 1.0%

5 Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; 7,939,480,000 0.2%

6 Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan

Berusaha 10,322,835,000 0.3%

7 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Penatausahaan

Keuangan Daerah 297,376,248,966 8.4%

TOTAL 3,596,038,908,268 100

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) merupakan penjabaran KUPA Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam program dan kegiatan per urusan berikut alokasi anggarannya.

Alokasi anggaran per program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) didasarkan pada kebutuhan pembangunan per bidang urusan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 yang merupakan Tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Belanja dan Pembiayaan pada perubahan PPAS Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perubahan Belanja dan Pembiayaan Daerah

KODE Uraian APBD 2019 RAPBD 2019 PERUBAHAN

1 2 3 5 6 %

2. BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1 Belanja Pegawai 1.776.629.961.178 1.995.659.985.466 219.030.024.288 12,33 2.1.2 Belanja Hibah 141.346.002.000 153.751.102.000 12.405.100.000 8,78 2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 8.199.085.500 8.364.085.500 165.000.000 2,01 2.1.4

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

174.129.082.232 203.154.196.115 29.025.113.883 16,67

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

431.879.345.400 448.897.544.600 17.018.199.200 3,94

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 8.688.150.000 (1.311.850.000) (13,12)

(9)

9 | P a g e

KODE Uraian APBD 2019 RAPBD 2019 PERUBAHAN

1 2 3 5 6 %

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.542.183.476.31

0 2.818.515.063.68

1 276.331.587.37

1 10,87

2.2 BELANJA LANGSUNG

2.2.1 Belanja Pegawai 161.990.350.977 152.115.561.227 (9.874.789.750) (6,10) 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.840.672.430.951 1.951.474.064.009 110.801.633.058 6,02 2.2.3 Belanja Modal 1.320.662.770.985 1.492.449.283.032 171.786.512.047 13,01 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.323.325.552.91

3 3.596.038.908.26 8

272.713.355.35 5

8,21

JUMLAH BELANJA 5.865.509.029.22

3 6.414.553.971.94

9 549.044.942.72

6 9,36

Untuk lebih jelasnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per bidang urusan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per Bidang Urusan

Kode Urusan dan Bidang

Pemerintahan APBD 2019

APBD Perubahan 2019 Jlh

Keg Pagu % Ratio

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

1101 Pendidikan 576.671.393.740 119 579.671.393.740 16,1%

1102 Kesehatan 869.844.531.413 882 1.000.666.989.360 27,8%

1103 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 562.905.253.654 242 582.592.796.604 16,2%

1104 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman 496.849.775.338 456 523.631.833.208 14,6%

1105

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

25.744.926.056 230 27.203.292.056 0,8%

1106 Sosial 10.517.982.000 72 10.517.982.000 0,3%

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

1201 Tenaga Kerja 10.007.835.000 48 10.322.835.000 0,3%

1202 Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak 5.657.300.000 46 5.657.300.000 0,2%

(10)

10 | P a g e

Kode Urusan dan Bidang

Pemerintahan APBD 2019

APBD Perubahan 2019 Jlh

Keg Pagu % Ratio

1203 Pangan 1.511.783.650 12 1.511.783.650 0,0%

1204 Pertanahan 170.400.018.998 27 227.400.018.998 6,3%

1205 Lingkungan Hidup 90.632.507.700 126 91.932.507.700 2,6%

1206 Administrasi Kependudukan

dan Capil 11.929.903.000 57 14.929.903.000 0,4%

1207 Pemberdayaan Masyarakat

Desa 35.909.429.368 390 36.196.589.368 1,0%

1208 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana 12.318.492.000 57 12.318.492.000 0,3%

1209 Perhubungan 59.750.800.000 87 60.000.800.000 1,7%

1210 Komunikasi dan Informatika 13.170.780.000 50 13.645.780.000 0,4%

1211 Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah 12.556.136.879 74 15.660.751.808 0,4%

1212 Penanaman Modal 931.390.000 8 931.390.000 0,0%

1213 Kepemudaan dan Olah Raga 7.058.970.500 36 7.058.970.500 0,2%

1216 Kebudayaan 1.041.000.000 4 1.041.000.000 0,0%

1217 Perpustakaan 5.301.350.000 37 5.301.350.000 0,1%

1218 Kearsipan 2.384.000.000 9 2.384.000.000 0,1%

20 URUSAN PILIHAN

2001 Perikanan 7.939.480.000 36 7.939.480.000 0,2%

2002 Pariwisata 1.555.300.000 4 1.555.300.000 0,0%

2003 Pertanian 11.521.331.000 78 11.821.331.000 0,3%

2005 Energi dan Sumberdaya

Mineral 772.185.500 10 772.185.500 0,0%

2006 Perdagangan 3.774.776.316 21 3.774.776.316 0,1%

2007 Perindustrian 3.576.865.594 40 3.776.865.594 0,1%

2008 Transmigrasi 123.210.000 1 123.210.000 0,0%

30 URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

3001 Administrasi Pemerintahan 240.054.371.583 1202 263.029.527.242 7,3%

3002 Pengawasan 7.699.117.750 51 7.849.117.750 0,2%

3003 Perencanaan 21.622.686.900 90 22.572.686.900 0,6%

3004 Keuangan 30.787.445.224 190 31.337.445.224 0,9%

3005 Kepegawaian 10.803.223.750 44 10.909.223.750 0,3%

JUMLAH 3.323.325.552.913 4.836 3.596.038.908.268 100,0%

(11)

