MATRIKS RENJA 2015 NEW

(1)

SKPD/ UNI T KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERI NTAHAN DESA

I NDI KATOR PROGRAM

Hasil Keluaran Hasil JUMLAH

( RP)

SUMBER DANA

2 3 4 5 6 7 8 9

1 22 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat dinas yang dikelola

Terciptanya kelancaran pengelolaan surat-surat dinas

2,500,000 APBD Kab Kabupaten

1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah beban listrik, Telepon dan air yang dibayarkan

Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor

1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan yang dibayar pajaknya

Meningkatnya kelancaran kegiatan operasional kantor

1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah surat pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola sesuai aturan keuangan

Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan tepat waktu

1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya Kebersihan Kantor

1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik/ penerangan yang diadakan

Terpenuhinya kebutuhan listrik/ penerangan kantor

1 22 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Kelancaran kegiatan rumah tangga kantor

1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan

Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 22 xx 1 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD Tersedianya ATK, barang cetakan, makanan dan minuman

Kelancaran administrasi perkantoran

MATRI KS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

KABUPATEN : BULUKUMBA

NO REKENI NG PROGRAM DAN KEGI ATAN

I NDI KATOR KEGI ATAN PAGU I NDI KATI F

KET

1

(2)

1 22 xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1 22 xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya Kendaraan Dinas operasional Roda Empat (1 unit mobil Hilux 4x2 Cab Diesel LUX) dan Roda Dua (7 unit motor)

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan

Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan

Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubilier yang

dibutuhkan

Tersedianya meubilier sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah ruangan kantor yang telah terpelihara

Tersedianya ruangan kantor yang layak pakai

1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor

1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang telah terpelihara

Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai

1 22 xx 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi kantor

500,000,000

APBN BPMPD Kab. Bulukumba

1 22 xx 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi kantor

Pembangunan Kantor Desa Tersedianya kantor desa (5

unit )

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

1,750,000,000 APBN 5 desa 1. Desa Sapo Bonto 2. Desa Batu Lohe 3. Desa Bonto Rannu 4. Desa Sopa 5. Desa Topanda

1 22 xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 22 xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai

(3)

1 22 xx 05 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-undangan

Aparatur yang telah mengikuti kursus/ pelatihan

I mplementasi Peraturan Perundang-undangan

1 22 xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya capaian kinerja dan laporan keuangan 1 22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan Lakip yang telah disusun

Tersusunya Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

1 22 xx 06 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun telah diselesaikan

Tersusunya laporan keuangan akhir tahun

1 22 xx 06 03 Penyusunan program kerja SKPD Jumlah dokumen dan

laporan yang diselesaikan

Tersusunya data perencanaan dan laporan ( RKA, RKA Perub, DPA, DPA Perub, Renja )

URUSAN WAJI B

1 22 xx 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Terlaksanya pembinaan Administrasi PNPM dan terciptanya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Tertibnya pengelolaan administrasi PNPM dan Terwujudnya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

255,000,000

APBD KAB 10 Kec dan 136 desa/ kel

1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD / Kelurahan)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi kader KPMD / Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan desa

50,000,000

APBD KAB 10 Kec / 136 desa/ kel

1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD / Kelurahan)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi kader KPMD / Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan desa

100,000,000

APBD Prov. 10 Kec / 136 desa/ kel

1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi, I nformasi bagi Masyarakat Desa

Terlaksananya pembinaan pos pelayanan teknologi perdesaan

Meningkatnya pelayanan informasi TTG kepada masyarakat

75,000,000

APBD KAB Kabupaten

1 22 xx 15 05 Pelaksanaan Pendataan Profil Desa/ Kelurahan Terlaksanya pendataan profil Desa/ Kelurahan

Tersedianya buku profil desa/ kelurahan

100,000,000

APBD Kab. Desa/ Kel.

