RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 5 6 7
Jumlah kelembagaan LPM yang dibina
(205 lembaga)
25% 75% - Pembinaan dan
penguatan kelembagaan
- monitoring kembagaan - Evaluasi kelembagaan
- Sinergitas program dan perencanaan PKK - Pembinaan program
inovatif - pembinaan
administrasi dan kelembagaan
- Reward bagi program inovatif terbaik
Anggaran 4
Terlaksanakannya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1 41,220,000.00
25% 50% 25%
Kasi. Kelembagaan Masyarakat
No Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Target Aktifitas Penanggungjawab
Jumlah paguyuban RT/RW yang dibina (205 lembaga)
379,600,000.00 Terlaksanakannya
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2 Jumlah kelembagaan
PKK yang terfasilitasi (227 lembaga)
25% 25% 25% 25%
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 5 6 7
1 Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan, Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Posyandu yang naik strata (250 posyandu)
0 85 0 165 Penyusunan Perbup terkait Pokjanal
Posyandu Gerbangmas Siaga, Monitoring Posyandu Gerbangmas Siaga, Cetak Pedoman Posyandu Gerbangmas Siaga
Kasi. Bina Kader Pemberdayaan
91,815,000.00
Target Anggaran
No Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja
4
Aktifitas Penanggungjawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 5 6 7
1 Terlaksanakannnya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data (205 desa/
kelurahan)
205 desa/
kelu rahan
Monnitoring dan evaluasi upgrade data desa dan kelurahan
28,365,000.00
2 Terlaksanakannya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
Jumlah desa yang berpartisipasi dalam BBGRM (63
desa/kelurahan)
63 desa/
kelu rahan
Berpartisipasi mempromiosikan produk unggulan daerah dalam pameran BBGRM tingkat
provinsi Jawa Timur di Sumenep
110,453,200.00
Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Target Aktifitas Penanggungjawab No
Kasi. Partisipasi Masyarakat
Anggaran 4
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 5 6 7
1 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
pengelolaan
keuangan desa (198 desa)
198 desa
Sosialisasi pengelolaan keuangan desa
Kasi. Penataan Desa 101,626,900.00
No Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Target Penanggungjawab Anggaran
4
Aktifitas
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 5 6 7
1 Terlaksanakannnya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan (205 desa/kelurahan)
205 desa/
keluraha n
Fasiltas penyusunan update prodeskel
Kasi. Perencanaan dan Evaluasi Desa
88,914,000.00
Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja
4
Aktifitas
Target Anggaran
No Penanggungjawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 6 7
- Rakor kegiatan BUMDesa - Rapat Evaluasi
BUMDesa
- Monev. BUMDesa - Sosialisasi Jatim Puspa
- Rakor kegiatan Jatim Puspa dan UPKu - Rapat Evaluasi Jatim
Puspa dan UPKu - monitoring Jatim
Puspa dan UPKu
Target Aktifitas
5.89%
Kasi. Lembaga Ekonomi Masyarakat
866,380,000.00
No
69,825,000.00
Jumlah UPKu yang dibina (43
LKM/UPKu)
3.26% 46.76%
Anggaran 4
Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Penanggungjawab
13.20%
Terlaksanakannnya Pembinaan dan
Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
5
44.09%
1 Jumlah BUMDesa
yang terfasilitasi (145 BUMDesa)
36.25% 25.00% 25.55%
2 Terlaksanakannya
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 6 7
Jumlah Masyarakat yang dilatih
pemanfaatan TTG (60 orang)
- Rakor kegiatan TTG
Jumlah KPSPAM yang dibina (84 KPSPAM)
- Pelatiham dan
Pembinaan pemotong kentang dan pakan ikan
Jumlah Inovator TTG yang dilatih (40 orang)
- Rapat monitoring KP.SPAMS
Jumlah Alat TTG diserahkan (8 unit)
- Rapat evaluasi kegiatan
8.18%
No Sasaran Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
22.41% 43.06% 26.35%
Aktifitas 5
Penanggungjawab
Kasi. TTG dan SDA 163,400,000.00 Terlaksanakannya
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1
4
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 6 7
- Musyawarah Antar Desa (MAD)
- Rakor dan Pembinaan Kelembagaan Ex-PNPM
- Rapat dan Evaluasi Kelembagaan Ex - PNPM
4
No Sasaran Sub. Kegiatan Target Penanggungjawab Anggaran
Kasi. Kerja Sama Desa
35,400,000.00
1 Jumlah kerjasama 24.12% 28.77% 29.60%
antar Desa yang terbentuk (1 kerjasama)
Indikator Kinerja
17.50%
Aktifitas 5 Terlaksanakannya
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah jenis dokumen perencanaan
100% Menyusun Renstra dan
Renja
Kasubag. Keuangan 1,114,500.00
2 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA-SKPD
100% Menyusun dokumen
RKA dan DPA 2021
1,259,200.00
3 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD
100% Menyusun dokumen
RKA dan DPA 2021 (perubahan)
1,241,000.00
4 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP
100% Menyusun dokumen
LKj 2020, Rnstra, Renja dll
2,387,700.00
5 Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
22.78% 27.22% 27.22% 22.78% Belanja gaji pokok PNS, tunjangan keluarga PNS dan tunjangan lain- lain
2,392,231,231.00
6 Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN
25% 25% 25% 25% Menyusun laporan pengelolaan keuangan
34,240,344.00
Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 8 Terlaksananya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah jenis Laporan keuangan Akhir Tahun
24.84% 75.16% Menyusun laporan
keuangan akhir tahun
1,916,000.00
9 Terlaksananya Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan
100% Menyusun laporan
pemeriksaan
2,087,600.00
10 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Jenis Laporan Keuangan
49.81% 50.18% Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semestera n
473,650.00
11 Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran
100% Menyusun laporan Prognosis realisasi anggaran
473,650.00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3,888,000.00
25% 25%
7 Menyusun dokumen
akuntansi SKPD
25% 25%
Jumlah ASN terdata
Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian 3 Terlaksananya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
100% Pembelian baterai dan
lampu LED
2,093,400.00
4 Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan
92.51% 2.50% 2.50% 2.48% Pembelian alat kebersihan dan ATK
67,873,418.00
Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 6 Terlaksananya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan disediakan
25% 25% 25% 25% Pembayaran surat kabar/majalah
2,160,000.00
Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi rakor SKPD 8 Terlaksananya
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan
100% Pembelian komputer 22,220,000.00
9 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat
17.95% 33.33% 17.95% 30.77% Jasa pengiriman surat 3,120,000.00
10 Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar
24.94% 24.94% 24.94% 25.16% Pembayaran air, listrik, Internet, tv berlangganan
97,588,900.00
11 Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor
24.44% 24.50% 24.50% 26.57% Jasa tenaga kebersihan, pelaksanaan transaksi keuangan, pengolahan sampah, iuran jaminan/asuransi
2,636,401,640.00
12 Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional/
lapangan yang dipelihara
27.14% 27.14% 29.82% 15.88% Pembelian bahan bakar minyak, Servis kendaraan, Pajak Kendaraan, penggantian suku cadang
89,520,400.00
13 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
15.59% 35.59% 17.63% 31.19% Pemeliharaan sarana kantor
29,500,000.00 25.01% 24.99%
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5
10.31% 23.95% 41.99% 23.75%
63.76% 11.64% 11.64% 12.96%
3,044,500.00 Menyusun laporan-
laporan mengenai administrasi kepegawaian 24.99% 24.99%
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7 Mamin jamuan tamu,
belanja perjalanan dinas
128,015,900.00
Belanja cetak 25,777,950.00
