RENCANA KERJA TAHUN 2018

(1)

RENCANA

KERJA

TAHUN

2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

(2)

i

(3)

ii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I Pendahuluan 1 A. Latar Belakang 1 B. Landasan Hukum 2 C. Maksud Tujuan 3 D. Sistematika 4 BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 5

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 5

B. Realisasi Keuangan Tahun 2016 21

BAB III

Tujuan dan Sasaran 45

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45

B. Tujuan dan Sasaran Renja 46

C. Program dan Kegiatan Tahun 2018 48

BAB IV

Penutup 63

(4)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung di dalam renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Oleh karena itu target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam bentuk rencana kerja. Selanjutnya rencana kerja ini dikaitkan dengan kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan dalam usulan kegiatan dan administrasi umum. Usulan tersebut kemudian dievaluasi dari aspek anggaran yang ada, selanjutnya usulan kegiatan teknis dan administrasi umum yang mendapat alokasi anggaran kemudian digabungkan menjadi satu rencana kegiatan tahunan.

Dengan demikian rencana kegiatan tahunan adalah suatu rencana kinerja yang telah tersedia anggarannya yaitu anggaran untuk membiayai kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai sasaran dengan dukungan dana baik dari APBD maupun APBN melalui dana dekonsentrasi.

Komponen-komponen yang terkandung di dalam rencana kinerja tahun 2018 meliputi sasaran stratejik dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Setiap sasaran stratejik kemudian diuraikan lebih rinci ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target-target untuk kegiatan dirinci ke dalam indikator input, output dan outcome.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, rencana kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2018 tersebut. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Pada akhirnya target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam rencana kinerja dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

(5)

2 1.2 Landasan Hukum

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

(6)

3 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, ungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 66);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 40)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan rencana kerja ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja–SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah :

a. Mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

c. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada DPMD Provinsi Kalimantan Selatan.

(7)

4 1.4 Sistematika

Sistematika penulisan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2016

Memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Tahun 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2018 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana tahun 2018

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan Renja DPMD Provinsi Kalsel tahun 2018

(8)

5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1.1 RELASI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN RENSTRA BPMPD PROV. KALSEL TAHUN 2016 S/D 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2016 dengan realisasinya serta kaitannya dengan Rencana Strategis yang hendak dicapai oleh BPMPD Provinsi Kalsel sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Kalsel.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaProvinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi “ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera “ dengan misi Meningkatkan Kapasitas Desa.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaProvinsi Kalsel maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

1. Meningkatnya desa mandiri.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut DPMPD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan kemandirian dan pembangunan desa sebagai berikut :

Indikator Tahun

2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Peningkatan Desa Mandiri 50 desa 100 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2017 sedikitnya 150 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2018 sedikitnya 300 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2019 sedikitnya 450 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 600 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 750 desa Pada tahun 2016 realisasi yang dicapai oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel yakni sebanyak 50 desa yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam capaian kinerja eselon II.

2. Menurunnya Desa Tertinggal

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut DPMPD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan kemandirian dan pembangunan desa sebagai berikut :

(9)

6 Indikator

Tahun

2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penurunan Desa Tertinggal 50 desa 100 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2017 sedikitnya 150 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2018 sedikitnya 300 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2019 sedikitnya 450 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 600 desa 150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 750 desa

Pada tahun 2016 realisasi yang dicapai oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel yakni sebanyak 50 desa yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam capaian kinerja eselon II.

3. Meningkatnya Swadaya Masyarakat untuk Pembiayaan Pembangunan Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut DPMD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa sebagai berikut :

Indikator

Tahun

2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa 16% 17% 18% 19% 20% 21%

Pada tahun 2016 realisasi yang dicapai oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel yakni sebesar 1,28 % yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam capaian kinerja eselon II.

4. Meningkatnya Pembiayaan Pembangunan yang Dilaksanakan oleh Masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut DPMD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai berikut :

Indikator

Tahun

2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Persentase pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(10)

7 Pada tahun 2016 realisasi yang dicapai oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel yakni sebesar 8,34 % yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam capaian kinerja eselon II.

2.1.2. REALISASI CAPAIAN KINERJA 1. Capaian Kinerja Eselon II

Realisasi pada tahun 2016 berdasarkan Penetapan Kinerja BPMPD Provinsi Kalsel yakni :

No. Kinerja Utama Indikator Kerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. Meningkatnya Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Selatan Menurunnya Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan Meningkatnya Swadaya Masyarakat untuk Pembiayaan Pembangunan Desa Meningkatnya Pembiayaan Pembangunan yang Dilaksanakan oleh Masyarakat Persentase Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Selatan Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan Persentase Swadaya Masyarakat untuk Pembiayaan Pembangunan Desa Persentase Pembiayaan Pembangunan yang Dilaksanakan oleh Masyarakat 2,68 % 2,68 % 1% 10% 2,68 % 2,68 % 1,28% 8,34%

Hasil ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan – kegiatan BPMPD Provinsi Kalsel terkait peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan serta kapasitas aparaturnya, peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan sarana prasarana desa dengan penjabaran desa – desa yang telah mengalami peningkatan sebagai berikut :

NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA

(1) (2) (3) (4)

1. PANDAHAN BATI – BATI TANAH LAUT

2. BUMI JAYA PELAIHARI TANAH LAUT

3. BAJUIN BAJUIN TANAH LAUT

(11)

8

(1) (2) (3) (4)

