PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN KABUPATEN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

(1)

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah_{dan Program / Kegiatan} Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 44.000.000,00 21.300.000,00

1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta_{Perlindungan Masyarakat} 33.000.000,00 21.300.000,00

1.5.4.1.5.1.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan_{pencegahan tindak kriminal} cakupan patroli siaga ketertiban umum_{ketentraman masyarakat} 100 % 18.000.000,00 21.300.000,00

1.5.4.1.5.1.16.8 Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan_{Patroli Wilayah} Jumlah desa peserta pembinaan trantib_{dan patroli wilayah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 desa 18.000.000,00

Pembinaan Trantib dan

Patroli Wilayah 20 desa 21.300.000,00 1.5.4.1.5.1.20 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat) Cakupan kegiatan Pemberantasan pekat 1 kali 8.000.000,00 0,00

1.5.4.1.5.1.20.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Jumlah desa peserta pencegahan minuman keras dan narkoba

SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 20 desa 8.000.000,00

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 20 desa 0,00

1.5.4.1.5.1.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Cakupn masyarakat yang mendapat

pengetahuan kebencanaan 20 Desa 7.000.000,00 0,00

1.5.4.1.5.1.22.1

Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Jumlah desa yang tertanggulangi bencana alamnya

SKPD/Kec. Salaman

Kegiatan Pemantauan/ pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 20 desa 0,00 1.6 Sosial 11.000.000,00 0,00

1.6.4.1.5.1.22 Program Peningkatan Kehidupan Sosial /_Keagamaan Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan_{kehidupan sosial keagamaan} 100 % 11.000.000,00 0,00

1.6.4.1.5.1.22.6 Penyelenggaraan MTQ / STQ Jumlah Desa peserta seleksi MTQ/ STQ SKPD/Kec. Salaman

Penyelenggaraan

MTQ/ STQ 20 Desa 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 20.000.000,00 0,00

2.2.4.1.5.1.18 Program Peningkatan peran serta dan_{kesetaraan gender dalam pembangunan} Persentse partisipasi perempuan di_{lembaga pemerintah} 100 % 20.000.000,00 0,00

2.2.4.1.5.1.18.1 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah desa terbina organisasi perempuan/ TP PKK Desa

SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 20 Desa 20.000.000,00

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

20 Desa 0,00

2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 121.000.000,00 0,00

2.7.4.1.5.1.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Cakupan Kelompok Masyarakat Dalam

Membangun Desa 100 % 19.000.000,00 0,00

2.7.4.1.5.1.17.2 Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan Desa Tersusunnya RKPDes

SKPD/Kec. Salaman

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes

20 Desa 0,00

2.7.4.1.5.1.17.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos Jumlah desa terfasilitasi hibah bansos SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 desa 13.000.000,00

Kegiatan Pengelolaan

Hibah/ Bansos 20 desa 0,00 2.7.4.1.5.1.18 Program Pembinaan dan Peningkatan_{Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa} Cakupan pembinaan dan peningkatan_{kapasitas aparatur Pemerintah Desa} 20 Desa 102.000.000,00 0,00

2.7.4.1.5.1.18.7 Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat_Desa Jumlah desa terfasilitasi pengisian_{Perangkat Desa} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 8.000.000,00

Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

20 Desa 0,00

2.7.4.1.5.1.18.12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa terfasilitasi pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa

SKPD/Kec. Salaman

Pemilihan Kepala

Desa - 0,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 15.000.000,00 0,00

2.13.4.1.5.1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan_Olahraga Cakupan penyelenggaraan kompetisi olah_raga 100 % 15.000.000,00 0,00

2.13.4.1.5.1.20.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kegiatan olah raga olah raga SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 6 cabang 15.000.000,00

Kegiatan penyelenggarann kompetisi olahraga - 0,00 2.16 Kebudayaan 15.000.000,00 0,00

2.16.4.1.5.1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan festifal seni dan budaya 38 Desa,Instansi dan Sekolah

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.16.4.1.5.1.17.5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya_daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival_{budaya daerah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 1 Paket 15.000.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan festival budaya daerah

1 Paket 0,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 375.038.075,00 258.950.000,00

4.1 Administrasi Pemerintahan 313.038.075,00 258.950.000,00

4.1.4.1.5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran 100 % 74.000.000,00 60.650.000,00 4.1.4.1.5.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola Kec. Salaman 1.500 surat 11.000.000,00 Penyediaan jasa_{surat menyurat} - 10.000.000,00

