ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.756.422.758.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.313.234.898.00 (556.812.140.00) (10.48)
0.00
4.756.422.758.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.313.234.898.00 (556.812.140.00) (10.48) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
175.151.721.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 190.984.500.00 (15.832.779.00) (8.29)
16.590.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18.018.000.00 (1.428.000.00) (7.93)
191.741.721.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 209.002.500.00 (17.260.779.00) (8.26) 191.741.721.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 209.002.500.00 (17.260.779.00) (8.26) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.533.660.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.568.910.00 (35.250.00) (0.99)
3.533.660.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.568.910.00 (35.250.00) (0.99) 3.533.660.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 3.568.910.00 (35.250.00) (0.99) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
506.913.467.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 534.209.500.00 (27.296.033.00) (5.11)
433.736.638.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 451.087.458.00 (17.350.820.00) (3.85)
940.650.105.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 985.296.958.00 (44.646.853.00) (4.53) 940.650.105.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 985.296.958.00 (44.646.853.00) (4.53) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kendangsari
800.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.280.000.00 (480.000.00) (37.50)
168.642.331.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200.967.486.00 (32.325.155.00) (16.08)
169.442.331.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kendangsari 202.247.486.00 (32.805.155.00) (16.22) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kutisari
800.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.280.000.00 (480.000.00) (37.50)
194.025.317.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 219.956.806.00 (25.931.489.00) (11.79)
194.825.317.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kutisari 221.236.806.00 (26.411.489.00) (11.94) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Panjangjiwo
1.600.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 2.080.000.00 (480.000.00) (23.08)
163.147.372.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 164.747.372.00
Jumlah Operasional Kelurahan Panjangjiwo 190.904.086.00 (26.156.714.00) (13.70) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Prapen
800.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
133.424.666.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 155.177.826.00 (21.753.160.00) (14.02)
134.224.666.00
Jumlah Operasional Kelurahan Prapen 155.977.826.00 (21.753.160.00) (13.95) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
1.200.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.680.000.00 (480.000.00) (28.57)
180.402.116.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 199.583.416.00 (19.181.300.00) (9.61)
181.602.116.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo 201.263.416.00 (19.661.300.00) (9.77) 844.841.802.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 971.629.620.00 (126.787.818.00) (13.05) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
100.038.218.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.534.118.00 (10.495.900.00) (9.50)
75.666.250.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.660.500.00 (994.250.00) (1.30)
175.704.468.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 187.194.618.00 (11.490.150.00) (6.14) 175.704.468.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187.194.618.00 (11.490.150.00) (6.14) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
311.028.581.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 378.682.500.00 (67.653.919.00) (17.87)
12.924.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 61.160.000.00 (48.236.000.00) (78.87)
323.952.581.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 439.842.500.00 (115.889.919.00) (26.35) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
4.676.200.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.817.585.00 (141.385.00) (2.93)
4.676.200.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 4.817.585.00 (141.385.00) (2.93) 328.628.781.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 444.660.085.00 (116.031.304.00) (26.09) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
43.540.368.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
11.146.650.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.301.025.00 (154.375.00) (1.37)
54.687.018.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 61.293.025.00 (6.606.007.00) (10.78) 54.687.018.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 61.293.025.00 (6.606.007.00) (10.78) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
30.726.900.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40.170.860.00 (9.443.960.00) (23.51)
30.726.900.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 40.170.860.00 (9.443.960.00) (23.51) 30.726.900.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 40.170.860.00 (9.443.960.00) (23.51) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
4.600.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000.00 0.00 0.00
40.271.700.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41.100.835.00 (829.135.00) (2.02)
44.871.700.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 45.700.835.00 (829.135.00) (1.81) 44.871.700.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 45.700.835.00 (829.135.00) (1.81) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
195.050.098.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 200.550.500.00 (5.500.402.00) (2.74)
26.631.600.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27.056.280.00 (424.680.00) (1.57)
221.681.698.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 227.606.780.00 (5.925.082.00) (2.60) 221.681.698.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 227.606.780.00 (5.925.082.00) (2.60) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
168.269.644.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 175.823.500.00 (7.553.856.00) (4.30)
52.488.700.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 59.975.700.00 (7.487.000.00) (12.48)
220.758.344.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 235.799.200.00 (15.040.856.00) (6.38) 220.758.344.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 235.799.200.00 (15.040.856.00) (6.38) 3.057.826.197.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.814.248.955.00) 910.909.334.00 (10.44) 7.814.248.955.00 (910.909.334.00) (10.44) .00
.00) (8.725.158.289