5. GEDAMBAAN PULAU LAUT UTARA KOTABARU

6. SIDOMULYO KELUMPANG HULU KOTABARU

7. PULANTAN ALUH – ALUH BANJAR

8. ALUH – ALUH BESAR ALUH – ALUH BANJAR

9. MANARAP TENGAH KERTAK HANYAR BANJAR

10. TAMBAN SARI BARU TAMBAN BARITO KUALA

11. BUNGUR BARU BUNGUR TAPIN

12. BUDI MULYA LOKPAIKAT TAPIN

13. MALILINGIN PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN

14. BATU LAKI PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN

15. JALATANG PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN

16. BATU BINI PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN

17. MAWANGI PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN 18. KARANG JAWA MUKA PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN

19. TAMIYANG SUNGAI RAYA HULU SUNGAI

SELATAN

20. ASAM SUNGAI RAYA HULU SUNGAI

SELATAN

21. PARING AGUNG SUNGAI RAYA HULU SUNGAI

SELATAN

22. TELAGA BIDADARI SUNGAI RAYA HULU SUNGAI

SELATAN

23. PANDAK DAUN DAHA UTARA HULU SUNGAI

SELATAN

24. HAPULANG HARUYAN HULU SUNGAI

(12)

9

(1) (2) (3) (4)

25. SUNGAI NAMANG DANAU PANGGANG HULU SUNGAI UTARA

26. BARU BATU BENAWA HULU SUNGAI

TENGAH

27. ILUNG BATANG ALAI UTARA HULU SUNGAI

TENGAH

28. HAMBUKU LIMA BABIRIK HULU SUNGAI

UTARA

29. BANUA LAWAS BANUA LAWAS TABALONG

30. MASINTAN KELUA TABALONG

31. AMPUKUNG KELUA TABALONG

32. PAMARANGAN KANAN TANTA TABALONG

33. JUAI JUAI BALANGAN

34. BINJAI PUNGGAL HALONG BALANGAN

35. BINJU HALONG BALANGAN

36. BARUH PENYAMBARAN HALONG BALANGAN

37. SUNGSUM TEBING TINGGI BALANGAN

38. SALIMURAN KUSAN HILIR TANAH BUMBU

39. MEKAR JAYA KUSAN HILIR TANAH BUMBU

40. PURWODADI ANGSANA TANAH BUMBU

41. SUMBER BARU ANGSANA TANAH BUMBU

42. JELAPAT I TAMBAN BARITO KUALA

43. BITIN DANAU PANGGANG HULU SUNGAI

(13)

10

(1) (2) (3) (4)

44. GALAGAH SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI

UTARA

45. SUNGAI KARIAS AMUNTAI TENGAH HULU SUNGAI UTARA

46. PALAMPITAN HILIR AMUNTAI TENGAH HULU SUNGAI UTARA

47. WARUKIN TANTA TABALONG

48. BAHUNGIN KELUA TABALONG

49. TAKULAT KELUA TABALONG

50. PALIAT KELUA TABALONG

2. Capaian Kinerja Eselon III

Pencapaian target kinerja SKPD hanya dapat dicapai lewat pelaksanaan penetapan kinerja yang dilakukan oleh Eselon III dan IV. Pada Penetapan Kinerja Eselon III BPMPD Provinsi Kalsel terdapat empat target yang hendak dicapai yakni :

1. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa

2. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa 3. Peningkatan sarana prasarana desa

4. Peningkatan perekonomian masyarakat desa

Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dicapai dengan pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan seperti LPM, BKAD, Pokjanal Posyandu dan PKK. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dicapai dengan pelatihan terhadap aparatur desa, pengurus posyantek, bimtek aparatur UPK dan bimtek tenaga teknis lembaga kemasyarakatan.

Peningkatan sarana prasarana desa dicapai dengan jumlah desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna sedangkan peningkatan perekonomian masyarakat desa tercapai lewat pembentukan BUMDES.

(14)

11

No. Kinerja Utama Indikator Kerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang terstandar Persentase desa dengan aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang terampil 2,68 % 2,68 % 2,68 % 2,68 % 2. 3. Meningkatnya sarana prasarana desa Meningkatnya perekonomian masyarakat desa Meningkatnya swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa Meningkatnya pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Persentase desa dengan sarana prasarana yang termanfaatkan dengan baik Persentase desa dengan unit usaha ekonomi yang berkembang Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa Persentase pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat 5,36 % 5,36 % 1 % 10 % 5,36 % 5,36 % 1,28 % 8,34 % 4. 5. 6.

3. Capaian Kinerja Eselon IV

Penetapan Kinerja Eselon III diatas kemudian dijabarkan dalam Penetapan Kinerja Eselon IV dengan detail sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa

Terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang harus dipenuhi dalam upaya mencapai target peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Penetapan Kinerja Eselon IV yang pertama yakni pembinaan terhadap PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

(15)

12

Kinerja Utama Indikator Kerja Target Realisasi

Meningkatnya manajerial lembaga kemasyarakatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait PKK

7 kegiatan 7 kegiatan

Secara umum Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan BPMPD Provinsi Kalsel melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap PKK di desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Kalsel melalui berbagai perlombaan yang diikuti oleh PKK Desa yakni Lomba Desa/Kelurahan Percontohan, Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga (PHBS RT), Lomba Pemanfaatan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lomba Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, dan Lomba Tertib Administrasi.

