upload dokumen PMD

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 35.227.712.500,00 -

Terselenggaranya pelaksaan tugas dengan baik

1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

563.887.500,00 -

12 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.22.1.22.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Kantor BPMPDK 1.050.000,00 -

Output _:Meterai 3000 dan 6000 Tersedianya

meterai 3000 dan 6000

-Outcome :Kelancaran persuratan _Berjalannya

pengadministra sian khususnya persuratan

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Jasa komunikasi dan sumber

daya air

Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air

-Outcome :Layanan komunikasi dan

sumber daya air untuk administrasi perkantoran

Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Pengelola adminsitrasi

keuangan

Lancarnya pengadministra sian keuangan

-Outcome :Layanan administrasi

keuangan

Teradministrasin ya keuangan

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Kebersihan kantor Terjaminnya

kebersihan kantor

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Layanan perkantoran Lancarnya

layanan perkantoran

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:ATK yang memadai Tersedianya ATK

yang memadai

-Outcome :Layanan perkantoran Lancarnya

layanan perkantoran

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

-Outcome :Layanan perkantoran Lancarnya

layanan perkantoran

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Makanan dan minuman rapat

dan tamu

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

-Outcome :Pelaksanaan rapat dan pelayanan tamu

Terlaksananya rapat-rapat dan terlayaninya tamu-tamu

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.22.1.22.01.01.18. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 60.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya

Pengkoordinasiaan & Konsultasi pada Wilayah Luar Propinsi

Terwujudanya koordinasi & Konsultasi pada wilayah luar propinsi

-Outcome :Meningkatnya Layanan Pengkoordinasian Kegiatan Luar Propinsi

Adanya Koordiansi/Kons ultasi

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Rapat Koordinasi/Konsultasi

dalam daerah dan dalam propinsi

adanya Rapat Koordinasi/Kons ultasi

-Outcome :Meningkatnya Layanan

Pengkoordinasiaan Kegiatan Pada Wilayah dalam propinsi

- Terlaksanany

a koordinasi & konsultasi dengan baik

Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Makanan dan minuman untuk

PNS

Tersedianya makanan dan minuman untuk PNS

-Outcome :Layanan perkantoran _Lancarnya

layanan perkantoran

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Tersedianya Jasa Sopir Kantor Adanya Sopir

-Outcome :Meningkatnya layanan

pendukung Operasional Kantor

-

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Tersedianya Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan

Pembersih

Kebersihan kantor

Terciptanya Kantor yang bersih

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Tersedianya Jasa Keamanan

Kantor

Adanya Keamanan Kantor

Keamanan kantor

-

-Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur

1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13.694.650.000,00 -

(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pembangunan gedung kantor

1.22.1.22.01.02.03. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 2.705.750.000,00 -

Output _:Tersedianya Gedung Baru

yang representatif

Adanya gedung kantor baru

-Outcome :Meningkatnya pelayanan

aparatur

kuantitas dan kualitas pelayanan semakin baik

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:Tersedianya Perlengkapan

Kantor

adanya Perlengkapan gedung kantor

-Outcome :Meningkatnya Kualitas dan

kuantitas Perlengkapan Kantor

Program dan kegiatan berjalan dengan baik

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Adanya Peralatan Kantor

-Outcome :Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Terpeliharanya Gedung Kantor Adanya

Pemeliharaan Gedung Kantor

-Outcome :Meningkatnya Kualitas

Pemeliharaan Gedung Kantor Aparatur

Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Secara Berkala

Adanya pemeliharaan kendaraan dinas

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Aparatur

Kendaraan dinas terpeliharan secara baik

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output _:Terpeliharanya Peralatan

Kantor Berupa AC Secara Berkala

Adanya Pemeliharaan peralatan kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor Aparatur

Peralatan Kantor Terpeliharan dengan Baik

-Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa

Output _:Jumlah Gedung Kantor Desa

yang akan dibangun

50 gedung kantor desa

-Outcome :Meningkatnya pelayanan

aparatur pemerintah desa

-

-Tingkat Kedisiplinan

1.22.1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30 org 7.500.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

30 Steel

-Outcome :Meningkatnya kedisiplinan berpakaian aparatur

25%

-Meningkatnya kapasitas aparatur 1.22.1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- -

3 jenis pelatihan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas laporan

1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00 -

5 jenis laporan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD/LAKIP

adanya Laporan capaian kinerja SKPD/Lakip

-Outcome :Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja SKPD

Kualitas pelaporan kinerja SKPD dengan Baik

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Penyediaan laporan keuangan

akhir tahun

adanya laporan keuangan akhir tahun

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

realisasi keuangan

secara berkala/priodik (akhir tahun)

kualitas laporan realisasi keuangan secara akhir tahun dengan baik

-Penyusunan Laporan Kinerja

1.22.1.22.01.06.05. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 5.000.000,00 -

