LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN. Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

URUSAN WAJIB : 1. KEARSIPAN 2. PERPUSTAKAAN

Total Anggaran : Rp. 1.175.729.600,-

Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2016

NO OUTCOME TARGET REALISASI KET.

1. Cakupan layanan administrasi

perkantoran 100% 100%

2. Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

100% 75%

3. Prosentase peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 100% 100%

4. Prosentase capaian kinerja dan keuangan

100% 100%

5. Persentase ketersediaan data dasar

pembangunan 100% 100%

Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a) Jumlah Anggaran : Rp. 2.250.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 2.250.000.- c) Kinerja Anggaran : 100 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan surat masuk / keluar 12 bln./ 300 surat

e) Realisasi Output : Terlaksananya pelayanan surat masuk /keluar 12 bln/ 580 surat

580 surat f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : Alokasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan

2) Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

a) Jumlah Anggaran : Rp. 42.603.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 41.370.806,- c) Kinerja Anggaran : 97 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan pembayaran Air, listrik dan telepon 9 rekening/12 bulan

e) Realisasi Output : Terlaksananya pembayaran air listrik dan telepon 9 rekening/12 bulan

f) Kinerja Output : 100 % g) Keterangan : -

3) Kegiatan : Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

d) Rencana Output : Pelaksanaan General check up untuk fungsional Arsiparis dan petugas pengelola arsip 10 orang

(2)

e) Realisasi Output : Terlaksananya General check up untuk

fungsional Arsiparis dan petugas pengelola arsip 10 orang

f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : Alokasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan

4) Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.994.700,- c) Kinerja Anggaran : 99,93 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan pembelian ATK sebanyak 35 jenis e) Realisasi Output : Terlaksananya pembelian ATK sebanyak 35 jenis f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

5) Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a) Jumlah Anggaran : Rp. 3.036.900,-

b) Realisasi Anggaran : Rp. 3.036.800,- c) Kinerja Anggaran : 100 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan 2

jenis/12 bln

e) Realisasi Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2

jenis/12 bln

6) Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

d) Rencana Output : Pelaksanaan sarana penerangan kantor 15 jenis/12 bulan .

e) Realisasi Output : Terlaksananya sarana penerangan kantor 15 jenis/ 12 bulan

7) Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns.

e) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns.

8) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Perundangan-undangan a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.200.000,-

b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.200.000,- c) Kinerja Anggaran : 100 %

d) Rencana Output : Penyediaan surat kabar harian selama 12 bulan Realisasi Output : Tersedianya surat kabar harian selama 12 bulan e) Kinerja Output : 100 %

(3)

9) Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman a) Jumlah Anggaran : Rp. 11.294.300,-

b) Realisasi Anggaran : Rp. 11.132.500,- c) Kinerja Anggaran : 98,57 %

d) Rencana Output : Penyediaan makan/minum pegawai dan tamu 31

org/ 12 bln.

e) Realisasi Output : Tersedianya makan/minum pegawai dan tamu

31 org/ 12 bln.

10) Kegiatan : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

d) Rencana Output : Pelaksanaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln.

e) Realisasi Output : Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln.

11) Kegiatan : Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

d) Rencana Output : Penyediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 20 jenis/ 12 bln.

e) Realisasi Output : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan Pembersih 20 jenis/12 bln

B. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d) Rencana Output : Pelaksanaan Pemeliharaan gedung kantor dan Perpustakaan 400 m2

e) Realisasi Output : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan Perpustakaan 400 m2/ 12 bln.

g) Keterangan : -

13) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional a) Jumlah Anggaran : Rp. 30.150.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 30.088.806,- c) Kinerja Anggaran : 99,80%

d) Rencana Output : Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 9 bh roda 3 dan 2, 5 bh roda 4

(4)

e) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor 9 bh roda 3 dn 2,5 bh roda 4

f) Kinerja Output : 100 % .

g) Keterangan : -

14) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

a) Jumlah Anggaran : Rp. 0,- b) Realisasi Anggaran : Rp.0, - c) Kinerja Anggaran : 0 %

d) Rencana Output : Pemeliharaan mebeleur kantor 3 jenis e) Realisasi Output : Terpeliharanya mebeler kantor 3 jenis f) Kinerja Output : 0 %

g) Keterangan : Optimalisasi penganggaran pasca PMK No.125/ PMK.07/ 2016 tentang penundaan DAU

15) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer

d) Rencana Output : Pelaksanaan pemeliharaan komputer 10 unit e) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan komputer 10 unit f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

C. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 16) Kegiatan : Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional

d) Rencana Output : Pelaksanaan Penilaian PAK bagi jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan

17 org/2x/th

e) Realisasi Output : Terlaksananya penilaian PAK bagi jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan 17 org/2x/th

g) Keterangan : -

17) Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan SDM

d) Rencana Output : Pelaksanaan Pengiriman Bintek, pelatihan dan sosialisasi 7 kali

e) Realisasi Output : Terlaksananya pengiriman Bimtek, pelatihan dan sosialisasi 11 kali

g) Keterangan : Pengiriman Bimtek/pelatihan SDM sebagian dianggarkan bagian Diklat BKD

D. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18) Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan

a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.730.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.660.600 ,- c) Kinerja Anggaran : 99,10 %

(5)

d) Rencana Output : Penyusunan dokumen pelaporan meliputi Lap.bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 19 jns.lap

e) Realisasi Output : Tersusunnya dokumen pelaporan meliputi Lap.bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 19 jns.lap

g) Keterangan : -

19) Kegiatan : Penyusunan perencanaan dan evaluasi Pelaporan a) Jumlah Anggaran : Rp. 21.530.000,-

d) Rencana Output : Penyusunan dokumen pelaporan LKjIP, RKT, Renja, RKA, LKPJ, DPA, Renstra, LPPD dan Forum SKPD 8 jns.dok

e) Realisasi Output : Tersusunya dokumen pelaporan LKjIP, RKT, Renja, RKA, LKPJ, DPA, Renstra, LPPD dan Forum SKPD 8 jns. dok

g) Keterangan : -

E. Program : Penyusunan data Dasar Pembangunan

20) Kegiatan : Penyusunan data dasar pembangunan bidang

Perpustakaan dan kearsipan a) Jumlah Anggaran : Rp. 3.226.000,-

b) Realisasi Anggaran : Rp. 3.226.000 ,- c) Kinerja Anggaran : 100 %

d) Rencana Output : Penyusunan Laporan Data dasar pembangunan 2 jenis urusan

e) Realisasi Output : Tersusunnya Laporan Data dasar pembangunan 2 jenis urusan

g) Keterangan : -

1. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO IKS DAN OUTCOME TARGET REALISASI KET.

1. Persentase peningkatan pengunjung

perpustakaan 2,76% 16%

2. Cakupan layanan perpustakaan (jenis

layanan) 8 9

3. Jumlah koleksi bahan pustaka _38.420 38.845

ARPUSDA

F. Program : Pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan

21) Kegiatan : Penyediaan bahan pustaka/ buku

Perpustakaan a) Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 48.872.500,- c) Kinerja Anggaran : 97,75 %

(6)

d) Rencana Output : Penyediaan bahan pustaka/ buku Perpustakaan

11 jenis 11 jenis

e) Realisasi Output : Tersedianya koleksi bahan pustaka/ buku Perpustakaan 11 jenis

g) Keterangan : -

22) Kegiatan : Pembinaan perpustakaan desa

d) Rencana Output : Pelaksanaan Pembinaan pengelola perpustakaan desa (Kemiri lor, plipiran, besole, kel. Bayem) 4 desa

e) Realisasi Output : Terlaksananya pembinaan pengelola

perpustakaan desa (Kemiri lor, plipiran, besole, kel. Bayem) 4 desa

g) Keterangan : -

23) Kegiatan : Pengadaan sarana prasarana perpustakaan

d) Rencana Output : Pelaksanaan Sarpras perpustakaan meliputi rak buku, almari kaca, meja lipat, parabola, TV, kamera 6 jenis

e) Realisasi Output : Terlaksananya Sarpras perpustakaan meliputi rak buku, almari kaca, meja lipat, parabola, TV, kamera 6 jenis

g) Keterangan : efisiensi harga

24) Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah a) Jumlah Anggaran : Rp. 57.500.000,-

d) Rencana Output : Pelaksanaan Bintek pengelola perpustakaan sekolah dan pembinaan 10 sekolah, 35 orang e) Realisasi Output : Terlaksananya Bintek pengelola perpustakaan

sekolah & pembinaan 10 sekolah, 35 orang f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

25) Kegiatan : Penyelenggaraan perpustakaan umum

menetap dan keliling a) Jumlah Anggaran : Rp. 70.090.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 68.651.176,- c) Kinerja Anggaran : 97,95 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan perpustakaan umum menetap dan keliling 20 lokasi/ 12 bln

e) Realisasi Output : Terlaksananya perpustakaan umum menetap dan keliling 20 lokasi/ 12 bln f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

26) Kegiatan : Update data bahan pustaka perpustakaan

(7)

d) Rencana Output : Pelaksanaan Update data bahan pustaka ke media elektronik 500 exp

e) Realisasi Output : Terlaksananya Update data bahan pustaka ke media elektronik 500 exp

d) f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

27) Kegiatan : Pengelolaan bahan pustaka/ buku

perpustakaan a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.567.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.164.000,- c) Kinerja Anggaran : 95,3 %

d) Rencana Out put : Pelaksanaan Pengelolaan buku bahan pustaka 750 exp

e) Realisasi Output : Terlaksananya Pengelolaan buku bahan pustaka 750 exp

g) Keterangan : -

2. URUSAN KEARSIPAN

NO IKS DAN OUTCOME TARGET REALISASI KET.

