RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba memuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 (Tapkin), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja Tahun (PKT) 2015 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021.
Pengukuran Indikator Kinerja pada Tahun 2016 baru dilaksanakan pada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome), belum seperti yang diharapkan yaitu pada sampai indikator kinerja manfaat (benefit) dan dampak (impact), hal ini disebabkan oleh karena pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu relative singkat dan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang lain dalam implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan sistem penilaian serta data yang di dukung oleh sub sistem yang lain.
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2016 ini dapat disusun.
Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 (Tapkin) dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021.
Laporan Kinerja Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba selama Tahun Anggaran 2016. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba umumnya dan pada Sekretariat Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan Good Governance di masa mendatang.
Akhirnya ucapan terima kasih tak lupa kami haturkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DaerahKabupaten Bulukumba dan semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyusunan laporan ini, sekian dan terima kasih.
Bulukumba, Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. A. B. AMAL
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bentuk laporan kinerja.
Laporan kinerja ini disusun untukmenginformasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaiantujuandansasaran dalam rangka mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
B. Gambaran Singkat Organisasi
1.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lain.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Sekretariat Daerah adalah:
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten Bulukumba Sekretariat Daerah mendukung pencapaian visi Kabupaten Bulukumba :
Sekretariat Daerah mendukung pencapaian visi itu dengan menjalankan koordinasi, pembinaan, pelayanan, termasuk pemberian pedoman/bimbingan, arahan dan supervisi terhadap seluruh perangkat daerah pemerintah kabupaten.
Dengan kewenangan yang diberikan kepada Sekretariat Daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku-pelaku pemerintahan dalam merumuskan, merencanakan dan mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke dalam pola organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan
Umum
Bagian Ekonomi Pembangunan
Bagian Hukum
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Humas Protokol dan Sandi Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Asisten Administrasi
Umum
Asisten Ekonomi Pembangunan dan
Humas
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesra
“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui
Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang
Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing aparat telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 79 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dan selama tahun 2016 didukung oleh dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Sumber Daya Manusia
Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia, yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.
Tabel. 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin Pada Sekretariat Daerah Tahun 2016.
No Unit/Bagian
Jenis Kelamin
Jumlah % Perempuan %
Laki-Laki % 1 Sekretaris
Daerah 0 0 1 0.65 1 0.65
2 Asisten 1 0.65 2 1.30 3 1.95
3 Staf Ahli 0 0.00 5 3.25 5 3.25
4 Pemerintahan
Umum 4 2,60 7 4,54 11 7,14
5 Pertanahan 4 2,60 5 3.25 9 5.85
6 Kesejahteraan
Rakyat 9 5.84 5 3.25 14 9,09
7 Keuangan 5 3.25 7 4,55 12 7,79
8 Ekonomi
Pembangunan 3 1.95 9 5.84 12 7,79
9 Humas, Protokol dan Sandi
5 3.25 9 5.84 14 9,09
10 Hukum 7 4,54 7 4,55 14 9,09
11 Organisasi dan
Kepegawaian 6 3,89 6 3,89 12 7,79
12 Umum 11 7.14 36 23,38 47 30,52
Jumlah 55 35,71 99 64,29 154 100
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Desember 2016
Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural Berdasarkan Golongan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016.
No Golongan
Jenis Kelamin
Jumlah % Perempuan %
Laki-Laki %
1 IV (Empat) 3 1.94 20 12,99 23 14,93
2 III ( Tiga) 44 28,57 49 31,82 93 60,39
3 II (Dua) 8 4,55 22 14,29 29 18,84
4 I (Satu) - 0.65 8 5.19 9 5,84
Jumlah 55 35,71 99 64,29 154 100
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Desember 2016
Tabel. 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016.
No Golongan Jenis Kelamin Jumlah %
Perempuan % Laki-Laki %
1 S3 - - -
-2 S2 6 3.89 16 10,39 22 14,29
3 S1 40 25,97 49 31,22 89 57,79
4 D3 1 0,65 1 0,65 2 1,30
5 D2 - - - -
6 D1 - - - -
7 SMA 8 5,20 23 14,94 31 20,14
8 SMP - - 9 5,84 9 5,84
9 SD - - 1 0,65 1 0,65
Jumlah 55 35,71 99 64,29 154 100.00
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Desember 2016
Tabel. 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural Berdasarkan Tingkat Umur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016.
No Golongan Jenis Kelamin Jumlah %
Perempuan % Laki-Laki %
1 < 20 - - - -
2 21 – 30 4 2,60 8 5,19 12 7,79
3 31 – 40 26 16,88 31 20,13 57 37,01
4 41 – 50 19 12,34 40 25,97 59 38,31
5 > 50 7 4,55 19 12,34 26 16,89
Jumlah 46 36,37 98 63,63 154 100
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Desember 2016
Untuk PNS Struktural kelompok umur dominan pada kisaran umur 41-50 tahun sebanyak 59 orang (38,31 %), kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 57 orang (37,01 %) dan kelompok umur diatas 51 tahun sebanyak 26 orang (16,89%), serta 12 orang (7,79 %) dengan tingkat umur antara 21-30 tahun.
