BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

(1)

Laporan Kinerja Tahun 2015 24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan realisasinya.Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga belas indikator yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara umum dapat dikatakan cukup baik.Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

(2)

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Tahun 2015

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis1 : Meningkatnya kelembagaan koperasi yang mandiri dan berdaya saing

a. Indikator Kinerja 1 ( Persentase Koperasi aktif )

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 mengenai jumlah koperasi aktif menunjukkan bahwa dalam perencanaan sesuai dengan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 102,29 %. Terealisasi sebesar 687 Koperasi aktif dari target 687 koperasi. Rincian realisasi menurut jenis koperasinya adalah sebagai berikut:

1. KUD Pertanian : 30 2. KUD Mina : 2 3. Koppontren : 27 4. Kopinkra : 9 5. KPRI : 52 6. Kopkar BUMN/BUMS : 66 Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian ( % ) 1. Meningkatnya kelembagaan koperasi yang mandiri dan berdaya saing a. Jumlah koperasi aktif 78,00 79,79 102,29 b. Persentase Koperasi Sehat 94,00 97,90 104,15 c. Persentase Koperasi Mandiri 8,50 9,20 106,12 d. Persentase Koperasi Berdaya Saing 12,00 14,55 121,25 2. Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha baru Persentase pertumbuhan Wirausaha baru 1,25 2,50 200 3. Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UMKM diluar Kab. Banyuwangi Persentase perkembangan pelaku UMKM yang memasarkan produknya diluar Kab. Banyuwangi 1,50 1,50 100

(3)

7. Kop. Angkatan Darat : 1 8. Kop. Angkatan Laut : 1 9. Kop. Kepolisian : 1 10. KSU :103 11. Koppas : 1 12. KSP : 42 13. KBPR : 1 14. Kopwan : 219 15. Kop. Profesi : 1 16. Kop. Veteran : 1 17. Kop. Wredatama : 5 18. Kop. Pepabri : 1 19. Kop. Pemuda : 1 20. Kop. Lainnya : 55 21.Koptan pangan : 67 22. Kop. Sekunder : 1 + Jumlah : 687 Koperasi

b. Indikator Kinerja 2 ( Persentase Koperasi Sehat )

Meningkatnya peran KSP/USP koperasi. Indikator kinerja tujuannya adalah KSP / USP koperasi sehat.

ini bertujuan untuk mewujudkan KSP/USP koperasi yangsehat. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini adalah pertumbuhan KSP Sehat. Hal ini dinilai penting karena dengan sehatnya suatu KSP, maka telah mengindikasikan bahwa KSP tersebut telah memiliki sistem manajemen yang baik. Adapun indikator koperasi simpan pinjam yang sehat dapat diukur dari:

Pedoman Standar Operasional Minimal (SOM) dan StandarOperasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh KSP

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

(4)

Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah KSP sehat pada tahun berjalan dengan jumlah KSP yang sehat di tahun sebelumnya.

Dari target tahun 2015 yang dinilai kesehatannya yaitu sebanyak 158 koperasi yang terdiri KSP dan USP koperasi sebagai berikut :

1. KUD : 5 Koperasi,

2. INDUSTRI/KERAJINAN : 2 Koperasi

3. KPRI : 13 Koperasi

4. KOPERASI KARYAWAN : 2 Koperasi

5. KSU : 48 Koperasi

6. KSP : 36 Koperasi

7. KOPWAN : 48 Koperasi

8. PWRI/PENSIUN : 1 Koperasi,

9. KOPERASI SYARIAH/BMT : 1 Koperasi

10. KKT : 2 Koperasi +

Jumlah : 158 Koperasi

Tabel 3.2

Persentase koperasi sehat

Indikator Kinerja

Realisasi ( % ) Target Realisasi Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase koperasi sehat

96,00 96,00 97,90 97,90 94,00 97,90 104,15

Dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan dengan capaian 104,15%,. Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 mengenai tingkat kesehatan KSP/USP sebagai berikut :

Tabel 3.3

Penilaian kesehatan koperasi

No Jenis Koperasi Penilaian kesehatan Sehat Cukup Sehat Kurang Sehat Tidak Sehat Ket. 1. 2. KUD Industri/Kerajinan 2 - 3 2 - - - - 5 2

(5)

