UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN PEMERIKSA INTERN
SURAT PENGANTAR
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Satuan Pemeriksa Intern
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan
Nomor
: In.07/O.2/KP.07.6/020/2014
29 Desember 2014
Sifat
: Penting
Lampiran
: 1 (satu) Berkas
Hal
: Penyampaian SOP di Lingkungan SPI
Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jln. Wlliem Iskandar Psr.V Medan Estate
Medan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menyusul surat kami Nomor: In.07/O.2/KP.07.6/016/2014, Tanggal 15 Desember 2014,
Hal: Uraian Jabatan SPI, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kami telah menyusun SOP berdasarkan kebutuhan terhadap pelaksanaan uraian jabatan
yang terdiri dari:
a. Pelaksanaan tugas Sekretaris SPI:
1) Adminidtrasi Umum;
2) Pelaksana Anggaran; dan
3) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
b. Senior Auditor:
1)
Assurance;
2)
Trigger;
dan
3)
Consulting
.
2. Penyusunan SOP merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010,
tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
3. Dengan beralihnya status institusi dari IAIN menjadi UIN, perlu melakukan penataan ulang
secara menyeluruh baik uraian jabatan maupun SOP merujuk pada ORTAKER
Universitas yang diperbaharui pengganti PMA 14 Tahun 2013 jo. PMA 18 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
Kepala SPI,
dto
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Hal
1. SOP Pelaksanaan tugas Sekretaris SPI
1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen...
2. Management Review ...
3. Penyusunan konsep laporan kegiatan rutin dan ad-hock SPI...
4. Evaluasi Laporan Keuangan berkala...
5. Evaluasi RAB, POK...
6. Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja SPI...
7. Pengadaan Barang/Jasa ...
8. Pelaporan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA...
9. Penyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan...
10. Pembinaan Pegawai...
11. Penegakan disiplin dalam rangka pelaksanaan
reward and punishment …
12. Rencana dan Program Kerja Sekretariat SPI...
13. Pelaksanaan Kegiatan DIPA...
14. Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Negara...
15. Rencana dan Program Kerja...
16. Pelaksanaan Administrasi Perlengkapan...
17. Pelaksanaan Administrasi Keuangan...
18. Pelaksanaan Tata Arsip, Tata Persuratan dan Stastistik...
19. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)...
20. Pengadministrasi Kerumahtanggaan Biro...
21. Pengurusan Administarsi Kepegawaian...
22. Pengurusan Administarsi Umum dan Anggaran...
23. Pengurusan Surat...
1
1.1 Administrasi Umum.
1. Rencana dan Program Kerja SPI...
2. Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Negara...
3. Pelaksanaan Tata Arsip, Tata Persuratan dan Stastistik...
4. Pengadministrasi Kerumahtanggaan SPI...
5. Pengurusan Administarsi Kepegawaian...
6. Pengurusan Administarsi Anggaran ...
7. Pengurusan Surat ...
8. Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan...
9. Pengadministrasi Kegiatan...
10. Pengarsipan dan Inventarisasi Data/bahan/laporan...
11. Penyusunan surat dinas keluar...
24
1.2 Pelaksanaan Anggaran
1.2.1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
1. Pembuatan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu...
2. Pelaksanaan Opname Kas...
3. Monitoring Kas...
4. Penyusunan Laporan Posisi Kas...
1.2.2. Pelaksanaan Administrasi Anggaran
1. Penyusunan RAB ...
2. Monitoring Penyelesaian RAB...
3. Penyusunan POK...
4. Monitoring Penyelesaian POK...
5. Penelitian Kelengkapan Dokumen Pembayaran...
1.3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembuatan Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas ...
45
2. Senior Auditor
1. Penyusunan rencana dan program kerja reviu, dan audit lainnya ...
2. Supervisi auditor dan tenaga teknis lainnya...
3. Pembelajaran dan mengevaluasi sistem pengendalian intern...
4. Evaluasi pelaksanaan standar akuntansi...
5. Penentuan konsistensi terhadap standar akuntansi...
6. Penyusunan LHR...
7. Monitoring Penyusunan LHR...
8. Penyusunan LHA Operasional...
9. Monitoring Penyusunan LHA Operasional...
10. Penyusunan kertas kerja reviu/audit operasional...
11. Penyusunan TLHA dan TLHP...
46
1. Penyusunan rencana kerja dan program kerja reviu dan audit operasional.
2.
