upload dokumen KORPRI

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

430.372.500,00 -

Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

190.072.500,00 -

11 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.08.01.01. Input _:Jumlah Dana Sekretariat KORPRI 690.000,00 -

Output _:Jumlah Surat 150 lembar

-Outcome :Peningkatan pelayanan

administrasi surat menyurat

9%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.08.01.07. Input _:Jumlah Dana Sekretariat KORPRI 37.200.000,00 -

Output _:Tersedianya Jasa Pengelola

Administrasi Keuangan

6 orang

-Outcome :Meningkatnya Layanan

Administrasi Perkantoran

9%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 orang

-Outcome :Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran

9%

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun

-Outcome :Lancarnya Administrasi

Perkantoran

9%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

5 jenis

-Outcome :Lancarnya Adminstrasi Perkantoran

9%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan tamu

1 tahun

-Outcome :Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

9%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.20.1.20.08.01.18. Input _:Jumlah Dana Luar Daerah 25.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

-Outcome :Meningatnya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

9%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.20.1.20.08.01.19. Input _:Jumlah Dana Dalam Daerah 23.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya

koordinasi/konsultasi intern

1 Tahun

-Outcome :Meningkatnya Koordinasi dan

Konsultasi Intern

9%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Tersedianya makanan dan

minuman pegawai

13 orang

-Outcome :Meningkatkan pelayanan

9%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

1.20.1.20.08.01.21. Input _:Jumlah Dana Maros 10.200.000,00 -

Output _:Tersedianya Sopir Kendaraan

Dinas Sek. KORPRI

2 orang

9%

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Tersedianya Jasa Pendukung

Administrasi Teknis Perkantoran

3 orang

9%

-Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor

1.20.1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

87.300.000,00 -

4 layanan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Perlengkapan

Kantor

5 jenis

-Outcome :Meningkatanya sarana dan

prasarana aparatur

25%

-Pengadaan mobeleur

Output _:Tersedianya Perlengkapan

dan Meubeleur Kantor

3 Jenis

-Outcome :Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

25%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2 unit

-Outcome :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

25%

-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output _:Terpeliharanya Perlengkapan

Gedung Kantor

4 Jenis

-Outcome :Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

25%

-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.08.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- -

4 layanan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.08.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000,00 -

4 layanan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersedianya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

4 dok

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

25%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Terwujudnya laporan akhir

tahun

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

25%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Tersusunnya Laporan

keuangan bulanan dan triwulan

4 dok

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

25%

-Peningkatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1.20.1.20.08.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 1 layanan 2.000.000,00 -

Penyusunan RKA/DPA SKPD

1.20.1.20.08.07.03. Input _:Jumlah Dana Sek. KORPRI 2.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Dokumen

RKA/DPA

2 dok

-Outcome :meningkatnya signitas

dokumen perencanaan dan penganggaran

100%

-Peningkatan Pembinaan dan

Pengembangan Potensi Anggota KORPRI 1.20.1.20.08.32. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

- -

4 Layanan

Meningkatnya Pengembangan Aktivitas Profesi

1.20.1.20.08.74. Program Pengembangan Aktivitas Profesi

141.000.000,00 -

3 layanan

Pelaksanaan Bhakti Sosial

Output _:Terlaksananya Kegiatan Sunat Massal dan Donor Darah

1 Kegiatan

-Outcome :Membangun Rasa sollidaritas Sesama Anggota KORPRI

33%

-Perlindungan Dan Bantuan Hukum Serta Konseling Bagi Anggota KORPRI

Output _:Terwujudnya perlindungan

bantuan hukum serta konseling KORPRI

1 kegiatan

-Outcome :Adanya fasilitasi pendamping

konsultasi hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang mendapat masalah hukum

33%

-Penyuluhan Hukum Bagi Anggota Korpri

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksananya penyuluhan

hukum bagi setiap anggota KORPRI

1 kegiatan

-Outcome :Membangun kesadaran

hukum bagi anggota KORPRI

33%

-1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 160.150.000,00 -

Peningkatan Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga 1.18.1.20.08.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

160.150.000,00 -

1 layanan

Pengembangan olahraga rekreasi

Output _:Adanya Pengembangan

olahraga rekreasi bagi PNS

2 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya pencapaian

pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga rekreasi

100%

-Maros, 20 Mei 2014