LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN IV TAHUN 2015

(1)

(2)

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN

PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TRIWULAN IV TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(3)

(4)

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI... i

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ... 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ... 1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA ... 3



STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY ... 5

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ... 7



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ... 9

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ... 13



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ... 15

BADAN PUSAT STATISTIK ... 17



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ... 19

KEMENTERIAN AGAMA ... 23



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT ... 25



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ... 27

KEMENTERIAN DALAM NEGERI ... 31



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ... 33

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ... 35



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ... 37

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ... 41



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ... 43



COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ... 50



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)... 53

KEMENTERIAN KESEHATAN ... 55



THE IMPROVEMENT OF THE MOH. HOESIN HOSPITAL ... 57



STRENGTHENING OF TEACHING HOSPITAL ... 59

KEMENTERIAN KEUANGAN ... 61



GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT (GFMRAP) ... 63

(5)

ii

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... 65



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ... 67

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT... 69



WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ... 71



REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) ... 75



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ... 80



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ... 82



ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ... 83



EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) ... 86



TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ... 88



DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD ... 89



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU ... 90



PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ... 92



NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ... 94



ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II) ... 96



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ... 98



URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) ... 101



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ... 103



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ... 105



DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ... 108



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ... 109



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ... 110



PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ... 111



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ... 114



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ... 116



DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ... 118



WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) ... 121



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) ... 124



INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) ... 127



LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ... 130



KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II ... 132



INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ... 133



PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVMENT PROJECT ... 134



DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ... 135



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ... 136



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ... 137



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ... 139



URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II ... 140

(6)

iii



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ... 141



ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ... 142



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ... 143

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ... 145



THE URGENT REHAB, PROJECT OF TANJUNG PRIOK PORT ... 147



THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ... 148



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ... 150



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ... 151



TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME... 152



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 154



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 156

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 159



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ... 161



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ... 165

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 167



SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) ... 169



INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) ... 172



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT III ... 173



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ... 174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ... 175



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ... 177



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ... 180



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ... 182



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ... 184



THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)... 187



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT... 190



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT ... 193



THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT ... 196



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) ... 198



RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)... 202

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ... 205



SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ... 207

(7)

iv

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ... 209



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT ... 211

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ... 213



INTEGRATED TRUNKING RADIO COMMUNICATION FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ... 215



FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE... 216

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ... 217



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ... 219

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ... 223



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ... 225

PT. PERTAMINA ... 227



GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ... 229



LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ... 232

PT. PLN ... 233



INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ... 235



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ... 238



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ... 241



JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT ... 243



JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMACE ... 244



WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ... 245



STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID ... 248



JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ... 250



KERAMASAN POWER PLANT EXTENSION PROJECT ... 252



ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT ... 253



PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES ... 255



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ... 256



NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ... 258



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ... 260



JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ... 261



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)... 262



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ... 263



PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ... 264



SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ... 265



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ... 271

(8)

v

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ... 275



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ... 277

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ... 281

KEMENTERIAN PERTAHANAN ... 283



PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ... 285

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ... 287



PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA... 289

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ... 291

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ... 293



FOREST PROGRAMME ... 295



SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ... 297

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 299



MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ... 301



TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) ... 306

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 309



PREVENTION AND CONTROL OF AVIAN INFLUENZA IN THE VETERINERY SECTOR ... 311

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ... 313

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ... 315



URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) ... 317

PT. PLN ... 321

(9)

(10)

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1 Badan Informasi Geospasial

2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 4 Badan Pengusahaan Batam

5 Badan Pusat Statistik 6 Kementerian Agama 7 Kementerian Dalam Negeri

8 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 9 Kementerian Kelautan dan Perikanan

10 Kementerian Kesehatan 11 Kementerian Ketenagakerjaan 12 Kementerian Keuangan

13 Kementerian Komunikasi dan Informatika

14 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15 Kementerian Perhubungan

16 Kementerian Pertanian 17 Kementerian PPN/Bappenas

18 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20 Kepolisian Republik Indonesia

21 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 22 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) 23 PT. PERTAMINA

24 PT. PLN

25 PT. Sarana Multi Infrastruktur 26 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(11)

(12)

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang

No. Mata Uang Kode

Nilai *

30 Sept’2015 31 Des’2015

1. Australian Dollar AUD 1,43 1,37

2. Euro EUR 0,89 0,92

3. Indonesian Rupiah IDR 14.657,00 13.795,00

4. Japanese Yen JPY 119,82 120,45

5. Korean Won KRW 1.191,63 1.177,05

(13)

(14)

(15)

(16)

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender Kode _Loan Masa Laku Mata _Uang Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik (Juta)

PV

TA 2015 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Jepang (JICA) 544 IP-29/03/2007 s/d 26/07/2017 JPY 6.373,0 6.254,3 98,1 118,7 13,3 409,1 405,7 99,2 USD 52,9 51,9 1,0 3,4 3,4

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera

c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Data acquisition and data

production

b. Development of NSDI networking system

c. Utilization of NSDI to support regional

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Saat ini sedang dalam masa pemeliharaan selama 1 tahun. BIG sedang melakukan revisi Project Completion Report (PCR). Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Rencana Pagu PHLN Tahun 2016 Sebesar Rp.22.015.000.000,- akan dihapuskan, dikarenakan kegiatan telah selesai.

(17)

(18)

(19)

(20)

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

5

STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik

(Juta) PV

TA 2015 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Perancis _0A1B88 29/11/2012 s/d 29/11/2015

EUR 30,3 28,9

95,2 1,4 -4,8 6,7 6,7 100,0

USD 32,9 31,4 1,6 7,3 7,3

Perwakilan BMKG memaparkan manfaat dari Wind Profiler (barang pengadaan dari proyek) yang sudah dioperasikan di Bandara Internasional Praya Lombok .

