upload dokumen KOPERINDAG

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.071.668.500,00 -

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

1.15.1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

522.510.000,00 -

100%

Penyediaan surat menyurat

1.15.1.15.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 1.500.000,00 -

Output _:Tersedianya Materai 6000 dan

3000

200 lembar

-Outcome :Meningkatnya layanan

administrasi perkantoran selama setahun pada Dinas Koperindag Kab. Maros

0,21%

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Tersedianya layanan telepon

dan fax

12 Bulan

0,63%

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Output _:Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa alat listrik/elektronik dan komponen kompor gas

2 komponen

-Outcome :Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana aparatur Dinas Koperindag Kab. Maros

0,25%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Tersedianya tenaga/jasa

pengelola keuangan dan operator

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya layanan

administrasi perkantoran selama setahun pada dinas Koperindag Kab. Maros

24,47%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Tersedianya jasa petugas

kebersihan kantor / Cleaning Service

12 ob

-Outcome :Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada Dinas Koperindag Kab. Maros

1,27%

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output _:Tersedianya jasa service

peralatan dan perlengkapan kantor

laptop 6 unit PC 6 unit Printer 9 Unit AC 9 Unit

-Outcome :Terpenuhinya jasa service peralatan perlengkapan kantor

2,38%

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Koperindag Kab. Maros

1 tahun

-Outcome :Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

12,88%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya barang hasil

penggandaan pada Dinas Koperindag Kab. Maros

1 tahun

2,11%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya kebutuhan makan

dan minum rapat dan tamu pada Dinas Koperindag Kab. Maros

1 tahun

-Outcome :Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran selama satu tahun pada Dinas Koperindag Kab. Maros

5,07%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi/konsultasi

1 tahun

-Outcome :Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran selama setahun pada Dinas Koperindag kab. Maros

10,56%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Terlaksananya

koordinasi/konsultasi dalam daerah

1 tahun

-Outcome :Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada Dinas Koperindag Kab. Maros

4,01%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Tersedianya makanan dan

minuman PNS pada Dinas KOperindag Kab. Maros

12.155 oh

administrasi perkantoran selama setahun pada Dinas Koperindag kab. Maros

19,25%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Tersedianya jasa sopir Dinas

Koperindag Kab. Maros

12 ob

administrasi perkantoran

2,53%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya jasa keamanan

kantor (SATPOL-PP) pada dinas Koperindag kab. Maros

72 ob

3,80%

-Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Dinas Koperindag Kab. Maros

1.15.1.15.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

524.998.500,00 -

100%

Pengadaan mobeleur

Output _:Tersedianya mobeler pada

Dinas Koperindag kab. Maros

8 Komponen

kuantitas sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Koperindag Kab. Maros

71,69%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Terpeliharanya bangunan gedung kantor Dinas Koperindag kab. Maros

1 paket

-Outcome :Meningkatnya kualitas sarana

kerja aparatur

10,56%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:12 Unit Kendaraan Roda Dua

dan 1 Unit Kendaraan Roda empat

12 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat

-Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Dinas Koperindag kab. Maros

28,31%

-Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

1.15.1.15.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 7.500.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Tersedianya pakaian khusus beserta kelengkapannya

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kedisiplinan

aparatur dalam hal pakaian dan atributnya

100%

-Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang transparan, terukur dan akuntabel 1.15.1.15.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

48.100.000,00 -

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersedianya laporan capaian

kinerja

1 dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas

pelaporan SKPD yang transparan, tepat waktu dan akuntabel

20,83%

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Tersedianya laporan

keuangan semesteran

2 dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

keuangan secara periodik yang transparan, tepat waktu dan akuntabel

10,42%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

-Outcome :Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14,58%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Tersedianya laporan

keuangan bulanan dan triwulan

4 dokumen

-Outcome :Meningkatnya pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10,42%

-Laporan Perencanaan dan Penganggaran

1.15.1.15.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 100% 65.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya laporan capaian

kinerja dan rencana strategis (RENSTRA)

1 dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas

pelaporan SKPD yang transparan, tepat waktu dan akuntabel

20,83%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Tersedianya dokumen RENJA Dinas Kopedrindag Kab. Maros

