RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.21. - Ketahanan Pangan
1.21.01. - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.422.882.330,00 2.577.212.330,00 154.330.000,00
526.034.400,00 487.634.400,00
38.400.000,00 - Rekening telepon : 2
line
- Rekening listrik : 3 line
- Rekening Air : 1 line
- Rekening Provider : 1 line - Penambahan Daya
: 1 line listrik Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
28.047.000,00 19.647.000,00
8.400.000,00 - Mobil : 10 unit
- Motor : 28 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
53.957.990,00 53.957.990,00
- Jasa Kebersihan 2 orang - 32 Jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
152.796.400,00 122.066.400,00
30.730.000,00 1. 75 jenis
2. 2 jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
77.399.140,00 62.879.140,00
14.520.000,00 Barang cetakan 25
jenis,132.680 lembar,Penjilidan 425 buku
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
8.533.200,00 8.533.200,00
Pembelian Komponen Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
5.790.600,00 5.790.600,00
- 13 Jenis - 24 Tabung Gas Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
7
14.271.600,00 14.271.600,00
- Majalah Pertanian = 24 Eksemplar
- Majalah Peternakan = 24 Eksemplar
- Majalah Perikanan = 12 Eksemplar
- Surat Kabar Nasinoal = 1.056 Eksemplar - Surat Kabar Daerah = 1. 056 Eksemplar - Surat Kabar Pertanian = 264 Eksemplar Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
134.918.000,00 111.038.000,00
23.880.000,00 tersedianya :
- 1068 galon air minum - jamuan makan 1430 box
jamuan ringan/snack ringan 1430 box - biskuit/makanan ringan 440 kaleng/pak - 180 box Penyediaan makanan dan minuman
17.
725.191.000,00 686.791.000,00
38.400.000,00 Perjalanan ke DKI
Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan luar daerah/ pulau Jawa 1.053 OH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
24.274.000,00 24.274.000,00
Komputer 20 unit (Gd.Cisadane:18,UPTD RPH:1,UPTD Hortikultura:1) AC 17 unit (Gd.Cisadane : 10, UPTD RPH : 2, UPTD Hortikultura : 5) Printer 16 unit (Gd.Cisadane:14,UPTD RPH:1,UPTD Hortikultura:1) Mesin tik 2 unit Mesin kompresor 1 unit (RPH)
Mesin diesel 1 unit (RPH)
Mesin potong rumput 2 unit (RPH dan Hortikultura) Kulkas 1 unit Mesin Alcon 1 unit dan Pompa 1 unit (UPTD Hortikultura) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.
7
825.999.000,00 825.999.000,00
3 jenis, 2 orang, 5 orang, 3orang, 2 orang, 2 orang, 4 orang, 3 orang, 3 orang, 1 orang, 22 jenis, 20 jenis Kota Tangerang
Operasional UPTD RPH dan Hortikultura Dinas Pertanian
56.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
459.138.350,00 93.971.600,00 556.469.950,00 3.360.000,00
15.140.000,00 15.140.000,00
2 unit Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
84.081.600,00 78.831.600,00
5.250.000,00 - Mesin Potong Rumput
= 2 unit
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
53.148.350,00 49.788.350,00
3.360.000,00 tersedia nya :
- 9 jenis - 24 jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
404.100.000,00 404.100.000,00
1. 120 unit tahun 2. 258 unit tahun 3. 12 unit tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
214.270.000,00 279.220.000,00 64.950.000,00
279.220.000,00 214.270.000,00
64.950.000,00 80 orang
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.509.000,00 324.559.000,00 294.050.000,00
14.960.000,00 360.000,00
14.600.000,00 5 Buku
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
14.915.000,00 315.000,00
14.600.000,00 5 buku laporan prognosis
realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
14.940.000,00 390.000,00
14.550.000,00 5 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
20.150.000,00 1.350.000,00
18.800.000,00 15 buku
Penyusunan LAKIP 05.
53.166.000,00 2.866.000,00
50.300.000,00 3 Buku RKA Tahun
2016
12 Buku DPA Tahun 2016
3 Buku RKA Perubahan Tahun 2015
7 Buku DPA Perubahan Tahun 2015
Penyusunan RKA dan DPA 06.
7
91.470.000,00 21.670.000,00
69.800.000,00 1. 55 orang
2. 15 buku 3. 12 buku 4. 3 kali Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
45.652.000,00 1.052.000,00
44.600.000,00 10 buku Evaluasi Renja
Tahun 2014 36 Buku Laporan pelaksanaan Renja Tahun 2015
12 Buku Evaluasi Triwulan Renja Tahun 2015
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
18.768.000,00 1.368.000,00
17.400.000,00 12 buku
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
18.
20.650.000,00 450.000,00
20.200.000,00 10 buku
-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
45.
29.888.000,00 688.000,00
29.200.000,00 8 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/Perkebunan)
474.665.000,00 151.100.000,00 1.216.365.000,00 590.600.000,00
148.445.000,00 37.895.000,00
110.550.000,00 1) 15 buah
2) 1 berkas 3) 5 buah Kota Tangerang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
08.
118.040.000,00 98.140.000,00
19.900.000,00 20 orang
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
12.
337.400.000,00 151.100.000,00
84.850.000,00 101.450.000,00
1. 1 buah 2. 4 buah Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
22.
151.500.000,00 64.750.000,00
86.750.000,00 10 Buku
Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah
36.
143.390.000,00 88.240.000,00
55.150.000,00 - 2 kali
- 1 kali - 1 unit Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
37.
317.590.000,00 100.790.000,00
216.800.000,00 1 Kali
50 Buku Penanganan Kerawanan Pangan
39.