3. Sumber Daya Keuangan
Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana/anggaran.
Pada belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 di anggarkan sebesar
Rp.38.604.258.864.00,-dan terealisasi sebesar Rp. 35.569.780.707,00,- atau 92,14 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
Pada belanja tersebut dapat diuraikan menurut belanja sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Pada belanja tidak langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dianggarkan sebesar Rp. 9.809.799.464.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.530.328.225.00,- atau 97,15 % dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
279.471.239,00,-B. Belanja Langsung
Pada belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dianggarkan sebesar Rp. 28.794.459.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.039.452.482,00,- atau 90,43 % dan terdapat sisa sebesar Rp. 2.755.006.918,00,-
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, sebagai berikut :
2) Kendaraan dinas roda empat sebanyak 45 Unit dengan 5 Unit kendaraan berstatus pinjam pakai sehingga jumlah kendaraan dinas roda empat yang masih digunakan untuk kepentingan dinas sisa 36 unit. 5 Unit kendaraan pinjam pakai tersebut digunakan oleh unsur muspida terdiri atas Polres Bulukumba, Dandim Bulukumba (2 unit), Kementerian Agama Bulukumba dan Kejaksaan Negeri Bulukumba.
3) Gedung kantor yang cukup memadai di Kantor Bupati Kabupaten Bulukumba.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.
Sebagai salah satu instansi pemerintah sektor publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.
Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun serta untuk penilaian keberhasilan tahunan.
Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bulukumba agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, Renstra dipandang sebagai:
b. Alat bantu bagi manajemen penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Sekretariat Daerah untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
d. Alat sinergitas dan media komunikasi antar Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan;
e. Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
Renstra merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 2010 – 2015 tersebut.
1. VISI DAN MISI
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Terdepan
Melalui Pelayanan Optimal dan Berkualitas
Rumusan visi memuat pengertian sebagai berikut: 1. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah
2. Pelayanan
Dimaksudkan bahwa akan terwujud pelayanan terkait dengan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Optimal dan Berkualitas
Dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dilakukan secara optimal dan berkualitas sesuai dengan prosedur dan substansi pengelolaan administrasi pemerintahan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba mencanangkan misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba adalah:
1. Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan umum daerah yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan dan pembinaan nilai-nilai sosial keagamaan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengendalian administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan pelayanan informasi dan Persandian; 6. Mewujudkan pelayanan keprotokolan yang berkualitas;
7. Mewujudkan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;
8. Mewujudkan produk hukum daerah, informasi dan pelayanan hukum yang berkualitas;
9. Mewujudkan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi;
10. Mewujudkan pengelolaan administrasi dan pelayanan rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha yang cepat, tepat dan akuntabel.
2. TUJUAN DAN SASARAN
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Sekretariat Daerah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dan telah dirumuskan untuk setiap tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut:
NO MISI TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan kinerja dalam pelayanan administrasi
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi
Meningkatnya kualitas
pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan
administrasi KDH,
DPRD dan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan
koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi KDH,
DPRD dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan
2 Meningkatkan koordinasi dan pembinaan nilai-nilai sosial keagamaan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kebijakan bidang mental spiritual dan kesejahteraan rakyat
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka
mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang mental spiritual dan kesejahteraan rakyat
3 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan administrasi pengelolaan asset tanah Pemda
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mewujudkan tertib administrasi
Meningkatnya kualitas
pengelolaan asset tanah Pemda
tertib administrasi pengelolaan asset tanah Pemda
4 Meningkatkan kualitas koordinasi melalui pengendalian
administrasi
pembangunan dan perekonomian daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kebijakan
perekonomian daerah, pembinaan pembangunan dan kerjasama daerah
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka dan kerjasama daerah.
5 Mewujudkan pelayanan informasi publik,
kesandian dan
keprotokolan yang professional
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung
penyelenggaraan hubungan
masyarakat,
protokol dan sandi
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka
mendukung penyelenggaraan hubungan
6 Mewujudkan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang keuangan
khususnya lingkup Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan mendukung
penyelenggaraan kebijakan bidang keuangan berkualitas dan pelayanan hukum kepada masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka
pelayanan dan koordinasi dalam rangka
8 Mewujudkan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kebijakan bidang
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka
organisasi, tata laksana serta urusan
kepegawaian
Sekretariat Daerah
kebijakan bidang organisasi, tata laksana serta urusan
kepegawaian Sekretariat Daerah
9 Mewujudkan pengelolaan administrasi dan pelayanan rumah tangga yang cepat, tepat dan akuntabel
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung
penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi dan
telekomunikasi.
