DOKUMEN EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN III
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
2019
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Pada hari ini Selasa, 1 Oktober 2019 bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Konawe
Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama
: H. MUH. TAHRIR, SP.M.MA
NIP
: 19630210 198709 01 005
Jabatan
: Kepala Dinas
Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 3.A tanggal 02 Januari 2019
tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Nomor: 914/178/203.2/2018 tanggal 15 Desember 2018
tentang Pengesahan
DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
2. Nama
: NASAR, S.ST. M.MA
NIP : 19640612 199303 1 010
Jabatan
: Sekretaris Dinas
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor : 188/81/117.1/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Tim Penerapan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten
Konawe Kepulauan, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas Pertanian
Kabupaten Konawe Kepulauan.
Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja
Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan periode 1 Januari sampai dengan 30
September 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:
A. Alokasi APBD TAhun 2019
Alokasi APBD Tahun 2018 pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun
2019 sebesar Rp.5.027.207.000.
. Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (Sembilan) Program Pembangunan sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 574.750.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp.236.500.000,-;
3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 18.250.000,-;
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan
keuangan, Sebesar Rp. 19.500.000.- ;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 300.500.000,-
6. Program Peningkatan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan,
SebesarRp. 20.000.000,-;
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PERTANIAN
Alamat : Kelurahan Langara Kecamatan Wawonii Barat
JL. POROS LANGARA – LAMPEAPI
7. Program peningkatan Kesejahteraan Petani penerapan teknologi pertanian dan
perkebunan, Sebesar Rp. 100.000.000.-
8. Program
peningkatan
produksi
Pertanian/Perkebunan,
Sebesar
Rp.
2.831.807.000,-;
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Sebesar Rp.
553.500.000,-;
9. Program peningkatan produksi hasil Peternakan, Rp. 372.400.000,-;
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari - Maret)
Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Tahun 2019 untuk periode Januari sampai
dengan 30 September 2019 sebagai berikut:
Indikator Kinerja Program
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN Realisasi Kinerja dan Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja
K Rp K RP K (%) Rp (%)
Presentase penyelesaian kegiatan tepat
waktu 100%
Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat
12.Bulan
550,000 9 412,500 75 75 Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 12.Bulan
10,000,000 9 6,700,000 75 67 Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
12.Bulan
7,000,000
9 5,250,000 75 75 Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.Bulan
18,000,000 9 13,500,000 75 75 Jumlah Penyediaan alat tulis kantor
12.Bulan
35,000,000 9 26,250,000 75 75 Jumlah Penyediaan barang cetakan dan
penggadaan 12.Bulan
20,000,000 9 9,800,000 75 49 Jumlah Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 12.Bulan
1,000,000 9 750,000 75 75 Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 12.Bulan
4,200,000 9 3,150,000 75 75 Jumlah Penyediaan makanan dan minuman
12.Bulan
28,000,000 9 19,000,000 75 68 Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 12.Bulan
300,000,000 9 225,000,000 75 75 Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah 12.Bulan
46,000,000 9 34,500,000 75 75 Junlah Penyediaan jasa tenaga adminitrasi
kantor 12.Bulan
105,000,000 9 78,750,000 75 75
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana Perkantoran 100%
Jumlah Pengadaan Sarana Peralatan Gedung
Kantor 3 Paket
107,500,000.00 3 80,625,000.00 100 75 Jumlah Pemeliharan Berkala Gedung Kantor 1 Kegiatan
10,000,000.00 1 10,000,000.00 100 100 Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas 1 Kegiatan
79,000,000.00 1 39,500,000.00 100 50 Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
gedung kantor 1 Kegiatan
10,000,000.00 1 5,000,000.00 100 50 Jumlah Pembuatan Website
1 Paket
30,000,000.00 0 0 0 0
Persentase ASN Berkinerja Baik 100%
Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu 2 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
25%
Jumlah Kegiatan Study Banding
1 Kegiatan
300,500,000.00 1 300,500,000.00 100 100
Presentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100%
Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Dokumen
6,500,000.00
1 6,500,000.00 100 100 Jumlah penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Dokumen
6,500,000.00 1 6,500,000.00 100 100 Jumlah Penyusunan LAKIP.
1. Dokumen 6,500,000.00 1 100 0 Presentase Peningkatan NTP 85%
Jumlah Penyusunan Programa Penyuluhan
TK. Kabupaten 1 Kegiatan
100,000,000.00 1 100,000,000.00 100 100
Presentase Peningkatan Peyebarluasan informasi tentang produk dan inovasi
hasil pertanian/perkebunan 100%
Jumlah Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah 1 Kegiatan
20,000,000.00
0 0
Presentase Peningkatan Produksi
Pertanian 100%
Jumlah Sarana produksi Pertanian 12 Paket
1,866,607,000.00 12 1,399,955,250.00 75 75 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 Bulan
15,000,000.00 6 3,750,000.00 50 75 Jumlah Denfarm Tanaman Padi sawah
5 Kegiatan
410,700,000.00 5 410,700,000.00 100 100 Jumlah Demplot Tanaman Perkebunan
2 Kegiatan
142,000,000.00 2 142,000,000.00 100 100 Jumlah Pendidikan Kemasyaraktan Produktif
Dalam Rangka Pengembangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura 2 Kegiatan
40,000,000.00
2 40,000,000.00 100 100 Jumlah Demplot Tanaman Sayur-Sayuran
4 Kegiatan
200,000,000.00 2 200,000,000.00 100 100 Jumlah Koordinasi Bidang
12 Bulan
157,500,000.00 6 39,375,000.00 75 75
Presentase Cakupan Bina Kelompok Tani 10%
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Penyuluh 2 Kegiatan
97,500,000.00 2 97,500,000.00 100 100
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian /perkebunann 41 Orang
456,000,000.00 3 228,000,000.00 75 75
Presentase Peningkatan Populasi
Ternak 100%
Jumalh Pengadaan sarana dan prasarana
Kesehatan Ternak 1 Paket
196,000,000.00 1 196,000,000.00 100 100
Jumlah Demplot Hijauan Makanan Ternak
1 Kegiatan
35,500,000.00 0 0 0 0 Jumlah Koordinasi Bidang
12 Bulan
75,000,000.00 3 56,250,000.00 75 75 Jumlah Demplot Peternakan
1 Kegiatan
35,000,000.00 1 35,000,000.00 100 100 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 Bulan 30,900,000.00 3 23,175,000.00 75 75 5,027,207,000 3,861,642,750
Berdasarkan table tersebut di atas dapat disimpulkan langsung Dinas Pertanian Kabupaten
Konawe Kepulauan untuk Periode Triwulan III sebesar Rp 3.861.642.750,- atau sebesar
76,81%.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui
Langara, 1 Oktober 2019
Kepala Dinas Pertanian
Ketua TIM SAKIP
Kabupaten Konawe Kepulauan
Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan
H. MUH. TAHRIR, SP.M.MA
NASAR, S.ST. M.MA
Pembina UtamaMuda, IV/c
Pembina TK.I, IV/b
REALISASI PERJANJIAN KINERJA
Periode Pelaksanaan : Triwulan III
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran
SOPD
N
o
Indikator
Target
1
Meningkatnya Produksi Pertanian
100,00%
2
Meningkatnya Produksi Perkebunan
100,00%
3
Meningkatnya Produksi Peternakan
100,00%
No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Realisasi Kinerja dan Anggaran
UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB K Rp K RP 3.03 . 3.03.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Penyediaan jasa surat
menyurat 12.Bulan 550,000 9 412,500 Sekretariat 3.03 . 3.03.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 12.Bulan
10,000,000 9 6,700,000 3.03 . 3.03.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.Bulan 7,000,000 9 5,250,000 3.03 . 3.03.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Penyediaan jasa
kebersihan kantor 12.Bulan
18,000,000 9
13,500,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor
12.Bulan 35,000,000 9 26,250,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
12.Bulan 20,000,000 9 9,800,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12.Bulan 1,000,000 9 750,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12.Bulan 4,200,000 9 3,150,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman
12.Bulan
28,000,000 9
19,000,000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12.Bulan 300,000,000 9 225,000,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12.Bulan 46,000,000 9 34,500,000 3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 Penyediaan jasa tenaga adminitrasi kantor
Junlah Penyediaan jasa tenaga adminitrasi kantor 12.Bulan 105,000,000 9 78,750,000 3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Sarana
Peralatan Gedung Kantor 3 Paket
107,500,000.00 3 80,625,000.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharan Berkala
Gedung Kantor 1 Kegiatan
10,000,000.00 1 10,000,000.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala kendaraan dinas 1 Kegiatan
79,000,000.00 1 39,500,000.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan gedung
kantor 1 Kegiatan 10,000,000.00 1 5,000,000.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 48 Pembuatan Website Jumlah Pembuatan Website
1 Paket 30,000,000.00 0 0 3.03 . 3.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2 Kegiatan 18,250,000.00 2 18,250,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Study Banding Jumlah Kegiatan Study
Banding 1 Kegiatan 300,500,000.00 1 300,500,000.00 3.03 . 3.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Dokumen 6,500,000.00 1 6,500,000.00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 1. Dokumen 6,500,000.00 1 6,500,000.00 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 Penyusunan LAKIP. Jumlah Penyusunan LAKIP.
1. Dokumen 6,500,000.00 1 3.03 . 3.03.01 . 15 Program peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Bidang PraSarana, Sarana dan Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 15.10 Penyusunan Programa Penyuluhan TK. Kabupaten
Jumlah Penyusunan Programa Penyuluhan TK. Kabupaten 1 Kegiatan 100,000,000.00 1 100,000,000.00 3.03 . 3.03.01 . 17 Program Peningkatan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkeb unan 3.03 . 3.03.01 . 17.07
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Jumlah Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 1 Kegiatan 20,000,000.00 Bidang PraSarana, Sarana dan Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 19 Program peningkatan produksi Pertanian/Perkeb unan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 Penyedian sarana Produksi Pertanian
Jumlah Sarana produksi
Pertanian 12 Paket 1,866,607,000.00 1 2 1,399,955,250.00 Bidang PraSarana, Sarana dan Penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 Bulan 15,000,000.00 6 3,750,000.00 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Dan Bidang PSP
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 Denfarm Tanaman Padi sawah Jumlah Denfarm Tanaman Padi sawah
5 Kegiatan 410,700,000.00 5 410,700,000.00 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
3.03.3.03.01.19.15 Demplot Tanaman Perkebunan Jumlah Demplot Tanaman Perkebunan
2 Kegiatan 142,000,000.00 2 142,000,000.00 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan
Hortikultura 3.03.3.03.01.19.18 Pendidikan Kemasyaraktan Produktif Dalam Rangka Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Pendidikan Kemasyaraktan Produktif Dalam Rangka Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 Kegiatan 40,000,000.00 2 40,000,000.00 Bidang PraSarana, Sarana dan Penyuluhan
3.03.3.03.01.19.14 Demplot Tanaman Sayur-Sayuran Jumlah Demplot Tanaman Sayur-Sayuran
4 Kegiatan 200,000,000.00 2 200,000,000.00 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 19.19 Koordinasi Bidang Jumlah Koordinasi Bidang
12 Bulan 157,500,000.00 6 39,375,000.00 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Dan Bidang PSP 3.03 . 3.03.01 . 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkeb unan Lapangan 3.03 . 3.03.01 . 20.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunann
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh 2 Kegiatan 97,500,000.00 2 97,500,000.00 Bidang PraSarana, Sarana dan Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 20.02 peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunann 41 Orang 456,000,000.00 3 228,000,000.00 3.03 . 3.03.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil Peternakan 3.03 . 3.03.01.01 . 22 . 11 Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan Ternak
Jumalh Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan
Ternak 1 Paket 196,000,000.00 1 196,000,000.00 Bidang Peternakan 3.03 . 3.03.01.01 . 22 . 13 Demplot Hijauan Makanan Ternak
Jumlah Demplot Hijauan
Makanan Ternak 1 Kegiatan
35,500,000.00 0 0 3.03 . 3.03.01.01 . 22 .
14 Koordinasi Bidang Jumlah Koordinasi Bidang 12 Bulan
75,000,000.00 3 56,250,000.00 3.03 . 3.03.01.01 . 22 .
15 Demplot Peternakan Jumlah Demplot Peternakan 1 Kegiatan
3.03 . 3.03.01.01 . 22 . 09
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan
30,900,000.00 3 23,175,000.00
5,027,207,000 3,861,642,750