Dari beberapa lomba tersebut dapat dilihat jumlah PKK berprestasi yang berhasil dihimpun oleh BPMPD Provinsi Kalsel sebagai berikut :

1 2 3 4

1 GUNUNG ULIN MATARAMAN BANJAR

2 LUMBU RAYA TAPIN UTARA TAPIN

3 BUDI MULYA LOK PAIKAT TAPIN

4 BATU BINI PADANG BATUNG HULU SUNGAI

SELATAN

5 MANDALA TELAGA LANGSAT HULU SUNGAI SELATAN

6 ILUNG BATANG ALAI UTARA HULU SUNGAI

TENGAH

7 GUHA LABUAN AMAS SELATAN HULU SUNGAI

TENGAH

8 BANUA HANYAR PANDAWAN HULU SUNGAI TENGAH

9 BANUA BINJAI BARABAI HULU SUNGAI TENGAH

10 KOTA RADEN HULU AMUNTAI TENGAH HULU SUNGAI UTARA

11 PIHAUNG HAUR GADING HULU SUNGAI

UTARA

12 GELAGAH SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI UTARA

13 TELUK MASJID BATU MANDI BALANGAN

(16)

13

1 2 3 4

15 RIBANG MUARA UYA TABALONG

16 KAMBITIN RAYA TANJUNG TABALONG

17 BLURU BATU AMPAR TANAH BUMBU

18 BATU LICIN IRIGASI KARANG BINTANG TANAH BUMBU

19 SUKU DAMAI MANTEWE TANAH BUMBU

20 MEKAR JAYA ANGSANA TANAH BUMBU

Penetapan Kinerja Eselon IV berikutnya terkait peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa adalah pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan sebagai bagian dari evaluasi perkembangan desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Meningkatnya manajerial pemerintahan desa

Jumlah desa dan kelurahan yang berprestasi 6 desa dan 6 kelurahan 6 desa dan 6 kelurahan

Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 kemudian menetapkan urutan Desa dan Kelurahan yang berhasil meraih predikat Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sebagai berikut :

A.

PERLOMBAAN DESA :

NO DESA KECAMATAN KABUPATEN /

KOTA KETERANGAN

1 2 3 4 6

1 Mekar Jaya Angsana Tanah Bumbu Juara I

2 Warukin Tanta Tabalong Juara II

3 Panjampang Bahagia

Simpur Hulu Sungai

Selatan

Juara III

4 Kadundung Labuan Amas Utara Hulu Sungai Tengah

Juara Harapan I

5 Asam-Asam Jorong Tanah Laut Juara Harapan II

(17)

14 B. PERLOMBAAN KELURAHAN :

NO KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN /

KOTA KETERANGAN

1 2 3 4 6

1 Sungai Andai Banjarmasin Utara

Banjarmasin Juara I

2 Landasan Ulin Selatan

Liang Anggang Banjarbaru Juara II

3 Agung Tanjung Tabalong Juara III

4 Jambu Hilir Kandangan Hulu Sungai

Selatan

Juara Harapan I

5 Karang Taruna

Pelaihari Tanah Laut Juara Harapan II

6 Kebun Sari Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara

Juara Harapan III

Penetapan kinerja ketiga adalah pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang mandiri Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terstandar 357 lembaga kemasyarakatan 695 lembaga kemasyarakatan

Pada tahun 2016 terdapat 338 LPM dan 19 BKAD yang telah dibina dengan penjabaran yakni :

REKAPITULASI LPM DESA YANG TELAH DIBINA TAHUN 2016

KABUPATEN/KOTA _LPM _BKAD

Kota Banjarmasin 20 -

Kota Banjarbaru 9 -

Kab. Barito Kuala 29 2

Kab. Banjar 25 2

Kab. Tapin 13 3

Kab. Hulu Sungai Selatan 30 2

Kab. Hulu Sungai Tengah 25 2

Kab. Hulu Sungai Utara 39 -

Kab. Balangan 41 -

Kab. Tabalong 26 2

Kab. Tanah Laut 24 2

Kab. Tanah Bumbu 38 2

Kab. Kotabaru 19 2

(18)

15 Penetapan Kinerja keempat adalah pembinaan terhadap Pokjanal Posyandu dengan detail sebagai berikut :

Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang mandiri Jumlah pokjanal posyandu yang terstandar 52 pokjanal posyandu 63 pokjanal posyandu

Pada tahun 2016 terdapat 63 pokjanal posyandu pada 13 kabupaten/kota yang telah dibina yakni :

KABUPATEN/KOTA _{POKJANAL POSYANDU}

Kota Banjarmasin - Banjarmasin Tengah

- Banjarmasin Selatan - Banjarmasin Utara - Banjarmasin Barat - Banjarmasin Timur

Kota Banjarbaru - Landasan Ulin

- Banjarbaru Selatan - Liang Anggang - Cempaka

Kab. Barito Kuala - Rantau Badauh

- Belawang - Cerbon - Barambai - Marabahan

Kab. Banjar - Simpang Empat

- Gambut - Kertak Hanyar - Sambung Makmur - Martapura

Kab. Tapin - Bungur

- Tapin Tengah - Tapin Selatan - Bakarangan - Binuang

Kab. Hulu Sungai Selatan - Padang Batung - Kandangan - Telaga Langsat - Daha Utara - Sungai Raya

(19)

16 Kab. Hulu Sungai Tengah - Limpasu

- Barabai

- Labuan Amas Utara - Labuan Amas

Selatan

Kab. Hulu Sungai Utara - Danau Panggang - Sei Tabukan - Sei Pandan - Amuntai Utara - Amuntai Tengah

Kab. Balangan - Lampihong

- Paringin Selatan - Awayan

- Halong - Tebing Tinggi - Juai

Kab. Tabalong - Tanjung

- Bintang Ara - Kelua - Upau - Muara Uya

Kab. Tanah Laut - Jorong

- Panyipatan - Batu Ampar - Kurau - Bajuin - Pelaihari

Kab. Tanah Bumbu - Mantewe

- Kusan Hilir - Angsana - Batu Licin - Sungai Loban

Kab. Kotabaru - Kelumpang Selatan

- Pulau Laut Timur - Pulau Laut Utara

2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa

Dalam pencapaian target peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang dilaksanakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel. Penetapan Kinerja Eselon IV yang pertama adalah pelatihan terhadap tenaga teknis lembaga kemasyarakatan sehingga dapat menghasilkan tenaga teknis yang terampil.

