ICRA PPI cssd.xls

(1)

GRADING INFECTION CONTROLE RISK ASSESMENT PPI

Unit N0 _{Potensial Risk / Masalah}

CSSD A _PETUGAS

1 ketidak patuhan cuci tangan

2 ketidak patuhan memakai APD

3 Kejadian tertusuk benda tajam

B _ALAT

1 Melakuan dekontaminasi yang tidak benar

2 Bahan packing yang tidak standart

3 Packing yang tidak benar

C _MESIN

1 Mesin yang kurang memenuhi standart (basah)

2 Air aquades yang sering kosong(pakai ABT) menyebabkan mesin berkarat 3 mesin cuci tidak memenuhi standart

D _LINGKUNGAN

1 Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing 2 Ruang penyimpanan Bahan steril yang tidak memadai (sempit) 3 Suhu ruangan yang tidak stabil

4 Tekanan ruang penyimpanan yang tidak positif

(2)

PROBABILITY / KEMUNGKINAN

Potensial Risk/Masalah

Probabilty Oleh 1 Probabilty oleh 2 Probabilty Oleh 3 Probabilty oleh 4 Probabilty Oleh 5

SCORE Sa ng at S er in g Se rin g ( > 2 x / th ) M un gk in (1 -2 k al i / ta hu n) Ja ra ng ( 2-5 th s ek al i) Ex pe ct it Li ke ly M ay be Ra re N ev er Ex pe ct it Li ke ly M ay be Ra re N ev er Ex pe ct it Li ke ly M ay be Ra re N ev er Ex pe ct it Li ke ly M ay be Ra re N ev er 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ketidak patuhan cuci tangan 4 4 3 4 3

ketidak patuhan memakai APD 4 3 5 4 3 19

Kejadian tertusuk benda tajam 2 2 2 2 2 10

Melakuan dekontaminasi yang tidak benar 3 3 4 3 5 18

Bahan packing yang tidak standart 3 3 3 3 4 16

Packing yang tidak benar 3 3 3 3 3 15

Mesin yang kurang memenuhi standart (basah) 3 3 3 4 4 17

Air aquades yang sering kosong(pakai ABT) menyebabkan mesin berkarat 4 3 4 4 3 18

mesin cuci tidak memenuhi standart 5 5 5 5 5 25

Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing 4 5 5 4 4 22

Ruang penyimpanan Bahan steril yang tidak memadai (sempit) 4 4 4 4 3 19

Suhu ruangan yang tidak stabil 4 4 4 3 4 19

Tekanan ruang penyimpanan yang tidak positif 4 4 3 4 3 18

NAMA Irene Lucia H. Agus Sutopo

TTD Sa ng at Ja ra ng (> 5 th se ka li ) Pirman Ginting,

(3)

Risk/impact ( PENILAIAN DAMPAK )

Potensial Risk/Masalah SCORE

Ke m ati an Ce de ra L ua s/ F un gs i Ce de ra R in ga n Ti da k ad a ce de ra Ca ta st ro pi c Se rio us lo ss Pr ol on ge d LO S M od er at e M in im al Ca ta st ro pi c Se rio us lo ss Pr ol on ge d LO S M od er at e M in im al Ca ta st ro pi c Se rio us lo ss Pr ol on ge d LO S M od er at e M in im al Ca ta st ro pi c Se rio us lo ss Pr ol on ge d LO S M od er at e M in im al 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ketidak patuhan cuci tangan 4 3 4 4 4 19

Nama staf Irene Lucia H. Agus Sutopo

TTD

Impact/Dampak

Oleh 1 Impact/Dampak Oleh 2 Impact/Dampak Oleh 3 Impact/Dampak Oleh 4 Impact/Dampak Oleh 5

Ce de ra s ed an g / LO S m en in gk at Pirman Ginting,

(4)

CURRENT SYSTEM/PREPAREDNES ( PENILAIAN SECARA SISTEM )

Potensial Risk/Masalah SCORE

Ke bi ja ka n / SP O a da Si st em a da Si st em t da k ad a N on e Po or Fa ir G oo d So lid N on e Po or Fa ir G oo d So lid N on e Po or Fa ir G oo d So lid N on e Po or Fa ir G oo d So lid 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ketidak patuhan cuci tangan 2 2 2 2 2 ₁₀

Nama staf Irene Lucia H. Agus Sutopo

TTD

Impact/Dampak

Oleh 1 Impact/Dampak Oleh 2 Impact/Dampak Oleh 3 Impact/Dampak Oleh 4 Impact/Dampak Oleh 5

Ke bi ja ka n / SP O m sh pr os es Ke bi ja ka n / SP O B lm ad a Pirman Ginting,

(5)

(6)

INFECTION CONTROLE RISK ASSESMENT K P P I

Potensial Risk/Masalah Probabilty Current System/Preparedness SCORE

ketidak patuhan cuci tangan 19 10 29

ketidak patuhan memakai APD 19 19 11 49

Kejadian tertusuk benda tajam 10 10 15 35

Melakuan dekontaminasi yang tidak benar 18 18 15 51

Bahan packing yang tidak standart 16 17 20 53

Packing yang tidak benar 15 15 25 55

Mesin yang kurang memenuhi standart (basah) 17 16 20 53

Air aquades yang sering kosong(pakai ABT) menyebabkan mesin berkarat 18 15 14 47

mesin cuci tidak memenuhi standart 25 23 25 73

Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing 22 19 17 58

Ruang penyimpanan Bahan steril yang tidak memadai (sempit) 19 20 15 54

Suhu ruangan yang tidak stabil 19 19 16 54

Tekanan ruang penyimpanan yang tidak positif 18 19 16 53

Risk/impact(Health,Finacial,Legal,R egulatory)

(7)

INFECTION CONTROLE RISK ASSESMENT K P P I

Potensial Risk/Masalah

Probabilty Risk/impact(Health,Finacial,Legal,Regulatory) Current System/Preparedness

SCORE Ex pe ct it Li ke ly M ay be Ra re N ev

er Catastropic Moderate Minimal

N on e Po or Fa ir G oo d So lid 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ketdak patuhan cuci tangan 5 5 5 15

ketdak patuhan memakai APD 5 4 4 13

Kejadian tertusuk benda tajam 4 3 4 11

4 4 3 11

3 3 3 9

Tekanan ruang penyimpanan yang tdak positf 3 3 3 9

IPCO DAN IPCN

Serious

loss Prolonged LOS

Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing

Ruang penyimpanan Bahan steril yang tdak memadai (sempit)

(8)

GRADING INFECTION CONTROLE RISK ASSESMENT KPPI

No Potensial Risk/Masalah SCORE

1 ketidak patuhan cuci tangan 29

2 ketidak patuhan memakai APD 49

3 Kejadian tertusuk benda tajam 35

4 Melakuan dekontaminasi yang tidak benar 51

5 Bahan packing yang tidak standart 53

6 Packing yang tidak benar 55

7 _{Mesin yang kurang memenuhi standart (basah)} 53

8 Air aquades yang sering kosong(pakai ABT) menyebabkan mesin berkarat 47

9 _{mesin cuci tidak memenuhi standart} 73

10 _{Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing} 58

11 _{Ruang penyimpanan Bahan steril yang tidak memadai (sempit)} 54

12 _{Suhu ruangan yang tidak stabil} 54

13 Tekanan ruang penyimpanan yang tidak positif 53

(9)

GRADING INFECTION CONTROLE RISK ASSESMENT KPPI

No Potensial Risk/Masalah Tindak Lanjut

1 _{ketidak patuhan cuci tangan}

2 _{ketidak patuhan memakai APD}

3 _{Kejadian tertusuk benda tajam}

4 _{Melakuan dekontaminasi yang tidak benar} 5 _{Bahan packing yang tidak standart}

6 _{Packing yang tidak benar}

7 Mesin yang kurang memenuhi standart (basah)

8 Air aquades yang sering kosong(pakai ABT) menyebabkan mesin berkarat 9

mesin cuci tidak memenuhi standart

RCA 10 Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing

11 Ruang penyimpanan Bahan steril yang tidak memadai (sempit) TAHUN

2017

Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana Lembar Investgasi Sederhana

(10)

12 Suhu ruangan yang tidak stabil

13 Tekanan ruang penyimpanan yang tidak positif

Mojokerto, 3 Januari 2017 Ketua KPPI

Pirman Ginting, Amd.Kep

Lembar Investgasi Sederhana

(11)

(12)

LEMBAR KERJA INVESTIGASI SEDERHANA NO NAMA SURVEI / AUDIT

ANALISA DAN EVALUASI SEDERHANA

PENYEBAB LANGSUNG REKOMENDASI

PIC INDIVIDU PERALATAN SISTEM JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - KPPI

2 - KPPI

3 Laporan k3 - - - k3

CARA MENGUM

PULKAN DATA * KRONOLOGI KEJA DIAN

PENYEBAB TIDAK

LANGSUNG PELAKSANAAN (Bulan)

LINGKUNGAN

KERJA LAIN - LAIN

ketidak patuhan cuci tangan

Observasi

langsung PPI dalam monitoringnya dan

dari hasil ICRA Unit , menemukan adanya ketidakpatuhan cuci tangan Kurang pemahaman terhadap pentingnya cuci tangan Lingkungan beragam dan kadang fasilitas cuci tangan belum memadai