Laporan Kinerja Tahun 2015 28 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. KPRI Kopkar KSU KSP Kopwan PWRI/Pensiunan Kop. Syari’ah/BMT KKT 8 1 15 14 7 - 1 1 5 1 33 21 32 1 - - - - 1 1 9 - - 1 - - - - - - - - 13 2 49 36 48 1 1 2 J u m l a h 49 98 12 - 159

Untuk tahun 2015 jumlah KSP/USP koperasi sehat dari total sejumlah 159 KSP/USP koperasi yang dinilai, sebanyak 49KSP/USP koperasi ( 30,81 % ) mendapatkan predikat sehat. Sedangkan koperasi cukup sehat sebanyak 98 KSP/USP koperasi ( 61,63 % ) dan koperasi kurang sehat sebanyak 12 KSP/USP koperasi ( 7,54 % ).

c. Indikator Kinerja 3 ( Persentase koperasi mandiri )

Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui: Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi.

Dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan dengan capaian 0,85. Sedangkan realisasi dari tahun 2014 dibanding tahun 2015 mengalami kenaikan.

Tabel 3.4

Persentase Koperasi Mandiri

Indikator Kinerja

Realisasi ( % ) Target Realisasi Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase koperasi mandiri

8,64 8,79 9,05 9,02 8,50 9,20 106,12

Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui: Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi. Dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan dengan capaian 106,12%.

(6)

d. Indikator Kinerja 4 ( Persentase Koperasi Berdaya saing) Tabel 3.5

Persentase Koperasi Berdaya Saing

Indikator Kinerja

Realisasi ( % ) Target Realisasi Capaian (%)

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase koperasi berdaya saing

14,15 14,22 14,45 14,55 12,00 14,55 121,25

Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing atau mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta memasarkan produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat berkompetisi dengan produk-produk dari luar, mampu mengangkat danmenonjolkan keunggulan dari hasil pembangunan selama ini sehinggalebih baik dari daerah lainnya.

Adapun dari target dan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 121,25%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru a. Indikator Kinerja 1 ( Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru )

Tabel 3.6

Tumbuhnya Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Realisasi ( % ) Target Realisasi Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan wirausaha baru

1,4 1,5 1,6 2,0 1,25 2,5 200

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015tingkat capaian kinerja dari target 60 orang yang menjadi wirausaha perincian realisasinya adalah sebagai berikut:

a. Kelompok usaha Karya Jaya : 15 orang b. Kelompok usaha Gandrung : 12 orang c. Kelompok usaha Sumber Wangi : 12 orang d. Kelompok usaha Srikandi : 11 orang

e. UMKM baru : 10 orang +

(7)

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UMKM diluar Kabupaten Banyuwangi

Indikator Kinerja 1 (Persentase perkembangan pelaku UMKM yang memasarkan produknya diluar Kabupaten banyuwangi)

Meningkatnya jumlah UMKM yang lingkup pemasaran produknya di luar Banyuwangi. Indikator kinerja jumlah UMKM yang lingkup pemasarannya sudah di luar Banyuwangi.

Tujuan ini dicapai dengan sasaran :

Tujuan ini diukur dengan jumlah UMKM yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau perode tertentu dan biasanya satu tahun.

Sasaran dari tujuan ini adalah :Meningkatnya Akses Pemasaran bagi UMKMSasaran ini diukur dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya. Dengan tumbuhnya jumlah UMKM dalam mempromosikan produknya di luar Banyuwangi maka akan menambah pendapat. Gedung galeri batik dan galeri cinderamata merupakan salah satu usaha untuk memperluas akses pemasaran bagi UMKM.

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 tentang jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi daerah, telah memenuhi target dari yang ditetapkan, yaitu 62 UKM yang mengikuti pameran/promosi di luar daerah dalam berbagai event yaitu:

Tabel 3.7

Penyelenggaraan Pameran diluar Kabupaten Banyuwangi

No. U r a i a n Jumlah

1. Pameran dalam rangka 6 tahun Surabaya Geral Expo 2015the most creative multi producie exhibihition di Surabaya

12 UKM

2. Pameran dalam rangka pendukung hari koperasi ke 68 tahun 2015 di Tuban

16 UKM 3. Pameran dalam rangka Smesco di Jakarta 9 UKM 4. Pameran Jatim Fair 2015 dalam rangka Hari Jadi ke

70 di Jawa Timur

21 UKM 5 Expo dan UMKM ke 3 Tahun 2015 di Surabaya 4 UKM

(8)

a. Penyelenggaraan pameran/promosi dalam daerah

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 mengenai penyelenggaraan pameran/promosi dalam daerah, menunjukkan peningkatan semangat dalam mengikuti promosi koperasi / UMKM dalam menunjang program pemerintah.

