upload dokumen DISPORI

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.007.765.000,00 -

peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

571.350.000,00 -

15 pelayanan

Penyediaan surat menyurat

1.18.1.18.01.01.01. Input _:Jumlah Dana dispori 1.500.000,00 -

Output _:Tersedianya jasa surat

menyurat berupa materai dan perangko

250 lembar materai 750 Lembar surat

-Outcome :Persentase pelayanan

administrasi perkantoran

6,67 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.18.1.18.01.01.02. Input _:Jumlah Dana Dispori Maros 3.000.000,00 -

Output _:Terpenuhinya kebutuhan

Telekomunikasi, air dan listrik

12 Bulan

-Outcome :Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

6,67 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Tersedianya Honorarium

Pengelola Administrasi Keuangan

35 Orang

6,67 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Tersedianya Petugas

Kebersihan kantor

2 Orang

6,67 %

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Jasa Service

Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Komputer PC, Notebook/Laptop, AC dan Printer

12 Bulan 4 Macam

-Outcome :Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,67 %

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Tersedianya ATK kantor Selama Setahun

12 Bulan 55 Jenis

6,67 %

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

12 Bulan

6,67 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu

12 Bulan

6,67 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Tersedianya Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Propinsi

12 Bulan, 14 Kali

6,67 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.18.1.18.01.01.19. Input _:Jumlah Dana dalam kabupaten dan luar kabupaten 30.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya koordinasi,

konsultasi dan monitoring dalam wilayah propinsi dan kabupaten

75 Kali

6,67 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksananya pemenuhan

kebutuhan makan dan minum harian untuk para pegawai kantor

50 orang

-Outcome :persentase pelayanan

administrasi perkantoran

6,67 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Tersedianya Honorarium Jasa

Pendukung Operasional Kantor

12 Bulan 3 Orang

6,67 %

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor

12 Bulan, 22 Jenis

6,67 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Jumlah Honorarium Jasa

pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

12 Bulan 6 Orang

6,67 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jumlah Jasa Keamanan

Kantor

4 Orang

6,67 %

-Cakupan peningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana aparatur 1.18.1.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

428.600.000,00 -

6 Jenis kegiatan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:Tersedianya Pengadaan

Kendaraan Operasional Kantor

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Peningkatan

sarana dan Prasarana Aparatur

16,67 %

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:Jumlah perlengkapan kantor 1 jenis

-Outcome :persentase Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

16,7 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah peralatan kantor 7 Jenis

-Outcome :Persentase Peningkatan

Sarana dan prasarana aparatur

16,7 %

-Pengadaan mobeleur

Output _:Jumlah meubeler kantor 5 Jenis

-Outcome :persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

16,7 %

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Jumlah gedung kantor yang

berkualitas/kondisi baik

1 Gedung

Sarana dan Prasarana Aparatur

16,7 %

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional yang berkualitas dan kondisi baik

2 Unit Mobil dan 6 Unit Motor

Sarana Dan Prasarana Aparatur

16,67 %

-Cakupan pengembangan dan pembinaan disiplin aparatur

1.18.1.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Jenis 6.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Pakaian Khusus

hari-Hari Tertentu

50 Orang

-Outcome :Persentase peningkatan

Disiplin Aparatur dalam hal berpakaian khusus hari-hari tertentu

100 %

-Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.18.1.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.000.000,00 -

1 jenis

Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur

1.18.1.18.01.05.12. Input _:Jumlah Dana Maros 6.000.000,00 -

Output _:jumlah aparatur yang

mengikuti Pelatihan peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur

10 orang

-Outcome :Persentase Peningkatan Dan

Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur

100 %

-Cakupan jumlah pelaporan keuangan dan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang transparan, terukur dan akuntabel

1.18.1.18.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000,00 -

4 dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dispori Tahun 2015

1 dokumen

Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja

25 %

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Jumlah laporan keuangan semesteran

1 Dokumen

-Outcome :persentase Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:jumlah pelaporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen

Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja

25 %

-Penyusunan Laporan Kinerja

Output _:Jumlah pelaporan kinerja 1 dokumen

-Outcome :persentasepeningkatan

pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

25 %

-peningkatan perencanaaan dan penggarangan SKPD

1.18.1.18.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 5 dokumen 27.500.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Tersedianya dokumen Renstra 1 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan dan

pengganggaran

20 %

-Penyusunan Renja SKPD

1.18.1.18.01.07.02. Input _:Jumlah Dana dipori 5.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Rencana Kerja

SKPD

1 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan dan

penggaran SKPD

20 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah dokumen RKA/DPA 2 Dokumen

-Outcome :Persentase Perencanaan dan

penggarangan SKPD

40 %

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Output _:jumlah laporan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

-Outcome :persentase perencanaan dan

penggaran SKPD

20 %

-Cakupan Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan peran serta kepemudaan

1.18.1.18.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan

894.150.000,00 -

(7)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Output _:Jumlah kegiatan pembinaan

organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat kepemudaan

1 kegiatan, 60 kali

-Outcome :persentase peningkatan peran

serta kepemudaan

20 %

-Peningkatan kapasitas dan wawasan Kebangsaan kepemudaan

Output _:Jumlah kegiatan partisipasi

melalui perutusan daerah pada event kepemudaan tingkat propinsi dan nasinal pada Pemuda pelopor, Jambore pemuda indonesia, pertukaran pemuda antar propinsi, kapal pemuda nusantara, PSP3, bakti pemuda antar propinsi dan kegiatan lainnya

6 kali

-Outcome :Persentase peningkatan peran serta kepemudaan

20 %

-Pengembangan Kepramukaan

1.18.1.18.01.16.13. Input _:Jumlah Dana NTB dan Maros 280.000.000,00 -

Output _:Jumlah pelaksanaan kegiatan kepramukaan berupa apel akbar hari pramuka, LKP III, Dianpinsat, Dianpinru, Perkemahan irakarya dan Hibah Peralatan kantor

6 kali

Peran Serta Kepemudaan

20 %

-Fasilitas Pembinaan Paskibraka Tingkat Daerah

Output _:Terselenggaranga Fasilitas pembinaan paskibraka tingkat daerah

1 kali

-Outcome :Persentase peningkatan peran serta kepemudaan

20 %

-Peringatan Hari Sumpah Pemuda

(8)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terselenggaranya kegiatan

peringatan hari sumpah pemuda

1 kali

peran serta kepemudaan

20 %

-Cakupan Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.18.1.18.01.17. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

551.715.000,00 -

4 Jenis kegiatan

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18.1.18.01.17.01. Input _:Jumlah Dana yogyakarta 183.250.000,00 -

Output _:Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

1 kali

-Outcome :Persentase Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup pemuda

25 %

-Pelatihan keterampilan bagi pemuda

Output _:Jumlah pelatihan

keterampilan bagi pemuda

3 kegiatan

upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

25 %

-Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Output _:Jumlah laporan Monitoring

dan Evaluasi

1 Dokumen

upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

25 %

-Fasilitas bantuan Modal Bagi Kelompok Wirausaha Pemuda

Output _:Tersedianya bantuan modal

usaha bagi kelompok irausaha pemuda

4 Jenis

upaya penumbuhan keirausaha dan kecakapan hidup pemuda

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Cakupan peningkatan pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga 1.18.1.18.01.19. Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

135.500.000,00 -

2 jenis kegiatan

pengembangan perencanaan olahraga terpadu

1.18.1.18.01.19.03. Input _:Jumlah Dana Jawa barat 105.500.000,00 -

Output _:Terselenggaranya

Pengembangan perencanaan Olahraga Terpadu

1 Kali

-Outcome :Persentase pengembangan

perencanaan Olahraga Terpadu

50 %

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.18.1.18.01.19.08. Input _:Jumlah Dana Dispori 30.000.000,00 -

Output _:Jumlah Pelaporan Manitoring,

Evaluasi dan laporan

1 Dokumen

-Outcome :Persentase pengembangan

Kebijakan dan Manajemen Olahraga

50 %

-Cakupan Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1.18.1.18.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

816.950.000,00 -

6 Jenis kegiatan

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18.1.18.01.20.05. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 205.250.000,00 -

Output _:Terselenggaranya peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi

3 Cabang Olahraga

-Outcome :Persentase pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga

16,67 %

-Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Output _:Jumlah penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