Penyusunan
Internal Control Quesioner...
3. Pelaksanaan reviu dan audit operasional...
4. Penyusunan kertas kerja reviu dan audit operasional...
5. Pembuatan draft laporan hasil reviu...
6. Pembuatan draft laporan hasil audit operasional...
57
2.2. Trigger
1. Monitoring pelaksanaan kebijakan ………
2. Penyusunan Analisis dan evaluasi LHA/LHP audit……….
3. Penyusunan Surat Teguran Penyelesaian TLHA/TLHP audit………
4. Pengiriman/Penyampaian Surat Teguran Penyelesaian TLHA/TLHP audit
5. Monitoring Penyelesaian TLHA/TLHP audit……….
6. Penatausahaan Penyelesaian TLHA/TLHP audit………..
7. Koordinasi Penyelesaian TLHA/TLHP audit dengan Itjen……….
8. Rencana tindak lanjut penyelesaian temuan auditor……….
9. Penyusunan Analisis LHA Khusus/kasus (penjatuhan hukuman disiplin).
10. Koordinasi Penyelesaian LHA Khusus/Kasus dengan Itjen……….
11. Mengikuti Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK)………
63
3.3. Consulting
1. Evaluasi dan Perbaikan Sistem dan Prosedur Kerja
………
2. Bimbingan perbaikan administrasi pelaksanaan anggaran, akuntansi
berbasis akrual dan pelaporan keuangan………
3. Evaluasi Penetapan Kinerja Satuan Organisasi/Kerja………..
4. Bimbingan penyelesaian temuan LHA/LHP………
5. Bimbingan perbaikan penyusunan renstra……….
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU 4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer dan Printer
Peringatan: Percatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
UIN SUMATERA UTARA Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN Tanggal Efektif 2 Januari 2015
SEKRETARIS Disahkan Oleh Kepala SPI
SOP MANAGEMENT REPRESENTATIVE
No Aktivitas Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Pelaksana Persyaratan/ Mutu Baku
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Disposisi dari
Kepala mengenai kegiatan administratif , Pelaksana Anggaran dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Disposisi 15
menit Disposisi
diterima
2. Menugaskan Pelaksana
yang terkait dengan disposisi
Disposisi 15
menit Pelaksana menerima
tugas
3. Pelaksana melaksanakan
tugas sesuai Disposisi Disposisi Sesuai disposi
si
Laporan Hasil kegiatan
4. Pelaksana melaporkan
hasil kegiatan kepada Sekretaris
Disposisi 30
menit Laporan Hasil
Kegiatan 5. Sekretaris menerima hasil
kegiatan dan melaporkan kepada Kepala
Disposisi 30
menit Laporan Hasil
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN
SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
.
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP
MANAGEMENT REVIEW
No
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM
Pelaksana
PL-
Mutu Baku
ANG PL-APK
Perlengkapan Waktu
Persyaratan/
Output
1.
Menerima Disposisi dari
Kepala mengenai
kegiatan reviu
Disposisi
30
menit
Disposisi
diterima
2. Menugaskan Pelaksana
yang terkait untuk
melakukan reviu
Surat Tugas
30
menit
Surat Tugas
3. Pelaksana
melaksanakan tugas
sesuai disposisi
Laporan
Hasil
Kegiatan
4.
Pelaksana melaporkan
hasil reviu kepada
Sekretaris
LHR,KKR
30
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
5. Sekretaris menerima hasil
kegiatan dan melakukan
pemeriksaan terhadap
hasil reviumelaporkan
kepada Kepala
LHR dan
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN
SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan
Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP KONSEP LAPORAN KEGIATAN RUTIN DAN AD HOCK SPI
No
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/
Keterangan
Mutu Baku
Perlengkapan Waktu
Output
1.