Jumlah UKM yang mengikuti pameran/promosi di dalam daerah dalam berbagai event yaitu:

Tabel 3.8

Penyelenggaraan Pameran diluar Kabupaten Banyuwangi

No. U r a i a n Jumlah

1 Pameran dalam rangka Hari Ulang Tahun Satpol PP Tahun 2015di Blambangan Banyuwangi

30 UKM 2 Pameran dalam rangka Banyuwangi Festival Sego

Tempong dan Banyuwangi Art Week di Taman Blambangan Banyuwangi.

68 UKM

3 Pameran dalam rangka international tourde Ijen Banyuwangi Tahun 2015 di Taman Blambangan Banyuwangi

19 UKM

4 Pameran dalam rangka MTQ Provinsi Jatim Tahun 2015 ke 26 di Banyuwangi

82 UKM 5 Pameran dalam rangka pendukung POR Provinsi Jatim

Tahun 2015 ke 26 di Banyuwangi.

53 UKM 6 Pameran Pesta Rakyat dalam rangka memperingati

Hari Koperasi ke 68 Tahun 2015 di Banyuwangi.

18 UKM 7 Pameran dalam rangka pendukung surfing

International Surfing Competetion di Pulau Merah Tahun 2015 di Banyuwangi.

18 UKM

8 Pameran pendukung Banyuwangi Batik Festival Tahun 2015 Tanggal 7 s/d 11 Oktober 2015 di Taman Blambangan.

60 UKM

9 Pameran pendukung Banyuwangi Ethno Carnival Tahun 2015 tanggal 12 s/d 17 Oktober 2015 di Taman Blambangan.

5 UKM

10 Pameran pendukung parade Seni Budaya Jatim Specta Night Carnival Tahun 2015 di Banyuwangi.

17 UKM

J u m l a h 370 UKM

Indikator kinerja :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

(9)

70 s/d 85 : Berhasil

55 s/d 70 : Cukup Berhasil

< 55 : Tidak Berhasil

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 44 indikator, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No.

Capaian Indikator

Kinerja Sasaran Jumlah

Indikator 1. 2. 3. 4. Diatas 85

70 sampai dengan kurang dari 85 55 sampai dengan kurang dari 70 Kurang dari 55 33 6 3 1 J u m l a h 43

Hasil Capaian Program dan Kegiatan dari Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Secara lengkap rincian capaian indikator tujuan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1.:Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan jasa surat menyurat dengan tujuan agar terlaksana penyebaran informasi dinas.

Sasaran Strategis 1:” Penyediaan jasa surat menyurat ”

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Prosentase penyebaran informasi melalui jasa menyurat % 5.000.000 100,00 100,00 99,96 5.000.000 4.998.000 99,96

Analisis capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 1 Sangat Berhasil.

(10)

Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

 Penyebaran informasi melalui jasa menyurat yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,96 %.

Tujuan 2. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan jasa telepon, faximile dan internet dengan tujuan terlaksananya pertukaran informasi dan komunikasi antar instansi / lembaga terkait.

Sasaran Strategis 2. : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase jumlah penyebaran informasi melalui tilp. Internet, fax % 85.000.000 39,10 56,11 61,46 81.000.000 52.662.202 65,02

Analisis capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 2 Cukup Berhasil.

 Pertukaran informasi dan komunikasi melalui telepon, fax dan internet yang direncanakan tidak sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 65,02 %.

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya pemakaian telepon, fax dan internet yang direncanakan adalah :

1. Terserapnya dana dari rekening pembayaran tidak sesuai dengan target yang direncanakan, realisasinya Rp 52.662.202,-

Tujuan 3. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan kebutuhan kebersihan kantor dengan tujuan terjaganya kondisi kebersihan dan Keindahan kantor.

Sasaran Strategis 3. : ”Penyediaan jasa perkantoran ”

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase % 24.000.000 100,00 100,00 100,00 45.000.000 18.000.000 40,00

(11)

penyediaan jasa kebersihan kantor

Analisa capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 3TidakBerhasil.

Adapun indikator yang tidak mewakili dari pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

 Jasa perkantoran pendukung administrasi kantor yang direncanakan karena adanya pengurangan personil maka dari itu tidak disetujui untuk pencairannya ( Jasa Entri Data ) tidak sesuai dengan apa yang direncanakan karena dari jumlah 6 orang yang direalisasikan hanya disetujui 2 orang atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 40,00 %.

