RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

(1)

II-1

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

2022

LAMPIRAN 1

(2)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 di atas, dan lebih meningkatakan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementrian dengan program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang disusun terkadang merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Setelah memalui proses pembahasan dalam forum Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Kerja satu tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

(3)

II-3 Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan pemuda dan olahraga yang merupakan urusan wajib.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

(4)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(5)

II-5 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan hasil seperti pada Tabel 2.1 Terlampir.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari 15 indikator yang tersebar di empat program, capaian realisasi sebagian besar tercapai, namun untuk indikator Persentase guru sesuai kualifikasi dan Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi belum mencapai target dikarenakan untuk ada beberapa guru yang enggan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan dan untuk lembaga PAUD yang siap terakreditasi belum semua lembaga PAUD yang memenuhi kreteria ataupun memenuhi standar untuk akreditasi. Dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dalam pencapaian indikator, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target, harapan ditahun depan capaiannya bisa didicapai atau bahkan semakin baik.

Di tahun 2023 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ada

berubahan Program,Kegiatan, Kinerja dan indikator kinerja yang semula di

tahun sebelumnya memiliki 15 indikator, mulai tahun 2023 ada 10 indikator

kinerja, dimana indikator kinerja tersebut sudah disusun sesuai dengan

nomenklatur Kemendagri No. 050/5889.

(6)

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Target Renja Perangkat Daerah tahun

2021 Realisasi

Renja Perangkat Daerah tahun

2021 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Wajib Bidang Urusan Pendidikan

Persentase SD Akreditasi A Persentase sekolah dasar yang

terakreditasi 98.78% 92.02% 90.91% 96.96% 106.65% 90.91% 279.89% 283.35%

Jumlah siswa berprestasi tk Nas Persentase Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

105.96% 3 medali 3 medali 3 medali 100.00% 3 medali 14 175.00%

Persentase SMP Akreditasi A Persentase sekolah menengah

pertama yang terakreditasi 98% 75.86% 75.86% 75.86% 100.00% 75.86% 227.58% 231.52%

Jumlah siswa berprestasi tk Nas Persentase Jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

111.98% 3 medali 3 medali 6 medali 200.00% 3 medali 15 250.00%

Persentase Kelulusan UASDA Paket A

Proporsi Jumlah Satuan PAUD

yang Mendapatkan Minimal 90.9% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Persentase Kelulusan UNPK Paket B

Persentase Kelulusan warga

belajar 93.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Persentase Kelulusan UNPK Paket C

Persentase guru sesuai

kualifikasi 97.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Persentase Kelulusan Warga

Belajar 0.00% 90.50% 92.23% 101.91% 90.50% 182.73% 0.00%

Jumlah lembaga PAUD siap

diakreditasi 0 lembaga 60

lembaga 56

lembaga 93.33% 60

lembaga 116 193.33%

Jumlah LKP terakreditasi

0 lembaga 5 lembaga 13

lembaga 260.00% 5 lembaga 27 192.86%

Persentase guru sesuai

kualifikasi 96.21% 99.70% 96.21% 96.50% 99.70% 292.12% 0.00%

Jumlah Sekolah Inklusi 82 sekolah 84 sekolah 92 sekolah 109.52% 84 sekolah 260 302.33%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan

58.17 82.00% 92.00% 92.31% 100.34% 92.00% 266.31% 4.58%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif

Indeks pengembangan kapasitas

daya saing keolahragaan 100 93.00% 97.00% 98.57% 101.62% 97.00% 288.57% 2.89%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan

Persentase peningkatan

efektifitas bagi kepramukaan 95.05% 0.00% 66.30% 78.05% 117.72% 66.30% 144.35% 151.87%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target program dan

kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Program Pengelolaan Pendidikan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

tahun 2020 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/

Kegiatan (output) tahun 2023

3

(7)