Menerima Disposisi
dari Kepala mengenai
tugas Ad-Hock yang
harus diselesaikan
Disposisi
10
menit
Disposisi
2. Memerintahkan
Pelaksana yang terkait
dengan disposisi
Disposisi
10
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
3. Pelaksana yang
ditunjuk melaksanakan
perintah sesuai
disposisi
3
Hari
Laporan
pelaksanaa
n
4.
Pelaksana melaporkan
hasil tugas Ad hock
kepada Sekretaris
Disposisi
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
5. Sekretaris menerima
hasil tugas Ad Hock dan
melaporkan kepada
Kepala
Disposisi
30
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU 4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki Pemahaman
tentang Peraturan
Perundang-Undangan dibidang Administrasi Umum
2. Memiliki Kemampuan menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer dan Printer
Peringatan: Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN Tanggal Efektif 2 Januari 2015
SEKRETARIS Disahkan Oleh Kepala SPI
SOP EVALUASI LAPORAN KEUANGAN BERKALA
No Aktivitas Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Keterangan Persyaratan/ Mutu Baku
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Nota
Dinas/Disposisi dari Kepala yang berkaitan dengan evaluasi Laporan Keuangan.
Disposisi 10
menit Disposisi
diterima
2. Menelaah Nota Dinas/Disposisi untuk ditindaklanjuti
Disposisi 10 menit Laporan
Hasil Kegiatan 3. Memerintahkan
pelaksana untuk menindaklanjuti Nota Dinas/Disposisi
Disposisi 15
menit Laporan
4. Pelaksana melaksanakan
tugas sesuai dengan perintah yang diterima dalam Nota
Dinas/Disposisi
Disposisi 1
minggu Laporan Hasil
Kegiatan
5. Pelaksana melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris
Disposisi 30 menit Laporan
Hasil Kegiatan 6. Sekretaris menerima
Laporan Hasil Kegiatan dari pelaksana
Disposisi
Laporan menit 15 Laporan Hasil
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN
SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP EVALUASI RAB DAN POK
N
o
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Sekretaris Pelaksana APK
Anggaran
Pel.
Perlengkapan
Persyaratan/
Waktu
Output
1.
Menerima Disposisi
dari Kepala SPI
mengenai Pagu
Indikatif, Pagu
Sementara dan Pagu
Defenitif.
RAB dan POK
30
menit
Perencana
an Kegiatan
2. Mengumpulkan Bahan
terkait penyusunan
RAB
RAB dan POK
30
menit
Bahan
Kegiatan
POK
2. Menugaskan
pelaksana untuk
menyiapkan hasil
Evaluasi RAB dan
POK
RAB dan POK
30
menit
Perenca
naan
kegiatan
3.
Memerintah PLA untuk
menjabarkan
pagu
indikatif kedalam
RKA-KL (RAB Indikatif)
RAB dan POK
120
menit
TOR dan
RAB
4.
Menerima opini evaluasi
RAB dan POK dari
Sekretaris
RAB dan POK
30
menit
Bahan
5. Sekretaris menerima
Draft RAB Indikatif dari
Pelaksana Anggaran
Perencanaan
kegiatan
menit
120
Kegiatan
6. Sekretaris
menyerahkan RAB
Indikatif ke Bagian
Perencanaan
pendanaan
8.
Sekretaris
menyampaikan laporan
hasil evaluasi RAB dan
POK kepada Ka.SPI
Bahan dari unit
terkait
60
menit
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENERAPAN SISTEM INFOMASI MANAJEMEN
No
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/
Keterangan
Mutu Baku
Perlengkapan Waktu
Output
1.
Menerima Nota
Dinas/Disposisi dari
Kepala yang berkaitan
dengan Perencanaan,
Organisiasi, SDM dan
Keuangan
Disposisi
10
menit
Disposisi
Diterima
2. Menelaah Nota
Dinas/Disposisi untuk
ditindaklanjuti
Disposisi
10
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
3. Memerintahkan
pelaksana untuk
menindaklanjuti Nota
Dinas/Disposisi
10
menit
Laporan
4.