(20)

17

Meningkatnya kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan

Jumlah tenaga teknis lembaga

kemasyarakatan yang terampil

104 orang 104 orang

Terdapat dua pelatihan yang diselenggarakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel untuk menghasilkan tenaga teknis lembaga kemasyarakatan yang terampil yakni Pelatihan Kader HIV/AIDS dan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pelatihan untuk kader – kader masyarakat peduli HIV/AIDS telah dimulai sejak tahun tahun 2012 sebanyak 39 orang, di tahun 2013 sebesar 104 orang yang terbagi dalam dua angkatan, tahun 2014 sebanyak 39 orang dan tahun 2015 dan 2016 sebanyak 52 orang maka dapat diartikan bahwa sampai dengan tahun 2015 dan 2016 telah ada 286 kader yang telah dilatih dengan perincian pada tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI KADER HIV/AIDS YANG TELAH DILATIH

Tahun Kader HIV/AIDS 2012 39 2013 104 2014 39 2015 52 2016 52 JUMLAH 286

Pelatihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 52 orang. Berikut adalah perincian desa yang telah memiliki pengurus LPM terlatih sebagai berikut :

NO DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN / KOTA

1 2 3 4

1. KEL. KUIN UTARA BANJARMASIN UTARA BANJARMASIN

2. KEL. KOMET BANJARBARU UTARA BANJARBARU

3. BUNGUR BARU BUNGUR TAPIN

4. GAMBAH DALAM KANDANGAN HULU SUNGAI SELATAN

5. GELAGAH SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI UTARA

6. BINJU HALONG BALANGAN

7. BARUH PENYAMBARAN HALONG BALANGAN

8. WARUKIN TANTA TABALONG

9. PADANG PANJANG TANTA TABALONG

10. MEKARSARI MEKARSARI BARITO KUALA

11. TAMBAN RAYA MEKARSARI BARITO KUALA

12. TINGGIRAN DARAT MEKARSARI BARITO KUALA

(21)

18

14. PANDAHAN BATI - BATI TANAH LAUT

15. KEBUN RAYA KINTAP TANAH LAUT

16. KARANG SARI KUSAN HULU TANAH BUMBU

17. SUMBER BARU ANGSANA TANAH BUMBU

18. RINGKIT KURANJI TANAH BUMBU

19. LALAPIN HAMPANG KOTABARU

20. TELAGA SARI KELUMPANG HILIR KOTABARU

21. SIDOMULYO KELUMPANG HULU KOTABARU

22. MARGA JAYA PAMUKAN BARAT KOTABARU

23. KEL. AGUNG TANJUNG TABALONG

Penetapan Kinerja Eselon IV yang kedua yakni meningkatkan jumlah pengurus Posyantek yang terampil dalam hal ini melalui bimtek yang diselenggarakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel.

Jumlah pengurus

Posyantek yang terampil

60 orang 60 orang

Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Posyantek untuk mendukung kelancaran kinerja Posyantek, BPMPD Provinsi Kalsel pada tahun 2013 telah menyelenggarakan Pelatihan Posyantek dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang dan di tahun 2014 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota dengan peserta berasal dari pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota sebanyak 39 orang. pada tahun 2015 dilaksanakan Bimtek bagi pengurus Posyantek sebanyak 29 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 60 orang.

Penetapan Kinerja Eselon IV yang ketiga adalah peningkatan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terampil melalui Pelatihan Administrasi Desa.

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terampil

132 orang 132 orang

Pada tahun 2016 terdapat 132 orang kepala desa dan perangkat desa yang dilatih oleh BPMPD Provinsi Kalsel dengan jumlah desa yang memiliki kepala desa dan perangkat desa terlatih sebanyak 123 desa.

(22)

19 Peningkatan Kinerja Eselon IV yang keempat adalah peningkatan jumlah aparatur UPK yang terampil lewat bimtek aparatur UPK yang dilaksanakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel.

Jumlah aparatur UPK yang terampil

66 orang 66 orang

Bimtek aparatur UPK pada tahun 2016 diikuti oleh 66 orang peserta dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel dengan jumlah desa yang memiliki aparatur UPK yang terampil sebanyak 25 desa dengan detail sebagai berikut :

1. KAYU BAWANG GAMBUT BANJAR

2. KERTAK HANYAR II KERTAK HANYAR BANJAR

3. BUDI MULYA LOK PAIKAT BANJAR

4. TARUNGIN HATUNGUN TAPIN

5. PANTAI ULIN SIMPUR HULU SUNGAI SELATAN

6. WASAH HILIR SIMPUR HULU SUNGAI SELATAN

7. ILUNG BATANG ALAI UTARA HULU SUNGAI TENGAH

8. WALATUNG PANDAWAN HULU SUNGAI TENGAH

9. KALINTAMUI BANJANG HULU SUNGAI UTARA

10. PANDULANGAN SUNGAI PANDAN HULU SUNGAI UTARA

11. SUMBER REZEKI JUAI BALANGAN

12. LAJAR LAMPIHONG BALANGAN

13. PAMARANGAN KANAN TANTA TABALONG

14. PADANG PANJANG TANTA TABALONG

15. PANCA KARYA ALALAK BARITO KUALA

16. JELAPAT I ANJIR PASAR BARITO KUALA

17. BUMI JAYA PELAIHARI TANAH LAUT

18. BATU AMPAR BATU AMPAR TANAH LAUT

19. SEBAMBAN LAMA SUNGAI LOBAN TANAH BUMBU

20. TRI MARTANI SUNGAI LOBAN TANAH BUMBU

21. SATUI TIMUR SATUI TANAH BUMBU

22. SUNGAI DANAU SATUI TANAH BUMBU

23. BUNATI ANGSANA TANAH BUMBU

24. GEDAMBAAN PULAU LAUT UTARA KOTABARU

25. SIDOMULYO KELUMPANG HULU KOTABARU

3. Meningkatnya Sarana Prasarana Desa

Indikator yang diperlukan dalam upaya peningkatan sarana prasarana desa yakni pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) di desa yang dijabarkan sebagai Penetapan Kinerja Eselon IV.