II-7 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Sejauhmana keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja OPD berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN Ti ngka t kel ul us a n s i s wa SD Ra ta -ra ta kema mpua n l i tera s i

s i s wa berda s a rka n ha s i l As es men Na s i ona l SD

2

peri ngka t 2.18 ni l a i 2.28 ni l a i 2.30 ni l a i 1 peri ngka t

1

peri ngka t 2.28 ni l a i 2.30 ni l a i Ti ngka t kel ul us a n s i s wa SMP Ra ta -ra ta kema mpua n numera s i

s i s wa berda s a rka n ha s i l As es men Na s i ona l SD

2

peri ngka t 1.80 ni l a i 1.98 ni l a i 2.01 ni l a i 1 peri ngka t

1

peri ngka t 1.98 ni l a i 2.01 ni l a i Ra ta -ra ta kema mpua n l i tera s i

s i s wa berda s a rka n ha s i l As es men

Na s i ona l SMP 2.33 ni l a i 2.43 ni l a i 2.45 ni l a i 2.43 ni l a i 2.45 ni l a i

Ra ta -ra ta kema mpua n numera s i s i s wa berda s a rka n ha s i l As es men

Na s i ona l SMP 2.00 ni l a i 2.10 ni l a i 2.12 ni l a i 2.10 ni l a i 2.12 ni l a i

Angka pa rti s i pa s i ka s a r SD Peres nta s e Juml a h penduduk us i a 7-15 ta hun ya ng berpa s rti s i pa s i da l a m pendi di ka n da s a r

100%

135.81% 135.90% 100% 100% 110.97% 110.97% 100% 100%

Angka pa rti s i pa s i ka s a r SMP Angka Pa rti s i pa s i Ka s a r SD 100%

133.80% 133.92% 98.79% 98.88% 123.75% 123.75% 98.79% 98.88%

Angka pa rti s i pa s i murni SD Angka Pa rti s i pa s i Murni SD 100%

127.68% 127.81% 98.37% 98.46% 105.83% 105.83% 98.37% 98.46%

Angka pa rti s i pa s i murni SMP Angka Pa rti s i pa s i Ka s a r SMP 100%

106.40% 106.35% 97.11% 97.20% 110.81% 110.81% 97.11% 97.20%

Angka pa rti s i pa s i s ekol a h Angka Pa rti s i pa s i Murni SMP 100%

99.99% 100.00% 90.24% 94.99% 100.00% 100.00% 90.24% 94.99%

Indeks ka pa s i ta s l emba ga kepemuda a n da n ol a hra ga

Pers enta s e Juml a h Wa rga Nega ra us i a 5-6 ta hu ya ng berpa rti s i pa s i da l a m pendi di ka n PAUD

100%

89 94 88.66% 88.85% 91.96 91.96 88.66% 88.85%

Pers enta s e Juml a h Wa rga Nega ra us i a 7-18 ta hun ya ng bel um menyel es a i ka n pendi di ka n da s a r da n a ta u menenga h ya ng berpa rti s i pa s i da l a m pendi di ka n

100% 100% 100% 100%

Indeks ka pa s i ta s pemuda ,ol a hra ga da n pra muka

96 Score 99 s core 96 Score 99 s core

II INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

Pers enta s e SD Akredi ta s i A Pers enta s e s ekol a h da s a r ya ng

tera kredi ta s i 93.87% 90.91% 98.78% 99.39% 96.96% 96.96% 98.78% 99.39%

Juml a h s i s wa berpres ta s i tk Na s Pers enta s e Juml a h penduduk us i a 7-12 ta hun ya ng berpa rti s i pa s i da l a m pendi di ka n da s a r

0 meda l i 8 meda l i 105.96% 106.09% 3 meda l i 3 meda l i 105.96% 106.09%

Pers enta s e SMP Akredi ta s i A Pers enta s e s ekol a h menenga h

perta ma ya ng tera kredi ta s i 77.97% 75.00% 98.30% 100% 75.86% 75.86% 98.30% 100%

Juml a h s i s wa berpres ta s i tk Na s Pers enta s e Juml a h penduduk us i a 12-15 ta hun ya ng berpa rti s i pa s i da l a m pendi di ka n da s a r