Pelaksana
melaksanakan tugas
sesuai dengan perintah
yang diterima dalam
Nota Dinas/Disposisi
Disposisi
1
hari
Laporan
Hasil
Kegiatan
5. Pelaksana melaporkan
hasil kegiatan kepada
Sekretaris
Disposisi
30
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
6. Sekretaris menerima
Laporan Hasil Kegiatan
dari pelaksana
15
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN
SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP EVALUASI SISTEM DAN PROGRAM KERJA SPI
No
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/
Pelaksana
Mutu Baku
Perlengkapan Waktu
Output
1.
Menerima Disposisi
dari Kepala mengenai
evaluasi sistem dan
program kerja SPI
yang ada dalam RAB
dan POK
Disposisi
15
menit
Disposisi
diterima
2. Menugaskan
Pelaksana yang terkait
dengan disposisi
Disposisi
15
menit
Pelaksana
menerima
tugas
4.
Pelaksana melaporkan
hasil kegiatan kepada
Sekretaris
Disposisi
30
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
5. Sekretaris menelaah dan
mengevaluasi seluruh
sistem dan program
kerja SPI
Disposisi dan
hasil evaluasi
hari
1
Laporan
Hasil
Evaluasi
5. Sekretaris menerima
hasil kegiatan dan
melaporkan kepada
Kepala
Disposisi
30
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENGADAAN BARANG
No
Aktivitas
Sekretaris Adm.
Pelaksana
Mutu Baku
umum
APK
Anggaran
Pel.
Perlengkapan
Persyaratan/
Waktu
Output
1.
Membuat daftar barang
yang akan diminta ke
Biro Bagian Umum
Disposisi Ka.SPI
kepada Ses.SPI
menit
15
2. Menugaskan Adm.
umum untuk menyusun
rencana pengadaan
barang/jasa setiap unit
dan sub unit.
Bahan rencana
kerja
menit
30
Perenca
naan
kegiatan
3.
Menugaskan pelaksana
untuk
menyiapkan
bahan
Bahan rencana
kerja
menit
120
TOR dan
RAB
4.
Menerima bahan dan
kelengkapan
pelaksanaan kegiatan
TOR dan RAB
30
menit
Bahan
5. Mengusulkan daftar
pelaksanaan kegiatan
kpd Sekretaris SPI
Perencanaan
kegiatan
menit
120
Kegiatan
6. Adm. umum
melaksanakan
kegiatan pengadaan
barang/jasa
pendanaan
kegiatan
menit
60
Dok.
Pelaksa
naan
kegiatan
7. Adm. Umum
melaporkan daftar
barang ke Sekretaris
Laporan
menyampaikan laporan
kegiatan kepada
Ka.SPI
Bahan dari unit
terkait
60
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN
SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PELAPORAN PELAKSANAAN/PENYELESAIAN KEGIATAN KEPADA KPA
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Output
1.
Menerima Disposisi
dari Kepala mengenai
kegiatan administratif ,
Pelaksana Anggaran
dan Pertanggung
Jawaban Keuangan
Disposisi
15
menit
Disposisi
diterima
2. Menugaskan
Pelaksana yang terkait
dengan disposisi
Disposisi
15
menit
Pelaksana
menerima
tugas
3. Seluruh tim pelaksana
melaksanakan
kegiatan sesuai
disposisi/nota tugas
masing-masing
4.
Masing-masing
Pelaksana melaporkan
hasil kegiatan kepada
Sekretaris
Disposisi
30
menit
Laporan
Hasil
Kegiatan
5. Sekretaris menerima
hasil kegiatan dan
melaporkan kepada
Kepala SPI untuk
disampaikan ke KPA
Disposisi
30
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang perlengkapan
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan:
Satuan Organisasi /Satuan Kerja
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer.
Peringatan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Percatatan dan Pendataan:
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENYIMPANAN SELURUH DOKUMEN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Adm.
Umum
Sekretaris
Perlengkapan
Persyaratan/
Waktu
Output
1
.
Pelaksana menerima
disposisi dari Sekretaris
untunm menyimpan
seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan
Peraturan
Perundang-Undangan
30 menit
Dipahaminya tata
arsip,tata persuratan
dan statistik
2
.