(23)

20

Meningkatnya pemanfaatan TTG di desa

Jumlah pemanfaatan TTG di desa

20 desa 20 desa

Jumlah desa dengan pemanfaatan teknologi tepat guna pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

1 2 3 4

1. BENTENG PENGARON BANJAR

2. ALUH – ALUH BESAR ALUH - ALUH BANJAR

3. PULANTAN ALH - ALUH BANJAR

4. TELAGA BIDADARI SUNGAI RAYA HULU SUNGAI SELATAN

5. PARING AGUNG SUNGAI RAYA HULU SUNGAI SELATAN

6. KARANG JAWA PADANG BATUNG HULU SUNGAI SELATAN

7. BATU BINI PADANG BATUNG HULU SUNGAI SELATAN

8. MAWANGI PADANG BATUNG HULU SUNGAI SELATAN

9. MALILINGIN PADANG BATUNG HULU SUNGAI SELATAN

10. BATU LAKI PADANG BATUNG HULU SUNGAI SELATAN

11. SUNGAI KARIAS AMUNTAI TENGAH HULU SUNGAI UTARA 12. PALAMPITAN HILIR AMUNTAI TENGAH HULU SUNGAI UTARA

13. AMPUKUNG KELUA TABALONG

14. MASINTAN KELUA TABALONG

15. TAKULAT KELUA TABALONG

16. PALIAT KELUA TABALONG

17. BAHUNGIN KELUA TABALONG

18. BAJUIN BAJUIN TANAH LAUT

19. SUNGAI DANAU SATUI TANAH BUMBU

20. PURWODADI ANGSANA TANAH BUMBU

4. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa

Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa, Penetapan Kinerja Eselon IV menempatkan pembentukan BUMDES sebagai target yang perlu dicapai.

Meningkatnya kapasitas pengelola usaha mikro kecil

Jumlah BUMDES yang terbentuk

11 buah 11 buah

Setiap tahunnya terdapat 11 BUMDES yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel dimulai pada tahun 2011 sebanyak 11 buah sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 64 buah BUMDES. Pada tahun 2016 11 desa yang telah dibina pembentukan BUMDES nya adalah :

(24)

21

1 2 3 4

1. BANUA KUPANG LABUAN AMAS UTARA HULU SUNGAI TENGAH

2. DANAU TERATI BANJANG HULU SUNGAI UTARA

3. BARUH TABING BANJANG HULU SUNGAI UTARA

4. MURUNG PADANG BANJANG HULU SUNGAI UTARA

5. BARINGIN BANJANG HULU SUNGAI UTARA

6. MURUNG ILUNG PARINGIN BALANGAN

7. TANAH HABANG KANAN LAMPIHONG BALANGAN

8. BARUH BAHINU DALAM PARINGIN SELATAN BALANGAN

9. SUNGSUM TEBING TINGGI BALANGAN

10. BAGUS MARABAHAN BARITO KUALA

11. SEBAMBAN BARU SUNGAI LOBAN TANAH BUMBU

2.1.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PMD DENGAN NASIONAL DAN PROVINSI LAIN

Pada level nasional dengan jumlah desa sebesar 74.754 buah terdapat 28.09% desa tertinggal, 67,48% desa berkembang dan 3,73% desa mandiri. Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah desa sebesar 1.866 buah pada tahun 2016 memiliki 21% desa tertinggal, 78% desa berkembang dan 1% desa mandiri. Pada tahun 2016 terdapat 50 desa mandiri dan tertinggal yang mendapatkan pembinaan dari Dinas PMD Provinsi Kalsel dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa dan sarana prasarana di desa.

Di wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 390 desa tertinggal sedangkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki 965 desa tertinggal, Kalimantan Tengah memiliki 586 desa tertinggal, Kalimantan Timur memiliki 193 desa tertinggal dan Kalimantan Utara meiliki 318 desa tertinggal.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 17 desa mandiri, Kalimantan Barat memiliki 23 desa mandiri, Kalimantan Tengah memiliki 10 desa mandiri, Kalimantan Timur memiliki 21 desa mandiri dan Kalimantan Utara memiliki 3 desa mandiri.

2.2 REALISASI KEUANGAN TAHUN 2016

Alokasi dan realisasi anggaran pada DPMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

(25)

22

Alokasi dan Realisasi Dana Program/Kegiatan Tahun 2016

APBD

NO.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN

PAGU DANA

(Rp) BOBOT

REALISASI PENYERAPAN DANA PELAKSANAAN

FISIK (%) SISA DANA (Rp) (Rp) % TARGET REALISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALSEL

19.816.000.000.00 100.00 17.508.110.144.00 88.35 100.00 98.74 2.307.889.586.00

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1,646,410,000.00 8.31 1,536,878,031.00 93.35 100.00 100.00 109,531,969.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150,000,000.00 0.76 139,450,000.00 92.97 100.00 100.00 10,550,000.00 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 189,000,000.00 0.95 168,159,666.00 88.97 100.00 100.00 20,840,334.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000.00 0.03 2,250,000.00 37.5 100.00 100.00 3,750,000.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 675,000,000.00 3.41 674,859,340.00 99.98 100.00 100.00 140,660.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