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan perangkat sistem

observasi meteorologi

b. Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ _Komponen _KontrakNilai

Keuangan Fisik (%)

Realisasi

Kumulatif TA 2015 Realisasi Kumulatif

TA 2015 Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi 1 Strenghthening BMKG Climate

(21)

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

6

 24 Lot kegiatan semua sudah terlaksanakan dengan total penyerapan proyek sebesar EUR 30 juta.  SP3 seluruh WA (14 aplikasi) telah keluar.

 Pelaksanaan pekerjaan fisik proyek telah selesai, diharapkan pihak BMKG segera menyusun Project Completion Report (PCR).

 Tahun 2015 terdapat dana yang tidak diserap hal ini karena terjadi luncuran DIPA dari 2011 hingga 2014 yang jika diakumulasikan sebesar 29,2 milliar Rupiah.

(22)

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(23)

(24)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

9

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Penarikan

PV

TA 2015 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

ADB 2927-_INO 19/02/2013 s/d

30/06/2018 USD 57,8 20,2 34,9 37,6 -18,5 17,2

2) _11,61) _67,1

Keterangan :

1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN Triwulan IV 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 143.949.996.000,- dengan kurs sebesar Rp 13.529,-

Foto bersama tim Review Mission serta pengelola, mahasiswa, dan wisudawan program gelar STAR di UNS usai kuliah umum

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improve capacity of government

internal auditors and public finance officers

b. Development of e-learning system and module

c. Institutional strengthening through system improvement

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak 1) _{Persentase Kumulatif}2) Progres TA. 2015(%) 2)

Target Realisasi

1 Scholarship 26,66 54 40 33

2 Consulting Services 2,68 49 30 24

3 Equipment 0,97 100 100 100

4 Teaching and Learning _Materials 0,01 100 100 100

5 Training 0,21 100 100 100

Keterangan:

(25)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

10

Tingkat perkembangan kegiatan STAR telah mencapai angka 101,58% pada Triwulan IV Tahun 2015 ini. Selain itu, pada Triwulan IV ini juga dicatat terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran. Angka peningkatan serapan anggaran adalah 44,75% dari total penyerapan anggaran Triwulan III 2015. Selanjutnya, untuk perkembangan capaian program secara rinci adalah sebagai berikut: 1. In-Country Degree Programme

 Jumlah Pesera Program Gelar Beasiswa STAR.

Sampai dengan tanggal 30 September 2015 jumlah penerima program beasiswa STAR adalah sebanyak 3.167 orang atau 120,6% dari target kumulatif sebanyak 2.625 orang. Jumlah penerima program beasiswa pendidikan Sarjana (S1) STAR adalah sebanyak 745 orang, sementara program pendidikan Magister (S2) STAR sebanyak 2.422 orang.

 Penetapan Peserta Program Gelar Beasiswa STAR.

Penetapan mahasiswa baru selama Triwulan IV sebanyak 25 orang peserta pada Program Master Universitas Mataram (Batch 5).

 Perkembangan Kontrak Program Gelar Beasiswa STAR.

Sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat 110 kontrak dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan satu kontrak dalam proses penyelesaian, yaitu kontrak dengan Universitas Mataram untuk Program Magister Batch 5. Dari total 110 kontrak, sebanyak 12 kontrak telah selesai.

 Perkembangan Lulusan Program Gelar Beasiswa STAR.

Sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah peserta gelombang 1 TA 2013 program S2 STAR yang telah menyelesaikan studinya adalah sebanyak 295 orang.

 Kegiatan Yang Sedang Berjalan.

Kegiatan yang masih dilaksanakan pada akhir Desember 2015 meliputi: a) Kegiatan Analisa Mapping Kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda); dan

b) International Short Course ke Malaysia yang ditujukan bagi lulusan STAR yang berprestasi secara akademik.

2. Non Degree Programme

Sampai dengan bulan Desember 2015 pencapaian output sebanyak 2.743 orang atau sebesar 135,20% dari target, yang terdiri dari Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 1.080 orang, Non JFA 110 orang, dan 1.553 orang dari Diklat Teknis Substansi.

3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Kegiatan Overseas Training and Benchmarking diselenggarakan pada Triwulan IV dengan jumlah peserta 58 orang dari target 80 orang peserta (72,5%). Kegiatan ini dilaksanakan dalam empat bentuk, yaitu:

 Strategic Planning and Budgeting (Aseric-Asian European Innovation Centre) di Brussel, Belgia pada tanggal 19-24 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 15 orang.

 Governance and Organizational Success in Public Sector (Australian National University) di Canberra, Australia pada tanggal 9-13 November 2015 dengan jumlah peserta 10 orang.  International Short Course for Best Graduate if STAR BPKP’s Degree Programme (Accounting

Research Institute (ARI) Universiti Teknologi Mara (UITM)) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 15-21 November 2015 dengan jumlah peserta 18 orang, dan

 Public Sector Management : Ethic and Leadership (Lee Kuan Yew – School of Public Policy) di Singapura, pada tanggal 16-20 November 2015 dengan jumlah peserta 15 orang.

4. Pengembangan E-Learning

Sampai dengan bulan Desember 2015 kegiatan pengembangan e-learning yang dilaksanakan telah meliputi:

(26)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

11  Pelaksanaan sosialisasi e-learning yang sampai bulan November 2015 telah dilaksanakan di 7

daerah dari 10 daerah yang direncanakan, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Lampung, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

 Pengembangan e-learning infrastructure stage 2 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada Oktober 2015.

 Pengembangan e-learning infrastructure stage 3 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada tanggal 16 November 2015.

 Pengadaan konsultan e-learning telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada tanggal 16 November 2015.