1 dokumen

sistem pelaporan capaian rencana kerja

12,50%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Tersedianya dokumen

RKA/DPA Dinas Koperindag Kab. Maros

2 dokumen

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31,25%

-Pelaksanaan Forum SKPD

Output _:Terlaksananya Forum SKPD 1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya kerjasama antara SKPD dan Stake Holder

5, 03%

-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Output _:Terlaksananya rapat

koordinasi / konsultasi

1 tahun

-Outcome :Meningkatnya koordinasi /

konsultasi antara propinsi dan daerah

3,34%

-Terpenuhinya perkuatan modal usaha bagi UMKM

1.15.1.15.01.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

30.000.000,00 -

100%

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Output _:Terlaksananya fasilitasi

penyediaan modal usaha bagi UMKM

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kerjasama antar

pelaku usaha

34,35%

-Terpenuhinya kebutuhan proses produk UMKM yang lebih baik

1.15.1.15.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

220.400.000,00 -

100%

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Output _:Terbangunnya Kerjasama

antara pelaku usaha Kecil dan Menengah dan BUMN

6 UMKM

-Outcome :Meningkatnya volume

penjualan antara pelaku usaha kecil menengah

13,97%

-Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Output _:Terlaksananya promosi

produk UMKM

1 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya produk UMKM

dan meningkatkan pendapatan masyarakat

10,93%

-Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Output _:Terlaksananya Pelatihan

Pengembangan SDM UKM

60 UMKM

-Outcome :Meningkatnya Kualitas dan

keterampilan pengelola usaha bagi UMKM

16,15%

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:Terpenuhinya data UMKM yang akurat

190 UMKM

-Outcome :Tersedianya data / buku profil yang akurat

10,87%

-Terlaksananya promosi produk Usaha Mikro Kecil menengah

1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

30.000.000,00 -

100%

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Output _:Terlaksananya Promosi

produk UMKM

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya Produk UMKM

dan meningkatkan pendapatan masyarakat

9,32%

-Peningkatan kemampuan kelembagaan koperasi

1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

623.160.000,00 -

100%

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Output _:Terlaksananya program

peningkatan pembangunan koperasi

80 koperasi

-Outcome :Meningkatnya Kelembagaan

Koperasi yang Berkualitas dan Mandiri

12,05%

-Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Output _:Terpenuhinya gerakan sadar koperasi

14 Kecamatan

-Outcome :Meningkatnya pemahaman terhadap koperasi

13,66%

-Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Output _:Terwujudnya Gerak

Pemberdayaan Koperasi yang Berkualitas

6 Koperasi

-Outcome :Meningkatnya Jumlah

Koperasi yang berkualitas dan profesional

8,92%

-Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

1.15.1.15.01.18.06. Input _:Jumlah Dana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maros 47.175.000,00 -

Output _:Terpenuhinya kerjasama

antara koperasi

Meningkatnya kerjasama antara koperasi

-Outcome :Meningkatnya jaringan

kerjasama antara pelaku koperasi dan UMKM

50 Koperasi

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:Terlaksananya penyusunan

profil/data base koperasi aktif dan tidak aktif

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Terpenuhinya data/dokumen

koperasi aktif dan tidak aktif

6,54%

-Penilaian Koperasi Bagi KSP/KJKS Dan Kopdit Yang Berkualitas

Output _:Meningkatkan Kualitas

kesehatan KSP / KJKS

170 Koperasi

-Outcome :Meningkatnya Jumlah

Koperasi yang sehat, berkualitas dan mandiri

10,41%

-Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi

Output _:Terlaksananya Bimtek

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi

30 Koperasi

-Outcome :Meningkatnya pemahaman

tentang manajemen pengelolaan koperasi

10,41%

-Bimbingan Teknis Gemaskop bagi Aparat Desa/Kelurahan Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif

1.15.1.15.01.18.13. Input _:Jumlah Dana Koperindag 136.400.000,00 -

Output _:Meningkatnya kemauan

masyarakat berkoperasi

-

-Outcome :meningkatnya jumlah

kelompok usaha produktif menjadi koperasi yang berbadan hukum

-

-2.06. PERDAGANGAN 40.411.780.000,00 -

Terlaksananya pengawasan barang/jasa yang beredar dan barang kadaluwarsa 2.06.1.15.01.15. Program Perlindungan Komsumen dan