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka
mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan
sandi dan
telekomunikasi.
3. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
a. Kebijakan
Kebijakan pembangunan Sekretariat Daerah yang memberikan petunjuk, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing bagian, yaitu:
a) Penataan administrasi pemerintahan dan wilayah perbatasan
b) Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan
c) Pembinaan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat
d) Pembinaan dan peningkatan bidang mental spiritual
e) Penataan dan penyelenggaraan tertib administrasi aset tanah Pemda
f) Pengembangan dan penyelenggaraan perekonomian daerah
g) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
h) Pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah
i) Penyelenggaraan urusan kehumasan, dan keprotokoleran
j) Penyelenggaraan urusan pelayanan sandi dan telekomunikasi
k) Penyelenggaraan pelayanan dan admnistrasi keuangan Sekretariat Daerah
l) Penataan sistem legislasi daerah
m) Pelayanan bantuan dan perlindungan serta penyuluhan hukum dan HAM
n) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba
o) Penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja
q) Penyelenggaraan tertib administrasi perkantoran
r) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan
b. Program
Rencana strategis pembangunan Sekretariat Daerah menggambarkan program dan kegiatan strategis prioritas dalam pembangunan periode 2010-2015. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistematis dan terpadu. Pada Tahun 2015 terdapat 4 (empat) tambahan program yang baru tapi tetap terakomodir dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2010-2015. Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan disiplin aparatur;
d. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
e. Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah;
f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
g. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
h. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
i. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
j. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
l. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah;
m. Program kerjasama informasi dengan mas media;
n. Program Koordinasi, pengembangan Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokoleran;
o. Program peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama dan Kesra;
p. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
q. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
r. Program perencanaan pembangunan daerah;
s. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; t. Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; u. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan;
v. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
w. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; x. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
y. Program Pembinaan Kecamatan;
z. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Jabatan;
aa. Program Pembangunan/Pengembangan Perekonomian Daerah.
c. Kegiatan
1. Bagian Pemerintahan Umum, sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan LPPD dan ILPP;
2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; 3) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ);
4) Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah;
5) Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6) Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah;
7) Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi;
2) Pengajian Rutin; 3) Insentif Imam Mesjid; 4) Safari Ramadhan;
5) Peringatan Hari – hari Besar Islam; 6) Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA; 7) Rapat Koordinasi dan HIV/AIDS;
8) Workshop Manajemen Muballigh/Muballigath; 9) Pelatihan BAZNAS;
10) Training of Trainer (TOT) HIV/AIDS;
13) Pendataan Sarana dan Prasarana Sosial Keagamaan;
3. Bagian Pertanahan, sebanyak 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan sistem pendaftaran tanah;
2) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
3) Pengadaan/Pembebasan/Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah;
4) Fasilitasi penyelesaian konflik – konflik pertanahan;
4. Bagian Ekonomi Pembangunan, sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut:
1) Koordinasi Penyaluran RASKIN 2) Koordinasi Produksi Daerah
3) Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah; 4) Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
5) Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
6) Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan; 7) Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah.
8) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
9) Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5. Bagian Humas, Protokol dan Sandi, sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut:
2) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
3) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
4) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
5) Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian;
6) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7) Koordinasi dan Pelatihan serta Pengaturan Acara-Acara Pemda.
6. Bagian Keuangan, sebanyak 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4) Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah;
5) Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan; 6) Penatausahaan Administrasi Pembukuan;
7) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TPTGR);
7. Bagian Hukum, sebanyak 11 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut:
1) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
3) Legislasi rancangan peraturan perundang – undangan; 4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang – undangan; 5) Publikasi peraturan perundang – undangan;
6) Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang – undangan;
7) Penataan Dokumentasi Hukum; 8) Penyuluhan Hukum Terpadu; 9) Bintek Produk Hukum Daerah;
10) Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM;
11) Pembinaan Kelompok Kadarkum.
8. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, sebanyak 12 (Dua Belas) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2) Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Penyusunan Tata Naskah Dinas;
4) Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5) Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru;
10) Evaluasi Pembinaan dan peningkatan Unit Pelayanan Publik;
11) Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan;
12) Fasilitasi Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Bagian Umum, sebanyak 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10) Penatausahaan Kesekretariatan SKPD;
11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jalan dan sarana umum;
12) Pengadaan Mobil Jabatan;
13) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
14) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas; 15) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
18) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; 19) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 20) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
21) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
22) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
23) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 24) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu; 25) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas; 26) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
27) Dialog/audiens dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan, Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
28) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;
29) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
30) Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Operasional; 31) Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga;
4. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015
(performance plan) setiap tahunnya yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.
Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Setda dalam 1 tahun, (85) Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor rumah jabatan, (86) Prosentase terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas (Rujab Wakil Bupati dan Rumah Dinas), (87) Jumlah rehabilitasi gedung kantor (Ruang Pola), (88) Jumlah Ketersediaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi Bupati, Wabup dan Sekda, (89) Jumlah Ketersediaan pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi Bupati, Wabup, sekda, Asisten dan Muspida, (90) Jumlah Ketersediaan akses jaringan internet, (91) Prosentase Ketersediaan administrasi sistem persandian dalam 1 tahun, (92) Prosentase Pelaksanaan pelayanan tamu kedinasan KDH dan WKDH dalam 1 tahun, (93) Prosentase Pelaksanaan pelayanan kunjungan kerja pejabat Negara dalam 1 tahun, (94) Prosentase Ketersediaan BBM bagi mobil Bupati dan Wabup, (95) Prosentase Ketersediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wabup, (96) Prosentase Ketersediaan pelayanan kesehatan Bupati dan Wabup beserta keluarga dalam 1 tahun.
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Serta Target Kinerja Tahun 2015 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Bagian Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen LPPD
Tahun 2015 dan
termuatnya ILPPD Tahun 2015
2 Dokumen Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi KDH dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan
Jumlah kecamatan yang dievaluasi kinerja
kecamatan tingkat Kabupaten Bulukumba dan tingkat provinsi Sulawesi Selatan selama 1 Tahun
10
Kecamatan
Jumlah Dokumen laporan keterangan Pertanggungjawaban KDH Tahun 2015, LKPJ AMJ (Akhir Masa
Jabatan) dan memori serah terima jabatan
3 Dokumen
Presentase terwujudnya penyelesaian tapal batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai
Prosentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi,
koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama daerah selama 1 tahun
100%
Jumlah dokumen nama rupa bumi unsure buatan Kabupaten Bulukumba yang sudah terbakukan secara nasional
1 dokumen
Jumlah
regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan
1 Dokumen
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan mental spiritual
Jumlah tahapan pelaksaanaan MTQ
4 Kegiatan
Jumlah pelaksanaan pengajian rutin
12 Bulan
Jumlah imam mesjid penerima insentif dari Pemerintah Kab.
Bulukumba selama 12 bulan
Jumlah kecamatan yang dikunjungi untuk safari ramadhan
10
kecamatan
Jumlah Guru TKA/TPA kontrak, guru madin, dan guru TKA/TPA non kontrak yang menerima insentif selama 12 bulan
12 bulan
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector terkait HIV/AIDS
2 Kali
Jumlah peringatan Hari-hari besar Islam
7 Kegiatan
Jumlah peserta workshop
Muballiq/Muballiqa
70 Orang
Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM
pengelola BAZNAS
100 Orang
Jumlah Peserta TOT dalam rangka
peningkatan pemahaman dan pengetahuan
masyarakat tentang bahaya dan resiko HIV/AIDS
Jumlah Pembinaan UKS di tingkat SMA/sederajat, SMP/sederajat,
SD/sederajat,
TK/sederajat selama 1 tahun
10 Kecamatan
Jumlah pelaksanaan pelayanan Calon Jemaah Haji
2 Kali
Jumlah guru TKA/TPA, lembaga keagamaan dan penduduk buta aksara yang didata setiap Desa
136 Desa
Bagian Pertanahan Jumlah ketersediaan
database pertanahan
10 Kec Meningkatnya pelaksanaan
fasilitasi dan pengkoordinasian permasalahan pertanahan
Jumlah peserta
sosialisasi pengadaan tanah untuk dua angkatan
130 Orang
Jumlah Persil tanah yang tergantirugi dan
terbebaskan serta Jumlah Persil Tanah pemerintah yang bersertifikat
5 Persil dan
245 Persil
Jumlah penyelesaian konflik prertanahan yang ditangani
Bagian Ekbang
Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah dan pembangunan
Jumlah
desa/kelurahanyang mendapatkan raskin
136 desa/kel
Jumlah dokumen data potensi daerah yang disusun secara berkala (2 semester)
2 dok
Jumlah waktu
penyelesaian data laporan realisasi dan aktivitas pengadaan pemerintah Kabupaten Bulukumba secara berkala.