0 meda l i 5 meda l i 111.98% 112.24% 6 meda l i 6 meda l i 111.98% 112.24%

Pers enta s e Kel ul us a n UASDA Pa ket A

Propors i Juml a h Sa tua n PAUD ya ng Menda pa tka n Mi ni ma l Akredi ta s i

B 0.00% 90% 90.90% 91.80% 0.00% 0.00% 90.90% 91.80%

Pers enta s e Kel ul us a n UNPK Pa ket B

Pers enta s e Kel ul us a n wa rga

bel a ja r 0.00% 0.00% 93.20% 93.25% 0.00% 0.00% 93.20% 93.25%

Pers enta s e Kel ul us a n UNPK Pa ket C

Pers enta s e guru s es ua i kua l i fi ka s i

0.00% 0.00% 97.15% 97.20% 0.00% 0.00% 97.15% 97.20%

Pers enta s e kel ul us a n wa rga Bel a ja r

Ti ngka t pa rti s i pa s i pemuda da l a m kegi a ta n ekonomi ma ndi ri da n kegi a ta n orga ni s a s i kepemuda a n a ta u s os i a l kema s ya ra ka ta n

0.00% 90.50% 58.17 61.07 92.23% 92.23% 58.17 61.07

Juml a h l emba ga PAUD s i a p di a kredi ta s i

Indeks pengemba nga n ka pa s i ta s da ya s a i ng keol a hra ga a n

35 l emba ga

40

l emba ga 100 100 56

l emba ga 56

l emba ga 100 100

Juml a h LKP tera kredi ta s i Pers enta s e peni ngka ta n

efekti fi ta s ba gi kepra muka a n 5 l emba ga 13

l emba ga 95.05% 95.10% 13

l emba ga 13

l emba ga 95.05% 95.10%

Pers enta s e guru s es ua i kua l i fi ka s i 99.67% 99.70%

96.21% 96.21% 99.75% 99.75%

Juml a h Sekol a h Inkl us i

74 Sekol a h 79 Sekol a h 92 s ekol a h 92 s ekol a h 84 Sekol a h 84 Sekol a h Pers enta s e l emba ga kepemuda a n

ya ng berpera n a kti f

77% 92%

92.31% 92.31% 100% 100%

Pers enta s e kel ompok ol a hra ga ma s ya ra ka t ya ng berpera n a kti f

93% 97%

98.57% 98.57% 98% 98%

Pers enta s e peni ngka ta n

efekti fi ta s ba gi kepra muka a n 66.30% 95% 78.05% 78.05%

NO Indikator

SPM/

standar nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Indikator (2023-2026)

2

(8)

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa dari kedelapan indikator sasaran, realisasi sasaran APK SD dan SMP menunjukkan tren yang sangat baik sekali, hal ini menyangkut berbagai hal, antara lain regulasi dari pemerintah sendiri dan kerja sama dengan pihak lain sudah cukup bersinergi. Capaian indikator program pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa secara garis besar angka yang ditarget hingga tahun 2023 optimis tercapai.

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah Sangat Berhasil, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada capaian angka partisipasi kasar (APK) belum semuanya memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena semakin meratanya mutu pendidikan di Kabupaten lain di DIY seperti pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten lain. Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di DIY yang tidak membiayai warganya jika bersekolah di luar daerahnya juga turut andil terhadap penurunan capaian APK ini. Penyebab lainnya karena Permendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dalam Permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem ini diduga mengakibatkan penurunan jumlah siswa yang berasal dari penduduk luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta.

Padahal daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk Kota Yogyakarta usia sekolah, sehingga siswa penduduk luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta akan berpengaruh signifikan terhadap capaian APK dan APM Kota Yogyakarta.

Untuk indikator sasaran angka partisipasi sekolah (APS), meskipun capaian

tahun 2021 sudah mencapai target, akan tetapi belum berada pada kondisi yang

ideal. APS di tahun 2021 mencapai 100%, menunjukkan bahwa kesadaran

warga Kota Yogyakarta usia sekolah sebagian besar sudah mengakses sistem

pendidikan di Kota Yogyakarta. Meskipun capaian sudah mencapai 100%,

namun masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah

seperti faktor pembiayaan dan faktor anak berkebutuhan khusus. Untuk

mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya pendidikan

melalui Jaminan Pendidikan Daerah dan menyalurkan anak tersebut ke sekolah

formal maupun non formal sesuai minat dan kesesuaian anak. Kemudian Dinas

Pendidikan melaksanakan Program Pendidikan Inklusi untuk menanggulangi

anak putus sekolah karena faktor anak berkebutuhan khusus. Namun

(9)

II-9 berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah ialah faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu pada perencanaan kedepan Pemerintah Kota Yogyakarta akan bersinergi dengan perangkat RT/RW dan PKK di wilayah untuk mendampingi anak putus sekolah agar anak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang terakhir.