5. Management Information System on Accountability (SIMA)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, kegiatan pengembangan Management Information System on Accountability (SIMA) sudah dilakukan penyelesaian kegiatan pengadaan SIMA Infrastructure Stage 1 dan 2. Berkaitan dengan paket pengadaan SIMA Development Consultant, PMU STAR telah mengajukan surat untuk mendapat persetujuan ADB perihal proposal teknis evaluasi pada tanggal 19 Desember 2015. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan untuk dilakukan pada 2016 karena masih terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilewati terkait pengadaan.

6. Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation

Sampai dengan bulan Desember 2015, kegiatan piloting sudah sampai pada tahap evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilakukan di 15 provinsi. Provinsi yang menjadi wilayah pengawasan meliputi Jawa Timur, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan Banten. Pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah. Pada tanggal 22 Desember 2015 dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan pengelolaan obat publik. Sampai dengan akhir Desember 2015, realisasi anggaran mencapai 77,08% dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015.

7. Progress Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa kegiatan yang terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada Triwulan IV 2015 adalah sebagai berikut :

 Proses pengadaan jasa konsultasi e-learning development tahap 2 telah menerima persetujuan ADB pada tanggal 15 Desember 2015.

 Proses pengadaan jasa konsultan SIMA 4.0 telah sampai pada tahap evaluasi proposal teknis terhadap 5 perusahaan shortlisted. Pada tanggal 29 Desember 2015, PMU telah mengajukan permohonan persetujuan hasil proses evaluasi proposal teknis kepada ADB.

 Proses pengadaan jasa konsultansi e-learning tahap-3, sampai pada tahap pengajuan nomor PCCS dan telah disetujui oleh ADB pada tanggal 15 Desember 2015.

 Penerimaan proposal penawaran adalah pukul 14.00 WIB tanggal 22 Oktober 2015.

 Proses pengadaan peralatan untuk PMU telah mendapat NOL ADB untuk Bid Evaluation Report dan Draft Negotiated Contract pada tanggal 27 November 2015. Tetapi untuk tahap penandatanganan kontrak tidak bisa dilakukan karena telah melewati masa garansi waktu dari pihak perusahaan pemenang, sehingga pengadaan ini dibatalkan dan akan diluncurkan kembali pada 2016.

8. Manajemen Proyek

Pengelolaan pelaksanaan kegiatan STAR dilakukan oleh PMU dan para PIU dibantu oleh Tim Konsultan PMC yang secara intensif setiap hari melaksanakan pengelolaan pelaksanaan STAR. Kegiatan yang dilaksanakan selama periode Triwulan IV antara lain adalah:

(27)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

12

 Mengelola keuangan kegiatan STAR.

 Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan beasiswa di beberapa Perguruan Tinggi.  Melaksanakan kegiatan wawancara dan verifikasi Calon Mahasiswa Penerima Program

Beasiswa S2 STAR.

 Melaksanakan Lokakarya Tahunan 2015 yang diikuti peserta yang terdiri dari pengelola program Perguruan Tinggi peserta program, Pemerintah Provinsi, BPKP Pusat dan Perwakilan, serta Kementerian dan Lembaga.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan jasa

- Proses penandatanganan persetujuan kontrak dari rektor umumnya membutuhkan waktu yang lama sedangkan beberapa Perguruan Tinggi memiliki kebijakan yang mengharuskan Rektor sebagai penandatangan kontrak.

- Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait percepatan

penandatanganan kontrak

penyelenggaraan program gelar beasiswa STAR dan dokumen pencairan dana.

Lain-Lain

- Terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan.

- Proses penyerahan laporan perkembangan akademik dan pertanggungjawaban keuangan memakan waktu lama. Sesuai perjanjian antara executing agency dengan Perguruan Tinggi bahwa paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan setelah berakhir masa kuliah per semester, Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan. Namun Perguruan Tinggi sering kali menyampaikan laporan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati.

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait:

- Ketepatan waktu penyelesaian studi, khususnya peserta program degree Batch 1 2013, dan melakukan pembaharuan nilai IPS dan IPK peserta program degree untuk setiap Perguruan Tinggi

- Penyelesaian studi secara tepat waktu bagi peserta Batch 1 TA 2013, terutama di Universitas Hasanuddin dan Universitas Syiah Kuala.

(28)

(29)

(30)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

15

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender Kode _Loan Masa Laku _UangMata Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

(Juta) PV

TA 2015 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Korea INA-₂₀ 21/03/2014 s/d 21/01/2019 KRW 53.414,5 2.768,0 5,2 50.646,5 -31,6 10.542,3 2.768,0 26,3 USD 45,4 2,4 43,0 9,0 2,4 Gongchon STP-Korea

Sumber : Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Batam

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 122,165 KM, Sarana Sludge Composting (Q = 18 Ton/Hari)), Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultasi. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun anggaran 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan 58% dari total pekerjaan paket konsultasi. Penyusunan dokumen akhir DED telah selesai dan sedang dalam proses pelelangan paket konstruksi (pelelangan ulang paket konstruksi). Pekerjaan paket konstruksi ini telah lelang pada bulan Oktober 2015 namun mengalami kegagalan karena tidak ada perusahaan Korea yang memasukkan dokumen penawaran.

(31)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

16

Pengadaan Barang dan Jasa

- Paket consulting services : Pekerjaan pendampingan teknis dalam proses pelelangan mengalami perpanjangan waktu karena proses pelelangan belum selesai.

- Paket Konstruksi : Pekerjaan ini telah lelang pada bulan Oktober 2015 namun mengalami kegagalan karena tidak ada perusahaan Korea yang memasukkan dokumen penawaran. BP Batam telah melaporkan hal ini kepada EDCF dan mengajukan usulan pelaksanaan pelelangan ulang dalam waktu segera.

- Biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu akan dibebankan pada dana kontingensi yang tersedia.

- Pada tanggal 31 Desember 2015 EDCF menyampaikan surat persetujuan pelaksanaan lelang ulang dan pada tanggal 5 Januari 2016 BP Batam telah mengumumkan pelelangan ulang di media surat kabar.

(32)

(33)

(34)

BADAN PUSAT STATISTIK

19

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT

STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Penarikan

(Juta) PV

TA 2015 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Bank Dunia 8038-ID

18/07/2011 s/d

30/11/2018 USD 47,0 2,2 4,7 44,8 -55,8 2,6 1,6 61,9

Kick off Meeting Statcap-Cerdas

Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik  Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik

b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik

c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia

d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan

(35)

BADAN PUSAT STATISTIK

20

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Rendahnya penyerapan

anggaran proyek di TA 2015 terutama disebabkan masih belum dapat diselesaikannya semua proses pengadaan paket pekerjaan utama dan keterlambatan pembayaran tagihan konsultan. Dengan keterlambatan tersebut, praktis pada TA 2015 sebagian besar penyerapan anggaran proyek berasal dari pembayaran konsultan Owner’s Agent yang telah aktif bekerja sejak TA 2014.

Penyerapan anggaran terbesar baru terjadi di Triwulan IV disebabkan telah ditandatanganinya kontrak Paket 2A dan telah dibayarkannya tagihan konsultan Paket 1 yang sebelumnya mengalami keterlambatan.

Pada awal TA 2015, BPS mengalokasikan anggaran pinjaman sebesar Rp 154,8 miliar (ekuivalen USD 12,39 juta dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12.500,-) sesuai dengan proses pembahasan amandemen pinjaman yang dilakukan di awal tahun 2014. BPS kemudian melakukan penyesuaian rencana penyerapan setelah mempertimbangkan keterlambatan kegiatan yang terjadi sepanjang TA 2015, sehingga rencana penyerapan TA 2015 diturunkan dari USD 12,39 juta menjadi USD 2,65 juta. Namun, penyesuaian ini tidak diikuti dengan revisi DIPA, sehingga pada akhir tahun 2015 tingkat penyerapan DIPA proyek menjadi sangat rendah (sekitar 13,24%).

Kemajuan proses pengadaan paket konsultan. Sepanjang tahun 2015, BPS telah menandatangani 2 kontrak paket pekerjaan utama, sehingga saat ini sudah terdapat 3 dari 5 paket pekerjaan proyek yang telah efektif. Dua paket pekerjaan dimaksud adalah Paket 1 (Statistical Transformation & Quality Improvement) dan Paket 2A (ICT Design & Strategy). Pengadaan dari sisa dua paket lainnya, yakni Paket 2B (Statistical Infrastructure & Application System Development) dan Paket 3 (HR Management & Organization Design Consultant) dijadwalkan untuk selesai pada TA 2016. Berdasarkan status pengadaan tersebut, maka total pinjaman terkontrak saat ini telah mencapai ekuivalen USD 11,10 juta.

Bank Dunia telah memberikan NOL terhadap RFP dan shortlist dari pengadaan Paket 3. Saat ini tim pengadaan konsultan Paket 3 sedang menunggu proposal dari perusahaan yang telah masuk ke dalam shortlist. Batas waktu pemasukan proposal adalah bulan Januari 2016.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Hasil pekerjaan konsultan Paket 1, yakni Statistical Business Framework and Architecture (SBFA) versi 2.1, saat ini dalam proses reviu oleh PMO bersama dengan anggota Kelompok Kerja (KK) Paket 1. SBFA versi 3 atau versi final, dijadwalkan untuk disampaikan oleh konsultan pada tanggal 12 Februari 2016. Konsultan Paket 2 telah mulai bekerja bersama dengan PMO dan Kelompok Kerja Paket 2 untuk melakukan penilaian terhadap kondisi sistem teknologi informasi di BPS.

Dengan menggunakan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP), sepanjang TA 2015 BPS melakukan penguatan pemahaman anggota Kelompok Kerja atas program STATCAP, termasuk pendalaman TOR dan analisis dokumen. Selain penyiapan KK, BPS juga memberikan pelatihan teknis dan non-teknis kepada anggota KK yang akan terlibat langsung dengan konsultan. Pelatihan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan oleh SETYM Internasional yang melibatkan 12 orang partisipan. Pelatihan Bahasa Inggris juga telah dilaksanakan untuk anggota KK 1 dan anggota PMO yang berasal dari dana RMP. Upaya lain dalam rangka internalisasi transformasi adalah pelaksanaan studi banding ke kantor statistik di Turki dan Kanada. Dari kedua kunjungan tersebut dihasilkan

0 0,62 1,00 2,65 0 0,62 0,71 1,64 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 TW I TW II TW III TW IV Ju ta US D Triwulan Realisasi Akumulatif 8038-ID

terhadap Target TA 2015 Target 2015 Realisasi 2015

(36)

BADAN PUSAT STATISTIK

21 sejumlah rekomendasi, diantaranya adalah bentuk integrasi statistik yang dapat diterapkan di BPS agar menghasilkan data yang lebih berkualitas dengan efektif dan efisien.

Administrasi

Klaim dokumen tagihan konsultan Paket 1 terkendala karena masalah itemise yang tidak boleh diklaim, sehingga pembahasan mengenai hal ini mengganggu jadwal pencairan. Konsultan Paket 1 juga hanya akan mengajukan klaim untuk bulan Agustus 2015 saja.

