422015091794990061735

(1)

(2)

SKPD Penanggung Jawab: Badan Kepegawaian Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016

Jenis Kegiatan A/B/C

SKPD Penanggung-jawab

1/2/3

Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan _PerubahanSebelum _PerubahanSesudah _PerubahanSebelum _PerubahanSesudah _PerubahanSebelum _PerubahanSesudah _PerubahanSebelum _PerubahanSesudah _PerubahanJumlah _PerubahanSebelum _PerubahanSesudah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18

1 WAJIB 16.621.399.800,00 13.651.211.800,00 -2.970.188.000,00 14.333.772.390,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

16.621.399.800,00 13.651.211.800,00 -2.970.188.000,00 14.333.772.390,00

1.20.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Kegiatan Operasional Kantor

100% 100% 601.294.800,00 954.380.800,00 353.086.000,00 1.002.099.840,00

1.20.06.01.07 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

191.762.000,00 39.984.000,00 -151.778.000,00APBD Kab. APBD Kab. 41.983.200,00A Rapat-rapat Koordinasi

Analisa Kebutuhan Diklat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang bkd BKD 1 Dokumen 1 Tahun 1 keg A

1.20.06.01.12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

123.332.800,00 401.452.800,00 278.120.000,00APBD Kab. APBD Kab. 421.525.440,00A Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 10 item 24 item 9 125000000 A

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 15 item 15 item 15 item A

Belanja Pengisian Tabung Gas

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 12 bulan 12 bulan 12 bulan A

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Belanja Kelengkapan Komputer

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.01.24Layanan administrasi

kantor 268.200.000,00 495.944.000,00 227.744.000,00APBD Kab. APBD Kab. 520.741.200,00A Honorarium Tenaga

Kontrak Kerja (TKK)

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Honorarium Pengamanan Kantor

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Honorarium Kebersihan Kantor

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Belanja Surat Kabar/Majalah

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Belanja jasa rek telepon Belanja jasa rek telepon BKD Kab._Pandeglang BKD Kab._Pandeglang BKD BKD 12 bulan 12 bulan 15 item A belanja jasa rek Air

Belanja jasa rek Air dan belanja penggadaan air bersih

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

belanja jasa rek Listrik belanja jasa rek Listrik BKD Kab._Pandeglang BKD Kab._Pandeglang BKD BKD 12 bulan 12 bulan 50 item A Belanja jasa pengangkutan

sampah

Belanja jasa pengangkutan sampah

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Belanja jasa kawat/faksimili/internet

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Belanja makan dan minum Rapat

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

(3)

Kode

1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18

Belanja Cetak Belanja Cetak BKD Kab._Pandeglang BKD Kab._Pandeglang BKD BKD 15 item 15 item 15 item A Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy BKD Kab.

Pandeglang BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 12 bulan 25000 lembar 12 bulan A

Belanja ATK Belanja ATK BKD Kab._Pandeglang BKD Kab._Pandeglang BKD BKD 50 item 59 item 50 item A Belanja Pemeliharaan

Jaringan/Instalasi LAN/Internet

Honor Panitia Pelaksana dan Belanja Peralatan Jaringan Wibeside

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 1 item 1 paket 1 item A

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 1 keg 1 keg 1 keg A

Belanja Dokumentasi dan Publikasi

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.01.41 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 0,00A

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang bkd bkd 1 tahun 1 tahun A

1.20.06.01.48 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

8.000.000,00 17.000.000,00 9.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 17.850.000,00A Belanja Perjalanan Dinas

dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 1 tahun 1 tahun 1 Tahun A

1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan kantor

100% 100% 80.000.000,00 435.000.000,00 355.000.000,00 456.750.000,00

1.20.06.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 267.750.000,00C

Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional (3 unit roda 2 , 1 unit Roda 4 )

Badan Kepegawaian Daerah

4 Unit - - C

1.20.06.02.16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00A Meningkatnya Fungsi

Gedung Kantor

Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang bkd bkd 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung A

1.20.06.02.18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

30.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00A Terpeliharanya Fungsi

Kendaraan Dinas Operasional Kantor

Terpeliharanya Fungsi Kendaraan Dinas Operasional Kantor

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00A Belanja Pemeliharaan

Peralatan Kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.02.38 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 52.500.000,00C

Jumlah kendaraan yang direhabilitasi

Badan Kepegawaian Daerah

(4)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan_Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18

1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 75.000.000,00 91.900.000,00 16.900.000,00 96.495.000,00

1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00A Tersusunnya Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen A

1.20.06.06.06

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

25.000.000,00 41.900.000,00 16.900.000,00APBD Kab. APBD Kab. 43.995.000,00A Tersusunnya Rekonsiliasi

Keuangan secara tepat waktu

Tersusunnya Rekonsiliasi Keuangan secara tepat waktu

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.06.07Pengelolaan Aset

SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00A

Terpeliharanya Aset SKPD Terpeliharanya Aset SKPDBKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD yang Komprehensif