Pada urusan pemuda dan olahraga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti belum mencukupinya sarana dan prasarana kepemuda dan keolahragaan, banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan, rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sebagai daya tarik bagi calon peserta didik .

2. Kerjasama dengan sekolah swasta dan untuk meningkatkan APK APM.

3. Perbaikan data khususnya data kewilayahan, dengan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi untuk memfasilitasi penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus.

5. Optimalisasi SKB dan PKBM untuk penanganan anak putus sekolah 6. Berkoordinasi dengan KONI terkait pembibitan atlit muda yang potensial.

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023-2026.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Tabel 2.3 berikut tentang review terhadap rancangan awal RKPD dan

mendasar pada isu-isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini, maka pagu

anggaran pada rancangan awal RKPD masih disesuaikan dengan tahun

sebelumnya dikarenakan adanya penurunan kemampuan pembiayaan daerah

akibat dari pandemi COVID-19.

(10)

2.3 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

A

222,418,196,993

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

A

222,418,196,993

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

68,660,000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

68,660,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 4 dokumen

8,561,400 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 4 dokumen

8,561,400

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800

(11)

II-11

Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-

SKPD 2 dokumen

7,760,800

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 12 dokumen

2,738,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 12 dokumen

2,738,000

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan

26,317,400 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan

26,317,400

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

218,305,416,600

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

218,305,416,600

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1807 Orang/bulan

218,099,351,000 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1807 Orang/bulan

218,099,351,000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen

11,060,000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen

11,060,000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD 1 dokumen

5,280,000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD 1 dokumen

5,280,000

(12)

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD 1 dokumen

10,800,000 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD 1 dokumen

10,800,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD 1 laporan

3,400,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD 1 laporan

3,400,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen

BahanTanggapan Pemeriksaan

dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen

3,000,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen

BahanTanggapan Pemeriksaan

dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen

3,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest

eran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD 12 laporan

171,525,600

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest

eran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD 12 laporan

171,525,600

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran 1 dokumen

1,000,000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran 1 dokumen

1,000,000

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

1,051,501,870

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

1,051,501,870

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

Disediakan 1 paket

72,459,120 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

Disediakan 1 paket

72,459,120

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan 4 paket

180,975,050 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan 4 paket

180,975,050

(13)

II-13

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah

Tangga yang Disediakan paket

54,531,600 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah

Tangga yang Disediakan paket

54,531,600

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang

Disediakan 2 paket

64,476,100 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang

Disediakan 2 paket

64,476,100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

Disediakan 2 dokumen

25,760,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

Disediakan 2 dokumen

25,760,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD 83 laporan

653,300,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD 83 laporan

653,300,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

20,880,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

20,880,000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen

3,480,000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen

3,480,000

Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan

Barang Milik Daerah SKPD 1 laporan

3,480,000 Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan

Barang Milik Daerah SKPD 1 laporan

3,480,000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang

Milik Daerah SKPD 1 laporan

3,480,000 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang

Milik Daerah SKPD 1 laporan

3,480,000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD 1 laporan

3,480,000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD 1 laporan

3,480,000

(14)

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD 1 dokumen

3,480,000 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD 1 dokumen

3,480,000

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik

Daerah SKPD 2 paket

3,480,000 Pemanfaatan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik

Daerah SKPD 2 paket

3,480,000

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

3,480,000

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

3,480,000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai 1 dokumen

3,480,000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai 1 dokumen

3,480,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

613,482,800

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

613,482,800

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang Disediakan 12 unit

613,482,800 Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang Disediakan 12 unit

613,482,800

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

534,417,240

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

534,417,240

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat 1 laporan

71,767,240 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat 1 laporan

71,767,240

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan

9,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan

9,000,000

(15)