Tujuan 4. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantoruntuk tujuan menunjang kelancaran bekerja

Sasaran Strategis 4. : ” Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ”

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase jasa perbaikan peralatan kerja % - 99,70 100,00 100,00 22.500.000 22.500.000 100,00

Analisis capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 4Sangat Berhasil.

 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 5. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan alat tulis kantor dengan tujuan agar memperlancar kegiatan administrasi perkantoran.

Sasaran Strategis 5. : ” Penyediaan alat tulis kantor ”

(12)

Laporan Kinerja Tahun 2015 35 Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Kinerja 2012 (%) Kinerja 2013 (%) Kinerja 2014 (%)

Target Realisasi Kinerja 2015 (%) Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 45.000.000 99,61 100,00 100,00 42.500.000 42.500.000 100,00

 Aktifitas administrasi kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 6. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan administrasi perkantoran.

Sasaran Strategis 6. : ”Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ”

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase barangcetakan dan penggandaan % 33.000.000 99,90 100,00 100,00 26.500.000 26.499.900 100,00

 Kebutuhan cetak dan penggandaan yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 7. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan komponen instalasi listrik & penerangan kantor dangan tujuan agar terpeliharanya kondisi instalasi listrik / penerangan kantor.

Sasaran Strategis 7 :Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi

(13)

Laporan Kinerja Tahun 2015 36 Persentase instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor % 15.000.000 99,90 99,98 98,50 12.000.000 12.000.000 100,00

 Kondisi instalasi listrik/penerangan kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 8. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tujuan agar terlaksananya penyediaan peremajaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Sasaran Strategis 8. : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase peralatan dan perlengkapan kantor % 77.400.000 99,77 98,61 99,04 78.970.000 78.470.000 99,37

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,37 %.

Tujuan 9. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan peralatan rumah tangga khususnya peralatan kebersihan dengan tujuan agar kondisi kebersihan kantor selalu terjaga.

Sasaran Strategis 9. : Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi

(14)

Persentase peralatan rumah tangga

% 22.600.000 100,00 100,00 100,00 15.000.000 15.000.000 100,00

 Terjaganya kondisi kebersihan dan kesehatan kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 10. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan kebutuhan bahan bakar minyak untuk peningkatan kinerja perkantoran.

Sasaran Strategis 10. :Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase bahan Logistik % 147.000.000 - - 99,98 137.500.000 137.238.125 99,81

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,81 %.

Tujuan 11 :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat kantor dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Sasaran Strategis 11 : Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase makanan dan minuman pendukung administrasi kantor % 25.000.000 100,00 100,00 99,99 20.000. 000 12.180.000 60,90

(15)

Analisa capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 11 Cukup Berhasil.

 Makanan dan minuman pendukung administrasi kantor yang direncanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan karena kurang adanya tamu/pengunjung ke kantor atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 60,90 %.

Tujuan 12. :Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana bagi pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dengan tujuan agar koordinasi / konsultasi dengan Pihak Tekait bisa berjalan dengan baik.

Sasaran Strategis 12. : Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah % 596.219.600 98,16 99,86 99,39 304.918.800 275.437.712 90,33

 Tersedianya rapat – rapat koordinaasi dan konsultasi keluar daerah yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,33 %.

Tujuan 13. : Dimaksudkan untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tujuan agar terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran Strategis 13 : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi

(16)

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Unit - 100,00 100,00 100,00 51.000.000 51.000.000 100,00

 Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 14. :Dimaksudkan untuk pengadaan meubelair dengan tujuan untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran Strategis 14. :Pengadaaan Meubelair Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah pengadaan meubelair % - 99,81 99,00 99,71 41.700.000 41.700.000 100,00

 Terlaksananya pengadaan meubelair yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%.

Tujuan 15. :Dimaksudkan untuk melakukan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor untuk meningkatkan kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur

Sasaran Strategis 15. :Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor % 100.000.000 - - 99,33 75.000.000 74.500.000 99,33

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 15Sangat Berhasil.

(17)

 Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,33 %.

Tujuan 16. :Dimaksudkan untuk melakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan tujuan untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Sasaran Strategis 16. : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah kendaraan dinas/ operasional Unit 100.000.000 - - 100,00 58.500.000 58.492.000 99,99

Analisis capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran16 SangatBerhasil.

 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,99 %.

Tujuan 17. :Dimaksudkan untuk melakukanpemeliharaan rutin / berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor dengan tujuan untuk menigkatkan kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur .

Sasaran Strategis 17 :Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase perlengkapan gedung kantor % - - - 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 17Sangat Berhasil.

(18)

 Tersedianya fasilitas gedung kantor yang memadai yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 18. : Dimaksudkan untuk melakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Sasaran Strategis 18 :Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase paralatan dan perlengkap an kantor % 25.000.000 - - 100,00 50.000.000 50.000.000 100,00

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 18 Sangat Berhasil.

Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah :

 Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 19. :Dimaksudkan untuk melaksanakan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kinerja dan keuangan SKPD

Sasaran Strategis 19 :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Persentase pelaporan capaian kinerja SKPD % - - - 100,00 35.000.000 34.999.700 100,00

(19)

Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah:

 Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala taman kantor yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 20 : Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan ketrampilan kewirausahaan dan keunggulankompetitif dengan tujuan untuk meningkatkan dan ketrampilan bagi pelaku usaha.

Sasaran Strategis 20 :Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Sub Kegiatan : Pemetaan Profil UMKM Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah fasilitasi UMKM potensial UMKM - - - - 202.256.000 199.966.900 98,87

Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah:

 Tersedianya fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 98,87 %.

Tujuan 21 :Dimaksukan untuk melakukan pelatihan manajemen dengan tujuan untukmeningkatkan kualitas manajemen pelaku usaha

Sasaran Strategis 21:Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Sub Kegiatan : Pelatihan Manajemen UMKM (kelompok usaha informal dan pengrajin) Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan UMKM 11.370.300 - 99,72 98,67 45.000.000 36.664.300 81,48

(20)

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas,maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 21 Berhasil.

 Tersedianya fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 81,48 %.

Tujuan 22:Dimaksudkan sebagai wahana untuk berkonsultasi dan menerima informasi terkait kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen, Permodalan, Pemasaran, dan Teknologi Informasi (TI) dengan tujuan agar kualitas dan kuantitas produk KUMKM dapat meningkat.

Sasaran Strategis 22 :Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sub Kegiatan :Pelayanan Klinik Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah pelayanan klinik koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM 145.483.150 89,78 86,22 87,57 175.000.000 153.378.800 87,65

 Tersedianya tempat konsultasi klinik tentang koperasi dan UMKM yang direncanakan sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 87,65 %.

Tujuan 23 : Dimaksudkan untuk melakukan pembinaan UMKM penerima KUR dengan tujuan untuk memfasilitasipengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui dana KUR.

(21)

Sub Kegiatan : Pembinaan UMKM Penerima KUR Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah penerima KUR UMKM 44.060.000 - 50,89 86,48 25.000.000 24.138.700 96,55

 Tersedianya fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah penerima dana KUR yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 96,55 %.

Tujuan 24 :Dimaksudkan untuk melakukan pengadaan tenda non permanen dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL

Sasaran Strategis 24 :Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil MenengahSub Kegiatan : Pengadaan Tenda Non Permanen

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah pengadaan tenda Unit - - - - 18.000.000 17.999.700 100,00

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 24Sangat Berhasil.

 Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 25 :Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan membuat kue kering dengan tujuan agar tercipta wirausaha baru.

Sasaran Strategis 25 :Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sub Kegiatan pelatihanpembuatan kue kering (DBHCHT)

(22)

Laporan Kinerja Tahun 2015 45 Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UMKM - - - - 78.880.700 69.458.150 88,05

 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan painting glassyang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 88,05 %.

Tujuan 26 :Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan keterampilan membuat manik-anik dan monte dengan tujuan penumbuhan wirausaha baru.

Sasaran Strategis 26 : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Sub Kegiatan :Pelatihan keterampilan membuat manik-manik dan monte

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Orang - - - - 45.000.000 42.645.250 94,77

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 26 Sangat Berhasil.

Penyelenggaraan pelatihan keterampilan Las yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 94,77 %.

Tujuan 27 :Dimaksudkan untuk melakukan managemen pelatihan bagi manager/ pengurus koperasi dengan tujuan untuk mewujudkan manajemen koperasi yang baik.

(23)

Sub Kegiatan :Pelatihan manajemen bagi manager/pengurus koperasi Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan orang 49.679.700 99,99 37,05 99,23 50.000.000 42.696.450 85,39

 Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 85,39 %.

Tujuan 28 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM dengan tujuan agar meningkatnya omzet penjualan produk UMKM Banyuwangi.

Sasaran Strategis 28:Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Sub Kegiatan : Pelatihan Membatik Indikator

Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan membatik orang 54.400.00 - - - 221.119.300 210.154.900 95,04

 Terlaksananya pelatihan membatik yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 95,04 %.

(24)

Tujuan 29 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM dengan tujuan agar meningkatnya omzet penjualan produk UMKM Banyuwangi.

Sasaran Strategis 29 :Penyelenggaraan promosi produk UKM

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk UMKM di Outlet Ketapang Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah omzet penjualan produk Rp 25.000.000 - 16,80 97,08 25.000.000 24.999.900 100,00

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Tujuan 30 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi produk UMKM Binaan Koperasi dengan tujuan agar tercapainya peningkatan omzet penjualan pelaku UMKM.

Sasaran Strategis 30 :Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Sub Kegiatan :Penyelenggaraan pameran UMKM binaan koperasi (Kabupaten, Provinsi, Nasional) Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM 295.520.000 71,55 - 71,30 250.000.000 238.704.790 95,48

(25)

 Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 95,48 %

Tujuan 31 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi produk UMKM Binaan Koperasi dengan tujuan agar tercapainya peningkatan omzet penjualan pelaku UMKM.

Sasaran Strategis 31 :Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Sub Kegiatan :Promosi Produk UMKM (Banyuwangi Festival, Jatim fair, SmesCo, Expo Koperasi dan UMKM)

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM 292.260.000 - - - 600.000.000 443.322.400 73,89

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 31 Cukup Berhasil.

Terciptanya Penyelenggaraan Pameran UMKM Banyuwangi Festival, Jatim fair, SmesCo, Expo Koperasi dan UMKMyang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 73,89 %.

Tujuan 32 : Dimaksudkan untuk melakukan promosi dengan tujuan agar produk- produk UMKM meningkatnya omzet penjualan produk-produk UMKM.

Sasaran Strategis 32 : Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Sub Kegiatan : Promosi produk UMKM dalam rangka festival Kuliner dan Banyuwangi Art Week.

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM 449.050.000 - - 95,40 414.500.000 347.067.450 83,73

(26)

 Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar83,73 %.

Tujuan 33 : Dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dengan beberapa KUD dengan tujuan agar KUD dapat melakukan kegiatan perkoperasian.

Sasaran Strategis 33 :Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

Sub Kegiatan: Revitalisasi KUD Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah Koperasi Unit Desa yang di revitalisasi kop 24.552.550 - - - 50.000.000 43.031.350 86.06

 Terlaksananya pembinaan terkaait pengembangan usaha bagi koperasi ternak sapi yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 86,06 %.

Tujuan 34 : Dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dengan beberapa KUD dengan tujuan agar KUD dapat melakukan kegiatan perkoperasian.

Sasaran Strategis 34:Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

(27)

Sub Kegiatan :Pembubaran Koperasi yang pasif Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah Koperasi pasif yang dibubarkan kop 50.000.000 - - - 50.000.000 48.912.150 97,82

 Terlaksananya pembubaran koperasi pasif di Kab. Banyuwangi dengan capaian kinerja 97,82 %

Tujuan 35 : Dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dengan beberapa Koperasi dengan tujuan agar Koperasi dapat melakukan kegiatan perkoperasian.

Sasaran Strategis 35 :Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

Sub Kegiatan : Penyusunan Data Keragaan Koperasi Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah data keragaan koperasi yang tersusun Dokumen 200.000.000 - - - 200.000.000 199.221.350 99,61

 Terlaksananya penyusunan data keragaan koperasi dengan capaian kinerja sebesar 99,61 %

Tujuan 36 : Dimaksudkan untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja usahanya.

SasaranStrategis 36:Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

(28)

Laporan Kinerja Tahun 2015 51 Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya Kop 22.505.650 83,56 97,51 98,36 50.000.000 41.149.700 82,30

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 36Berhasil.

 Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar82,30%.

Tujuan 37 :Dimaksudkan untuk penilaian koperasi berprestasi dan pemberian tanda kehormatan/penghargaan/tanda jasa dengan tujuan untuk meningkatkan kelembagaan koperasi.

Sasaran Strategis 37 :Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

Sub Kegiatan :Penilaian Koperasi Berprestasi dan pemberian tanda

kehormatan/penghargaan/tanda jasa Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah koperasi yang berprestasi Kop - - - - 85.000.000 84.244.550 99,11

 Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar99,11 %.

Tujuan 38 :Dimaksudkan untukpenilaian koperasi berprestasi dengan pendampingan Koperasi Asosiasi Petani Tembakau dengan tujuan untuk meningkatkan kelembagaan koperasi.

(29)

Laporan Kinerja Tahun 2015 52 Sasaran Strategis 38 :Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi.

Sub Kegiatan:Pendampingan koperasi asosiasi petani tembakau (DBHCHT) Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah koperasi yang dilakukan pendamping an Kop - - - - 100.000.000 98.615.900 98,62

 Terlaksananya pendampingankoperasiasosiasi petani tembakau yang sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar98,62%.

Tujuan 39: Dimaksudkan untuk melakukan jaringan usaha koperasi sektor riil dengan tujuan agar koperasi dapat meningkatkan omzet usaha yang diperoleh.

Sasaran Strategis 39 :Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Sub Kegiatan :Pembinaan terkait pengembangan usaha bagi koperasi sektor riil Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah koperasi yang mempunyai usaha sektor riil kop - - 98,36 98,75 50.000.000 49.580.800 99,16

(30)

 Terlaksananya pembinaan pengembangan usaha koperasi sector riil yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar99,16 %.

Tujuan 40: Dimaksudkan untuk melakukan temu usaha antar Koperasi dan UMKM dengan tujuan agar terjadi sinergitas usaha antar koperasi dan pelaku UMKM.

Sasaran Strategis 40 :Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Sub Kegiatan :Temu Usaha Bagi Pelaku Perkoperasian Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah Koperasi dan UMKMyang mengikuti temu usaha Kop/ UMKM 100.225.600 94,86 92,75 91,94 50.000.000 38.882.150 77,76

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 40 Berhasil.

 Terlaksananya kerjasama informasi dengan mas media yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 77,76%.

Tujuan 41 :Dimaksudkan untuk melakukan pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi wanita

Sasaran Strategis 41 :Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada Jenis Usaha koperasi

Sub Kegiatan :Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah koperasi yang dilatih kop 37.939.500 - - - 100.000.000 98.394.150 98,39

(31)

 Terlaksananya pelatihan peningkatan kelembagaan koperasi yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 98,39 %. Tujuan 42 : Dimaksudkan untuk melakukan pendampingan Kopwan dengan tujuan

agar meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi wanita. Sasaran Strategis 42 : Kegiatan Peningkatan peran koperasi wanita

Sub Kegiatan :Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kopwan, KMDH, dan Koppontren Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah kopwan yang telah dilakukan bimtek dan pendampingan kopwan - - - 96,59 150.000.000 101.564.800 67,71

Berdasarkan dari capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka indikator sasaran menunjukkan hasil bahwa sasaran 42 Cukup Berhasil.

Adapun indikator yang mewakili dan tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah Terlaksananya pendampingan kopwan yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 67,71 %.

Tujuan 43 : Dimaksudkan untuk melakukan bimbingan teknis dengan tujuan agar meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi wanita.

Sasaran Strategis 43 : Kegiatan Peningkatan peran koperasi wanita

Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan pendampingan kopwan yang belum melaksanakan RAT

Indikator Kinerja Satuan Target 2016 Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Capaian Kinerja 2014 (%) Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015 (%) Target Realisasi Jumlah kopwan yang mengikuti bimtek kop - - - - 46.199.900 46.185.000 99,97

(32)

 Terlaksananya bimbingan teknis yang direncanakan sudah sesuai atau prosentase tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 99,97 %.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 4.329.425.400,-(Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.766.570.729,- ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Pagu Realisasi Capaian

( % )

I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.998.000 99.96

2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

81.000.000 52.662.202 65,02

3 Penyediaan jasa perkantoran 45.000.000 18.000.000 40,00

4 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

22.500.000 22.500.000 100,00

5 Penyediaan alat tulis kantor 42.500.000 42.500.000 100,00

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

26.500.000 26.499.900 100,00

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor

12.000.000 12.000.000 100,00

8 Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor

78.970.000 78.470.000 99,37

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 15.000.000 100,00

10 Penyediaan bahan logistik kantor 137.500.000 137.238.125 99,81

11 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 12.180.000 60,90

(33)

konsultasi ke luar daerah

II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

51.000.000 51.000.000 100,00

2 Pengadaan mebeleur 41.700.000 41.700.000 100,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 75.000.000 74.500.000 99,33 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 58.500.000 58.492.000 99,99 5 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

7.500.000 7.500.000 100,00

6 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

50.000.000 50.000.000 100,00

III Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

35.000.000 34.999.700 100,00

IV Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1 Kegiatan Perencanaan, Koordinasi,

dan Pengembangan Usaha Kecil menengah

- Sub Kegiatan Pemetaan Profil

UMKM

202.256.000 199.966.900 98,87

2 Kegiatan Fasilitasi pengembangan

usaha kecil menengah

- Sub Kegiatan Pelatihan

manajemen UMKM ( Kelompok Usaha Informal dan Pengrajin)

- Sub Kegiatan Pelayanan klinik koperasi dan UMKM

- Sub Kegiatan Pembinaan UMKM

penerima KUR

- Sub Kegiatan Pengadaan Tenda

Non Permanen 45.000.000 175.000.000 25.000.000 18.000.000 36.664.300 153.378.800 24.138.700 17.999.700 81,48 87,65 96,55 100,00 V Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

1 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Pembuatan Kue Kering

(DBHCHT)

keterampilan membuat

manik-manik dan monte.

78.880.700 45.000.000 69.458.150 42.645.250 88,05 94,77

(34)

- Sub Kegaiatan Pelatihan

pembuatan kue kering.

60.000.000 49.913.500 83,19

3 Kegiatan Pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi / KUD

manajemen bagi

manager/pengurus koperasi

50.000.000 42.696.450 85,39

4 Kegiatan Pembinaan Kemampuan

dan Keterampilan kerja masyarakat

di lingkungan industri hasil

tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

- Sub Kegiatan Pelatihan Membatik

Pembuatan Kue Kering

221.119.300 78.880.700 210.154.900 - 95,04 - VI Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi UMKM

1 Kegiatan Penyelenggaraan promosi

produk UMKM

- Sub Kegiatan Fasilitasi pendukung promosi produk UMKM di outlet ketapang

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan

pameran UMKM binaan koperasi (Kab, Provinsi & Nasional)

- Sub Kegiatan Promosi produk

UMKM ( Banyuwangi Festival, Jatim Fair, Smesco, Expo Koperasi dan UMKM)

- Sub Kegiatan Promosi produk

UMKM dalam rangka Festival Kuliner dan Banyuwangi Art Week

25.000.000 250.000.000 600.000.000 414.500.000 24.999.900 238.704.790 443.322.400 347.067.450 100,00 95,48 73,89 83,73

VII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Kegiatan Koodinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan koperasi

- Sub Kegiatan Revitalisasi KUD

- Sub Kegiatan Pembubaran

Koperasi yang pasif

- Sub Kegiatan Penyusunan data

Keragaan Koperasi 50.000.000 50.000.000 200.000.000 43.031.350 48.912.150 199.221.350 86,06 97,82 99,61

2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan,

dan penghargaan koperasi

berprestasi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan

penilaian kesehatan bagi koperasi

(35)

Laporan Kinerja Tahun 2015 58 - Sub Kegiatan penilaian koperasi

berprestasi dan pemberian tanda

kehormatan/penghargaan atau

tanda jasa.

- Sub Kegiatan Pendampingan

Koperasi Asosiasi Petani

Tembakau (DBHCHT) 85.000.000 100.000.000 84.244.550 98.615.900 99,11 98,62

3 Kegiatan Peningkatan dan

pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

- Sub Kegiatan Pembinaan terkait

pengembangan usaha bagi

koperasi sektor riil

- Sub Kegiatan temu usaha bagi pelaku perkoperasian 50.000.000 50.000.000 49.580.800 38.882.150 99,16 77,76

4 Kegiatan Rintisan penerapan

teknologi sederhana/manajemen

modern pada jenis usaha koperasi

- Sub Kegiatan pelatihan

peningkatan kelembagaan koperasi

100.000.000 98.394.150 98,39

5 Kegiatan Peningkatan peran

koperasi wanita

- Sub Kegiatan Bimbingan teknis

dan Pendampingan koperasi

wanita, KMDH, dan Koppontren

- Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan pendampingan kopwan yang belum melaksanakan RAT.

150.000.000 50.000.000 101.564.800 46.185.000 67,71 99,97 Jumlah 4.329.425.400 3.766.570.729 87,00