Menelaah seluruh
dokumen pelaksanaan
kegiatan
Peraturan
Perundang-Undangan
1 hari
Disusunnya
rancangan kegiatan
3
.
Mengoreksi dan
memaraf bukti
penyimpanan dokumen
Bahan
rancangan
kegiatan
30 menit
Disempurnakan nya
konsep
4
.
Menerima seluruh
dokumen pelaksanaan
kegiatan
Bahan
rancangan
kegiatan
60 menit
Net dan Pengantar
diterima Sekretaris
5
.
Menyimpan seluruh
dokumen pelaksanaan
kegiatan
Konsep/ net
surat/laporan
30 menit
Konsep/Net surat/
laporan yang sudah
di paraf dan
ditandatangani
tidak
Ya
Dasar hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi
UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur
di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
1. S1
2. memiliki pemahaman tentang
administrasi kepeg
3. memiliki
kemampuan
menyiapkan vahan
Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
2. Biro Kepegawaian
1. Komputer
2. ATK
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
No
Aktivitas
Pelaksana
Pelaksana
Sekretariat
Persyaratan/
Mutu Baku
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Membuat DUK
pegawai
Daftar
inventarisasi
bahan
3 hari
Terhimpun
nya bahan
2. Membuat/mengetik
usulan mutasi,
pin-dah,kenaikan
pang-kat,pensiun pegawai
Bahan
yang
sudah dihimpun
5 hari
Terolah
nya bahan
3. Penyelesaian DP3
pejabat,
menyiap-kan
basis
data
pegawai dan
mem-buat
kartu
cuti
pegawai,
Bahan
yang
sudah diolah
1 hari Terketik
nya bahan
4. Melaporkan kepada
Sekretariat
Bahan
sudah siap
yang
1 hari Tersampai
kannya
bahan
5. Mengarsipkan/menyi
mpan
dosier
masing-ma-sing
pegawai
Bahan
yang
sudah siap
1 hari Tersimpan
nya bahan
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal
Pembuatan
15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PEMBINAAN PEGAWAI
Ya
Dasar hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi
UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
1. S1
2. memiliki
pemahaman
tentang administrasi kepeg
3. memiliki
kemampuan
menyiapkan vahan
Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
2. Biro Kepegawaian
1. Komputer
2. ATK
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
No
Aktivitas
Pelaksana
Pelaksana
Sekretariat
Persyaratan/
Mutu Baku
Perlengkapan Waktu
Output
1. Membuat DUK
pegawai
Daftar
inventarisasi
bahan
3 hari
Terhimpun
nya bahan
2. Membuat/mengetik
usulan mutasi,
pin-dah,kenaikan
pang-kat,pensiun
pegawai
Bahan
yang
sudah
dihimpun
5 hari
Terolah nya
bahan
3. Penyelesaian DP3
pejabat,
menyiap-kan basis data
pegawai dan
mem-buat kartu cuti
pegawai,
Bahan
yang
sudah diolah
1 hari Terketik nya
bahan
4. Melaporkan
kepada Sekretariat
Bahan
sudah siap
yang
1 hari Tersampai
kannya bahan
5. Mengarsipkan/men
yimpan
dosier
masing-ma-sing
pegawai
Bahan
yang
sudah siap
1 hari Tersimpan
nya bahan
Pembuatan
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENEGAKAN DISIPLIN DALAM RANGKA
REWARD
DAN
PUNISHMENT
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan dibidang
Administrasi Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan
Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP RENCANA DAN PROGRAM KERJA SPI
No
Aktivitas
Sekretaris Adm.
Pelaksana
Mutu Baku
umum
APK
Anggaran
Pel.
Perlengkapan
Persyaratan/
Waktu
Output
1.
Mempelajari laporan
pelaksanaan tugas
Adm. Umum
Disposisi Ka.SPI
kepada Ses.SPI
menit
15
2. Menugaskan Adm.
umum untuk menyusun
rencana kerja setiap
unit dan sub unit.
Bahan rencana
kerja
menit
30
Perenca
naan
kegiatan
3.