100% 100% 146.000.000,00 266.003.900,00 120.003.900,00 279.304.095,00

1.20.06.08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

40.000.000,00 89.330.150,00 49.330.150,00APBD Kab. APBD Kab. 93.796.657,50A Tersedianya Dokumen

RKA TA 2016

Tersedianya Dokumen RKA TA 2016

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Dokumen DPA TA 2016

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Dokumen RKAP TA 2015

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Dokumen DPPA TA 2015

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Dokumen Renja 2016

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Tapkin 2015 Tersedianya Tapkin 2015 BKD Kab._Pandeglang BKD Kab._Pandeglang BKD BKD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen A Tersedianya RKT 2016 Tersedianya RKT 2016 BKD Kab.

Pandeglang BKD Kab.

Tersedianya IKU 2016 Tersedianya IKU 2016 BKD Kab._Pandeglang BKD Kab._Pandeglang BKD BKD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen A Tersedianya Renja 2015

Perubahan

Tersedianya Renja 2015 Perubahan

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Revisi Renstra SKPD

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.08.02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

36.000.000,00 57.373.250,00 21.373.250,00APBD Kab. APBD Kab. 60.241.912,50A Tersedianya Dokumen

Lakip

Tersedianya Dokumen Lakip

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang bkd bkd 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen A

Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang bkd bkd 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen A

Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Tersedianya Dokumen Laporan Triwulan

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

(5)

Kode

1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18

Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD)

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.08.03Verifikasi dan Analisis

Pengajuan SPP 70.000.000,00 119.300.500,00 49.300.500,00APBD Kab. APBD Kab. 125.265.525,00A Terverifikasinya Pengajuan

SPP

Terverifikasinya Pengajuan SPP

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

1.20.06.52

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat

83,33% 83,33% 1.021.164.200,00 2.239.850.350,00 1.218.686.150,00 2.351.842.867,50

1.20.06.52.01Seleksi Penerimaan_{Calon PNS} 100.000.000,00 189.316.000,00 89.316.000,00APBD Kab. APBD Kab. 198.781.800,00A Terlaksananya seleksi

CPNSD Kategori Umum

Terlaksananya seleksi CPNSD Kategori Umum

Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2015

BKD BKD 3000 Orang ... Orang 2500 orang A

1.20.06.52.03Pembinaan Disiplin_PNS 60.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 157.500.000,00A Terlaksananya pembinaan

terhadap PNS yang indisipliner dan dapat meminimalisir pelanggaran disiplin

Terlaksananya pembinaan terhadap PNS yang indisipliner dan dapat meminimalisir pelanggaran disiplin

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 2 keg 2 keg 4 kasus A

1.20.06.52.04 Penyusunan Peraturan Kepegawaian

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00A Pegawai mengerti,

memahami dan mengimplementasikan tentang peraturan kepegawaian daerah

Pegawai mengerti, memahami dan mengimplementasikan tentang peraturan kepegawaian daerah

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

1.20.06.52.05 Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00A Terlaksananya pendaftaran

dan seleksi administrasi calon praja IPDN

Terlaksananya pendaftaran dan seleksi administrasi calon praja IPDN

Calon Praja IPDN

Calon Praja

IPDN BKD BKD 26 Orang 26 Orang 26 orang A

1.20.06.52.07Pemberhentian dan_{Pensiun PNS} 89.800.000,00 109.445.000,00 19.645.000,00APBD Kab. APBD Kab. 114.917.250,00A SK Pensiun SK Pensiun PNS PNS Kab.

Pandeglang PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 200 SK 400 SK 200 sk A

1.20.06.52.08 Baperjakat 90.000.000,00 556.365.550,00 466.365.550,00APBD Kab. APBD Kab. 584.183.827,50A Terlaksananya Kegiatan

Rapat Baperjakat

Terlaksananya Kegiatan Rapat Baperjakat

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 17 Rapat 27 Kegiatan 17 rapat A

1.20.06.52.09

Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, dan Satyalancana Karya Satya

95.000.000,00 296.154.000,00 201.154.000,00APBD Kab. APBD Kab. 310.961.700,00A Terbitnya

Karis,Karsu,Karpeg,Taspen dan Satya lencana Karya Satya

Terbitnya

Karis,Karsu,Karpeg,Taspen dan Satya lencana Karya Satya

Seluruh PNS Se-Kab. Pandeglang

BKD BKD 1000 Kartu 12.500 Kartu 1000 kartu A

1.20.06.52.10

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

(6)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan _Perubahan_Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18

Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang sesuai dengan profesionalisme PNS

BKD Kab. Pandeglang

BKD Kab.

Pandeglang BKD BKD 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 kegiatan A

1.20.06.52.12 Penataan Dokumentasi Pegawai

29.000.000,00 168.496.650,00 139.496.650,00APBD Kab. APBD Kab. 176.921.482,50A Kemudahan dalam

penyajian data pegawai

Kemudahan dalam penyajian data pegawai, evaluasi SKP & pelaksanaan E-PUPNS

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD

13000 Pegawai/ 81 skpd

13000 Pegawai/

81 skpd 13000 Pegawai A

1.20.06.52.13 Inpassing Gaji Pokok 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00A Terlaksananya inpassing

gaji pokok PNS

Terlaksananya inpassing gaji pokok PNS

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 13000 Pegawai 13000 Pegawai 13000 Pegawai A 1.20.06.52.18Pengelolaan Mutasi

Antar Instansi 30.000.000,00 56.000.000,00 26.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 58.800.000,00A Terlaksananya mutasi

pegawai antar instansi Tahun 2015

Terlaksananya mutasi pegawai antar instansi Tahun 2015

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 100 Pegawai 100 Pegawai 100 Pegawai A 1.20.06.52.19

Perevitalisasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai

30.000.000,00 53.626.350,00 23.626.350,00APBD Kab. APBD Kab. 56.307.667,50A Tertib administrasi data

base kepegawaian

Tertib administrasi data base kepegawaian

PNS dan CPNS Kab. Pandeglang

BKD BKD 1 Aplikasi 12 bulan 1 aplikasi A

1.20.06.52.22 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Struktural

70.000.000,00 104.000.000,00 34.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 109.200.000,00A Terwujudnya SK kenaikan

pangkat secara langsung dan terwujudnya kelancaran mutu administrasi pegawai

Terwujudnya SK kenaikan pangkat secara langsung dan terwujudnya kelancaran mutu administrasi pegawai

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 1000 sk 1000 sk 1000 sk A

1.20.06.52.23 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu

70.000.000,00 110.000.000,00 40.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 115.500.000,00A Terwujudnya Kelancaran

administrasi Penetapan Keputusan kenaikan Pangkat jabatan fungsional tertentu

Terwujudnya Kelancaran administrasi Penetapan Keputusan kenaikan Pangkat jabatan fungsional tertentu

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

1.20.06.52.24Pengelolaan Jabatan

Fungsional Tertentu 50.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00A Terwujudnya keputusan

kepangkatan inpasing jabatan, alih status, alih jenjang dan keputusan-keputusan lainnya yang berkaitan dengan administrasi

Terwujudnya keputusan kepangkatan inpasing jabatan, alih status, alih jenjang dan keputusan-keputusan lainnya yang berkaitan dengan administrasi

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

1.20.06.52.25

Pembinaan Pegawai Tindaklanjut LHP dan LHKPN

18.253.000,00 18.253.000,00 0,00APBD Kab. APBD Kab. 19.165.650,00A Tertindaklanjuti

penyampaian LHKPN bagi para pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemkab. Pandeglang

Tertindaklanjut penyampaian LHKPN bagi para pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemkab. Pandeglang

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.

Pandeglang BKD BKD 15 Orang 25 Orang 15 orang A

1.20.06.52.28

Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD Menjadi PNS

25.000.000,00 27.702.300,00 2.702.300,00APBD Kab. APBD Kab. 29.087.415,00A Terselenggaranya Sumpah

PNS

Terselenggaranya Sumpah PNS

PNS dan CPNS Kab. Pandeglang

(7)

Kode

1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18

1.20.06.52.34Inpasing dan_{Perpanjangan TKK} 15.000.000,00 28.254.000,00 13.254.000,00APBD Kab. APBD Kab. 29.666.700,00A Terlaksananya

perpanjangan TKK

Terlaksananya perpanjangan TKK

SK TKK Kab. Pandeglang

SK TKK Kab.

1.20.06.53 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan.

83,33% 83,33% 14.697.940.800,00 9.664.076.750,00 -5.033.864.050,00 10.147.280.587,50

1.20.06.53.01

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

6.999.508.000,00 1.171.588.500,00 -5.827.919.500,00APBD Kab. APBD Kab. 1.230.167.925,00A Adanya Peningkatan

Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Profesionalisme CPNSD

Adanya Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Profesionalisme CPNSD

CPNS Kab. Pandeglang

CPNS Kab.

1.20.06.53.02

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

1.837.892.800,00 2.245.009.000,00 407.116.200,00APBD Kab. APBD Kab. 2.357.259.450,00A Meningkatnya Kompetensi

Kepala Sekolah

Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah di Kab. Pandeglang

BKD BKD 266 Orang 482 Orang 68 orang A

1.20.06.53.11 Pendidikan Penjenjangan Struktural

5.860.540.000,00 6.247.479.250,00 386.939.250,00APBD Kab. APBD Kab. 6.559.853.212,50A Terselenggaranya Diklat

II,III, dan IV

Terselenggaranya Diklat Pim bagi Esselon II,III, dan IV

PNS Kab. Pandeglang

PNS Kab.