1. Prosentase pertumbuhan arsip yang

dikelola 7% 7%

2. Persentase tertib kearsipan lembaga

pemerintah daerah 64% 64%

ARPUSDA

G. Program : Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah

28) Kegiatan : Pendataan dan penataan dokumen/ arsip

daerah

a) Jumlah Anggaran : Rp. 37.498.900.- b) Realisasi Anggaran : Rp. 37.351.494.- c) Kinerja Anggaran : 99,61 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan data arsip yang sudah terklasifikasi sebanyak 3.000 berkas dan 25 PD

e) Realisasi Output : Terlaksananya data arsip yang sudah

terklasifikasi sebanyak .3000 berkas & 25 PD f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

29) Kegiatan : Akuisisi Arsip

d) Rencana Output : Pelaksanaan khasanah Arsip bernilai guna 2 jns e) Realisasi Output : Terlaksananya khasanah Arsip bernilai guna 2

jns f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : 2 jenis arsip meliputi arsip tekstual dan foto - Arsip tekstual sudah didigitalisasi ke dalam

format DVD (dokumen literer biografi Sarwo Edhi Wibowo)

(8)

- Arsip foto sudah di repro dan di digitalisasi dalam format DVD (foto dokumen Sarwo Edhi Wibowo)

30) Kegiatan : Pengadaan Sarpras kearsipan

d) Rencana Output : Pengadaan Sarpras kearsipan 8 jenis . e) Realisasi Output : Tersedianya sarpras kearsipan 8 jenis f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

31) Kegiatan : Bimbingan Teknis Teknologi Kearsipan

d) Rencana Output : Kapasitas teknis petugas pengelola arsip daerah meningkat 50 orang

e) Realisasi Output : Terselengaranya kapasitas teknis petugas pengelola arsip daerah meningkat 50 orang f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

32) Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis

d) Rencana Output : Data arsip yang sudah terklasifikasi 2000 berkas e) Realisasi Output : Terklasifikasinya data arsip 2000 berkas

g) Keterangan : -

33) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

d) Rencana Output : Pemeliharaan arsip, fumigasi, pemeliharaan roll

o’pact, pemeliharaan vacuum cleaner 4 jenis e) Realisasi Output : Terpeliharanya arsip, fumigasi, pemeliharaan roll

o’pact, pemeliharaan vacuum cleaner 4 jenis

g) Keterangan : -

34) Kegiatan : Pembinaan petugas pengelola arsip daerah a) Jumlah Anggaran : Rp. 84.435.000,-

d) Rencana Output : Kapasitas petugas pengelola arsip daerah meningkat sebanyak 82 orang

e) Realisasi Output : Meningkatnya kapasitas petugas pengelola arsip daerah sebanyak 82 orang

g) Keterangan : -

35) Kegiatan : Lomba tertib arsip

(9)

d) Rencana Output : Tertib arsip 16 Desa dan 66 SKPD

e) Realisasi Output : Meningkatnya tertib pengelolaan arsip 16 Desa dan 66 SKPD

g) Keterangan : -

36) Kegiatan : Monitoring dan evaluasi kearsipan a) Jumlah Anggaran : Rp. 16.050.500,-

d) Rencana Output : Rekomendasi hasil monev.kearsipan kepada 82 SKPD ,dan UPT (25 SKPD, 16 UPT, 25 Kel dan 16 Kec

e) Realisasi Output : Tersusunya rekomendasi hasil monev.kearsipan kepada 82 SKPD ,dan UPT (25 SKPD, 16 UPT, 25 Kel dan 16 Kec

g) Keterangan : -

37) Kegiatan : Revisi Pedoman kearsipan dan sosialisasi a) Jumlah Anggaran : Rp. 65.725.000,-

d) Rencana Output : Revisi pedoman kearsipan (JRA kepegawaian) sebanyak 1 dokumen

e) Realisasi Output : Terlaksananya revisi pedoman kearsipan (JRA

kepegawaian) sebanyak 1 dokumen

38) Kegiatan : Pembenahan arsip

a) Jumlah Anggaran : Rp. 42.557.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 42.466.700- c) Kinerja Anggaran : 99,79 %

d) Rencana Output : Tertib pengelolaan arsip di 10 SKPD dan 32 desa e) Realisasi Output : Meningkatnya tertib pengelolaan arsip di 10

SKPD dan 32 desa f) Kinerja Output : 100 %

g) Keterangan : -

39) Kegiatan : Pembinaan persiapan lomba TAD Tk. Provinsi a) Jumlah Anggaran : Rp. 13.000.000,-

d) Rencana Output : Kapasitas calon peserta lomba PAD tingkat Provinsi meningkat sebanyak 1 desa

e) Realisasi Output : Meningkatnya kapasitas calon peserta lomba PAD tingkat Provinsi sebanyak 1 desa

g) Keterangan : -

40) Kegiatan : Sosialisasi sadar arsip a) Jumlah Anggaran : Rp. 75.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 74.590.000,- c) Kinerja Anggaran : 99,45 %

d) Rencana Output : Sosialisasi Perda ttg.Penyelg. kearsipan dilingkungan Pemkab Pwr. 1 kali setahun

e) Realisasi Output : Tersosialisasinya Perda ttg.Penyeleng.kearsipan dilingkungan Pemkab. Pwr.1 kali setahun

(10)

g) Keterangan : -

41) Kegiatan : Expo arsip dan perpustakaan daerah

d) Rencana Output : Pameran arsip dan bahan pustaka arsip 1 x setahun

e) Realisasi Output : Terselenggaranya pameran arsip dan perpustakaan arsip 1 x setahun

g) Keterangan : -

Plt.KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601004 198603 1 012

(11)

PELAKSANAAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

APBD TAHUN 2016 (BELANJA

HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, TIDAK

TERDUGA)

A. Belanja Hibah

1)

Kegiatan...

a)

Jumlah Anggaran

: ...

b)

Realisasi Anggaran

: ...

c)

Kinerja Anggaran

: ...

d)

Rencana Output

: ...

e)

Realisasi Output

: ...

f)

Kinerja Output

: ...

g)

Permasalahan

: ...

h)

Solusi

: ...

B. Belanja Bantuan Sosial

1)

Kegiatan...

a)

Jumlah Anggaran

: ...

b)

Realisasi Anggaran

: ...

c)

Kinerja Anggaran

: ...

d)

Rencana Output

: ...

e)

Realisasi Output

: ...

f)

Kinerja Output

: ...

g)

Permasalahan

: ...

h)

Solusi

: ...

C. Belanja Bagi Hasil

1)

Kegiatan...

a)

Jumlah Anggaran

: ...

b)

Realisasi Anggaran

: ...

c)

Kinerja Anggaran

: ...

d)

Rencana Output

: ...

e)

Realisasi Output

: ...

f)

Kinerja Output

: ...

g)

Permasalahan

: ...

h)

Solusi

: ...

D. Belanja Bantuan Keuangan

1)

Kegiatan...

a)

Jumlah Anggaran

: ...

b)

Realisasi Anggaran

: ...

c)

Kinerja Anggaran

: ...

d)

Rencana Output

: ...

e)

Realisasi Output

: ...

f)

Kinerja Output

: ...

g)

Permasalahan

: ...

h)

Solusi

: ...

(12)

E. Belanja Tidak Terduga

1)

Kegiatan...

a)

Jumlah Anggaran

: ...

b)

Realisasi Anggaran

: ...

c)

Kinerja Anggaran

: ...

d)

Rencana Output

: ...

e)

Realisasi Output

: ...

f)

Kinerja Output

: ...

g)

Permasalahan

: ...

h)

Solusi

: ...

Kepala/Pimpinan SKPD

………..

(13)

Document1

Form 3

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi pemberi tugas

1. ...

2. ...

3. ...

B. Dasar Hukum

1. ...

2. ...

3. ...

C. Program/Kegiatan

1)

Program : ...

a)

Kegiatan : ...

(1)

Jumlah Anggaran : ...

(2)

Realisasi Anggaran : ...

(3)

Kinerja Anggaran : ...

(4)

Rencana Output

: ...

(5)

Realisasi Output

: ...

(6)

Kinerja Output

: ...

(7)

Permasalahan

: ...

(8)

Solusi

: ...

b)

Kegiatan : ...

(1)

Jumlah Anggaran : ...

(2)

Realisasi Anggaran: ...

(3)

Kinerja Anggaran : ...

(4)

Rencana Output

: ...

(5)

Realisasi Output

: ...

(6)

Kinerja Output

: ...

(7)

Permasalahan

: ...

(8)

Solusi

: ...

….DST

Kepala/Pimpinan SKPD

(14)

Document1

(15)

(16)