11 | P a g e Belanja Program di Kabupaten Tangerang mengalami perubahan dengan rincian perubahan belanja program per SKPD dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6

Perubahan Belanja Program SKPD APBD-P Tahun 2019

(12)

12 | P a g e

KODE SKPD APBD 2019 APBD P 2019 PERUBAHAN %

110101 Dinas Pendidikan 7,048,063,250 7,048,063,250 - 0.0%

110201 Dinas Kesehatan 43,320,748,615 43,320,748,615 - 0.0%

11020101 BLUD Puskesmas Rajeg 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020102 BLUD Puskesmas

Teluknaga 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020103 BLUD Puskesmas Kronjo 398,195,000 398,195,000 - 0.0%

11020104 BLUD Puskesmas

Sindang Jaya 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020105 BLUD Puskesmas Curug 399,800,000 399,800,000 - 0.0%

11020106 BLUD Puskesmas Cikupa 381,800,000 381,800,000 - 0.0%

11020107 BLUD Puskesmas Mauk 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020108 BLUD Puskesmas

Balaraja 476,600,000 476,600,000 - 0.0%

11020109 BLUD Puskesmas

Kutabumi 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020110 BLUD Puskesmas

Sepatan 373,710,000 373,710,000 - 0.0%

11020111 BLUD Puskesmas Cikuya 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020112 BLUD Puskesmas Cisoka 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020113 BLUD Puskesmas

Gembong 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020114 BLUD Puskesmas Kelapa

Dua 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020115 BLUD Puskesmas

Kedaung Barat 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020116 BLUD Puskesmas Jambe 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020117 BLUD Puskesmas Jalan

Emas 358,410,000 358,410,000 - 0.0%

(13)

13 | P a g e

11020118 BLUD Puskesmas

Pagedangan 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020119 BLUD Puskesmas Jayanti 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020120 BLUD Puskesmas

Pakuhaji 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020121 BLUD Puskesmas Pasir

Nangka 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020122 BLUD Puskesmas

Sukamulya 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020123 BLUD Puskesmas

Sukadiri 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020124 BLUD Puskesmas

Tigaraksa 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020125 BLUD Puskesmas Kresek 393,810,000 393,810,000 - 0.0%

11020126 BLUD Puskesmas Binong 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020127 BLUD Puskesmas Bojong

Kamal 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020128 BLUD Puskesmas Bojong

Nangka 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020145 BLUD Puskesmas

Caringin 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020129 BLUD Puskesmas Cisauk 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020130 BLUD Puskesmas

Gunung Kaler 371,010,000 371,010,000 - 0.0%

11020131 BLUD Puskesmas Jalan

Kutai 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020132 BLUD Puskesmas Kemiri 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020133 BLUD Puskesmas

Kosambi 385,810,000 385,810,000 - 0.0%

11020134 BLUD Puskesmas Legok 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020135 BLUD Puskesmas Mekar

Baru 381,910,000 381,910,000 - 0.0%

(14)

14 | P a g e

11020136 BLUD Puskesmas

Panongan 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020137 BLUD Puskesmas Pasir

Jaya 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020138 BLUD Puskesmas

Salembaran Jaya 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020139 BLUD Puskesmas

Sukatani 401,380,000 401,380,000 - 0.0%

11020140 BLUD Puskesmas

Sukawali 399,810,000 399,810,000 - 0.0%

11020141 BLUD Puskesmas

Suradita 399,860,000 399,860,000 - 0.0%

11020142 BLUD Puskesmas Tegal

Angus 381,810,000 381,810,000 - 0.0%

11020143 BLUD Puskesmas Pasar

Kemis 385,410,000 385,410,000 - 0.0%

110202 Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang 236,395,379,596 261,980,085,754 25,584,706,158 10.8%

110203 Rumah Sakit Umum

Daerah Balaraja 8,074,774,050 8,074,774,050 - 0.0%

110301 Dinas Bina Marga dan

Sumber Daya Air 5,589,102,290 5,589,102,290 - 0.0%

110302 Dinas Tata Ruang dan

Bangunan 2,988,067,500 2,988,067,500 - 0.0%

110401 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 7,886,314,500 7,886,314,500 - 0.0%

110402 Dinas Perumahan, Pemukiman dan

Pemakaman 2,248,188,700 2,248,188,700 - 0.0%

110501 Satuan Polisi Pamong

Praja 9,105,347,556 9,105,347,556 - 0.0%

110502 Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik 1,277,600,000 1,277,600,000 - 0.0%

110601 Dinas Sosial 1,703,172,000 1,703,172,000 - 0.0%

120101 Dinas Tenaga Kerja 3,000,320,000 3,315,320,000 315,000,000 10.5%

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 1,524,000,000 1,524,000,000 - 0.0%

(15)

15 | P a g e

120501 Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan 8,528,446,000 8,528,446,000 - 0.0%

120601 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 2,324,470,000 2,324,470,000 - 0.0%

120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 2,120,000,000 2,120,000,000 - 0.0%

120801 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 2,164,390,000 2,164,390,000 - 0.0%

120901 Dinas Perhubungan 14,992,400,000 14,992,400,000 - 0.0%

121001 Dinas Komunikasi dan

Informatika 2,610,780,000 2,610,780,000 - 0.0%

121101 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro 2,941,690,120 2,941,690,120 - 0.0%

121301 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan

Pariwisata 1,504,130,500 1,504,130,500 - 0.0%

121701 Dinas Perpustakaan dan

Arsip 2,371,350,000 2,371,350,000 - 0.0%

200101 Dinas Perikanan 1,715,420,000 1,715,420,000 - 0.0%

200301 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan 3,705,250,000 3,705,250,000 - 0.0%