Output _:Tersedianya dokumen LPPD Selesainya

Dokumen LPPD

-Outcome :Adanya LPPD _selesainya

LPPD

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Penyediaan laporan keuangan

semesteran dan triwulan

adaya laporan keuangan semesteran dan triwulan

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

realisasi

kualitas laporan yang meningkat

-Penyediaan jasa penyusunan RKA/DPA

Output _:Tersedianya dokumen

RKA/DPA

Adanya dokumen RKA/DPA

-Outcome :Selesainya RKA/DPA Adanya RKA/DPA

-Meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran

1.22.1.22.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 jenis dokumen 23.280.000,00 -

perencanaan dan

penganggaran

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Adanya dokumen Renstra Tersedianya dokumen Renstra

-Outcome :Adanya Rencana Strategis SKPD

Selesainya Renstra SKPD

-Penyusunan Renja SKPD

(7)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Adanya dokumen Renja Tersedianya

dokumen Renja

-Outcome :Adanya Renja Selesainya

Renja

-Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1.22.1.22.01.07.05. Input _:Jumlah Dana 14 kecamatan 17.280.000,00 -

Output _:Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan musrenbang rkpd tingkat kecamatan

14 kali

-Outcome :- -

-Meningkatnya sanitasi dan kualitas lingkungan

1.22.1.22.01.21. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

4.978.500.000,00 -

Adanya drainase

Peningkatan pemanfaatna sarana kesehatan

Output _:Tersedianya Drainase,

sanitasi lingkungan

adanya pembangunan drainase, sanitasi lingkungan

-Outcome :Meningkatnya drainase, sanitasi lingkungan

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

-Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi pedesaan

1.22.1.22.01.022. Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Adat Budaya

- -

-Pelaksanaan PNPM atau sebutan lainnya 1.22.1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

- -

Terlaksananya PNPM atau sebutan lainnya

Terbinanya BUMdes dan tersedianya sarana dan prasarana pasar desa 1.22.1.22.01.16. Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

250.000.000,00 -

BUMDes dan Pasar desa di 13 Kecamatan

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Output _:Terlaksananya bintek Ket. Manajemen BUMDES

Adanya Bintek Ket Manajemen BUMDES

-Outcome :Meningkatnya Keterampilan

Manajemen BUMDES

Manajemen BUMDES yang Profesional

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22.1.22.01.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

15.050.000.000,00 -

5 jenis kegiatan

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Output _:Terwujudnya Musyawarah

Pembangunan desa

adanya musyarah pembangunan ditingkat Desa

-Outcome :Adanya pembangunan partisipatif di desa

Perencanaan Pembangunan di desa semakin baik

-Pemberian stimulan pembangunan desa

Output _:Terlaksananya Kegiatan

Pembangunan Inftrastruktur Desa Terpencil

adanya pembangunan Infrastruktur Desa Terpencil

-Outcome :Meningkatnya Infrasturktur

Desa Terpencil

Akses Ekonomi dan pendidikan yang memadai

-1.22.1.22.01.18. Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah Desa

329.895.000,00 -

-Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Output _:a. jumlah pelaksanaan bimtek

penyusunan APBDesa b. jumlah peserta bimtek APBDesa

a. 1 kali b. 240 orang

-Outcome :- -

-Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Output _:Teralsananya Manajemen

pemerintahan desa

adanya manejemen pemerintahan desa

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kualitas sistem

manejemen pemerintahan desa

sistem menejemn pemerintahan desa yang baik

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:Terlaksananya Pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

adanya pengawasan terhadap penyelenggaraa n pemerintahan desa dan kelurahan

-Outcome :Meningkatnya kualitas

pengelolaan Pemerintahan Desa dan kelurahan

pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan yang baik

-Meningkatnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan di perdesaan 1.22.1.22.01.19. Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

300.000.000,00 -

Terlaksananya 2 kegiatan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Output _:Meningkatnya Kualitas

keterampilan Perempuan di bidang ekonomi produktif

adanya keterampilan perempuan di bidang ekonomi produktif

-Outcome :Meningkatnya Pendapatan

perempuan di perdesaan

Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan di Perdesaan

-Pemberdayaan keluarga mandiri se-Kab. Maros

1.22.1.22.01.19.02. Input _:Jumlah Dana 14 Kecamatan 225.000.000,00 -

Output _:Jumlah keluarga mandiri

seKabupaten Maros

-

-Outcome :- -

-Pelaksanaan Baruga Sayang 1.22.1.22.01.20. Program Pemberdayaan Komunitas

Desa

- -

(10)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Adanya SDM terlatih dalam bidang TTG 1.22.1.22.01.21. Program Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

4.978.500.000,00 -

Ikut serta dalam gelar TTG Tk Nasional

Study Banding dalam rangka Optimalisasi Posyantekdes

1.22.1.22.01.21.01. Input _:Jumlah Dana Kab. Badung Propinsi Bali 100.000.000,00 -

Output _:Jumlah peserta study banding 20 orang

-Outcome :Meningkatnya Kuantitas

pemanfaatan teknologi TTG pada Pembangunan Daeah

-

-peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22.1.22.01.22. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

- -

-1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

- -

Maros, 20 Mei 2014