12 Bulan
Persentase
penyelenggaraan
pembinaan, pengguna dan penyedia jasa konstruksi dan jumlah waktu
penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pelatihan LPSE terhadap 180 peserta penyedia jasa dan pengguna jasa
konstruksi
100 % dan 2 Angkatan
Jumlah peserta sosialisasi ekonomi kerakyatan
100 orang
Jumlah waktu pelaporan tingkat inflasi daerah Kabupaten Bulukumba
Jumlah penyelesaian data laporan realisasi fisik dan keuangan program/ kegiatan pembangunan Kab. Bulukumba secara berkala
16 Dok
Jumlah dokumen data laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
2 Dok
Bagian Humas Protokol dan
Sandi
Jumlah Ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan
prasarana komunikasi bagi Aparat Pemda
1536 exp
Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protocol
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan peliputan / publikasi dan
dokumentasi media cetak dan elektronik sehingga tercipta sinergitas
Jumlah Pelaksanaan Pendokumentasian dan
pemerintah, baik melalui cetak maupun elektronik selama 1 tahun
Jumlah Kegiatan Pengaturan Acara
Pemerintah Daerah yang dikoordinir komunikasi dan informasi
1 Paket
Persentase ketersediaan jasa administrasi system persandian dalam 1 tahun
100 %
Bagian Keuangan Persentase ketersediaan
jasa administrasi
keuangan Lingkup Setda dalam setahun
100%
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah. Keuangan Akhir Tahun
1 Dok Anggaran Lingkup Setda
1 Dok Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Daerah (TPTGR) dalam 1 Tahun
Bagian Hukum
pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan
Jumlah Kasus yang diselesaikan
2 Kasus
Jumlah Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan
10 Ranperda
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun
1300 orang
Jumlah pelaksanaan penyajian informasi tentang produk hukum
2 Kali
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
600 Buah
Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan
4 Produk
Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu dalam 2 kali pelaksanaan
100 orang
JumlahPeserta Pelaksanaan Bimtek Produk Hukum Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Bagian Organisasi dan
kepegawaian
Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015.
1 Dok
Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang organisasi,
ketatalaksanaan, anjab dan beban kerja serta urusan kepegawaian Setda
Jumlah SKPD yang di Evaluasi Penerapan SPMnya dalam 1 Tahun
13 SKPD
Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan SOPnya
32 SKPD Jumlah ketersediaan Tata
Naskah Dinas
200 Buah Jumlah draft kelembagaan
OPD yang tertata 1 Ranperda Jumlah administrasi
kepegawaian Setda yang dikelola
200 Orang
Jumlah Ketersediaan
atribut PNS lingkup Pemda Setda
1000 buah Jumlah administrasi
kepegawaian Sekretariat
Daerah yang dikelola 200 Orang Jumlah SKPD yang
difasilitasi penyusunan analisis analisis jabatannya
11 SKPD Jumlah SKPD yang
difasilitasi penyusunan Beban Kerjanya
Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dievaluasi dan terbina pelayanan publiknya.
5 UPP
Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan evaluasi jabatannya
32 SKPD
Persentase tercapainya penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN dalam kerangka reformasi birokrasi
100 %
Bagian Umum
Jumlah Ketersediaan jasa administrasi pelayanan surat menyurat dalam 1 Tahun
12 Bln Meningkatnyan kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi
Jumlah Ketersediaan belanja sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
12 bln
Jumlah jasa dan
perlengkapan kantor (sewa meja kursi dan sewa tenda
126 buah
Jumlah jasa jaminan barang milik Daerah
2 unit
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
34 Unit
Jumlah jasa pihak ke tiga kebersihan kantor
1 paket
Jumlah Bangunan Kantor yang terfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi untuk pejabat dan staf lingkup setda dalam 1 tahun
Jumlah Wilayah yang terfasilitasi ketersediaan peralatan listriknya untuk penerangan jalan umum (PJU) dan sarana umum lainnya dalam 1 tahun
10 Kec
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas jabatan 1 Paket Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
operasional roda 4 dan roda 2
11 Unit
Persentase ketersediaan perlengkapan Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati
100 %
peralatan / perlengkapan rujab Bupati dan Wabup dalam 1 tahun kantor dalam 1 tahun
100 %
Prosentase pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 Tahun
100 %
Jumlah Ketersediaan Mebeleur di ruang Bupati,/Wabup, Sekda, Asisten dan Staf Ahli
15 Unit
Jumlah pemeliharaan rutin rumah jabatan
2 Unit
Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Unit
Jumlah mobil Jabatan yang terpelihara
11 Unit
Jumlah kendaraan Dinas /operasional yang
Terpelihara lingkup Setda dalam 1 tahun
15 unit
Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor rumah jabatan
100%
Jumlah rehabilitasi
sedang rumah dinas
1 Unit
gedung kantor
1 Unit
Jumlah Ketersediaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi Bupati, Wabup dan Sekda
26 Pasang
Jumlah Ketersediaan
pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi Bupati, Wabup, sekda, Asisten dan Muspida
kedinasan KDH dan WKDH dalam 1 tahun
100%
Prosentase Pelaksanaan pelayanan kunjungan kerja pejabat Negara dalam 1 tahun
100%
Prosentase Ketersediaan BBM bagi mobil Bupati dan Wabup
100%
Prosentase Ketersediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wabup
100%
realisasi 92,48 %, Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.23.257.530.500,- dengan realisasiRp. 20.152.859.793,- atau persentase realisasi 86,65 %, dan Belanja Modal sebesar Rp.4.710.349.500,- realisasi Rp.4.286.062.803,- atau persentase realisasi 90,99%,dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 06. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2016
NO. PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
SISA ANGGARAN
CAPAIAN (%)
I BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM 450.000.000 419.436.125 30.563.875 93,21
A Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Penyusunan LPPD dan
ILPPD
106,472,450 100,586,350 5,886,100 94.47
B
Program Peningkatan Sistem Pengawasan iInternal dan Pengendalian
pelaksana kebijakan KDH
1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
40,370,300 40,244,600 125,700 99.69
C Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.