200701 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 2,999,935,594 2,999,935,594 - 0.0%

300103 Sekretariat Daerah 66,120,001,900 66,120,001,900 - 0.0%

300104 Sekretariat DPRD 13,342,821,500 13,342,821,500 - 0.0%

300105 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 3,673,655,000 3,673,655,000 - 0.0%

300106 Kecamatan Tigaraksa 2,045,006,284 2,045,006,284 - 0.0%

300107 Kecamatan Cikupa 2,261,097,549 2,261,097,549 - 0.0%

300108 Kecamatan Panongan 1,276,740,739 1,276,740,739 - 0.0%

300109 Kecamatan Curug 1,684,489,000 1,684,489,000 - 0.0%

(16)

16 | P a g e

300110 Kecamatan Legok 1,600,109,000 1,600,109,000 - 0.0%

300111 Kecamatan Pasar Kemis 2,069,196,000 2,069,196,000 - 0.0%

300112 Kecamatan Balaraja 1,278,167,071 1,278,167,071 - 0.0%

300113 Kecamatan Kresek 1,624,822,900 1,624,822,900 - 0.0%

300114 Kecamatan Kronjo 1,316,423,568 1,316,423,568 - 0.0%

300115 Kecamatan Mauk 974,373,428 974,373,428 - 0.0%

300116 Kecamatan Rajeg 1,437,149,944 1,437,149,944 - 0.0%

300117 Kecamatan Sepatan 1,144,619,000 1,144,619,000 - 0.0%

300118 Kecamatan Teluknaga 1,638,023,005 1,638,023,005 - 0.0%

300119 Kecamatan Cisoka 1,252,371,959 1,252,371,959 - 0.0%

300120 Kecamatan Pakuhaji 1,598,534,000 1,598,534,000 - 0.0%

300121 Kecamatan Kosambi 1,432,998,098 1,432,998,098 - 0.0%

300122 Kecamatan Pagedangan 1,122,153,476 1,122,153,476 - 0.0%

300123 Kecamatan Jambe 1,201,243,694 1,201,243,694 - 0.0%

300124 Kecamatan Jayanti 1,223,128,210 1,223,128,210 - 0.0%

300125 Kecamatan Kemiri 1,257,711,622 1,257,711,622 - 0.0%

300126 Kecamatan Sukadiri 1,150,559,538 1,150,559,538 - 0.0%

300127 Kecamatan Cisauk 1,699,900,000 1,699,900,000 - 0.0%

300128 Kecamatan Sepatan

Timur 2,707,156,000 2,707,156,000 - 0.0%

(17)

17 | P a g e

300129 Kecamatan Sindang Jaya 1,387,609,493 1,387,609,493 - 0.0%

300130 Kecamatan Kelapa Dua 2,308,241,000 2,308,241,000 - 0.0%

300131 Kecamatan Solear 1,453,269,800 1,453,269,800 - 0.0%

300132 Kecamatan Mekar Baru 1,345,454,910 1,345,454,910 - 0.0%

300133 Kecamatan Sukamulya 1,343,055,581 1,343,055,581 - 0.0%

300134 Kecamatan Gunung Kaler 1,445,093,420 1,445,093,420 - 0.0%

300201 Inspektorat Kabupaten 4,256,480,000 4,256,480,000 - 0.0%

300301 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 4,525,146,500 4,525,146,500 - 0.0%

300401 Badan Pendapatan

Daerah 6,704,293,600 6,704,293,600 - 0.0%

300402 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah 6,883,939,669 6,983,939,669 100,000,000 1.5%

300501 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia 2,312,000,000 2,312,000,000 - 0.0%

Total 547,378,191,729 573,377,897,887 25,999,706,158

Sementara Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk belanja wajib pilihan per SKPD di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Perubahan Belanja Wajib Pilihan APBD-P Tahun 2019

(18)

