Matriks Renstra Kecamatan

(1)

SKPD

Rencana Strategis

Tahun Ke-1 s/d Ke-5

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel Tujuan

1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan

S A S A R A N Cara Mencapai

Tujuan dan

Sasaran Keteran_gan

Uraian Indikator Rumus Kondisi_Awal

Target Tahun Ke

1 2 3 4 5 Kebijaka_n Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Terwujudny a peran kecamat-an dalam mem-fasilitasi kegiatan pemerintah an dengan baik dan lancar bidang pemerintah an

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat

difasilitasi dengan lancar bidang pemerintaha n

Jumlah

kegiatan yang dapat di fasilitasi dengan baik dan

lancar/Jumlah total kegiatan yang di fasilitasi

(75%) 80% 80% 80% 85% 90%

Meningkat kann koordinasi dg pihak terkait, untuk meningkat kan peran fasilitasi.

Fasilitasi bidang Pemerinta han

2. Ketepatan waktu pembuatan dokumen kependuduka n

KTP yang dibuat tepat waktu/Jumlah total KTP yang dilayani

(83%) (96%) 98% 98% 98% 99%

Meningkat kann koordinasi dg pihak terkait, untuk meningkat kan peran

Fasilitasi Administra si

Kependud ukan

(2)

fasilitasi. 2. Terwujudny

a pe-ran kecamatan dalam memfasi-litasi kegiatan pemerintah an dengan baik dan lancar bidang perekonomi an

difasilitasi dengan lancar bidang perekonomia n

Jumlah

kegiatan yang dapat di fasilitasi dengan baik dan lancar

/-Jumlah total kegiatan yang di fasilitasi

(75%) 80% 80% 80% 85% 90%

(3)

3. Terwujudny a pe-ran kecamatan dalam memfasili-tasi kegiatan

pe-merintahan dg baik dan lancar bidang Kesejah-teraan Sosial

difasilitasi dengan lancar bidang Kesejahteraa n Sosial

Jumlah

(75%) 80% 80% 80% 85% 90%

Fasilitasi bidang Kesejahter aan Sosial

2. Terwuju dnya peran kecamatan dalam memfasilitasi kegiatan pemerintaha n dengan baik dan lancar bidang Pembanguna n

difasilitasi dengan lancar bidang Pembanguna n

Jumlah

(75%) 80% 80% 80% 85% 90%

Terlaksana nya fasilitasi kegiatan bidang Pembangu nan

(4)

Tujuan 1.2

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Keteran gan

Uraian Indikator Rumus Kondisi

Awal

Target Tahun Ke

1 2 3 4 5 Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningk atnya kualitas perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan

Persentase usulan kegiatan yang terakomodir dalam APBD

Jumlah usulan kegiatan yang terakomodir dalam

APBD/Kegiatan yang di

usulkan

75% 80% 80% 85% 85% 90%

Pelaksanaan MUSRENBAN G yang terintegrasi

Terlaksana nya Forum Musrenba ng yang terintegra si

Persentase Perencanaan yang disusun tepat waktu

Dokumen Perencanaan yang disusun tepat

waktu/Seluruh dokumen perencanaan yang disusun

80% 80% 80% 85% 85% 90%

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunn ya

Dokumen Perencana an

Presentase Pelaporan yang baik

Dokumen Pelaporan yang disusun sesuai pedoman/Selur uh dokumen pelaporan yang disusun

80% 85% 85% 90% 90% 100%

Penyusunan Dokumen Pelaporan

Tersusunn ya

Dokumen Pelaporan

Presentase Pelaporan yang tepat waktu

Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu/Seluruh dokumen pelaporan yang disusun

80% 85% 80% 85% 80% 85%

Menyusun Laporan tepat waktu

Presentase Penyerapan

Realisasi Anggaran/Pagu

95% 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Penyerapan

(5)

Anggaran Anggaran Pagu Anggaran

Penyerapa n Pagu Anggaran Persentase

Tindak Lanjut Temuan APIP

Realisasi Tindak lanjut/Jumlah Temuan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tertib

Pengadminist rasian

Laporan Berkurangnya

jumlah temuan (APIP)

Jumlah

kejadian ₁₀ ₈ ₆ ₅ ₄ ₂ Tertib Pengadminist rasian

(6)

2. Meningkatny a kualitas dan

terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur kecamatan

Rasio pemenuhan kebutuhan SDM

Jumlah SDM aparatur yag ada/Jumlah SDM yang

dibutuhkan 80% 85% 87% 88% 90% 100%

Diklat Aparatur

SDM yang menjalankan fungsi sesuai dengan

kompetensinya

Jumlah

Aparatur yang kompeten/Juml ah SDM yang

tersedia 80% 85% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatant

Peningkat an

Kompeten si

Aparatur Kecamata n

Aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi

Jumlah

Aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi /Jumlah

Aparatur yang tersedia (tupoksi vital yg di ukur)

80% 85% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan kapasitas Diklat Aparatur

Peningkat an

Kapasitas Diklat Aparatur

3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor kecamatan

Presentase sarana prasarana yang kondisinya baik

Jumlah sarana prasarana yang baik /Jumlah sarana prasarana yang tersedia (sarana vital)

80% 85% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Peningkat an Sarana dan prasarana pendukdu ng

pelayanan

Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana yang kurang

Jumlah sarana prasarana yang

dibutuhkan/Ju

80% 85% 85% 90% 95% 100% Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung

(7)

mlah sarana prasarana yang tersedia

pelayanan pendukdu ng

(8)

SKPD

Rencana Strategis

Tahun Ke-1 s/d Ke-5

Misi 1 :

Tujuan 1.3 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa

Tujuan dan

Sasaran Keteran_gan

Uraian Indikator Rumus Kondisi

Awal

Target Tahun Ke

1 2 3 4 5 Kebijaka_n Progra_m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningk atnya kualitas keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Jumlah

pengaduan yang ditindaklanjuti/pe ngaduan yang

masuk 95% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkat kan kondisi kemanana kondisi kea-Berkurangnya

angka

kriminalitas di wilayah kecamatan

Jumlah kejadian

x x x x x x

Meningkat kan kondisi kemanana kondisi kemanan an dan ketertiba n wilayah 2. Meningk

atnya kualitas pembinaan kepada pemerintahan desa

Presentase Capaian target PBB

Jumlah target tercapai /pagu

yang ditentukan _75% _80% _85% _90% _95% _100%

Meningkat Presntase

Pemerintahan Jumlah Pemerintah Desa 75% 80% 85% 90% 95% 100% Menigkatkan Penigkatkan

(9)

Desa yang mampu menyusun PERDES tepat waktu

yang mampu menyusun PERDES tepat waktu/Jumlah Pemerintah Desa

pembinaa n

penyusun an dan pelporan

pembina an

(10)

Presntase Pemerintahan Desa yang mampu menyusun RAPBDes tepat waktu

Jumlah

Pemerintah Desa yang mampu menyusun RAPBDes tepat waktu/Jumlah Pemerintah Desa

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Menigkatk an

pembinaa n

penyusun an dan pelporan

Penigkatk an pembina an

penyusun an dan pelporan 3. Meningk

atnya kualitas layanan Rehabilitasi PMKS

Berkurangnya angka PMKS

PMKS yang di bina x x x x x x

Terlaksana nya Pembinaa n masalah PMKS