Untuk itemise yang belum ditemukan kesepakatan akan diklaim terpisah sehingga klaim untuk itemise lainnya dapat langsung diajukan.

(37)

(38)

(39)

(40)

KEMENTERIAN AGAMA

25

THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

(IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Penarikan

PV

TA 2015 (Juta)

IDB IND-0157 28/11/2011 s/d 28/11/2015 USD 30,4 22,9 75,4 7,5 -24,6 18,9 17,5 92,7 IND-0158 28/11/2011 s/d 30/09/2016 USD 4,6 0,1 2,2 4,5 -82,3 3,6 0,0 0,9

Pembangunan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

IAIN Sunan Ampel, Surabaya

 Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Start-up workshop

b. PMU expert

c. PMU office equipment d. DEDC e. PMSC f. FAC g. Civil work h. Equipment consultant i. Equipment

(41)

KEMENTERIAN AGAMA

26

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak Keuangan Fisik (%) Realisasi Kumulatif TA 2015 Realisasi Kumulatif TA. 2015

Nilai) % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works 24,32 14,47 59,49 19,53 9,68 49,55 100 80 80 2 DEDC 0,45 0,39 86,67 0,07 0 0 100 5 5 3 PMSC 0,66 0,42 63,64 0,33 0,20 59,53 100 50,5 50,5 4 EQC 0,15 0,1 66,67 0,08 0,03 37,50 90 55 45 5 Financial _Auditing 0,03 0 0 0,08 0 0 90 90 90 6 PMU _Equipment 0,035 0,03 85,71 0 0,01 0 100 0 0 7 Equipment 4,00 4,00 100 0 0 0 0 100 0 8 PMU _Expert 0,04 0,04 100 0 0 0 0 0 0 9 Start-up _Workshop 0,02 0,02 100 101,9 0 0 100 0 0

Loan IND-0157 sudah ditutup dengan disbursement terakhir pada tanggal 30 Desember 2015. Saat ini PMU masih menunggu NOD dari IDB dan SP3 dari Kementerian Keuangan. Dari 9 disbursement yang dilakukan baru 4 NOD yang sudah diperoleh per tanggal 25 November 2015.

Pengadaan equipment saat ini tercatat belum berjalan. Equipment hand over dari penyalur dijadwalkan dilakukan pada Juni 2016 sehingga loan IND-0158 bisa tutup sesuai jadwal yaitu pada bulan September 2016.

Terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan civil work oleh kontraktor. Meskipun tercatat kemajuan fisik sudah mencapai 100% tetapi terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan. Meskipun kontrak civil work berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, pekerjaan penyempurnaan masih akan berjalan hingga Januari 2016 dengan penerapan denda. Serah terima dijadwalkan akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2016.

Administrasi

Istisna’a berakhir pada tanggal 28 November 2015, sedangkan administrasi pencairan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih harus menunggu NOD/Project Statement dari IDB dan SP3 dari Kementerian Keuangan.

PMU sudah berkoordinasi dengan Bappenas, IDB CGO Indonesia di Jakarta, KPPN Khusus Jakarta VI, dan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan SP3.

(42)

KEMENTERIAN AGAMA

27

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Penarikan

PV

TA 2015 (Juta)

IDB ₀₁₆₄IND- 18/05/2013 s/d

18/05/2017 USD 123,8 0,1 0,1 123,7 -65,5 113,2 0,0 0,0

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

a. UIN Sumatera Utara, Medan b. UIN Raden Fatah, Palembang c. UIN Walisongo, Semarang d. IAIN Mataram, Mataram

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Jawa Tengah d. Provinsi Nusa Tenggara Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works

b. Furniture and fixture c. Equipment d. PMSC e. DEDC f. EQC g. Auditor h. Start-up workshop i. Curriculum development j. Training program k. PMU and PIU

(43)

KEMENTERIAN AGAMA

28

Equivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak Keuangan Fisik (%) Realisasi

Kumulatif TA 2015 (Juta USD) Realisasi

Kumulatif

TA. 2015

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works Paket 1 UIN Sumut 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 25,47 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 16,99 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 21,44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Equipment Paket 1 UIN Sumut 5,08 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 7,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 4,17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang) 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram) 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 4 PMSC Paket 1 UIN Sumut 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0 5 EQC Paket 1 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Auditor 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Start-up _Workshop 0,08 0,024 30 0 0 0 100 0 0 8 PMU Expert - 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Procurement _Expert 0,09 0 0,02 20,53 0 0,0049 89,04 93,72 70,29 10 Construction _Expert 0,09 0 0,015 15,79 0 0,005 57,69 76,92 57,69

(44)

KEMENTERIAN AGAMA

29  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Untuk komponen DEDC masih terkendala di Panitia Lelang. Saat ini tengah dilakukan evaluasi DED oleh ULP dan diperkirakan akan terdapat perubahan signifikan dalam dokumen DED tersebut. Proses evaluasi ini menyebabkan penentuan jadwal seleksi PMSC terhambat. Akibat keterlambatan-keterlambatan tersebut diprediksikan proses pekerjaan hingga 2017 tidak bisa berjalan sesuai procurement plan. Secara umum kapasitas pengelolaan PMU untuk proyek ini belum menunjukkan peningkatan dari triwulan-triwulan sebelumnya. PMU disarankan untuk melakukan perubahan struktur pengelolaan agar proyek ini dapat berjalan. Apabila tidak ada perubahan dalam pengelolaan proyek, besar kemungkinan proyek tidak bisa berjalan.

Pengadaan Barang dan Jasa - DEDC

Proses tender memakan waktu lama di tingkat Panitia Pengadaan (ULP) karena lambatnya panitia dalam melakukan evaluasi proposal (technical). Proses lelang DEDC ini telah mengalami keterlambatan lebih dari 1 (satu) tahun.

- PMSC

Approval/NOL untuk shortlist telah dikeluarkan oleh IDB pada tanggal 7 Desember 2015, namun proses lelang belum dimulai karena panitia (ULP) masih menyusun kembali jadwal pelelangannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kapasitas ULP yang sangat terbatas.

- DEDC

PMU disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang khusus menangani proses lelang untuk proyek pinjaman IDB sehingga proses dapat dioptimalkan.

- PMSC

Terkait kapasitas pengelolaan, PMU disarankan untuk membentuk Tim Teknis yang melibatkan unsur dari PIU di masing-masing universitas/institut yang dapat membantu pelaksanaan proyek dan bekerjasama dengan PMU.

(45)

(46)

(47)

(48)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

33

NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD

SUPPORT TO PNPM)

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Penarikan

PV

TA 2015 (Juta)

IFAD 755-_ID 17/03/2009 s/d

31/03/2016 USD 63,2 56,4 89,2 6,8 -7,2 4,7 0,5 10,6

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org

Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

 Lokasi Proyek a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi sasaran program

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015, PNPM Pertanian masih dalam proses pengalihan penanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, sehingga belum tercatat kemajuan pelaksanaan lebih lanjut dalam hal penyerapan dana maupun pencapaian indikator kinerja kegiatan. Mengingat completion date proyek PNPM Pertanian di Triwulan I Tahun 2016, maka perlu segera diambil keputusan terhadap keberlanjutan kegiatan tersebut.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan terkendala proses alih kelola dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDTT.

Pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kegiatan.

(49)

(50)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

(51)

(52)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

37

NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS

(PNPM RURAL) 2012-2015

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan

Penarikan

PV

TA 2015 (Juta)

Bank Dunia 8217-ID 22/03/2013 s/d 31/12/2016 USD 450,0 186,7 41,5 263,3 -32,0 42,0 *) _27,6 _65,7

*) Berdasarkan data LPK PHLN Triwulan IV 2015, target yang tercantum sebesar Rp 525.000.000 dengan Kurs sebesar Rp 12.500,-.

Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua

Sumber : www. antaranews.com

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Kegiatan Sarana Prasarana

b. Kegiatan Pendidikan c. Kegiatan Kesehatan

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

(53)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

38

Anggaran. Hingga akhir TA 2015, Bank Dunia telah menyalurkan dana pinjaman sebesar USD 238,44 juta. Dengan penarikan kumulatif saat ini mencapai USD 186,73 juta (41,50%), maka sisa dana pinjaman belum terserap adalah sebesar USD 263,27 juta. Sisa pinjaman ini termasuk dana sebesar sekitar USD 51,71 juta yang saat ini telah berada di dalam Reksus proyek. Di dalam rapat pemantauan, Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa jumlah uang yang tersimpan di dalam Reksus lebih besar dari USD 51,71 juta, yakni sekitar USD 79 juta.

Pada TA 2016, Kemendes PDTT telah mengalokasikan anggaran pinjaman PNPM Perdesaan senilai Rp 1,8 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi UU Desa yakni: (1) Pembiayaan pekerjaan selama 10 bulan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat desa (TAPD) dan Pendamping Desa (PD); dan (2) Pembiayaan pekerjaan selama 2 bulan dari Pendamping Lokal Desa. Masih terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun yang belum dialokasikan untuk kegiatan apapun. Di dalam sejumlah pertemuan koordinasi proyek, Kemendes PDTT telah mengindikasikan adanya kebutuhan pemanfaatan sebagian dana Rp 1,3 triliun tersebut untuk membiayai honor, biaya rekrutmen, dan pelatihan pra-tugas dari Pendamping Lokal Desa/PLD (dengan skenario 1 PLD mendampingi 4 desa), serta biaya operasional satker tingkat provinsi. Kebutuhan dana diperkirakan berkisar diantara USD 460 – 600 juta dan saat ini belum teralokasikan di dalam DIPA, sehingga Kemendes PDTT perlu melakukan revisi DIPA terlebih dahulu.

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pada tanggal 8 Juni 2015, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menandatangani amandemen perjanjian pinjaman PNPM Perdesaan. Sisa dana pinjaman PNPM Perdesaan yang dialihkan dari Kemendagri ke Kemendes PDTT akan digunakan untuk menyelesaikan proses penutupan program PNPM dan mendukung pelaksanaan dari UU Desa.

Terdapat tiga kegiatan utama yang dilakukan pelaksana proyek untuk menutup program PNPM, yakni serah terima kegiatan kepada masyarakat, inventarisasi dan serah terima aset infrastruktur kepada pemerintah daerah; dan inventarisasi aset dana bergulir. Hingga akhir tahun 2015, sekitar 98% dari kegiatan sub proyek telah diserahterimakan kepada masyarakat, meskipun terdapat sebagian kecil serah terima kegiatan di 28 provinsi yang belum dapat diselesaikan. Selain itu, saat ini masih terdapat saldo dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan di rekening Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan, serta dana bergulir yang tersimpan di banyak kecamatan. Terkait hal tersebut, pelaksana proyek perlu melakukan verifikasi terhadap saldo rekening UPK dan BLM serta mengembalikan saldo tersebut ke kas negara. Selain itu, perlu adanya suatu kebijakan yang diambil mengenai keberlajutan dari dana bergulir.

Beberapa kegiatan lainnya terkait penutupan PNPM Perdesaan yang masih perlu diselesaikan, sebagaimana diidentifikasi dalam Implementation Support Mission pada akhir TA 2015, adalah: (1) Pengkinian data pencapaian indikator kinerja proyek, yang akan diperlukan untuk melakukan evaluasi PNPM; (2) Serah terima kasus penggelapan dan korupsi yang belum terselesaikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk ditindaklanjuti dan diambil keputusannya, dan (3) Pengiriman tanggapan pengelola proyek terhadap temuan BPKP sebesar Rp 60 miliar serta pengembalian belanja yang ineligible ke kas negara.

0,00 0,00 21,00 42,00 9,38 27,61 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 TW I TW II TW III TW IV Ju ta US D Triwulan Realisasi Akumulatif 8217-ID

terhadap Target TA 2015 Target 2015

(54)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

39 Sampai Triwulan IV TA 2015, pelaksana proyek telah mengontrak kembali 1.839 eks-fasilitator kabupaten dan 10.602 eks-fasilitator kecamatan PNPM Perdesaan. Selain bertugas untuk menyelesaikan proses penutupan proyek, eks-fasilitator kabupaten juga bertugas sebagai TAPD dan eks-fasilitator kecamatan bertugas sebagai PD untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa di 74.754 desa.

Lain-lain

- Belum terdapat keputusan akhir mengenai pemanfaatan sisa dana pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun.

- Terdapat kekurangan dana sebesar Rp 2,8 miliar untuk honor fasilitator kecamatan pada satker Provinsi Papua Barat, serta sebesar Rp 2,2 miliar untuk honor fasilitator kecamatan pada satker Provinsi NTT.

- Telah dilakukan revisi DIPA percepatan pada tanggal 11 Desember 2015.

(55)

(56)

(57)

(58)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

43

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE

INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Penarikan

(Juta) PV

TA 2015 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Bank Dunia 8336-ID 05/06/2014 s/d 30/06/2019 USD 47,4 6,3 13,3 41,1 -17,7 12,1 6,3 51,8 ADB 3094-_INO 24/02/2014 s/d 30/06/2019 USD 45,5 9,1 19,9 36,5 -14,7 10,1 7,6 75,3

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)

c. Porsi ADB :

 Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)

 Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)

 Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)

d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

(59)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

44

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut

b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi

c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan

d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Komponen Bank Dunia

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak

Keuangan

Realisasi Kumulatif TA 2015

Nilai % Target** Realisasi %

1 Pusat (PMO _{+NPIU+NPIU TRLP3K)} - 0,65 - 6,00 0,65 10,83

2 NPIU LIPI - 0,78 - 5,41 0,78 14,42 3 DJPT - 0,66 - 1,05 0,66 62,86 4 BPSPL Denpasar - 0,16 - 0,02 0,16 800 5 BPSPL Makasar - 0,36 - 0,12 0,36 300 6 LPSPL Sorong - 0,30 - 0,08 0,30 375 7 BKKPN Kupang - 2,37 - 0,29 2,37 817,24

8 DPIU Kab. Pangkep - 0,18 - 0,03 0,18 600

9 DPIU Kab. Selayar - 0,17 - 0,11 0,17 154,55

10 DPIU Buton - 0,18 - 0,05 0,18 360

11 DPIU Kab. Wakatobi - 0,16 - 0,04 0,16 400

12 DPIU Kab. Sikka - 0,17 - 0,07 0,17 242,86

13 DPIU Kab Biak _Numfor - 0,18 - 0,03 0,18 600

14 DPIU Kab. Raja _Ampat - 0,19 - 0,06 0,19 316,67

Keterangan: Nilai tukar satu valas Rp 12.000,-

*) Di dalam LPKPHLN Triwulan IV-2015, proyek tidak menyampaikan nilai kontrak.

**) Proyek tidak menyampaikan target realisasi Triwulan-IV 2015, sehingga angka dalam kolom target keuangan TA 2015 adalah target pada Triwulan III-2015, kecuali untuk paket kegiatan DJPT yang sudah mencantumkan target Triwulan IV-2015.

(60)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

45 Komponen ADB

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak

Keuangan

Realisasi Kumulatif TA 2015 (Juta USD)

Nilai % Target Realisasi Nilai

1 Pusat (PMO+ NPIU KKJI + NPIU

TRLP3K) - 1,97 - 1,04 1,97 190,26

2 NPIU LIPI - 0,78 - 1,47 0,78 53,52

3 NPUI DJPT - 0,69 - 1,22 0,69 56,72

4 BPSPL Padang - 0,77 - 0,41 0,77 188,4

5 LKKPN _Pekanbaru - 1,31 - 0,55 1,31 239,58

6 PIU Nias Utara - 0,18 - 0,02 0,18 931,38

7 DPIU Tapanuli _Tengah - 0,08 - 0,06 0,08 131,5

8 DPIU Kepulauan _Mentawai - 0,16 - 0,02 0,16 638,7

9 DPIU Kabupaten _Lingga - 0,17 - - 0,17 -

10 DPIU Bintan - 0,18 - 0,05 0,18 328,33

11 DPIU Kabupaten _Natuna - 0,18 - 0,12 0,18 150,37

12 DPIU Kota Batam - 0,17 - 0,08 0,17 199,06

Keterangan: Nilai tukar satu valas Rp 12.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi Bank Dunia

Anggaran. Penyerapan proyek sampai dengan Triwulan IV TA 2015 masih terbilang cukup rendah. Beberapa kendala yang menghambat penyerapan anggaran antara lain pembiayaan satuan kerja yang ditunda untuk sementara karena adanya restrukturisasi proyek. Pengadaan infrastruktur juga masih terhambat oleh penyediaan lahan yang berkaitan dengan tanah adat. Selain itu, beberapa pengadaan yang bersifat kontraktual terhambat di beberapa kabupaten karena penunjukan PPSPM terlambat.

Kemajuan pencapaian indikator kinerja. Secara umum, proyek belum mencatat adanya kemajuan dalam pencapaian indikator kinerja, baik indikator keluaran (IRI) maupun sasaran (PDO). Beberapa kegiatan teknis telah dilakukan sepanjang tahun 2015 sebagai bentuk upaya untuk mencapai indikator kinerja proyek, antara lain pengukuran data dasar (baseline) proyek.

Pada saat proyek direncanakan, pemantauan terhadap 3 indikator sasaran (PDO) dirancang untuk dilakukan terhadap baseline yang akan diukur pada tahun 2014. Pengkajian baseline, yakni studi biofisik oleh LIPI dan survei kondisi sosial ekonomi masyarakat, baru dilakukan pada tahun 2015, dengan hasil:

a. Indikator “Perbaikan status kesehatan terumbu karang di wilayah COREMAP-CTI”, rata-rata persentase tutupan karang hidup di lokasi proyek adalah 31,41% dengan kisaran 11,93% - 54,86% dari 250 stasiun. Sedangkan untuk lokasi kontrol mempunyai rata-rata tutupan karang hidup sebesar 35,89% dari 69 stasiun.

b. Indikator “Penurunan tren kegiatan penangkapan ikan yang merusak”, pengukuran indikator ini akan bersifat komposit dan kualitatif dengan didasarkan dari gabungan data yang berasal dari: (a) laporan survei di lokasi pendaratan; (b) laporan survei di pasar ikan; (c) laporan dari patrol di

(61)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

46

laut; (d) laporan dari penyelam; dan (e) laporan dari perangkat akustik bawah air yang ditempatkan di lokasi utama (hotspot).

c. Indikator “Peningkatan pendapatan dari penerima manfaat proyek”: rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan di lokasi proyek adalah Rp. 2.834.000,- dengan kisaran Rp. 2.157.831,- hingga Rp. 4.211.135,-.

Untuk indikator PDO lainnya, yakni “Perbaikan efektivitas dari pengelolaan KKPN dan KKPD”, pelaksana proyek menilai bahwa efektivitas pengelolaan 7 KKPN dan 6 KKPD telah memenuhi target yang diharapkan. Semua KKPN telah lulus 100% nilai merah karena semua telah menerima SK pencadangan dan rencana pengelolaan telah disahkan oleh Menteri. Sedangkan untuk KKPD semua telah memiliki SK pencadangan dan saat ini dalam proses pengesahan rencana pengelolaan. Pengukuran indikator PDO “Partisipasi penerima manfaat wanita” baru akan dilakukan pada tahun ke-3 proyek.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2015 dalam rangka pencapaian indikator keluaran (IRI) proyek, adalah sebagai berikut:

1. Indikator “Masuknya kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir di dalam 210 rencana pembangunan desa” serta “Terlembagakannya pengelolaan terumbu karang di 210 desa sasaran, melalui Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK)”. Hingga akhir TA 2015, pelaksana proyek telah memobilisasi 67 Tenaga Pendamping Desa (TPD) untuk mendukung pencapaian target tersebut. Tugas TPD adalah melakukan pendampingan desa/LPSTK/kelompok masyarakat (pokmas) untuk administrasi kegiatan, pembentukan/penguatan kelembagaan pokmas, kegiatan pengawasan/pengamanan KKPD berbasis masyarakat (pokmaswas), kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kegiatan pengembangan jaringan usaha ekonomi masyarakat, mendorong partisipasi wanita dan menyusun laporan kegiatan berkala. Bimbingan teknis dari proyek untuk para TPD telah dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2015 di Makassar. Pembiayaan kegiatan tenaga pendamping pada tahun 2015 menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, sedangkan untuk tahun 2016 akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Untuk melengkapi kegiatan di tingkat desa, dilakukan revitalisasi Pondok Informasi Desa sebagai media edukasi dan penyadaran masyarakat;

2. Untuk mendukung pencapaian target di atas, di tingkat pusat pelaksana proyek melakukan kegiatan pembangunan kapasitas melalui pengiriman 15 orang untuk mengikuti program pelatihan Leadership Management for Sustainable Marine, Coastal Area and Fisheries di Jepang, pengiriman 4 orang untuk studi master, pemberian bantuan penulisan tesis untuk 5 orang, serta bantuan disertasi untuk 4 orang. LIPI juga telah menyelenggarakan sertifikasi monitoring terumbu karang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin sebagai upaya desentralisasi pada program monitoring terumbu karang dan ekosistem terkait.

3. Indikator “Disiapkannya 12 rencana kawasan tingkat kabupaten”. Pelaksana proyek telah mulai melakukan pengkinian Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) yang diintegrasikan terhadap Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K); 4. Indikator “Disiapkannya 3 rencana dan/atau diterbitkannya peraturan pengelolaan yang lebih baik

untuk spesies yang terancam punah” dan “Diujicobakannya pengelolaan dari konservasi biodiversitas”. Pada tahun 2015, pelaksana proyek melaporkan bahwa pedoman pelaksanaan program konservasi jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah di lokasi COREMAP-CTI, pedoman monitoring populasi dan rencana aksi jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah telah disusun.

5. Indikator “Diujicobakannya pengelolaan perikanan berbasis hak masyarakat (right-based fisheries) di 2 lokasi”. Lokakarya telah dilakukan di Kendari dan lokakarya nasional telah diselenggarakan di Bogor pada tanggal 15-16 Juni 2015 dengan fokus pada pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan Management Perikanan Berbasis Hak di Indonesia dan negara-negara lain (misalnya di Amerika Latin).