(26)

23

NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN

PAGU DANA

(Rp) BOBOT REALISASI PENYERAPAN DANA

PELAKSANAAN

FISIK (%) SISA DANA (Rp) (Rp) % TARGET REALISASI

Penyediaan Makanan dan Minuman 133,900,000.00 0.68 108,822,000.00 81.27 100.00 100.00 25,078,000.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182,250,000.00 0.92 154,874,725.00 84.98 100.00 100.00 27,375,275.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 10,600,000.00 0.05 8,274,000.00 78.06 100.00 100.00 2,326,000.00 Penyediaan Komponen Instalansi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6,000,000.00 0.03 5,835,000.00 97.25 100.00 100.00 165,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 15,000,000.00 0.08 9,865,000.00 65.77 100.00 100.00 5,135,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 144,000,000.00 0.73 130,143,300.00 90.38 100.00 100.00 13,856,700.00

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 731,750,000.00 3.69 701,041,725.00 95.8 100.00 100.00 30,708,275.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 15,000,000.00 0.08 15,000,000.00 100 100.00 100.00 0.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

(27)

24

PAGU DANA (Rp)

BOBOT REALISASI PENYERAPAN DANA PELAKSANAAN FISIK

(%) SISA DANA

(Rp) (Rp) % TARGET REALISASI

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 5,000,000.00 0.03 3,000,000.00 60 100.00 100.00 2,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 10,000,000.00 0.05 10,000,000.00 100 100.00 100.00 0.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 162,000,000.00 0.82 144,147,975.00 88.98 100.00 100.00 17,852,025.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 493,100,000.00 2.49 482,983,750.00 97.95 100.00 100.00 10,116,250.00 Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor 45,650,000.00 0.23 45,650,000.00 100 100.00 100.00 0.00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36,000,000.00 0.18 36,000,000.00 100 100.00 100.00 0.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36,000,000.00 0.18 36,000,000.00 100 100.00 100.00 0.00

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 123,340,000.00 0.62 90,075,800.00 73.03 100.00 100.00 33,264,200.00 Peningkatan Sumber Daya Manusia

(28)

25

(%) SISA DANA

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20,000,000.00 0.10 18,300,000.00 91.5 100.00 100.00 1,700,000.00 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20,000,000.00 0.10 18,300,000.00 91.5 100.00 100.00 1,700,000.00

6 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 1,332,800,000.00 6.73 891,932,850.00 66.92 100.00 83.87 440,867,150.00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan 259,000,000.00 1.31 54,630,600.00 21.09 100.00 17.00 204,369,400.00 Pembinaan Pelatih Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan 150,000,000.00 0.76 145,714,000.00 97.14 100.00 100.00 4,286,000.00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat 350,000,000.00 1.77 331,454,600.00 94.7 100.00 100.00 18,545,400.00 Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangun desa 309,000,000.00 1.56 166,322,650.00 53.83 100.00 100.00 142,677,350.00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

(29)

26

(%) SISA DANA

7 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan 1,911,050,000.00 9.64 1,139,117,354.00 59.61 100.00 98.52 771,932,646.00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 60,000,000.00 0.30 43,662,000.00 72.77 100.00 100.00 16,338,000.00 Pengembangan Bumdes dan Usaha

Ekonomi Masyarakat di Pedesaan 580,000,000.00 2.93 462,005,800.00 79.66 100.00 100.00 117,994,200.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 98,000,000.00 0.49 53,442,710.00 54.53 100.00 100.00 44,557,290.00 Peningkatan permodalan Bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menenegah di Perdesaan 890,550,000.00 4.49 423,112,944.00 47.51 100.00 100.00 467,437,056.00 Penguatan Kelembagaan Program

Penanggulangan Kemiskinan 282,500,000.00 1.43 156,893,900.00 55.54 100.00 90.00 125,606,100.00 8 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa 13,321,475,000.00 67.23 12,459,635,884.00 93.53 100.00 99.94 861,839,116.00 Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan

Teknologi Tepat guna 100,000,000.00 0.50 95,436,500.00

95.44

100.00 100.00 4,563,500.00

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

(30)

27

NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / _{PROGRAM / KEGIATAN} PAGU DANA _(Rp) BOBOT REALISASI PENYERAPAN DANA

PELAKSANAAN FISIK

(%) SISA DANA

Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan

Prasarana Perdesaan 155,500,000.00 0.78 119,036,300.00 76.55 100.00 100.00 36,463,700.00 Penguatan Kelembagaan Posyantek 150,000,000.00 0.76 131,454,500.00 87.64 100.00 100.00 18,545,500.00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan

Pemanfaatan SDA 246,000,000.00 1.24 197,822,899.00 80.42 100.00 97.00 48,177,101.00 Pengembangan, Penerapan dan

Pemasyarakatan TTG 300,000,000.00 1.51 262,715,000.00 87.57 100.00 100.00 37,285,000.00 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan

Keluarga di Kalsel 1,160,000,000.00 5.85 873,462,786.00 75.3 100.00 100.00 286,537,214.00 Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program

Pemberdayaan 148,050,000.00 0.75 106,684,090.00 72.06 100.00 100.00 41,365,910.00 Peningkatan Kapasitas Pengembangan

Pemdes/Kelurahan 505,925,000.00 2.55 453,167,800.00 89.57 100.00 100.00 52,757,200.00 Perencanaan Design Balai Rakyat 60,000,000.00 0.30 55,975,000.00 93.29 100.00 100.00 4,025,000.00

(31)