4.1.4.1.5.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya_{air dan listrik} Jumlah Rekening Telepon, air, surat_{kabar dan listrik} Kec. Salaman 4 rekening 25.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 25.000.000,00

4.1.4.1.5.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah kegiatan yang dikelola Kec. Salaman 12 bulan 23.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi

keuangan - 24.000.000,00 4.1.4.1.5.1.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi_{dalam daerah} Jumlah Rapat dan koordinasi perjalanan_{dinas dalam daerah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 111 kali 15.000.000,00 Kebutuhan Rutin - 1.650.000,00

4.1.4.1.5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 100 % 196.038.075,00 193.300.000,00 4.1.4.1.5.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket perlengkapan gedung

kantor Kec. Salaman 10 buah 30.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- 20.000.000,00

4.1.4.1.5.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah paket peralatan gedung kantor Kec. Salaman 2 buah 15.000.000,00 Pengadaanperalatan gedung kantor

- 25.000.000,00

4.1.4.1.5.1.2.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara Kec. Salaman 1 rumah 5.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkala

rumah dinas - 300.000,00 4.1.4.1.5.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Unit Gedung Kantor yang_Dipelihara SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 2 gedung_kantor 59.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

2 gedung

kantor 40.000.000,00

4.1.4.1.5.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan_{dinas/operasional} Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kec. Salaman

8 buah (1 mobil dan 7 sepeda motor) 74.288.075,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 93.000.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.4.1.5.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan_{gedung kantor} Jumlah peralatan gedung kantor yang_dipelihara Kec. Salaman 19 buah 12.250.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- 15.000.000,00

4.1.4.1.5.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan Pelaporan Keuangan dan

Kinerja 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00

4.1.4.1.5.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan_{ikhtisar realisasi kinerja SKPD} Jumlah dokumen laporan capaian kinerja_{dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD} Kec. Salaman 12 laporan 5.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 5.000.000,00

4.1.4.1.5.1.19 Program Pembinaan dan fasilitasi_{Pengelolaan Keuangan Desa} Cakupan pembinaan dan fasilitasi_{pengelolaan keuangan desa} 100 % 20.000.000,00 0,00

4.1.4.1.5.1.19.4 Fasilitasi Penyusunan APBDes Jumlah Desa yang terfasilitasi_{penyusunan APBDes} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 APBDes 7.000.000,00

Kegaiatan Fasilitasi Pengyusunan APBDes

- 0,00

4.1.4.1.5.1.19.12 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan_{Keuangan Desa} Jumlah desa terbina dan terfasilitasi_{pengelolaan keuangan desa} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 13.000.000,00

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

20 Desa 0,00

4.1.4.1.5.1.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan_{Tekhnologi Informasi} Cakupan Peningkatan Pelayanan di_Kecamatan 12.000 lembar 18.000.000,00 0,00

4.1.4.1.5.1.23.1 Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN) Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 12.000 lembar 18.000.000,00

Kegiatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan 12.000 lembar 0,00 4.3 Perencanaan 42.000.000,00 0,00

4.3.4.1.5.1.21 Program Perencanaan Pembangunan_Daerah Cakupan Perencanaan Pembangunan_Kecamatan 100 % 22.000.000,00 0,00

4.3.4.1.5.1.21.17 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 2 Dokumen 12.000.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

2 dokumen 0,00

4.3.4.1.5.1.21.18 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 1 Dokumen 10.000.000,00

Penyusunan

Renstra SKPD - 0,00 4.3.4.1.5.1.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Cakupan perencanaan sosial dan budaya 100 % 20.000.000,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.3.4.1.5.1.23.8

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Terlaksananya koordinasi

penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan

SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 12 bulan 20.000.000,00

Kegiatan penanggulangan kemiskinan

- 0,00

4.4 Keuangan 20.000.000,00 0,00

4.4.4.1.5.1.17 Progam Peningkatan dan Pengembangan_{Pengelolaan Keuangan Daerah}

Cakupan peningkatan dan

pengembangan Pengelolaan Keuangan

daerah 100 % 20.000.000,00 0,00

4.4.4.1.5.1.17.48 Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -_{sumber pendapatan daerah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 20.000.000,00

Kegiatan Pemungutan dan Intensifikasi PBB

20 Desa 0,00