18 | P a g e

KODE SKPD APBD 2019 APBD P 2019 PERUBAHAN %

110101 Dinas Pendidikan 581,572,395,490 584,572,395,490 3,000,000,000 0.5%

110201 Dinas Kesehatan 131,448,769,036 162,899,630,620 31,450,861,584 23.9%

11020101 BLUD Puskesmas Rajeg 3,724,364,000 4,248,605,212 524,241,212 14.1%

11020102 BLUD Puskesmas

Teluknaga 5,019,000,494 5,899,814,517 880,814,023 17.5%

11020103 BLUD Puskesmas Kronjo 5,760,514,881 7,086,152,515 1,325,637,634 23.0%

11020104 BLUD Puskesmas

Sindang Jaya 4,686,044,799 5,774,964,291 1,088,919,492 23.2%

11020105 BLUD Puskesmas Curug 3,816,269,547 4,362,288,813 546,019,266 14.3%

11020106 BLUD Puskesmas Cikupa 3,201,297,411 3,532,002,786 330,705,375 10.3%

11020107 BLUD Puskesmas Mauk 7,843,376,992 9,582,897,883 1,739,520,891 22.2%

11020108 BLUD Puskesmas Balaraja 4,162,460,658 4,693,498,348 531,037,690 12.8%

11020109 BLUD Puskesmas Kutabumi 5,239,114,233 6,844,883,913 1,605,769,680 30.6%

11020110 BLUD Puskesmas Sepatan 6,336,615,749 7,509,650,243 1,173,034,494 18.5%

11020111 BLUD Puskesmas

Cikuya 5,617,006,560 7,271,607,752 1,654,601,192 29.5%

11020112 BLUD Puskesmas

Cisoka 6,207,660,915 7,541,578,853 1,333,917,938 21.5%

11020113 BLUD Puskesmas

Gembong 2,538,747,938 2,855,983,914 317,235,976 12.5%

11020114 BLUD Puskesmas Kelapa Dua 2,377,161,861 2,497,045,259 119,883,398 5.0%

11020115 BLUD Puskesmas Kedaung Barat 5,413,079,193 6,369,706,436 956,627,243 17.7%

11020116 BLUD Puskesmas Jambe 3,396,453,163 3,805,695,024 409,241,861 12.0%

11020117 BLUD Puskesmas Jalan Emas 1,504,492,964 1,643,059,425 138,566,461 9.2%

11020118 BLUD Puskesmas Pagedangan 4,150,957,972 4,876,843,191 725,885,219 17.5%

11020119 BLUD Puskesmas

Jayanti 3,467,270,860 4,021,450,945 554,180,085 16.0%

11020120 BLUD Puskesmas

Pakuhaji 4,730,629,885 5,632,649,230 902,019,345 19.1%

11020121 BLUD Puskesmas Pasir

Nangka 2,782,035,857 3,042,141,436 260,105,579 9.3%

11020122 BLUD Puskesmas Sukamulya 3,759,875,592 4,326,306,069 566,430,477 15.1%

11020123 BLUD Puskesmas

Sukadiri 3,099,845,096 3,477,430,051 377,584,955 12.2%

11020124 BLUD Puskesmas Tigaraksa 4,264,452,022 5,249,530,043 985,078,021 23.1%

11020125 BLUD Puskesmas Kresek 4,478,761,801 5,043,836,421 565,074,620 12.6%

11020126 BLUD Puskesmas

Binong 1,609,829,475 1,766,242,715 156,413,240 9.7%

11020127 BLUD Puskesmas

Bojong Kamal 1,662,443,724 1,923,607,476 261,163,752 15.7%

11020128 BLUD Puskesmas

Bojong Nangka 1,698,525,658 1,856,084,025 157,558,367 9.3%

11020145 BLUD Puskesmas Caringin 1,377,562,622 1,467,117,822 89,555,200 6.5%

11020129 BLUD Puskesmas Cisauk 1,890,107,867 2,234,751,523 344,643,656 18.2%

(19)

19 | P a g e

11020130 BLUD Puskesmas Gunung Kaler 5,117,792,788 6,815,692,318 1,697,899,530 33.2%

11020131 BLUD Puskesmas Jalan

Kutai 637,166,996 674,855,322 37,688,326 5.9%

11020132 BLUD Puskesmas Kemiri 4,125,387,542 5,094,869,919 969,482,377 23.5%

11020133 BLUD Puskesmas

Kosambi 3,157,929,076 3,485,649,456 327,720,380 10.4%

11020134 BLUD Puskesmas Legok 2,535,488,626 2,945,161,842 409,673,216 16.2%

11020135 BLUD Puskesmas Mekar

Baru 3,253,941,181 4,226,364,507 972,423,326 29.9%

11020136 BLUD Puskesmas Panongan 4,115,598,188 4,680,944,141 565,345,953 13.7%

11020137 BLUD Puskesmas Pasir Jaya 1,493,968,957 1,563,455,754 69,486,797 4.7%

11020138 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 2,545,921,961 2,882,537,703 336,615,742 13.2%

11020139 BLUD Puskesmas Sukatani 4,430,750,961 5,546,825,073 1,116,074,112 25.2%

11020140 BLUD Puskesmas

Sukawali 3,365,637,414 4,037,004,283 671,366,869 19.9%

11020141 BLUD Puskesmas

Suradita 2,312,093,044 2,622,988,313 310,895,269 13.4%

11020142 BLUD Puskesmas Tegal

Angus 3,909,213,392 5,333,892,487 1,424,679,095 36.4%

11020143 BLUD Puskesmas Pasar Kemis 1,493,496,611 1,675,137,672 181,641,061 12.2%

11020144 RSUD Pakuhaji - - - #DIV/0!

110202 Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang 129,204,723,540 132,204,723,540 3,000,000,000 2.3%

110203 Rumah Sakit Umum

Daerah Balaraja 145,947,975,050 190,822,406,860 44,874,431,810 30.7%

110301 Dinas Bina Marga dan

Sumber Daya Air 215,530,529,345 246,467,137,295 30,936,607,950 14.4%

110302 Dinas Tata Ruang dan

Bangunan 326,848,489,519 327,548,489,519 700,000,000 0.2%

110401 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 15,995,575,000 15,995,575,000 - 0.0%

110402 Dinas Perumahan, Pemukiman dan

Pemakaman 256,469,863,248 313,769,863,248 57,300,000,000 22.3%

110501 Satuan Polisi Pamong

Praja 3,915,139,500 5,415,139,500 1,500,000,000 38.3%

110502 Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik 4,332,175,000 4,332,175,000 - 0.0%

110601 Dinas Sosial 8,814,810,000 8,814,810,000 - 0.0%

120101 Dinas Tenaga Kerja 7,130,725,000 7,130,725,000 - 0.0%

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 4,133,300,000 4,133,300,000 - 0.0%

120501 Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan 82,104,061,700 83,404,061,700 1,300,000,000 1.6%

120601 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 9,605,433,000 12,605,433,000 3,000,000,000 31.2%

120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 4,680,000,000 4,830,000,000 150,000,000 3.2%

120801 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 10,154,102,000 10,154,102,000 - 0.0%

120901 Dinas Perhubungan 44,758,400,000 45,008,400,000 250,000,000 0.6%

121001 Dinas Komunikasi dan

Informatika 10,560,000,000 11,035,000,000 475,000,000 4.5%

(20)

20 | P a g e

121101 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro 4,016,647,500 4,459,147,500 442,500,000 11.0%

121102 UPT Dana Bergulir -

KUKM 5,597,799,259 8,259,914,188 2,662,114,929 47.6%

121301 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan

Pariwisata 8,086,640,000 8,086,640,000 - 0.0%

121701 Dinas Perpustakaan dan

Arsip 5,314,000,000 5,314,000,000 - 0.0%

200101 Dinas Perikanan 6,224,060,000 6,224,060,000 - 0.0%

200301 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan 9,327,864,650 9,627,864,650 300,000,000 3.2%

200701 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 5,123,891,816 5,323,891,816 200,000,000 3.9%

300103 Sekretariat Daerah 19,900,742,500 19,900,742,500 - 0.0%

300104 Sekretariat DPRD 53,305,288,500 64,305,288,500 11,000,000,000 20.6%

300105 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 3,232,145,000 3,232,145,000 - 0.0%

300106 Kecamatan Tigaraksa 21,651,260,000 25,001,260,000 3,350,000,000 15.5%

300107 Kecamatan Cikupa 21,386,032,548 21,386,032,548 - 0.0%

300108 Kecamatan Panongan 16,385,410,077 16,385,410,077 - 0.0%

300109 Kecamatan Curug 24,336,698,188 24,336,698,188 - 0.0%

300110 Kecamatan Legok 15,719,790,100 15,719,790,100 - 0.0%

300111 Kecamatan Pasar Kemis 34,159,267,620 36,409,267,620 2,250,000,000 6.6%

300112 Kecamatan Balaraja 17,961,280,000 18,961,280,000 1,000,000,000 5.6%

300113 Kecamatan Kresek 11,507,124,100 11,507,124,100 - 0.0%

300114 Kecamatan Kronjo 14,365,050,000 15,990,050,000 1,625,000,000 11.3%

300115 Kecamatan Mauk 12,124,518,207 12,824,518,207 700,000,000 5.8%

300116 Kecamatan Rajeg 28,459,034,000 29,639,034,000 1,180,000,000 4.1%

300117 Kecamatan Sepatan 13,613,836,500 13,900,836,500 287,000,000 2.1%

300118 Kecamatan Teluknaga 20,755,981,959 21,055,981,959 300,000,000 1.4%

300119 Kecamatan Cisoka 15,804,900,000 16,554,428,370 749,528,370 4.7%

300120 Kecamatan Pakuhaji 14,486,005,143 15,486,005,143 1,000,000,000 6.9%

300121 Kecamatan Kosambi 13,728,500,000 13,728,500,000 - 0.0%

300122 Kecamatan Pagedangan 11,198,630,000 11,198,630,000 - 0.0%

300123 Kecamatan Jambe 9,357,700,000 10,957,700,000 1,600,000,000 17.1%

300124 Kecamatan Jayanti 10,046,877,029 10,416,877,029 370,000,000 3.7%

300125 Kecamatan Kemiri 7,104,000,000 7,104,000,000 - 0.0%

300126 Kecamatan Sukadiri 8,797,987,140 8,797,987,140 - 0.0%

300127 Kecamatan Cisauk 17,879,400,000 17,879,400,000 - 0.0%

300128 Kecamatan Sepatan

Timur 11,751,828,572 11,751,828,572 - 0.0%

300129 Kecamatan Sindang

Jaya 18,420,314,900 21,245,314,900 2,825,000,000 15.3%

300130 Kecamatan Kelapa Dua 18,234,644,267 18,234,644,267 - 0.0%

300131 Kecamatan Solear 16,577,074,800 18,677,074,800 2,100,000,000 12.7%

300132 Kecamatan Mekar Baru 9,020,500,000 10,990,500,000 1,970,000,000 21.8%

300133 Kecamatan Sukamulya 11,924,200,000 15,930,846,000 4,006,646,000 33.6%

300134 Kecamatan Gunung

Kaler 11,313,010,000 12,413,010,000 1,100,000,000 9.7%

300201 Inspektorat Kabupaten 3,442,637,750 3,592,637,750 150,000,000 4.4%

300301 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 17,097,540,400 18,047,540,400 950,000,000 5.6%

(21)

21 | P a g e

300401 Badan Pendapatan

Daerah 8,008,760,400 8,458,760,400 450,000,000 5.6%

300402 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah 9,190,451,555 9,190,451,555 - 0.0%

300501 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia 8,491,223,750 8,597,223,750 106,000,000 1.2%

Total 2,775,947,361,184 3,026,270,510,222 250,323,149,038

(22)