28

NO.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN

BOBOT REALISASI PENYERAPAN DANA PELAKSANAAN FISIK _(%) _{SISA DANA} (Rp) (Rp) % TARGET REALISASI

9 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa 693,175,000.00 3.50 635,128,500.00 91.63 100.00 100.00

58,046,500.00

Penataan dan Penyusunan Profil Desa

dan Kelurahan 198,600,000.00 1.00 177,406,900.00 89.33 100.00 100.00 21,193,100.00

Pembinaan Pengelolaan Administrasi

Desa dan Kelurahan 494,575,000.00 2.50 457,721,600.00 92.55 100.00 100.00 36,853,400.00

(32)

29 Pada tahun 2016 terdapat satu kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBN dengan detail sebagai berikut : No Program Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 27.660.242.000,- 24.084.067.555,- 87,07 JUMLAH 27.660.242.000,- 24.084.067.555,- 87,07

 Alokasi Dana Tahun 2017

Selanjutnya program utama yang dijalankan pada tahun 2017 akan dijabarkan dalam nama program, tujuan dan sasaran program sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No Program Kegiatan Indikator Kinerja PAGU

Anggaran(Rp) 1 2 3 4 5 1 Prog. Pelayanan Adm Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah bulan berjalannya kegiatan surat menyurat

1.200.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, air & listrik

Jumlah bulan berjalannya kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik

200.000.000

3. Penyediaan jasa adm keuangan

Jumlah bulan berjalannya kegiatan administrasi keuangan

163.100.000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah bulan berjalannya kegiatan kebersihan kantor

151.300.000

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9.000.000 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

3.000.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.300.000

8. Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

(33)

30 9. Penyediaan

makanan dan minuman

Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

138.000.000

10. Rakor dan konsultasi keluar daerah

Jumlah bulan berjalannya kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

145.000.000

11. Rakor dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah bulan berjalannya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 53.000.000 2 Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

276.300.000

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara

164.500.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

3.000.000

5. Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Jumlah komputer yang dipelihara 6.000.000 5 Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan yang disusun 12.900.000

6 Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pelatihan Penataan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah aparatur kab/kota yang dilatih terkait penataan dan profil desa kelurahan

57.550.000

2. Pelatihan

Administrasi Desa

Jumlah aparatur desa yang dilatih 103.250.000 3. Pengembangan Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Jumlah kegiatan terkait pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan TTG

169.200.000

4. Monitoring Dana Desa dan Sarana Prasarana Desa

Jumlah dokumen terkait dana desa yang ada di kab dan data sarana prasarana desa

(34)

31 5. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah aparatur kab/kota dan lembaga adat yang mengikuti kegiatan terkait

pemberdayaan adat dan budaya masyarakat 97.300.000 6. Integrasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jumlah dokumen terkait sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat 67.150.000 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Penunjang TMMD)

Jumlah kab/kota yang direhabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana umum

280.000.000

2. Koordinasi Sarana dan Prasarana Perdesaan

Jumlah kegiatan terkait pembinaan sarana dan prasarana perdesaan 50.000.000 3. Pengembangan Usaha Masyarakat di Desa Tertinggal dan Terluar

Jumlah desa yang meningkat kapasitas unit usaha

masyarakatnya

78.450.000

4. Evaluasi

Pengembangan Desa/Kelurahan

Jumlah desa dan kelurahan yang menjadi juara lomba desa dan kel tingkat provinsi

200.000.000 8 Program Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Pembangunan 1. Pembangunan Balai Rakyat

Jumlah balai rakyat yang terbangun 5.000.000.000 2. Pembuatan Badan Jalan Pola TMMD Ruas Banjar-Batulicin

Jarak terbangunnya badan jalan Pola TMMD Ruas Banjar-Batulicin 20.000.000.000 9 Program Pembinaan Organisasi 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah pokjanal posyandu yang meningkat kapasitasnya

106.550.000

2. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa

Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan dievaluasi

(35)

32 3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya 183.200.000 4. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah PKK yang berprestasi 2.455.150.000

5. Penguatan Kelembagaan Posyantek

Jumlah Posyantek yang dibina 60.000.000

(36)

33 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2018

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nama Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembar 1 dari 12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2016

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Catatan Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa 21 % 1 % 1 % 1 % 100 % 1 % 2 % 9.52 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan Jumlah kawasan ekonomi yang dikembangkan

8 buah 0 0 0 0 2 buah 2 buah 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan

Usaha Ekonomi Desa

Jumlah usaha ekonomi desa yang

dikembangkan

400 buah 0 0 0 0 100 buah 100 buah 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Koordinasi

Sarana dan Prasarana Perdesaan

Jumlah kegiatan terkait pembinaan sarana dan prasarana perdesaan

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 % 0 2 kegiatan 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat di Desa Tertinggal dan Terluar

Jumlah desa yang dibina kapasitas unit usaha masyarakatnya

5 desa 0 0 0 0 0 5 desa 100 % DPMD Prov. Kalsel

(37)

34 Lembar 2 dari 12

2016

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Kegiatan Pengembangan

dan Pemanfaatan SDA

Jumlah kegiatan terkait pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 % 0 2 kegiatan 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan Jumlah kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 % 0 1 kegiatan 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Jumlah desa dan kelurahan yang menjadi juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi

12 buah 12 buah 12 buah 12 buah 100 % 0 12 buah 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Jumlah kegiatan yang dilaksana kan terkait Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 100 % 0 7 kegiatan 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG Jumlah kegiatan terkait gelar dan pameran tingkat nasional dan provinsi

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

100 % 0 1 kegiatan 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pemetaan dan

Pengkajian Pemanfaatan TTG

Jumlah dokumen terkait pemanfaa tan TTG nya di masya rakat 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 % 0 2 dokumen 100 % DPMD Prov. Kalsel

