upload dokumen KEUANGAN

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15.934.881.000,00 -

jumlah layanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.389.571.000,00 -

14 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.05.01.01. Input _:Jumlah Dana bpkd 15.600.000,00 -

Output _:jumlah surat 2000 surat

-Outcome :meningkatnya layanan surat

menyurat

6,7 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.05.01.02. Input _:Jumlah Dana bpkd 7.518.400.000,00 -

Output _:jumlah ketersediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan

-Outcome :terpenuhinya pengelolaan

jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

6,7 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:jumlah peyediaan jasa

adaministrasi keuangan

100 orang

-Outcome :tersedianya jasa administrasi

keuangan

6,7 %

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output _:jumlah peralatan kerja 30 unit

-Outcome :tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

6,7 %

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Jumlah jenis alat tulis kantor 50 jenis

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:jumlah barang cetak dan

penggandaan

612612000 examplar

-Outcome :tersedianya barang cetak dan

penggandaan

6,7 %

-Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Output _:jumlah komponen istalasi

listrik/penerangan kantor

30 jenis

-Outcome :tersedianya komponen

listrik/penerangan kantor

6,7 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:jumlah makanan dan

minuman rapat tamu

500 dos

-Outcome :tesedianya makan dan minum

rapat tamu

6,7 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:jumlah koordinasi dan konsultasi yag dilaksanakan pada luar daerah

20 kali

-Outcome :tersedianya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6,7 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:jumlah koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan dalam daerah

150 kali

-Outcome :tersedianya koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan dalam daerah

6,7 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

1.20.1.20.05.01.20. Input _:Jumlah Dana BPKD 153.153.000,00 -

Output _:jumlah pns 91 0rang

-Outcome :tersedianya makan dan

minum PNS

7,14%

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:jumlah peralatan dan bahan

pembersih kantor

30 jenis

-Outcome :tersedianya peralatan dan

bahan pembersih kantor

6,7 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jumlah Tenaga keamanan

Kantor

12 Orang

-Outcome :Tersedianya Tenaga

Keamanan Kantor

6,7 %

-jumlah layanan pemenuhan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

510.000.000,00 -

5 layanan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:jumlah peralatan gedung

kantor

20 unit

-Outcome :tersedianya peralatan gedung

kantor

20 %

-Pengadaan mobeleur

Output _:jumlah unit 20 unit

-Outcome :tersedianya pengadaan

meubilier

20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:jumlah paket pemeliharaan

gedung kantor

1 paket

-Outcome :tersedianya pemeliharaan

gedung kantor secara rutin\/berkala

20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Output _:jumlah unit mobil jabatan 1 unit

mobil jabatan secara rutin

20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output _:jumlah peralatan kantor yang

mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :tersedianya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor

20 %

-jumlah cakupan layanan dalam rangka peningkatan disiplin aparatur

1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 layanan 35.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:jumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu

98 pasang

-Outcome :tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu

100 %

-jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan

1.20.1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150.000.000,00 -

1 layanan

Pendidikan dan pelatihan formal

Output _:jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

22 0rang

-Outcome :tesedianya sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan

0,24 %

-cakupan layanan pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan

1.20.1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

177.100.000,00 -

3 layanan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:jumlah dokumen laporan capaian kinerja

2 dokumen

-Outcome :tersedianya laporan capaian kinerja

33 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:jumlah laporan keuangan

akhir tahun

1 laporan

-Outcome :tersedianya laporan keuangan

akhir tahun

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:jumlah dokumen laporan

keuangan bulanan dan triwulan

12 dokumen

-Outcome :tersedianya laporan keuangan

bulanan dan triwulan

33,3 %

-cakupan layanan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.20.1.20.05.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 5 cakupan 132.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:jumlah dokumen penyusunan RENSTRA SKPD

1 dokumen

-Outcome :tersedianya dokumen penyusunan renstra SKPD

20 %

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:jumlah dokumen renja SKPD 1 dokumen

-Outcome :tersedianya dokumen renja

skpd

20 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:jumlah dokumen penyusunan

RKA/DPA SKPD

4 dokumen

-Outcome :tersedianya dokumen

penyusunan RKA/DPA SKPD

20 %

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Output _:jumlah dokumen hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

12 dokumen

-Outcome :tersedianya dokumen hasil

monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

20 %

-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Output _:jumlah laporan penyusunan

perencanaan dan penganggaran

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :tersedianya laporan

penyusunan perencanaan dan penganggaran

20 %

-jumlah layanan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berbasis SIPKD

1.20.1.20.05.17. Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.541.210.000,00 -

29 layanan

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Output _:jumlah perbub 1 perbub

-Outcome :tersedianya penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

3,4 %

-Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Output _:jumlah dokumen peraturan

daerah tentang APBD

50 dokumen

-Outcome :tersedianya dokumen

peraturan tentang APBD

3,4 %

-Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Output _:jumlah dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD

50 dokumen

-Outcome :tersedianya peraturan daerah

tentang perubahan APBD

3,4 %

-Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.20.1.20.05.17.10. Input _:Jumlah Dana Kantor BPKD Kab. Maros 324.400.000,00 -

Output _:Jumlah Dokumen Ranperda

Pertanggungjawaban APBD

20 Dok.

-Outcome :Persentase Kualitas

Pelaporan Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Maros

3,4%

-Inplementasi sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan Regional SIKD

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :tersedianya sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

3,4 %

-Peningkatan dan pemeliharaan sistem imformasi pengelolaan keuangan daerah

Output _:jumlah sistem 1sistem

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

3,4 %

-Up deting sistem informasi pengelolaan gaji

Output _:jumlah sistem 1 sistem gaji

-Outcome :jumlah sistem informasi pengelolaan gaji

3,4 %

-Pelatihan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah modul penatausahaan

Output _:jumlah skpd yang mengikuti

pelatihan

50 skpd

-Outcome :tersedianya aplikasi sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah

3,4 %

-Pelatihan super admin SIPKD

Output _:jumlah aparatur 10 orang

-Outcome :tersedianya pelatihan super

admin SIPKD

3,4 %

-Asistensi dan supervisi inplementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

Output _:jumlah laporan 12 laporan

-Outcome :tersedianya asistensi dan

supervisi implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

3,4 %

-Rekonsiliasi data gaji PNS pada SKPD, PT TASPEN dan PT ASKES

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :tersedianya rekonsiliasi data

gaji PNS pada SKPD,Pt.Taspen dan PT.Askes

3,4 %

-Penyusunan laporan realisasi keuangan triwulan dan semesteran kabupaten maros T.A 2013

-Outcome :tersedianya penyusunan laporan realisasi keuangan triwulan dan semesteran kab>maros tahuan anggaran 2014

3,4 %

-Sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pada SKPD

Output _:jumlah skpd 50 skpd

-Outcome :tersedianya sosialisasi

tentang penyusunan laporan keuangan

3.4 %

-Rekonsiliasi laporan

Output _:jumlah laporan SKPD 50 laporan

-Outcome :tersedianya rekonsiliasi laporan

3,4 %

-Penyusunan laporan keuangan

Output _:jumlah laporan keuangan 1 dokumen

-Outcome :tersedianya penyusunan

laporan keuangan

3,4 %

-Pelatihan pengelolaan keuangan desa

Output _:jumlah peserta pelatihan

pengelolaan keuangan desa

50 skpd

-Outcome :tersedianya pelatihan

pengelolaan keuangan desa

3,4 %

-Peningkatan perangkat SIPKD

Output _:jumlah perangkat SIPKD 16 perangkat

-Outcome :tersedianya perangkat SIPKD 3,4 %

-Inplementasi SIPKD berbasis Acrual Basic

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :tersedianya implementasi

SIPKD berbasis acrual basic

3,4 %

-Sosialisasi inplementasi Acrual Basic

Output _:jumlah peserta sosialisasi

implementasi acrual basic

50 skpd

implementasi acrual basic

3,4 %

-Perhitungan SPT Tahunan Pajak pegawai

Output _:jumlah laporan perhitungan spt tahunan pajak pegawai

12 laporan

-Outcome :tersedianya perhitungan SPTtahunan pajak pegawai

3,4 %

-Bimbingan teknis SAP berbasis Acrual

Output _:jumlah peserta yang ikut bimbingan teknis SAP berbasis acual basic

50 skpd

-Outcome :terlaksananya bimbingan

teknis SAP berbasis acrual basic

3,4 %

-Monitoring dan pelaporan

Output _:jumlah laporan hasil

monitoring dan pelaporan seluruh SKPD

50 laporan

-Outcome :tersedianya monitoring dan

pelaporan

3,4 %

-Evaluasi laporan pertanggung jawaban SKPD

Output _:jumlah laporan

pertanggungjawaban SKPD

50 laporan

-Outcome :tersedianya laporan

pertanggung jawaban SKPD

3,4 %

-Monitoring dan evaluasi laporan penyerapan dana alokasi khusus

Output _:jumlah skpd 50 skpd

-Outcome :terlaksananya monitoring dan

evaluasi penyerapan dana alokasi khusus

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Peningkatan manajemen pengelolaan administrasi pajak

Output _:jumlah desa yang ikut dalam

sosialisasi pengelolaan administrasi pajak

80 desa

pengelolaan adaministrasi pajak

3,7 %

-Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban

Output _:jumlah ranperda 1 ranperda

-Outcome :tersedianya rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

3,4 %

-Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah pada SIPKD dan bank - bank mitra kerja pemerintah daerah

-Outcome :tersedianya rekonsiliasi data

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah pada SKPD dan bank-bank mitra kerja pemerintah daerah

3,4 %

-Evaluasi kinerja bendahara penerima dan bendahara pengeluaran SKPD

-Outcome :tersedianya evaluasi kinerja

bendahara penerima dan bendahara pengeluaran SKPD

3,4 %

-Maros, 20 Mei 2014