Pengamanan Perdagangan

177.000.000,00 -

100%

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Output _:Terpenuhinya pengawasan

terhadap pengguna UTTP

1475 alat UTTP

-Outcome :Meningkatnya jumlah

pengguna UTTP yang memenuhi standar UTTP

45,68%-

-Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

(10)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Fasilitasi penyelesaian

masalah yang berkaitan dengan konsumen

30 pengusaha

-Outcome :Meningkatnya penyelesaian

permasalahan pengaduan konsumen

87,19%

-Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Output _:Terciptanya konsumen yang

cerdas dan teliti dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi

1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya pengetahuan

konsumen tentang pentingnya memilih barang/jasa yang layak untuk dikonsumsi

6,12%

-Terpenuhinya Bimtek/pelatihan ekspor 2.06.1.15.01.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

- -

100%

Peningkatan kualitas sarana pasar 2.06.1.15.01.18. Penyempurnaan Perangkat Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

25.044.780.000,00 -

100%

Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

2.06.1.15.01.18.03. Input _:Jumlah Dana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 25.000.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya kegiatan

rehabilitasi pasar kecamatan

5 pasar

-Outcome :Meningkatnya sarana dan

prasarana pasar

97,56%

-Pengembangan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional

Output _:Meningkatnya SDM dalam

mengelola manajemen pasar

1 kegiatan

-Outcome :Terpenuhinya SDM dalam

mengelola manajemen pasar

0, 23%

-Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.06.1.15.01.19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

30.000.000,00 -

100%

Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Output _:Terlaksananya bimtek /

pelatihan pedagang kaki lima dan asongan

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatkan SDM tentang

penataan usaha yang baik

87,23%

-Pengembangan sarana dan prasarana pasar murah

2.06.1.15.01.20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

15.160.000.000,00 -

100%

Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

2.06.1.15.01.20.03. Input _:Jumlah Dana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 15.000.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya pembangunan

pasar Induk Pertanian

1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya sarana dan

prasarana pasar

89,67%

-Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Output _:Terlaksananya pasar murah

dalam memenuhi kebutuhan pokok

2000 paket

-Outcome :Membantu memenuhi

kebutuhan pokok masyarakat

0,87%

-2.07. PERINDUSTRIAN 666.922.000,00 -

Peningkatan pengetahuan IKM mengenai IPTEK

2.07.1.15.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

87.000.000,00 -

100%

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Output _:Terlaksananya bimtek

pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian

30 IKM

-Outcome :Meningkatnya pengetahuan

mengenai pengawetan hortikultura

45,26%

-Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Output _:Tersedianya SDM yang

terampil dalam pembuatan tepung ikan

30 IKM

keterampilan SDM dalam pembuatan tepung ikan

39,67%

-Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan IKM

2.07.1.15.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

470.142.000,00 -

(12)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Output _:Terpenuhinya kerjasama

dalam memperkuat klaster industri

30 IKM

-Outcome :Meningkatnya jaringan

kerjasama antar pelaku usaha dalam memperkuat jaringan klaster industri

33,24%

-Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Output _:Terpenuhinya

penyelenggaraan Promosi Pameran Dekranas

1 kegiatan

-Outcome :Terlaksananya promosi

Dekranas

69,78%

-Peningkatan Koordinasi Penyelarasan Upaya - Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah

Output _:Terlaksanya pelatihan dan

tersedianya peralatan , pengemasan dan labelling

24 IKM

-Outcome :Tersedianya produk yang

memiliki daya saing

14,33%

-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah

Output _:Terlaksananya pelatihan

pengolahan / diversifikasi produk dari kacang tanah

30 orang

-Outcome :Terpenuhinya SDM yang

terampil dalam pembuatan aneka makanan dari kacang tanah

45,23%

-Peningkatan Promosi hasil-hasil Produksi IKM

2.07.1.15.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

64.780.000,00 -

100%

Pembinaan kemampuan teknologi industri

(13)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksananya kerjasama

para pelaku usaha IKM dan UPL

1 kegiatan

-Outcome :Terpenuhinya kerjasama

antara pelaku IKM dan UPL dalam rangka peningkatan kapasitas produk dan pemasaran

56,79%

-Pengembangan IKM alam rangka promosi kerajinan industri

2.07.1.15.01.19. Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial

45.000.000,00 -

100%

Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial

Output _:Terpenuhinya data industri

yang akurat

30 IKM

-Outcome :Tersedianya buku profil IKM

yang akurat

34,57%

-Maros, 20 Mei 2014