22 | P a g e

Tabel 3.8

Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD-P Tahun 2019

Kode SKPD

APBD P 2019 Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung

Program SKPD Wapil Total
110101 Dinas Pendidikan 832.837.566.548
110201 Dinas Kesehatan 40.609.504.245
11020101 BLUD Puskesmas Rajeg 4.759.059.061
11020102 BLUD Puskesmas Teluknaga 6.551.952.233
11020103 BLUD Puskesmas Kronjo 5.121.932.330
11020104 BLUD Puskesmas Sindang Jaya 4.470.824.025
11020105 BLUD Puskesmas Curug 7.144.181.106
11020106 BLUD Puskesmas Cikupa 4.665.787.011
11020107 BLUD Puskesmas Mauk 5.557.886.897
11020108 BLUD Puskesmas Balaraja 5.481.564.245
11020109 BLUD Puskesmas Kutabumi 5.755.287.703
11020110 BLUD Puskesmas Sepatan 6.044.407.296
11020111 BLUD Puskesmas Cikuya 3.204.983.939
11020112 BLUD Puskesmas Cisoka 5.612.343.686
11020113 BLUD Puskesmas Gembong 4.084.682.420
11020114 BLUD Puskesmas Kelapa Dua 5.029.495.260
11020115 BLUD Puskesmas Kedaung Barat 4.312.771.946
11020116 BLUD Puskesmas Jambe 3.869.562.955
11020117 BLUD Puskesmas Jalan Emas 4.874.012.305
11020118 BLUD Puskesmas Pagedangan 3.905.314.632
11020119 BLUD Puskesmas Jayanti 3.687.518.475
7.048.063.250 572.623.330.490 579.671.393.740

43.320.748.615 159.099.630.620 202.420.379.235 381.810.000 4.248.605.212 4.630.415.212 399.810.000 5.899.814.517 6.299.624.517 398.195.000 7.086.152.515 7.484.347.515 381.810.000 5.774.964.291 6.156.774.291 399.800.000 4.362.288.813 4.762.088.813 381.800.000 3.532.002.786 3.913.802.786 399.810.000 9.582.897.883 9.982.707.883 476.600.000 4.693.498.348 5.170.098.348 381.810.000 6.844.883.913 7.226.693.913 373.710.000 7.509.650.243 7.883.360.243 381.810.000 7.271.607.752 7.653.417.752 399.810.000 7.541.578.853 7.941.388.853 381.810.000 2.855.983.914 3.237.793.914 381.810.000 2.497.045.259 2.878.855.259 381.810.000 6.369.706.436 6.751.516.436 381.810.000 3.805.695.024 4.187.505.024 358.410.000 1.643.059.425 2.001.469.425 399.810.000 4.876.843.191 5.276.653.191 381.810.000 4.021.450.945 4.403.260.945

(23)

23 | P a g e

Kode SKPD

APBD P 2019 Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung

Program SKPD Wapil Total

11020120 BLUD Puskesmas Pakuhaji 4.301.652.469 399.810.000 5.632.649.230 6.032.459.230

11020121 BLUD Puskesmas Pasir Nangka 4.037.766.422 399.810.000 3.042.141.436 3.441.951.436

11020122 BLUD Puskesmas Sukamulya 3.797.526.750 399.810.000 4.326.306.069 4.726.116.069

11020123 BLUD Puskesmas Sukadiri 4.581.465.219 399.810.000 3.477.430.051 3.877.240.051

11020124 BLUD Puskesmas Tigaraksa 5.929.785.189 399.810.000 5.249.530.043 5.649.340.043

11020125 BLUD Puskesmas Kresek 4.337.567.563 393.810.000 5.043.836.421 5.437.646.421

11020126 BLUD Puskesmas Binong 3.689.938.472 381.810.000 1.766.242.715 2.148.052.715

11020127 BLUD Puskesmas Bojong Kamal 2.545.359.244 381.810.000 1.923.607.476 2.305.417.476

11020128 BLUD Puskesmas Bojong Nangka 3.964.239.218 381.810.000 1.856.084.025 2.237.894.025

11020145 BLUD Puskesmas Caringin 3.114.733.396 399.810.000 1.467.117.822 1.866.927.822

11020129 BLUD Puskesmas Cisauk 2.844.010.150 381.810.000 2.234.751.523 2.616.561.523

11020130 BLUD Puskesmas Gunung Kaler 3.740.444.493 371.010.000 6.815.692.318 7.186.702.318

11020131 BLUD Puskesmas Jalan Kutai 4.916.041.980 381.810.000 674.855.322 1.056.665.322

11020132 BLUD Puskesmas Kemiri 4.262.168.475 381.810.000 5.094.869.919 5.476.679.919

11020133 BLUD Puskesmas Kosambi 3.826.169.309 385.810.000 3.485.649.456 3.871.459.456

11020134 BLUD Puskesmas Legok 4.588.653.014 381.810.000 2.945.161.842 3.326.971.842

11020135 BLUD Puskesmas Mekar Baru 3.714.505.079 381.910.000 4.226.364.507 4.608.274.507

11020136 BLUD Puskesmas Panongan 3.779.550.007 381.810.000 4.680.944.141 5.062.754.141

11020137 BLUD Puskesmas Pasir Jaya 3.845.114.321 381.810.000 1.563.455.754 1.945.265.754

11020138 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 3.039.161.926 381.810.000 2.882.537.703 3.264.347.703

11020139 BLUD Puskesmas Sukatani 3.808.810.376 401.380.000 5.546.825.073 5.948.205.073

11020140 BLUD Puskesmas Sukawali 3.521.245.465 399.810.000 4.037.004.283 4.436.814.283

11020141 BLUD Puskesmas Suradita 3.640.154.737 399.860.000 2.622.988.313 3.022.848.313

11020142 BLUD Puskesmas Tegal Angus 3.689.624.018 381.810.000 5.333.892.487 5.715.702.487

(24)

24 | P a g e

Kode SKPD

APBD P 2019 Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung

Program SKPD Wapil Total 11020143 BLUD Puskesmas Pasar Kemis 3.565.195.386 385.410.000 1.675.137.672 2.060.547.672