4 kali

-Outcome :Persentase Pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga

16,67 %

-Pengembangan olahraga rekreasi

Output _:Terselenggaranya

pengemabngan Olahraga Rekreasi

4 kali

-Outcome :persentase pengembangan

olahraga rekreasi

16,67 %

-Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

(10)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terbinanya Olahraga Prestasi

dan pendidikan

4 cabang Olahraga

pemasyarakatan olahraga

16,67 %

-Peningkatan hari olahraga nasional (HAORNAS)

Output _:Terlaksananya peringatan Hari

Olahraga Nasional (HAORNAS)

1 Kali

25 %

-Pembibitan dan pembinaan Olahraga Berbakat

Output _:Terbinanya pembibitan dan

pembinaan Olaharaga Berbakat

4 Cabang Olahraga

16,67 %

-Cakupan peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1.18.1.18.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.550.000.000,00 -

2 Jenis kegiatan

Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga

1.18.1.18.01.21.02. Input _:Jumlah Dana Kab. maros 1.505.000.000,00 -

Output _:Jumlah sarana Dan

Prasarana Olah Raga

13 Unit

sarana Dan prasarana Olahraga

50 %

-Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Output _:Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

3 Jenis ( 1 gedung, 1 lapangan dan 1 stadion )

-Outcome :persentase peningkatan

sarana dan prasarana olahraga

50 %

-1.17. KEBUDAYAAN 1.179.500.000,00 -

Cakupan peningkatan pengelolaan keragaman budaya

1.17.1.18.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

225.000.000,00 -

(11)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Output _:Junlah Pelaporan Monitoring

dan evaluasi (database kesenian)

1 Dokumen

Pengelolaan Kergaman Budaya

50 %

-Fasilitas Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya Daerah

1.17.1.18.01.17.08. Input _:Jumlah Dana Maros, Makassar dan Jakarta 195.000.000,00 -

Output _:Jumlah Pelaksanaan

Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya Berupa Tim Kesenian Untuk HUT Maros, SIDE dan Hari Jadi Sulsel, Festifal Nusantara dan Pembinaan kegiatan seni dan budaya

4 Kali

Pengelolaan Keragaman Budaya

50 %

-cakupan peningkatan kualitasdan kuantitas sarana /prasarana seni dan budaya

1.17.1.18.01.19. Program Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana/Prasarana Seni Dan Budaya

170.000.000,00 -

2 jenis kegiatan

Penyediaan/Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kesenian

1.17.1.18.01.19.01. Input _:Jumlah Dana Bontoa, Tompobulu, dan dispori 150.000.000,00 -

Output _:Jumlah penyedian sarana dan prasarana kesenian

3 Jenis

-Outcome :Persentase Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana/Prasarana Seni Dan Budaya

50 %

-Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesenian Dan Budaya

1.17.1.18.01.19.02. Input _:Jumlah Dana Dispori 20.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya pemeliharaan

sarana dan prasarana kesenian

(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :persentase Peningkatan

Kualitas Dan Kuantitas Sarana/Prasarana Seni Dan Budaya

50 %

-Cakupan peningkata pengembangan seni dan budaya daerah

1.17.1.18.01.20. Program Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah

784.500.000,00 -

3 Jenis kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Dan Lomba Seni Tradisional

1.17.1.18.01.20.03. Input _:Jumlah Dana Maros dan Jakarta 205.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya kegiatan

penyelenggaraan festifal dan lomba seni tradisional dalam pemilihan dara dan daeng dan aitis expo

2 kali

pengembangan kesenian daerah

33,3 %

-Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi

Output _:Terlaksananya kegiatan

penyelenggaraan festival dan lomba seni kreasi dalam syiar ramadhan, Maros Bigfair, maros dangdut festival dan kampung seni

4 kali

-Outcome :Persentase pembinaan dan pengembangan kesenian daerah

33,3%

-Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah

1.17.1.18.01.20.05. Input _:Jumlah Dana Maros, Makassar dan Jakarta 444.500.000,00 -

Output _:Terlaksananya Pembinaan

dan pengembangan kors musik, padua suara dan kelompok seni tradisional PEMKAB Maros

3 Kali

-Outcome :Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah

33,3 %

-Maros, 20 Mei 2014