II-15

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan 1 laporan

453,650,000 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan 1 laporan

453,650,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1,820,358,483

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1,820,358,483

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya 84 unit

112,290,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya 84 unit

112,290,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan

Pajak dan Perizinannya 9 unit

237,861,120

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan

Pajak dan Perizinannya 9 unit

237,861,120

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Dipelihara 6 unit

271,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Dipelihara 6 unit

271,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit

1,199,207,363

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit

1,199,207,363

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENDIDIKAN

215,949,225,360

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENDIDIKAN

215,949,225,360

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Persentase sekolah dasar

yang terakreditasi ^98.78%

170,631,934,152

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Persentase sekolah dasar

yang terakreditasi ^98.78%

170,631,934,152

(16)

Jumlah Persentase penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

105.96%

Jumlah Persentase penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

105.96%

Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi

98.30%

Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi

98.30%

Jumlah Persentase

penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

111.98%

Jumlah Persentase

penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

111.98%

Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi

63 lbg

Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi

63 lbg

Persentase Kelulusan warga belajar

93.20%

Persentase Kelulusan warga belajar

93.20%

Persentase guru sesuai kualifikasi

97.15%

Persentase guru sesuai kualifikasi

97.15%

Pengelolaan Pendidikan

Sekolah Dasar

88,397,831,488

Pengelolaan Pendidikan

Sekolah Dasar

88,397,831,488

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah

Direhabilitasi 4 Unit

910,940,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah

Direhabilitasi 4 Unit

910,940,000

(17)

II-17

Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel sekolah yang

Tersedia 420 Paket

582,800,000

Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel sekolah yang

Tersedia 420 Paket

582,800,000

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

5600 Peserta

Didik

5,983,737,240 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

5600 Peserta

Didik

5,983,737,240

Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan

Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket

1,773,900,000 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan

Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket

1,773,900,000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (UPT Unit Layanan Disabilitas

Resource Centre)

Jumlah Alat Praktik dan

Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket

111,300,000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (UPT Unit Layanan Disabilitas

Resource Centre)

Jumlah Alat Praktik dan

Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket

111,300,000

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi

Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

167 Satuan Pendidikan

1,353,638,400 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi

Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

167 Satuan Pendidikan

1,353,638,400

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (UPT Unit Layanan Disabilitas

Resource Centre)

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

167 Satuan Pendidikan

331,065,150

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (UPT Unit Layanan Disabilitas

Resource Centre)

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

167 Satuan Pendidikan

331,065,150

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

Pendidikan Dasar

Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi

167 Satuan Pendidikan

57,837,000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

Pendidikan Dasar

Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi

167 Satuan Pendidikan

57,837,000

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

1500 Peserta

Didik

1,205,615,860 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

1500 Peserta

Didik

1,205,615,860

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan

Sekolah Dasar 156 orang

3,434,709,000

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan

Sekolah Dasar 156 orang

3,434,709,000

(18)

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

167 Satuan Pendidikan

248,070,408 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

167 Satuan Pendidikan

248,070,408

Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

167 Satuan Pendidikan

40,282,177,840 Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

167 Satuan Pendidikan

40,282,177,840

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

19809 Orang

30,785,928,080 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

19809 Orang

30,785,928,080

Pengembangan konten

digital untuk Pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

7 konten digital

1,336,112,510 Pengembangan konten

digital untuk Pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

7 konten digital

1,336,112,510

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

56,567,786,454

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

56,567,786,454

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah

Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit

686,823,134 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah

Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit

686,823,134

Pengadaan Alat Rumah

Tangga Sekolah

Jumlah Alat Rumah Tangga

Sekolah yang Tersedia 50 Paket

836,340,000 Pengadaan Alat Rumah

Tangga Sekolah

Jumlah Alat Rumah Tangga

Sekolah yang Tersedia 50 Paket

836,340,000

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah

Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

5992 Peserta

Didik

9,297,250,000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah

Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

5992 Peserta

Didik

9,297,250,000

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi

Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian

40226 Peserta

Didik

558,787,000 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi

Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian

40226 Peserta

Didik

558,787,000

(19)

II-19

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi

65 Satuan Pendidikan

250,483,000

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi