upload dokumen BAPPEDA

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.298.755.000,00 -

Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

848.725.000,00 -

16 jenis layanan

Penyediaan surat menyurat

1.06.1.06.01.01.01. Input _:Jumlah Dana bappeda 5.000.000,00 -

Output _:Jumlah materai/prangko,

jumlah pengantar surat

200 lembar, 1 orang

-Outcome :Persentase pelayanan

administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Jumlah layanan telepon, air

bersih dan listrik

12 bulan

6,25 %

-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

Output _:Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional, jumlah pengemudi

15 unit, 1 orang

6,25 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Jumlah tenaga pengelolaan

administrasi keuangan

28 orang

6,25 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.08. Input _:Jumlah Dana Bappeda 9.600.000,00 -

Output _:Jumlah tenaga pembersih

kantor

2 orang

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output _:Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki

5 jenis

6,25 %

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Jumlah alat tulis kantor 30 jenis

6,25 %

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Jumlah barang cetak dan

penggandaan

7 jenis

6,25 %

-Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Output _:Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

1 paket

6,25 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Jumlah makan dan minum

rapat dan tamu

11 bulan

-Outcome :Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

6,25 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.06.1.06.01.01.18. Input _:Jumlah Dana Luar Kabupaten/provinsi 250.000.000,00 -

Output _:Jumlah koordinasi/konsultasi

ke luar daerah

12 bulan

6,25 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.06.1.06.01.01.19. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 60.000.000,00 -

Output _:Jumlah koordinasi/konsultasi

di dalam daerah

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

6,25 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Jumlah makan dan minum

harian PNS

9350 dos

6,25 %

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Jumlah alat dan bahan

pembersih kantor

15 jenis

6,25 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Jumlah tenaga teknis operator komputer

4 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jumlah tenaga keamanan kantor dari Satpol PP

4 orang

-Outcome :Persentase pelayanan administrasi perkantoran

6,25 %

-Persentase Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran serta Kebutuhan Kerja

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

628.600.000,00 -

20 %

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:Jumlah kendaraan

dinas/operasional

1 Unit

-Outcome :Persentase peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase peningkatan

25 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah peralatan kantor 3 jenis (17 unit)

25 %

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah peralatan kantor yang

diperbaiki, pengecatan ruang kantor bappeda

8 unit, 1 kegiatan

-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran serta kebutuhan kerja

1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 % 25.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapannya

2 kegiatan

-Outcome :Persentase peningkatan disiplin aparatur

100 %

-Jumlah sumberdaya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan

1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

55.000.000,00 -

350 orang

Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur

1.06.1.06.01.05.12. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros dan Luar Kabupaten Maros 55.000.000,00 -

Output _:Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat fungsional dan struktural

10 orang, 1 kegiatan

-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 %

-Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.000.000,00 -

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah dokumen Lakip SKPD 10 dokumen

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,3 %

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Jumlah laporan keuangan secara periodik/semesteran

10 laporan

-Outcome :Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,3 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Jumlah laporan keuangan

secara periodik/akhir tahun

10 laporan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,3 %

-Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD - 68.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Jumlah dokumen Renstra

SKPD

10 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan dan

penganggaran SKPD

33,3 %

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah dokumen Renja SKPD 10 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan dan

penganggaran SKPD

33,3 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah dokumen RKA/DPA

SKPD

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase perencanaan dan

penganggaran SKPD

33,3 %

-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

1.06.1.06.01.15. Program pengembangan data/informasi

121.200.000,00 -

300 buku

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Output _:Jumlah laporan data/informasi

pembangunan daerah

70 dokumen data

-Outcome :Persentase pengembangan

data/informasi

50 %

-Penyusunan profile daerah

Output _:Jumlah buku profile kabupaten 100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi

50 %

-Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan - 79.400.000,00 -

Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Output _:Jumlah pertemuan antara pemerintah daerah dan dunia usaha/lembaga, jumlah peserta pertemuan

1 dokumen, 4 kali pertemuan, 500 peserta

-Outcome :Persentase kerjasama

pembangunan

100 %

-Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.19. Program perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

100.000.000,00 -

-Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Output _:Jumlah koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi pada wilayah perkotaan

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan

pengembangan kota-kota menengah dan besar

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisai perencanaan pembangunan daerah - Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan

1.06.1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

303.670.000,00 -

-peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

mengikuti pendidikan perencanaan pembangunan (S2)

5 orang

kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

33,33 %

-inplementasi E-Musrembang

Output _:Jumlah sistem informasi 1 sistem

33,33 %

-Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kab. Maros

Output _:Jumlah sosialisasi peraturan

daerah tentang perencanaan dan penganggaran

pembangunan terpadu

2 kali

33,33 %

-Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan daerah.

1.06.1.06.01.20.08. Input _:Jumlah Dana Kantor Bappeda Kab. Maros 55.000.000,00 -

Output _:Jumlah Kebijakan/ranperda

Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan yang telah ditetapkan.

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase peningkatan

-

-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan

daerah

1.121.760.000,00 -

-Penyusunan rancangan RPJMD

Output _:Jumlah dokumen RPJMD 150 dokumen

pembangunan daerah

11,1 %

-Penyusunan RKPD

Output _:Jumlah dokumen RKPD 10 dokumen

pembangunan daerah

11,1 %

-Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Output _:Jumlah pelaksanaan

musrenbang RKPD (musrenbang kabupaten)

1 kali

pembangunan daerah

11,1 %

-Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Output _:Jumlah dokumen laporan

kinerja SKPD pelaksana program/kegiatan

pembangunan dan laporan kinerja pemerintah daerah Kab. Maros

47 lapkin SKPD dan 1 lapkin pemerintah daerah

pembangunan daerah

11,1 %

-Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah dokumen laporan

keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014

10

dokumen/lapora n

pembangunan daerah

11,1 %

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Output _:Jumlah pelaksanaan dan

rapat monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen laporan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan pembangunan

4 kali monitoring, 4 kali rapat monitoring, 5 dokumen laporan

pembangunan daerah

11,1 %

-Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran

Output _:Jumlah dokumen KUA/PPAS 4 dokumen

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan daerah

11,1 %

-Koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.15. Input _:Jumlah Dana Makassar Provinsi Sulsel 8.400.000,00 -

Output _:Jumlah

koordinasi/konsultasi/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah

24 kali

pembangunan daerah

11,1 %

-Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Output _:Jumlah rapat koordinasi dan

jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan

4 kali rapat, 4 dokumen laporan tugas pembantuan

pembangunan daerah

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan

ekonomi

400.000.000,00 -

-Koordinasi Pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

1.06.1.06.01.22.03. Input _:Jumlah Dana Kec. Tompobulu dan Kec. 100.000.000,00 -

Output _:Jumlah koordinasi pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

12 bulan

pembangunan ekonomi

33,3 %

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

12 bulan

-Outcome :Persentase perencanaan pembangunan ekonomi

33,3 %

-Koordinasi Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

Output _:Jumlah dokumen database

penanggulangan kemiskinan Kab. Maros

-

pembangunan ekonomi

33,3 %

-- Jumlah pelaksanaan

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya

354.650.000,00 -

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

5 kali

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Koordinasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif

mengikuti bimbingan teknis penyusunan RKA/DPA responsif gender

60 orang

-Outcome :Persentase perencanaan sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) Post MDG'S 2015

koordinasi rencana aksi daerah MDG's

3 kali

sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi forum Data Gender dan Anak

Output _:Jumlah dokumen data gender

dan anak, jumlah

pelaksanaan koordinasi forum data gender dan anak

3 kali koordinasi

sosial dan budaya

20 %

-Koordinasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi

Output _:Jumlah koordinasi rencana

aksi daerah pangan dan gizi

12 Bulan

sosial dan budaya

20 %

-- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara tepat waktu

koordinasi/konsultasi/fasilitasi/sosialisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

1.055.000.000,00 -

-Koordinasi penyusunan Perencanaan kawasan wilayah pesisir

(12)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah dokumen

perencanaan strategi pengembangan kawasan wilayah pesisir

-

prasarana wilayah dan sumberdaya alam

20 %

-Koordinasi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Output _:Jumlah koordinasi

perencanaan pembangunan wilayah bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

12 bulan

20 %

-Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik

Output _:Jumlah dokumen

perencanaan prasarana fisik dan jumlah dokumen kondisi bangunan pemerintah daerah Kab. Maros

-

20 %

-Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2 - JM) Bidang Kecipta Karyaan

Output _:Jumlah dokumen RPI2-JM,

jumlah koordinasi penyusunan RPI2-JM

-

20 %

-Data Base Jalan

Output _:Jumlah dokumen database

jalan Kab. Maros

(13)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase perencanaan

20 %

-Jumlah data/informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

1.06.1.06.01.26. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

105.750.000,00 -

300 buku

Penyusunan dan pengumpulan data/statistik daerah

Output _:Jumlah buku Maros dalam

angka

100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan

data/informasi/statistik daerah

50 %

-Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Output _:Jumlah buku PDRB Kab. Maros

100 buku

-Outcome :Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah

50 %

-Maros, 20 Mei 2014