( 1.13. ) - Sosial
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
25.998.000,00 997.198.000,00 971.200.000,00
997.198.000,00 25.998.000,00
971.200.000,00 1. 208 orang
2. 4 Dokumen (4 Triwulan) Kota Tangerang
Fasilitasi Distribusi Beras untuk Keluarga Miskin 11.
( 2.01. ) - Pertanian
16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
214.745.000,00 240.045.000,00 25.300.000,00
7
240.045.000,00 214.745.000,00
25.300.000,00 1. Produk yang
dipamerkan berupa 2 jenis komoditi yaitu (1) Tanaman Pangan dan Hortikultura (2) Hasil Olahan Produk Pertanian 2. Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan Pameran Kota Tangerang 2 kali dan Pameran Hari Pangan sedunia atau Flori dan Flora Nasional 2015 (PF2N) 1 kali
Kota Tangerang Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah 07.
17. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
723.400.000,00 1.782.719.710,00 2.766.969.710,00 260.850.000,00
984.250.000,00 723.400.000,00
260.850.000,00 1) 60 orang dari 4
kelompok 2) 600 orang 3) 1 Paket 4) 4 paket
5) 4 paket mendukung bintek dan 1 paket mendukungTangerang Berkebun
Kota Tangerang Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna 04.
1.782.719.710,00 1.782.719.710,00
- 1 paket - 72 m2 - 435 m2 - 1 paket - 20 m2 - 1 paket - 1 paket - 8 paket Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD
Holtikultura 09.
18. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
120.000.000,00 126.680.000,00 6.680.000,00
126.680.000,00 120.000.000,00
6.680.000,00 1.tanaman buah-buahan
4 pohon dan tanaman Toga 20 Jenis, tanaman cabe merah dan cabe rawit 2600 polibag dan Tanaman Hidroponik 5 Unit dan tanaman obat keluarga (toga) 2. Pelatihan / Magang Petugas Perbanyakan 8 orang
3.Bahan dan alat perlengkapan pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan tanaman Kota Tangerang
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 03.
7
20. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
273.448.250,00 796.248.250,00 522.800.000,00
494.233.000,00 195.283.000,00
298.950.000,00 1. 750 ekor
2. 750 ekor ternak besar dan kecil
3. 5 kecamatan 4. 50 orang
5. 3 RPH, dan 5 importer daging
6. Tiga RPH di Kota Tangerang 7. 104 orang satgas kesehatan hewan 8. Tersedianya Data Peternakan 2015 Kota Tangerang
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
02.
302.015.250,00 78.165.250,00
223.850.000,00 1. 20 orang
2. Jumlah peserta 208 orang (2 orang setiap kelurahan)
3. 100 orang 4. - Data pedagang hewan qurban Tahun 2015
- Data hewan qurban yang diperjualbelikan Tahun 2015 5. - 104 kelurahan - Data pemotongan hewan qurban tahun 2015
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 04.
21. Program peningkatan produksi hasil peternakan
171.388.000,00 403.787.500,00 753.955.500,00 178.780.000,00
316.915.000,00 58.315.000,00
140.920.000,00 117.680.000,00
50 ekor Kota Tangerang
Pembibitan dan perawatan ternak 02.
73.658.000,00 29.908.000,00
43.750.000,00 - 30 orang
- 30 sampel - 5 bulan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
07.
363.382.500,00 345.472.500,00
560.000,00 17.350.000,00
1 paket Pengembangan agribisnis pertenakan
08.
22. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
63.750.000,00 16.000.000,00 110.050.000,00 30.300.000,00
110.050.000,00 16.000.000,00
63.750.000,00 30.300.000,00
1. Para tenaga pemotong ternak /unggas sebanyak 40 orang
2. Dua kegiatan Kota Tangerang
Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 08.
23. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
275.531.250,00 343.985.166,00 651.886.416,00 32.370.000,00
307.901.250,00 275.531.250,00
32.370.000,00 7 Paket
14 orang Kota Tangerang
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
04.
7
343.985.166,00 343.985.166,00
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket Kota Tangerang
Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH 09.
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
20. Program pengembangan budidaya perikanan 89.980.000,00 63.390.000,00 187.160.000,00 340.530.000,00
153.370.000,00 63.390.000,00
89.980.000,00 30.000 ekor; 1 paket; 6
kelompok pembudidaya ikan
Kota Tangerang Pembinaan dan pengembangan perikanan
03.
187.160.000,00 187.160.000,00
1 paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
10.
22. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
82.400.000,00 141.250.000,00 58.850.000,00
141.250.000,00 82.400.000,00
58.850.000,00 20 orang pembudidaya
ikan hias; 20 bak fiber dan 20 pompa celup; 40 pasang induk cupang hias Giant
Kota Tangerang Pengembangan Penyuluhan Perikanan
03.
23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
136.188.250,00 256.638.250,00 120.450.000,00
106.855.000,00 38.405.000,00
68.450.000,00 200 sampel; 24 sampel
ikan dan air; 50 orang pengolah/pemasar ikan dan petugas pasar; 50 orang pembudidaya ikan konsumsi dan hias; 10 pokdakan
Kota Tangerang Pengawasan Produk Perikanan
02.
62.183.250,00 47.783.250,00
14.400.000,00 1 kali
Promosi Hasil Perikanan 03.
87.600.000,00 50.000.000,00
37.600.000,00 13 kecamatan; 3 kali; 1
kali Diversifikasi Produk Olahan Perikanan
06.
Jumlah 3.404.850.000,00 5.751.703.430,00 2.978.723.976,00 12.135.277.406,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196006201985032008
Ir. Hj. IIS AISYAH RODIAH
Kepala SKPD