Koordinasi penyusunan
laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
101,218,800 99,835,600 1,383,200 98.63
D Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.
Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi
antar daerah
45,540,650 33,145,900 12,394,750 72.78
2. Pembakuan Nama Rupa
Bumi 28,906,950 23,284,950 5,622,000 80.55
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
E. Program Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
1. Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
79,944,200 78,069,075 1,875,125 97.65
II BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2,123,645,000 2,100,887,300 22,757,700 98.93
A. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi
617,017,350 610,039,100 6,978,250 98.87
2. Pengajian Rutin 45,000,000 42,005,000 2,995,000 93.34
3. Insentif Imam Mesjid 336,992,750 335,312,750 1,680,000 99.50
4. Safari Ramadhan 151,696,500 150,885,050 811,450 99.47
5. Pembinaan Kegiatan
Guru TKA/TPA 679,257,600 673,257,600 6,000,000 99.12
6. Rapat Koordinasi dan
HIV/AIDS 49,898,300 49,898,300 - 100
7. Pelatihan BAZNAS 159,835,000 157,525,000 2,310,000 98.55
8. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
43,947,500 42,622,500 1,325,000 96.99
9. Pelayanan Calon Jemaah
haji
40,000,000 39,342,000 658,000 98.36
III. BAGIAN PERTANAHAN 2,546,068,500 1,779,160,950 766,907,550 69.88
A Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1. Penyusunan Sistem
Pendaftaran Tanah 100,375,000 97,700,900 2,674,100 97.34
B
1. Penataan Pemilikan, Penggunaan Penguasaan, Dan Pemanfaatan Tanah
2. Pengadaan/Pembebasan/Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah.
C Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1. Fasilitasi Konflik-Konflik Penyelesaian Pertanahan
A. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Koordinasi Penyaluran
Raskin 76,283,000 63,339,000 12,944,000 83.03
B. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah
1. Koordinasi Produksi
Daerah 21,020,000 19,825,000 1,195,000 94.31
C.
Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah
133,027,500 133,023,328 4,172 100
D Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1. Pemberdayaan Pengguna
Jasa Konstruksi 105,714,400 103,513,956 2,200,444 97.92
2. Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
199,576,000 197,790,428 1,785,572 99.11
E. Pembangunan/ Pengembangan
Perekonomian Daerah
1. Pengendalian Tingkat
Inflasi Daerah 57,012,500 56,237,985 774,515 98.64
2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
24,302,000 24,061,900 240,100 99.01
3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah 38,414,600 38,258,000 156,600 99.59
V. BAGIAN HUMAS
A. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan bacaan dan peraturan bahan perundang-undangan
219,940,000 216,215,060 3,724,940 98.31
B. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.
Pembinaan dan
pengembangan Jaringan
Komunikasi dan
informasi
77,400,000 76,950,000 450,000 99.42
2. Pengkajian Pengembangan sistem dan informasi
143,277,500 132,438,200 10,839,300 92.43
3.
Perencanaan dan
Pengembangan
Kebijakan Komunikasi
dan Informasi
172,360,000 146,941,100 25,418,900 85.25
4. Pengelolaan Administrasi
Sistem Persandian 63,100,000 60,104,440 2,995,560 95.25
D
Koordinasi,
Pengembangan Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokoleran
1. Koordinasi dan Pelatihan Serta Pengaturan Acara-Acara Pemda
211,399,000 197,507,470 13,891,530 93.43
VI. BAGIAN KEUANGAN 709,073,800 680,243,635 28,830,165 95.93
A Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 147,240,000 146,260,000 980,000 99.33
B.
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100
C.
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah
152,324,800 152,022,525 302,275 99.80
2 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan
3 Penatausahaan Administrasi Pembukuan
81,943,000 81,923,910 19,090 99.98
D
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.
Tuntutan
Perbendaharaan Dan
Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Daerah
(TPTGR)
244,405,000 219,796,200 24,608,800 89.93
VII BAGIAN HUKUM 1,097,000,000 1,064,262,738 32,737,262 97.02
A.