Ada SPO cuci

tangan (1) Review SPO (2) Reedukasi SPO

DK (3) Buat flyer

(1) Buat

pelatihan/penyegaran cuci tangan (2) sosialisasi hasil audit HH ketidak patuhan memakai APD a. Survei Bulanan b. Observasi langsung PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit menemukan bahwa masih ada ketidakpatuhan memakai APD Kurang pemahaman terhadap pentingnya APD sebagai upaya memutus rantai infeksi Peralatan

sudah tersedia Kurangnya pengawasan

pejabat terkait (Kepala Unit dan IPCLN ) Tidak ada Punishmen, hanya teguran lisan (1) Sosialisasi hasil monitoring APD dalam pleno (1) Resosialisasi SPO (2) Tingkatkan monitoring ke unit sesuai jadwal Kejadian tertusuk benda tajam ada kejadian tertusuk benda tajam a) kurang hati2 b) pemakaian APD kurang sesuai standard

APD sudah ada (1) Reedukasi

tentang bahayanya tertusuk benda tajam

(1) Koordinasi dengan Diklat dan unit untuk reedukasi

(13)

NO NAMA SURVEI / AUDIT

PIC INDIVIDU PERALATAN SISTEM JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CARA MENGUM

PENYEBAB TIDAK

LINGKUNGAN

4 spo sdh ada

5

6 spo sdh ada

7

8 spo sudah ada

Melakuan dekontaminasi yang tidak benar

hasil monitoring di unit CSSD

PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit , menemukan adanya ketidak patuhan dalam proses dekontaminasi Kurang pemahaman terhadap pentingnya menjalankan proses dekontaminasi benar spoelhoek

belum tersedia (1) Sosialisasi proses dekontaminasi (1) Pembangunan spoelhoek di unit2

Bahan packing yang tidak standart

hasil monitoring di unit CSSD

PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit , menemukan bahan packing yang tdk sesuai standard

belum ada

peralatan dianggarkanbelum pentingnya proses (1) sosialisasi

sterilisasi termasuk pentingnya bahan

packing

(1) penganggaran pembelian bahan packing yang standard

Packing yang tidak benar hasil monitoring di unit CSSD PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit , menemukan adanya ketidak patuhan dalam proses packing kurang pemahaman tentang cara paking yg benar (1) sosialisasi tentang

SPO packing (1) pelatihan/ penyegaran

Mesin yang kurang memenuhi standart (basah) hasil monitoring di unit CSSD PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit , menemukan mesin belum memenuhi standard belum ada mesin yang standard (!) sosialisasi spo cssd (2) service/pemeliharaan/k alibrasi mesin sterilisasi

(1) pembelian mesin sterilisasi yang baru

Air aquades yang sering kosong(pakai ABT) menyebabkan mesin berkarat hasil monitoring di unit CSSD PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit , menemukan air aquades sering kosong

sering kosong

(14)

NO NAMA SURVEI / AUDIT

PIC INDIVIDU PERALATAN SISTEM JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CARA MENGUM

PENYEBAB TIDAK

LINGKUNGAN

9 spo sudah ada

10 spo sudah ada

11 spo sudah ada

12 spo sudah ada

Mojokerto, 3 januari 2017 Kepala Unit CSSD

Pirman Ginting, Amd.Kep

Tidak ada pemisahan ruang dekontaminasi dengan ruang packing hasil monitoring di unit CSSD PPI dalam monitoringnya dan dari hasil ICRA Unit , menemukan ruang cssd belum sesuai kurangnya pemahaman staf mengenai alur CSSD

belum ada ruang cssd sesuai standard, masih tergabung dengan OK (1) resosialisasi spo cssd (2) modifikasi alur cssd (1) pembangunan ruang cssd Ruang penyimpanan Bahan steril yang tidak memadai (sempit)

hasil monitoring

di unit CSSD PPI dalam monitoringnya dan

dari hasil ICRA Unit , menemukan ruang cssd belum sesuai kurangnya pemahaman staf mengenai alur CSSD

belum ada ruang cssd sesuai standard, masih tergabung dengan OK (1) resosialisasi spo cssd (2) modifikasi alur cssd (1) pembangunan ruang cssd

Suhu ruangan yang tidak stabil

hasil monitoring

dari hasil ICRA Unit , menemukan suhu ruangan tidak stabil kurangnya pemahaman staf mengenai alur CSSD

belum ada ruang cssd sesuai standard, masih tergabung dengan OK (1) resosialisasi spo cssd (2) perketat monitoring (1) pembangunan ruang cssd Tekanan ruang penyimpanan yang tidak positif hasil monitoring

dari hasil ICRA Unit , menemukan tekanan ruang penyimpanan tidak positif kurangnya pemahaman staf mengenai alur CSSD

belum ada ruang cssd sesuai standard, masih tergabung dengan OK (1) resosialisasi spo cssd (2) modifikasi alur cssd (1) pembangunan ruang cssd

(15)