Menugaskan pelaksana
untuk
menyiapkan
bahan
Bahan rencana
kerja
menit
120
TOR dan
RAB
4.
Menerima bahan dan
kelengkapan
pelaksanaan kegiatan
TOR dan RAB
30
menit
Bahan
5. Mengusulkan
pelaksanaan kegiatan
kpd Sekretaris SPI
Perencanaan
kan dana kegiatan
kepada Adm. umum
pendanaan
kegiatan
menit
60
Dok.
Pelaksa
naan
kegiatan
7. Adm. Umum
melaporkan kegiatan
ke Sekretaris
Laporan
menyampaikan laporan
kegiatan kepada
Ka.SPI
Bahan dari unit
terkait
60
UIN SUMATERA UTARA
SATUAN PEMERIKSA INTERN
SEKRETARIS
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 2 Januari 2015
Disahkan oleh Kepala SPI
SOP PENYUSUNAN DIPA
Dasar Hukum: Kualifikasi:
1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara
3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU
4. PP No. 90 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL
5. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
8. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU
Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Unit eselon I; 1.
Perabot Kantor;
2.
Alat Tulis Kantor;
3.
Komputer dan
Printer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
No
Aktivitas
Bag. Pe-
Keterangan
Mutu Baku
Ket
rencanaan Ka. SPI Sekretaris Pelaksana
Perlengkapan Waktu
Persyaratan/
Output
1.
Mempelajari DIPA
tahun sebelumnya
POK tahun
sebelumnya
hari
1
2. Pelaksana mempelajari
dan menyusun draf
DIPA
3. Mengumpulkan bahan-
bahan terkait
penyusunan DIPA
1
hari
Bahan-
bahan terkait
DIPA
4. Menjabarkan Pagu
Indikatif ke dalam draf
DIPA
DIPA
120
menit
Draf DIPA
5. Sekretaris menerima
Draf DIPA dari
pelaksana
Draf DIPA
5
menit
5. Memeriksa Draf DIPA
DIPA
1 hari
6. Menyerahkan DIPA
kepada Kepala SPI
minta persetujuan
DIPA
5
menit
7.
Menandatangi DIPA
DIPA
(disetujui)
menit
5
DIPA (final)
8. Menyerahkan DIPA ke
Bag. Perencanaan Biro
DIPA
(final)
menit
5
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN
4. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU 5. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 6. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
7. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
1. S1
2. memiliki pemahaman
tentang administrasi
BMN
3. memiliki kemampuan
menyiapkan Bahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Keuangan dan BMN
2. Biro Umum 1. Komputer 2. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika tidak dilakukan penyiapan bahan, maka penyusunan evaluasi manajemen perkantoran, evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan juklak/juknis ketatalaksanaan, pembinaan ketatalaksanaan, dan SIM Satuan Pemeriksa Intern tidak dapat dilaksanakan.
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Adm. Umum Sekretaris Perlengkapan Persyaratan/ Waktu Output
1. Menginventarisis BMN yang
ada di setiap ruangan Daftar Barang Ruangan 2 hari Terhimpun nya bahan tentang
BMN 2. Mengetik DBR untuk setiap
ruangan, dan melakukan
perubahan DBR secara
periodik.
Bahan tentang barang yang sudah dihimpun
1 hari Bahan yang sudah diolah
3. Melakukan penilaian kondisi barang dan membuat daftar kebutuhan barang inventaris
Daftar Barang
Ruangan 1 hari Daftar Kebutuhan Barang
4. Membukukan barang ke
dalam buku inventaris barang Daftar Barang 1 hari Daftar Barang Inventaris
5. Melaporkan sekretaris kepada Daftar Inventaris Barang 1 hari Laporan Inventaris BarangDaftar
6. Mengarsipkan dan membuat laporan akhir tahun keadaan barang inventaris
Laporan Daftar
Inventaris Barang 1 hari Laporan diarsikan dengan rapi
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN Tanggal Efektif 2 Januari 2015
SEKRETARIS Disahkan Oleh Kepala SPI
SOP PELAKSANAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
Tidak
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki Pemahaman
tentang
Peraturan
Perundang-Undangan
dibidang Administrasi
Umum
2. Memiliki Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan
Printer
Peringatan:
Percatatan dan
Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP RENCANA DAN PROGRAM KERJA
No
Aktivitas
Sekretaris Adm.
Pelaksana
Mutu Baku
umum
APK
Anggaran
Pel.
Perlengkapan
Persyaratan/
Waktu
Output
1.
Membuat daftar
perlengkapan yang
akan diminta ke Biro
Bagian Umum
Disposisi Ka.SPI
kepada Ses.SPI
menit
15
2. Menugaskan Adm.
umum untuk menyusun
rencana kerja setiap
unit dan sub unit.
Bahan rencana
kerja
menit
30
Perenca
naan
kegiatan
3.
Menugaskan pelaksana
untuk
menyiapkan
bahan
Bahan rencana
kerja
menit
120
TOR dan
RAB
4.
Menerima bahan dan
kelengkapan
pelaksanaan kegiatan
TOR dan RAB
30
menit
Bahan
5. Mengusulkan
pelaksanaan kegiatan
kpd Sekretaris SPI
Perencanaan
kan dana kegiatan
kepada Adm. umum
pendanaan
kegiatan
menit
60
Dok.
Pelaksa
naan
kegiatan
7. Adm. Umum
melaporkan kegiatan
ke Sekretaris
Laporan
menyampaikan laporan
kegiatan kepada
Ka.SPI
Bahan dari unit
terkait
60
menit
Ya
Dasar hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi
UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur
di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
1. S1
2. memiliki
pemahaman
tentang administrasi kepeg
3. memiliki
kemampuan
menyiapkan vahan
Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
2. Biro Kepegawaian
1. Komputer
2. ATK
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
No
Aktivitas
Pelaksana
Pelaksana
Sekretariat
Persyaratan/
Mutu Baku
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Membuat POK dan
Revisi POK jika
diperlukan
POK
3 hari
Terhimpun nya
bahan
2. Membuat buku Kas
Umum,
Kas
Penerimaan
dan
Pengeluaran
SPI
secara berkala
Bahan
yang
sudah dihimpun
5 hari
Terolah nya bahan
3. Menyelesaikan Surat
Pertanggungjawaba
n keuangan SPI
Bahan
yang
sudah diolah
1 hari Terketik nya bahan
4. Sekretaris menerima
seluruh
Laporan
pertanggungjawaban
Bahan
yang
sudah siap
1 hari Tersampai kannya
bahan
5. Mengarsipkan
seluruh
dokumen-dokumen
yang
berkaitan
dengan
aktivitas keuangan
Bahan
yang
sudah siap
1 hari Tersimpan
bahan
nya
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP ADMINISTRASI KEUANGAN
Dasar Hukum:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki
Pemahaman tentang
Peraturan
Perundang-Undangan dibidang
perlengkapan
2. Memiliki
Kemampuan
menyusun konsep;
Keterkaitan:
Satuan Organisasi /Satuan Kerja
Peralatan/perlengkapan
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan
Printer.
Peringatan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Percatatan dan
Pendataan:
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PELAKSANAAN TATA ARSIP, TATA PERSURATAN DAN STATISTIK
No
Aktivitas
Adm.
Pelaksana
Mutu Baku
Umum
Sekretaris Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Output
1
.
Menerima disposisi dari
Sekretaris
Peraturan
Perundang-Undangan
30 menit Dipahaminya tata
arsip,tata persuratan
dan statistik
2
.
Mempelajari, menelaah
& meneruskan disposisi
Peraturan
Perundang-Undangan
1 hari
Disusunnya rancangan
kegiatan
3
.
Mengoreksi dan
memaraf konsep
Bahan
rancangan
kegiatan
120
menit
Disempurnakan nya
konsep
4
.
Menerima konsep
Bahan
rancangan
kegiatan
60 menit Net dan Pengantar
diterima Sekretaris
5
.
Memaraf dan
Menandatangani draft
Konsep/ net
surat/laporan
30 menit Konsep/Net surat/ laporan
yang sudah di paraf dan
ditandatangani
tidak