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Tindak Temuan Pengawasan Lanjut Hasil 85,589,250 81,627,250 3,962,000 95.37
2. Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan 138,215,600 132,962,372 5,253,228 96.20
B. Penataan peraturan perundang-undangan
1. Koordinasi Permasalahan Peraturan Kerjasama Perundang-Undangan
150,000,000 147,580,400 2,419,600 98.39
2. Legislasi peraturan perundang rancangan – undangan
308,342,000 296,890,894 11,451,106 96.29
3. Fasilitasi Peraturan PerUndang-sosialisasi Undangan
91,990,500 91,968,500 22,000 99.98
4. Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan 13,194,600 12,502,800 691,800 94.76
5.
Kajian Peraturan
PerUndang-Undangan
Daerah Terhadap
Peraturan
PerUndang-Undangan Yang Baru,
Lebih Tinggi dan
Keserasian Antara
Peraturan
PerUndang-Undangan Daerah.
98,370,000 97,827,172 542,828 99.45
7. Penyuluhan Hukum
Terpadu 12,358,050 10,972,050 1,386,000 88.78
8. Bintek Produk Hukum
Daerah 47,750,000 41,620,000 6,130,000 87.16
9 Sosialisasi Koordinasi Penegakan dan Hukum dan HAM
18,245,350 18,225,350 20,000 99.89
10 Pembinaan Kelompok
Kadarkum 47,616,750 47,298,750 318,000 99.33
VIII BAGIAN ORGANISASI &
KEPEGAWAIAN 927,378,100 912,563,837 14,814,263 98.40
A.
Peningkatan
pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
34,391,000 34,134,200 256,800 99.25
2. Penyusunan Program
Kerja SKPD 23,800,000 23,601,000 199,000 99.16
B. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1. Evaluasi Standar penerapan Pelayanan Minimal (SPM)
117,695,000 117,639,900 55,100 99.95
C. Penataan Peraturan Perundang – undangan
1. Fasilitasi Standar penyusunan Operasional Prosedur (SOP)
36,185,000 33,889,800 2,295,200 93.66
D. Penataan Daerah Otonomi Baru
1. Fasilitasi SOTK Pemda Otonomi Pemantapan Baru
323,494,600 320,589,100 2,905,500 99.10
E. Pembinaan Pengembangan dan Aparatur
1. Pembuatan dan
penggantian atribut PNS 30,951,000 30,951,000 30,951,000 100
2. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian 49,985,500 49,703,753 281,747 99.44
3. Fasilitasi Penyusunan
Analisis Jabatan 51,050,000 50,945,620 104,380 99.80
4.
Evaluasi pembinaan dan
Peningkatan Unit
5. Fasilitasi penyusunan
Evaluasi Jabatan 48,950,000 48,815,830 134,170 99.73
6. Fasilitasi penerapan
Reformasi Birokrasi 75,332,500 73,733,500 1,599,000 97.88
7.
Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan PNSD Berbasis Kompetensi
47,813,500 46,959,874 853,626 98.21
8. Fasilitasi Standar Penyusunan Kompetensi Manajerial PNSD
40,000,000 36,404,100 3,595,900 91.01
IX BAGIAN UMUM 19,398,467,500 17,616,692,030 1,781,775,470 90.81
A. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 19,156,000 17,130,178 2,025,822 89.42
2. Penyediaan Komunikasi, Sumber Jasa Daya Air Dan Listrik
10,297,769,20
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
60,000,000 59,998,800 1,200 100
6. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 181,290,000 181,290,000 100
7.
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70,050,000 49,001,500 21,048,500 69.95
8. Penyediaan dan Perlengkapan Peralatan Kantor
10. Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD 389,505,100 282,637,508 106,867,592 72.56
11.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan jalan dan sarana umum
B. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1. Pengadaan dinas/operasional Kendaraan 956,474,400 952,854,400 3,620,000 99.62
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 150,200,000 150,000,000 200,000 99.87
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,982,500 200,582,500 400,000 99.80
4. Pengadaan gedung kantor peralatan 240,505,500 239,260,000 1,245,500 99.48
5. Pengadaan Mebeleur
9,687,000 7,187,000 2,500,000 74.19
6.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan 45,000,000 31,906,500 13,093,500 70.90
7.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor 75,000,000 55,288,500 19,711,500 73.72
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 205,550,000 115,264,686 90,285,314 56.08
9.
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional 157,900,000 151,656,020 6,243,980 96.05
10.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 46,100,000 34,771,500 11,328,500 75.43
11.
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Dinas 200,000,000 173,190,000 26,810,000 86.60
12.
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor 160,000,000 159,090,000 910,000 99.43
C. Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya 96,000,000 95,650,000 350,000 99.64
D.
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1.
Dialog / Audiensi
Dengan Tokoh-Tokoh
Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan
577,300,000 301,740,000 275,560,000 52.27
2.
Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat Negara
/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
490,800,000 209,899,800 280,900,200 42.77
3.
Kunjungan kerja /
Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
50,000,000 7,020,000 42,980,000 14.04
E.
Peningkatan
Pelayanan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan
1. Penyediaan Kebutuhan
Bahan Rumah Tangga 436,326,800 1,322,764,436 113,562,364 92.09
J U M L A H 38,604,258,864 35,569,780,707 3,034,478,157 92.14
5. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Penetapan Kinerja Tahun 2016 memuat sasaran strategis, target indikator, program dan kegiatan serta anggaran perkegiatan tahun 2016. Penetapan kinerja tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategi tahun 2016-2021 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
Bulukumba untuk mewujudkan pencapaian target indikator kinerja sasaran untuk tahun anggaran berjalan.
Penetapan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari 27 program dan 95 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38,604,258,864
(Tiga puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Juta Dua
Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapam Ratus Enam Puluh
Empat Rupiah), dengan 9 (Sembilan) sasaran stratejik dan 96
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013
dan termuatnya ILPPD Tahun 2013
2 Dokumen 2 Dok
2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah
Tahun 2012
1 Dokumen 1
3 Prosentase Penyelesaian Tapal Batas
Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun.
90 % 90 %
4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi
Unsur Buatan Kabupaten Bulukumba.
1 Dok 1 Dok
5 Prosentase pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Kecamatan Tk. Kab
Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel
100 % 100 %
6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama
100 % 100 %
7. Jumlah regulasi/kebijakan terkait
dengan lembaga kemasyarakatan. 1 Draft ranperda 1 Draft ranperda
Sasaran 1 :
Tabel 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
N
O INDIKATOR KINERJA
Realisasi Capaian (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan
termuatnya ILPPD Tahun 2013
Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun.
- - 80% 90 % 95 % 100 100 100 100 100
4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi yang sudah di bakukan Kabupaten Bulukumba.
- Unsur Buatan
- Unsur Alamai
- 167 187 1 Dok 1 Dok 100 100 100 100 100
5 Jumlah pelaksanaan Evaluasi wilayah Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel
- - - 10
Kec
10
kec 100 100 100 100 100
6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama
- - - 100 % 100 %
100 100 100 100 100
7. Jumlah regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan.
8. Prosentase pelaksanaan rapat monev pemerintahan
Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
NO INDIKATOR KINERJA
Target Realisasi
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan termuatnya ILPPD Tahun 2013
1 Kepala Daerah Tahun 2012
1Dok 1
3 Prosentase Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun.
- - 80% 90 % 95% - - 80% 90 % 95%
4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi yang sudah di bakukan Kabupaten Bulukumba.
- Unsur Buatan
- Unsur Alamai
- 167 187 1 Dok 1 Dok - 167 187 1 Dok 1 Dok
5 Prosentase Evaluasi pelaksanaan Kinerja Kecamatan Tk. Kab
6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama
- - - 100 % 100% - - - 100 % 100 %
7. Jumlah regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan.
8. Prosentase pelaksanaan rapat monev pemerintahan kecamatan dan kelurahan
100
Tabel 3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 Jumlah Tahapan Pelaksanaan MTQ 4 Keg 4 Keg 2 Jumlah Guru TKA/TPA Kontrak, Guru
Madis, dan guru TKA/TPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 23 bulan
204 Orang 199 Orang
3 Jumlah Pelaksanaan Pengajian Rutin 12 Bulan 12 Bulan 4 Jumlah Kecamatan yang dikunjungi
untuk safari ramadhan 10 kec 10 kec. 5 Jumlah Imam Mesjid penerima
insentif dari Pemkab Bulukumba selama 12 bulan
176 orang 176 orang
6 Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi
lintas sector terkait HIV/AIDS 2 kali 2 Kali 7 Jumlah peserta workshop manajemen
Muballigh/Muballighat
70 Orang 70 Orang
8 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKA/TPA, Lembaga Keagamaan & Penduduk Buta Aksara.
136 Desa 136 Desa
9 Jumlah Peringatan Hari Besar Islam 7 Kegiatan 7 Kegiatan 10 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon
jamaah haji dan jamaah haji
2 Kali 2 Kali
Sasaran 2 :
11 Jumlah peserta TOT dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIV/AIDS
100 Orang 100 Orang
12 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas
100 Orang 100 Orang
13 Jumlah wilayah pembinaan UKS di Tingkat SMA/Sederajat,
SMP/Sederajat, SD/Sederajat selama 1 Tahun
10 Kecamatan
10 Kecamatan
Tabel 3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
NO INDIKATOR KINERJA
Realisasi Capaian (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Pelaksaanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi
2 Jumlah wilayah Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA , UKS dan Masjid
10 penerima Insentif Lingkup Pemkab Bulukumba selama 1 tahun
- 1