(38)

2016

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Penun jang TMMD)

Jumlah Kab/Kota yang menerima

rehabilitasi/pemban gunan prasarana dan sarana umum 8 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota 100 % 0 8 kab/kota 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Penguatan

Kelembagaan Posyan tek

Jumlah Pengurus Posyantek yang mengikuti pelatihan

60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 100 % 0 60 orang 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Perencanaan

Design Balai Rakyat

Jumlah dokumen terkait perenca naan pembangunan balai rakyat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 0 1 dokumen 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan Pasar Desa

Jumlah pasar desa yang dibina

250 buah 0 0 0 0 50 buah 100 buah 40 % DPMD Prov. Kalsel

Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Jumlah kegiatan terkait pembinaan sarana dan prasarana perdesaan

4 kegiatan 0 0 0 0 1 kegiatan 1 kegiatan 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pembinaan

dalam rangka peningka tan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Peran Kelompok Dalam Pembangunan Desa Jumlah dokumen terkait peran kelompok dalam pembangunan desa 11 dokumen 0 0 0 0 2 dokumen 2 dokumen 18.18 % DPMD Prov. Kalsel

(39)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

2016 Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasana Melalui TMMD

Jumlah Kab/Kota yang menerima

rehabilitasi/pemban gunan prasarana dan sarana umum 24 kab/kota 0 0 0 0 6 kab/kota 6 kab/kota 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Rehabilitasi SDA Jumlah desa yang direhab

terkait pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam

8 desa 0 0 0 0 2 desa 2 desa 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Evaluasi Pengem

bangan Desa/Ke lurahan

Jumlah desa dan kelurahan yang menjadi juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi

60 buah 0 0 0 0 12 buah 24 buah 40 % DPMD Prov. Kalsel Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perde saan Persent ase pengembangan kelembagaan desa 80 % 5 % 5 % 5 % 100 % 5 % 10 % 12.50 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah Pokjanal Posyandu yang telah dibina

52 buah 52 buah 52 buah 52 buah 100 % 0 52 buah 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pembinaan Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Jumlah Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Pelatihan

52 orang 52 orang 52 orang 52 orang 100 % 0 52 orang 100 % DPMD Prov. Kalsel

(40)

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah kelompok usaha yang berpartisipasi dalam program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat

13 buah 0 buah 13 buah 0 0 % 0 13 buah 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Monitoring

Dana Desa dan Sarana Prasarana Desa

Jumlah dokumen terkait dana desa yang ada di kabupaten dan data sarana prasarana desa 10 dokumen 0 0 0 0 2 dokumen 4 dokumen 40 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pemetaan dan

Pengkajian Pemanfaatan TTG

Jumlah dokumen terkait pemanfaatan TTG nya di masyarakat 10 dokumen 0 0 0 0 2 dokumen 4 dokumen 40 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pelatihan Penataan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Jumlah aparatur kabupaten/kota yang dilatih terkait penataan dan profil desa kelurahan

260 orang 0 0 0 0 52 orang 104 orang 40 % DPMD Prov. Kalsel

Kegiatan Gelar Ekspo Pemberdayaan Masyara kat Perdesaan

Jumlah desa yang berpartisipasi dalam program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat

65 desa 0 0 0 0 13 desa 26 desa 40 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Integrasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jumlah dokumen terkait sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

5 dokumen 0 0 0 0 1 dokumen 2 dokumen 40 % DPMD Prov. Kalsel

(41)

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis

Masyarakat

Jumlah tenaga teknis masyarakat yang mengikuti pelatihan

104 orang 104 orang 104 orang 104 orang

100 % 0 104 orang 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

357 buah 357 buah 357 buah 357 buah 100 % 0 357 buah 100 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Jumlah kegiatan terkait pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan TTG 11 kegiatan 0 0 0 0 2 kegiatan 5 kegiatan 45.45 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pengembangan

Adat Budaya di Desa

Jumlah desa dengan pengembangan adat dan budaya

600 buah 0 0 0 0 150 buah 150 buah 25 % DPMD Prov. Kalsel

Kegiatan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah aparatur kab/kota dan lembaga adat yang mengikuti kegiatan terkait pemberdayaan adat dan budaya masyarakat

452 orang 0 0 0 0 100 orang 152 orang 33.63 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Pelatihan

Administrasi Desa

Jumlah aparatur desa yang dilatih

660 orang 0 0 0 0 132 orang 264 orang 40 % DPMD Prov. Kalsel

(42)

Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Kegiatan Workshop Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar Jumlah pengelola perpustakaan desa,pengelola posyandu,kader peduli hiv/aids, kader peduli pencegahan

penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang yang dilatih

1000 orang 0 0 0 0 250 orang 250 orang 25 % DPMD Prov. Kalsel

Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Jumlah perempuan dan anak yang dibina

260 orang 0 0 0 0 65 orang 65 orang 25 % DPMD Prov. Kalsel Pemberdayaan Sosial

Dasar

Jumlah desa dengan cakupan pelayanan sosial dasar

600 buah 0 0 0 0 150 buah 150 buah 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Penataan

Produk Hukum Desa

Jumlah aparatur desa yang difasilitasi terkait penataan hukum desa

528 orang 0 0 0 0 132 orang 132 orang 25 % DPMD Prov. Kalsel

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa

Jumlah aparatur desa yang dilatih terkait pengelolaan keuangan dan aset desa

480 orang 0 0 0 0 120 orang 120 orang 25 % DPMD Prov. Kalsel Kegiatan Kualitas

Pelayanan Pemerintah Desa

Jumlah desa yang dibantu kantor desanya

200 desa 0 0 0 0 50 desa 50 desa 25 % DPMD Prov. Kalsel