11020144 RSUD Pakuhaji - - - -

110202 Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang

92.164.627.971 261.980.085.754 132.204.723.540 394.184.809.294 110203 Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja 44.874.222.814 8.074.774.050 190.822.406.860 198.897.180.910 110301 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya

Air

36.472.600.692 5.589.102.290 246.467.137.295 252.056.239.585 110302 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 21.408.130.750 2.988.067.500 327.548.489.519 330.536.557.019 110401 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

19.383.195.001 7.886.314.500 15.995.575.000 23.881.889.500 110402 Dinas Perumahan, Pemukiman dan

Pemakaman

16.419.447.242 2.248.188.700 313.769.863.248 316.018.051.948 110501 Satuan Polisi Pamong Praja 13.086.892.123 9.105.347.556 5.415.139.500 14.520.487.056 110502 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.397.287.333 1.277.600.000 4.332.175.000 5.609.775.000 110601 Dinas Sosial 10.272.470.683 1.703.172.000 8.814.810.000 10.517.982.000 120101 Dinas Tenaga Kerja 10.078.671.374 3.315.320.000 7.130.725.000 10.446.045.000 120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

7.513.298.998 1.524.000.000 4.133.300.000 5.657.300.000 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan

21.678.562.957 8.528.446.000 83.404.061.700 91.932.507.700 120601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

11.996.779.961 2.324.470.000 12.605.433.000 14.929.903.000 120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

9.463.867.877 2.120.000.000 4.830.000.000 6.950.000.000

(25)

25 | P a g e

Kode SKPD

APBD P 2019 Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung

Program SKPD Wapil Total 120801 Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

16.783.216.850 2.164.390.000 10.154.102.000 12.318.492.000 120901 Dinas Perhubungan 14.899.066.822 14.992.400.000 45.008.400.000 60.000.800.000 121001 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.610.339.817 2.610.780.000 11.035.000.000 13.645.780.000 121101 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7.243.136.170 2.941.690.120 4.459.147.500 7.400.837.620 121102 UPT Dana Bergulir - KUKM 980.947.610 - 8.259.914.188 8.259.914.188 121301 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan

dan Pariwisata

8.067.261.034 1.504.130.500 8.086.640.000 9.590.770.500 121701 Dinas Perpustakaan dan Arsip 11.703.663.629 2.371.350.000 5.314.000.000 7.685.350.000 200101 Dinas Perikanan 8.949.775.970 1.715.420.000 6.224.060.000 7.939.480.000 200301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 29.447.342.416 3.705.250.000 9.627.864.650 13.333.114.650 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.795.624.446 2.999.935.594 5.323.891.816 8.323.827.410

300101 DPRD 33.799.033.084 - - -

300102 Bupati dan Wakil Bupati 4.025.508.454 - - -

300103 Sekretariat Daerah 36.373.842.466 66.120.001.900 19.900.742.500 86.020.744.400 300104 Sekretariat DPRD 11.708.457.404 13.342.821.500 64.305.288.500 77.648.110.000 300105 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

26.001.807.034 3.673.655.000 3.232.145.000 6.905.800.000

300106 Kecamatan Tigaraksa 8.232.455.452 2.045.006.284 25.001.260.000 27.046.266.284

300107 Kecamatan Cikupa 8.981.699.046 2.261.097.549 21.386.032.548 23.647.130.097

300108 Kecamatan Panongan 6.336.802.792 1.276.740.739 16.385.410.077 17.662.150.816

300109 Kecamatan Curug 9.901.346.519 1.684.489.000 24.336.698.188 26.021.187.188

300110 Kecamatan Legok 7.582.444.443 1.600.109.000 21.789.572.680 23.389.681.680

300111 Kecamatan Pasar Kemis 11.931.066.937 2.069.196.000 36.409.267.620 38.478.463.620

(26)

26 | P a g e

Kode SKPD

APBD P 2019 Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung

Program SKPD Wapil Total

300112 Kecamatan Balaraja 6.337.455.900 1.278.167.071 25.031.062.580 26.309.229.651

300113 Kecamatan Kresek 5.100.917.664 1.624.822.900 11.507.124.100 13.131.947.000

300114 Kecamatan Kronjo 5.194.324.274 1.316.423.568 15.990.050.000 17.306.473.568

300115 Kecamatan Mauk 8.252.143.099 974.373.428 12.824.518.207 13.798.891.635

300116 Kecamatan Rajeg 6.677.292.916 1.437.149.944 29.639.034.000 31.076.183.944

300117 Kecamatan Sepatan 6.813.923.250 1.144.619.000 13.900.836.500 15.045.455.500

300118 Kecamatan Teluknaga 5.942.395.900 1.638.023.005 21.055.981.959 22.694.004.964

300119 Kecamatan Cisoka 5.162.660.634 1.252.371.959 16.554.428.370 17.806.800.329

300120 Kecamatan Pakuhaji 7.185.588.122 1.598.534.000 15.486.005.143 17.084.539.143

300121 Kecamatan Kosambi 10.237.507.522 1.432.998.098 13.728.500.000 15.161.498.098

300122 Kecamatan Pagedangan 7.164.642.461 1.122.153.476 11.198.630.000 12.320.783.476

300123 Kecamatan Jambe 4.506.361.858 1.201.243.694 10.957.700.000 12.158.943.694

300124 Kecamatan Jayanti 4.586.937.602 1.223.128.210 10.416.877.029 11.640.005.239

300125 Kecamatan Kemiri 4.643.330.211 1.257.711.622 7.104.000.000 8.361.711.622

300126 Kecamatan Sukadiri 5.522.791.431 1.150.559.538 8.797.987.140 9.948.546.678

300127 Kecamatan Cisauk 6.417.090.349 1.699.900.000 17.879.400.000 19.579.300.000

300128 Kecamatan Sepatan Timur 5.641.483.768 2.707.156.000 11.751.828.572 14.458.984.572

300129 Kecamatan Sindang Jaya 4.316.835.159 1.387.609.493 21.245.314.900 22.632.924.393

300130 Kecamatan Kelapa Dua 14.527.350.035 2.308.241.000 18.234.644.267 20.542.885.267

300131 Kecamatan Solear 4.476.990.970 1.453.269.800 18.677.074.800 20.130.344.600

300132 Kecamatan Mekar Baru 5.113.190.935 1.345.454.910 10.990.500.000 12.335.954.910

300133 Kecamatan Sukamulya 5.050.571.329 1.343.055.581 15.930.846.000 17.273.901.581

300134 Kecamatan Gunung Kaler 4.714.922.354 1.445.093.420 12.413.010.000 13.858.103.420

300201 Inspektorat Kabupaten 25.550.994.763 4.256.480.000 3.592.637.750 7.849.117.750

(27)

27 | P a g e

Kode SKPD

APBD P 2019 Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung

Program SKPD Wapil Total 300301 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

16.634.061.561 4.525.146.500 18.047.540.400 22.572.686.900 300401 Badan Pendapatan Daerah 82.062.791.574 6.704.293.600 8.458.760.400 15.163.054.000 300402 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

38.128.720.000 6.983.939.669 9.190.451.555 16.174.391.224 300501 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

21.470.294.656 2.312.000.000 8.597.223.750 10.909.223.750

Total 1.995.659.985.466 573.377.897.887 3.022.661.010.382 3.596.038.908.269

Secara menyeluruh seluruh alokasi anggaran untuk per program pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Rekapitulasi Program Per OPD

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp)

1 2 3 4 5

Organisasi 110101 Dinas Pendidikan

1101.110101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.144.726.000,00 3.334.126.000,00 189.400.000,00

1101.110101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 2.043.000.000,00 2.445.734.660,00 402.734.660,00

1101.110101.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 391.416.000,00 391.416.000,00 0,00

1101.110101.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 280.072.750,00 280.072.750,00 0,00

1101.110101.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD 1.188.848.500,00 1.275.848.500,00 87.000.000,00

(28)

28 | P a g e

1101.110101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT 7.029.273.900,00 6.912.253.900,00 (117.020.000,00)

1101.110101.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN 94.566.048.270,00 81.184.939.010,00 (13.381.109.260,00)

1101.110101.17 PROGRAM PENINGKATAN MUTU GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 1.828.186.250,00 2.469.366.250,00 641.180.000,00

1101.110101.18 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 608.540.000,00 494.590.000,00 (113.950.000,00)

1101.110101.19 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) 477.540.347.070,00 481.114.526.670,00 3.574.179.600,00

Organisasi 110201 Dinas Kesehatan

1102.110201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 35.527.904.230,00 32.886.024.730,00 (2.641.879.500,00)

APARATUR 6.606.668.385,00 8.492.085.885,00 1.885.417.500,00

1102.110201.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 492.136.000,00 492.136.000,00 0,00

1102.110201.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 139.250.000,00 139.250.000,00 0,00

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 222.100.000,00 189.100.000,00 (33.000.000,00)

1102.110201.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD 332.690.000,00 356.740.000,00 24.050.000,00

1102.110201.15 PROGRAM UKP RUJUKAN 4.342.825.000,00 4.342.825.000,00 0,00

1102.110201.17 PROGRAM UKM RUJUKAN 12.375.773.000,00 12.375.773.000,00 0,00

1102.110201.21 PROGRAM PENGENDALIAN PENGEMBANGAN RUMAH

SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 29.776.991.056,00 30.769.590.056,00 992.599.000,00 1102.110201.22 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG

KESEHATAN 5.256.650.000,00 5.256.650.000,00 0,00

1102.110201.23 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 78.400.433.780,00 96.249.899.930,00 17.849.466.150,00

1102.110201.24

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANNYA

1.296.096.200,00 5.071.096.200,00 3.775.000.000,00

1102.110201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 264.410.000,00 264.410.000,00 0,00

APARATUR 76.400.000,00 89.400.000,00 13.000.000,00

1102.110201.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1102.110201.15 PROGRAM UKP RUJUKAN 3.003.456.000,00 3.489.059.712,00 485.603.712,00

1102.110201.17 PROGRAM UKM RUJUKAN 720.908.000,00 720.908.000,00 0,00

1102.110201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 306.110.000,00 319.110.000,00 13.000.000,00

(29)

29 | P a g e

APARATUR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

APARATUR 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

APARATUR 74.460.000,00 74.460.000,00 0,00

APARATUR 29.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00)

APARATUR 31.400.000,00 21.500.000,00 (9.900.000,00)

(30)

30 | P a g e

APARATUR 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00

APARATUR 80.690.000,00 88.912.500,00 8.222.500,00

APARATUR 81.400.000,00 83.300.000,00 1.900.000,00

1102.110201.15 PROGRAM UKP RUJUKAN 4.264.376.233,00 4.240.859.680,00 (23.516.553,00)

APARATUR 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00