Targ
et Realisasi Capaian
% Targ
et Realisasi Capaian
%
(1) (2) 3 5 6 8 7 9 10 11 13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 245.700.000,00 1 Tahun 100% 50% 90.010.000,00 36,63 50% 90.010.000,00 36,63
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik 84.280.000,871 Tahun 100% 50% 20.443.689,00 24,26 50% 20.443.689,00 24,26 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS 20.000.000,001 Tahun 100% 50% 8.998.600,00 44,99 50% 8.998.600,00 44,99 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 10.000.000,001 Tahun 100% 50% 3.888.000,00 38,88 50% 3.888.000,00 38,88
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 38.000.000,001 Tahun 100% 50% 14.300.000,00 37,63 50% 14.300.000,00 37,63
Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.204.877,001 Tahun 100% 50% 38.600.000,00 42,79 50% 38.600.000,00 42,79
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 51.300.000,001 Tahun 100% 50% 21.782.000,00 42,46 50% 21.782.000,00 42,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor 21.000.000,001 Tahun 100% 50% 9.602.000,00 45,72 50% 9.602.000,00 45,72
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 12.600.000,001 Tahun 100% 50% 2.170.000,00 17,22 50% 2.170.000,00 17,22
Penyediaan Makanan dan Minuman 167.100.000,001 Tahun 100% 50% 52.877.500,00 31,64 50% 52.877.500,00 31,64
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 176.000.000,001 Tahun 100% 50% 35.346.700,00 20,08 50% 35.346.700,00 20,08
Menunggu Undangan atau Surat
Supaya keg.
Propinsi dan Pusat cepat mrengundang
Kecamatan
Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring
Kegiatan Dalam Daerah 153.000.000,001 Tahun 100% 50% 76.248.000,00 49,84 50% 76.248.000,00 49,84
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 35.000.000,00 2 Unit 100% #### 0,00 0,00#### 0,00 0,00
Blm keluarnya daftar harga
standar nasional
Supaya standar harga nasional awal tahun dikeluarkan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 23.000.000,00 4 Paket 100% 50% 0,00 0,00 50% 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 81.500.000,00 1 Unit 100% 50% 81.100.000,00 99,51 50% 81.100.000,00 99,51 Digeser diperubahan
Ket
LAPORAN SEMESTER I RENCANA AKSI TAHUN 2019 KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR
No. Sasaran Indikator
Kinerja Program Kegiatan Anggaran (Rp) Satuan Target
Fisik Keuangan
Masalah Pemecahan Masalah
1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan pelayanan admintrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Karena dana UP tidak mencukupi untuk SPJ.
kalau SPD Perbulan
Seharusnya SPD Per Triwulan
2
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeler Kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
dinas 10.000.000,001 Tahun 100% 50% 2.400.000,00 24,00 50% 2.400.000,00 24,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 94.750.000,001 Tahun 100% 50% 32.038.500,00 33,81 50% 32.038.500,00 33,81
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/Operasional 58.000.000,001 Tahun 100% 50% 14.833.000,00 25,57 50% 14.833.000,00 25,57
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung kantor 35.000.000,001 Tahun 100% 50% 14.664.000,00 41,90 50% 14.664.000,00 41,90
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor 12.000.000,001 Tahun 100% 50% 4.336.000,00 36,13 50% 4.336.000,00 36,13
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 37.250.000,00 1 Paket 100% 50% 36.885.000,00 99,02 50% 36.885.000,00 99,02
Dananya tersedia di Triw. III
Menunggu
Pendidikan dan Pelatihan Formal 95.000.000,00 4 orang 100% 50% 0,00 0,00 50% 0,00 0,00
Karrena menunggu
surat Panggilan dr
BKPP
Digeser diperubahan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,00 12 Orang 100% 50% 0,00 0,00 50% 0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 12.000.000,001 Tahun 100% 50% 0,00 0,00 50% 0,00 0,00
Dananya tersedia di Triw. VI
Menunggu
Kegiatan Pameran Pembangunan dan
Turnamen Olahraga 73.000.000,001 Tahun 100% 50% 0,00 0,00 50% 0,00 0,00
Dananya tersedia di Triw. III
Menunggu
JUMLAH 1.755.684.877,87 560.522.989,00 31,93 560.522.989,00 31,93
Pulang Pisau, 30 Juni 2019
Camat Kahayan Hilir,
Drs. SUGONDO, M.M., M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650617 199301 1 001
Seharusnya SPD Per Triwulan 2
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Karena dana UP tidak mencukupi untuk SPJ.
kalau SPD Perbulan
3
Meningkatnya kualitas Displin aparatur pemerintah
tingkat ketetapan waktu kinerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Meningkatnya kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
tingkat ketetapan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
Meningkatnya Akuntabilitas Penelolahan Keuangan Daerah
tingkat ketetapan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Meningkatnya Akuntabilitas Penelolahan Hasil pertanian dan Kerajianan Lokal
Tingkat Pemasaran / memperkenalka n Hasil pertanian dan Kerajianan Lokal
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
Tar
get Realisasi Capaian
% Tar
get Realisasi Capaian
%
(1) (2) 3 5 6 8 7 9 10 11 13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 248.200.000,00 Tahun 100% 50% 244.862.400,00 98,6650% 244.862.400,00 98,66
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik 87.780.000,87 Tahun 100% 50% 67.876.683,00 77,3350% 67.876.683,00 77,33
Karena naik turun pemakaian listrik
untuk kedepannya menyesuaikan pemakaian Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS 31.000.000,00 Tahun 100% 50% 27.949.600,00 90,1650% 27.949.600,00 90,16 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 24.000.000,00 Tahun 100% 50% 23.996.000,00 99,9850% 23.996.000,00 99,98
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 48.000.000,00 Tahun 100% 50% 47.740.000,00 99,4650% 47.740.000,00 99,46
Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.204.877,00 Tahun 100% 50% 99.100.000,00 99,8950% 99.100.000,00 99,89
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 73.800.000,00 Tahun 100% 50% 73.762.000,00 99,9550% 73.762.000,00 99,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000,00 Tahun 100% 50% 24.902.000,00 99,6150% 24.902.000,00 99,61
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 12.600.000,00 Tahun 100% 50% 9.600.000,00 76,1950% 9.600.000,00 76,19
karena ada satu langganan tdk dtg lagi
utk kedepanya anggaranya di kurangi
Penyediaan Makanan dan Minuman 159.100.000,00 Tahun 100% 50% 149.282.000,00 93,8350% 149.282.000,00 93,83
Rapat-rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 177.000.000,00 Tahun 100% 50% 157.504.254,00 88,9950% 157.504.254,00 88,99
Rapat-rapat Koordinasi dan
Monitoring Kegiatan Dalam Daerah 185.500.000,00 Tahun 100% 50% 185.040.000,00 99,7550% 185.040.000,00 99,75
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 35.000.000,00 2 Unit 100% ### 33.000.000,00 94,29 ### 33.000.000,00 94,29
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 13.000.000,00 2 unit 100% 50% 13.000.000,00 100,0050% 13.000.000,00 100,00 2 unit
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 81.500.000,00 10 Unit 100% 50% 81.100.000,00 99,5150% 81.100.000,00 99,51
5 Unit Printer, 2 Unit PC, 3 Unit
Loptop
Pengadaan Mebeler Kantor 45.000.000,00 4 Unit lemari,85 Buah kursi lipat
100% 50% 44.756.250,00 99,4650% 44.756.250,00 99,46 4 Unit lemari,85
Buah kursi lipat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
dinas 10.000.000,00 Tahun 100% 50% 9.763.000,00 97,6350% 9.763.000,00 97,63
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 106.750.000,00 Tahun 100% 50% 106.163.500,00 99,4550% 106.163.500,00 99,45
1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan pelayanan admintrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keterangan
LAPORAN SEMESTER II RENCANA AKSI TAHUN 2019
KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR
No. Sasaran Indikator
Kinerja Program Kegiatan Anggaran (Rp) Satuan Target
Fisik Keuangan
Masalah Pemecahan Masalah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan dinas/Operasional 60.000.000,00 Tahun 100% 50% 45.007.015,00 75,0150% 45.007.015,00 75,01
Karena kondisi mesin motor baru
untuk kedepannya menyesuaikan pemakaian
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung kantor 40.000.000,00 Tahun 100% 50% 28.514.000,00 71,2950% 28.514.000,00 71,29
Kebanyakan mengangarkan penambahan SIMDA
untuk kedepannya menyesuaikan pemakaian
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung kantor 21.000.000,00 Tahun 100% 50% 20.981.000,00 99,9150% 20.981.000,00 99,91
2
Meningkatnya kualitas Displin aparatur pemerintah
tingkat ketetapan waktu kinerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 37.250.000,00 1 Paket 100% 50% 36.885.000,00 99,0250% 36.885.000,00 99,02
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 4 orang 100% 50% 0,00 0,0050% 0,00 0,00
Karrena menunggu surat Panggilan
dr BKPP
Digeser Belanja diperubahan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,00 12 Orang 100% 50% 42.100.000,00 84,2050% 42.100.000,00 84,20 Blm sempat GU Waktunya Kurang dan
SPD jgn perbulan
4
Meningkatnya Akuntabilitas Penelolahan Keuangan Daerah
tingkat ketetapan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 12.000.000,00 Tahun 100% 50% 11.800.000,00 98,3350% 11.800.000,00 98,33
5
Meningkatnya Akuntabilitas Penelolahan Hasil pertanian dan Kerajianan Lokal
Tingkat Pemasaran / memperkenalk an Hasil pertanian dan Kerajianan Lokal
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
Kegiatan Pameran Pembangunan
dan Turnamen Olahraga 73.000.000,00 Tahun 100% 50% 65.305.000,00 89,4650% 65.305.000,00 89,46
JUMLAH RUTIN 1.755.684.877,87 1.649.989.702,00 93,98 1.649.989.702,00 93,98
Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
601.740.000,00 4 Paket 100% 50% 601.740.000,00 100,0050% 601.740.000,00 100,00
28 buah tong sampah, 1 Unit alat pemadam,40 Titik sumur bor, 1 Unit alat pemandian jenazah, 1 Paket kesenian dayak, 1 Paket sumur dan tong air, 1 paket lampu penerangan jln. 1 Paket Jembatan jln masrumi, 1 Paket Gapuro muslim, 1 Paket MCK tpu Kristen 5
3
Program Pembangunan, Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatnya
kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
tingkat ketetapan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Pelayanan masyarakat kelurahan Meningkatnya
Sarana dan Prasarana ditingkat kelurahan
Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
14.000.000,00 7 Paket 100% 50% 11.950.000,00 85,36 11.950.000,00 85,36
4 Paket alat Permainan, 3 Paket alat belajar Pulang Pisau
Kegiatan Pelatihan, Kerajinan, Tata Boga, dan Tata Rias Untuk TP - PKK Kelurahan Kalawa
56.200.000,00 …..Pesert
a 100% 50% 46.378.000,00 82,52 46.378.000,00 82,52 Kalawa
Kegiatan 'Pelatihan/Sosiolisasi Tenaga Keamanan / Ketertiban Kelurahan/Limnas Kelurahan ( Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa )
136.050.000,00 34
peserta 100% 50% 113.497.000,00 83,42 113.497.000,00 83,42
34 Peserta pulang pisau dan ..peserta kalawa
Kegiatan Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana dan HPBS ( Kelurahan Pulang Pisau )
57.550.000,00 50
Peserta 100% 50% 51.600.000,00 89,66 51.600.000,00 89,66 50 Persrta
Pulangpisau
Kegiatan Pengelolaan PMT/Makanan Tambahan di Pos yandu (Kelurahan Pulang Pisau)
48.000.000,004 Posnyandu 100% 50% 27.000.000,00 56,25 27.000.000,00 56,25 Kebanyakkan menganggarkan
Untuk kedepannya
anggaran dikurangi
Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Lembaga Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat ( Kelurahan Pulang Pisau )
25.000.000,00 1 Unit 100% 50% 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 100,00 1 Unit
Poskampling
Kegiatan Pelatihan Home Industri
Kelompok PKK (Kelurahan Bereng) 73.618.000,00 40
Perserta 100% 50% 73.618.000,00 100,00 73.618.000,00 100,00
Kegiatan Pelatihan Pertukangan
Kayu ( Kelurahan Bereng ) 143.442.000,00 40
Perserta 100% 50% 143.442.000,00 100,00 143.442.000,00 100,00
Kegiatan Penyuluhan Tentang ASI Eklusif dan Penangan Stanting di Kelurahan Pulang Pisau
57.100.000,00 1 Paket 100% 50% 43.400.000,00 76,01 43.400.000,00 76,01 Kebanyakkan menganggarkan
Untuk kedepannya
anggaran dikurangi
1 Paket ASI Kegiatan Pulang Pisau
Kegiatan Pealatihan Kader Pos
Yandu 39.500.000,00…Posnyad
u 100% 50% 34.815.000,00 88,14 34.815.000,00 88,14 Keg. kalawa
Kegiatan Kelembagaan Poskamlling
dan perlengkapan 11.000.000,00 1 Paket 100% 50% 11.000.000,00 100,00 11.000.000,00 100,00 Keg. kalawa
Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
123.300.000,00 40
Perserta 100% 50% 103.185.000,00 83,69 103.185.000,00 83,69
40 Peserta P.
Pisau dan
…Kalawa
KegiatanPelatihan Tata Boga Untuk
TP-PKK Kelurahan 65.500.000,0040 Perserta 100% 50% 57.700.000,00 88,09 57.700.000,00 88,09 Keg Pulang
pisau
Pulang Pisau, 31 Desember 2019
Camat Kahayan Hilir,
Drs. SUGONDO, M.M., M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650617 199301 1 001 5
Tingkat Sumber Daya
Masyarakat Kelurahan Meningkatnya
kualitas hidup masyarakat Kelurahan 6
Program Pembangunan, Sarana dan Prasarana Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tingkat
Pelayanan masyarakat kelurahan Meningkatnya
Sarana dan Prasarana ditingkat kelurahan