1 22 xx 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu Kab/ Kecamatan Terlaksanya pertemuan pokjanal posyandu kab/ kecamatan

Berfungsinya pokjanal posyandu disetiap kecamatan

75,000,000

(4)

Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan

Tersedianya Dana Bantuan Langsung Masyarkat PNPM-Mandiri Perdesaan

Terpenuhinya bantuan modal usaha dan pembangunan prsarana dan sarana di perdesaan

23,000,000,000

APBN Kec. Herlang, Bontobahari, Bontotiro,

Kindang, Kajang, Bulukumpa,

Rilau Ale, Ujung Loe dan Gantarang 1 22 xx 15 8 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional Terlaksanya rapat

koordinasi dan pelaksanaan gelar TTG

Promosi Produk Unggulan lokal hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pameran produk unggulan TTG Tingkat Nasional

1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Terciptanya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan

1 22 xx 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Terlaksanya pelatihan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa

Meningkatnya pengetahuan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa

75,000,000

APBD Kab Kabupaten Kades dan Sekdes

1 22 xx 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Terlaksanya pelatihan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa

Meningkatnya pengetahuan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa

100,000,000

APBD Pov. Kabupaten Kades dan Sekdes

1 22 xx 16 3 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UED Terlaksananya pelatihan usaha industri kerajinan

Meningkatnya pengetahuan keterampilan bagi pengelola usaha industri

125,000,000

APBD Prov. Kabupaten

Pembangunan pengembangan pasar desa Tersedianya pasar di desa (2 unit)

Tersedianya sarana pelayanan pemasaran produksi masyarakat

500,000,000

APBN 2desa 1. Desa tamalate 2. Desa Pakubalaho

Rehabilitasi Pasar Desa Terlaksananya rehabilitasi

pasar desa (5 unit )

Meningkatnya pelayanan pemasaran produksi masyarakat

500,000,000

APBN 5 desa 1. Desa Bira 2. Desa Buhung Bundang 3. Desa Tugondeng 4. Desa Benteng Palioi 5. Desa Batang

1 22 xx 16 10 Pembinaan Operasional Penyaluran RASKI N Tersedianya dana opearional dan pemantauan penyaluran RASKI N

Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N kepada kelompok sasaran (Rumah tangga sasaran)

(5)

1 22 xx 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam membangun desa

1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Tersosialisasinya Program Pamsimas di 15 Desa / Kelurahan dan Pembinaan Lanjutan Kelompok Pamsimas

Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat dan partisipasinya dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat

100,000,000

APBD Kab Desa/ Kel.

- - - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat

Tumbuhnya motivasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa

65,000,000

APBD Kab Desa/ Kel.

1 22 xx 17 5 Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan Terlaksananya penilaian perlombaan desa dan kelurahan di setiap kecamatan

Terpilihnya desa/ kel juara perlombaan desa/ kel tingkat kab Bulukumba

85,000,000

APBD Kab Desa/ Kel

Pelatihan Manajemen dan Usaha Posyantekdes Terlaksananya pelatihan manajemen dan usaha posyantekdes

Meningkatnya pengetahuan aparat desa dalam mengelola posyantekdes

100,000,000

APBD Prov.

- - - Pembangunan dan rehab Posyandu Terlaksananya

pembangunan posyandu permanen di setiap desa/ kel

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan I bu dan anak yang berbasis masyarakat di desa/ kel

250,000,000

APBD Kab 5 desa/ kel. 1. Desa Buhung Bundang 2. Kel. Bintarore 3. Kel. Eka Tiro 4. Desa Baji Minasa 5. Kel. Tanah Beru 1 22 xx 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa

1 22 xx 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya pelatihan pengelolaan sumber pendapatan asli desa

Meningkatnya pengetahuan aparat desa dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan asli desa

150,000,000

APBD Kab Kabupaten

1 22 xx 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya pelatihan pengelolaan sumber pendapatan asli desa

Meningkatnya pengetahuan aparat desa dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan asli desa

125,000,000

APBD Prov. Kabupaten

1 22 xx 18 4 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Meningkatnya capaian kinerja dan laporan penggunaan ADD

Jumlah ADD yang cair Tersusunnya laporan pencairan ADD

50,000,000

APBD Kab 109 desa

1 22 xx 18 05 Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

Terlaksananya pemilihan kepala desa

600,000,000

APBD Kab 30 desa

1 22 xx 19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

(6)

1 22 xx 19 01Pembinaan Kelembagaan PKK Berfungsinya kelembagaan PKK di desa/ kel

Meningkatnya peran serta perempuan dalam kegiatan PKK di desa/ kel

50,000,000

APBD Kab Kabupaten

30,744,831,000

:

26,250,000,000

APBD PROV. :

550,000,000

APBD KAB. :

3,944,831,000

:

30,744,831,000

Andi Zulkifli I ndrajaya. AP

Pangkat : Pembina Nip. 19760905 199412 1 002 JUMLAH

Bulukumba, MEI 2014 Kepala Badan,

APBN