Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
KODE
BELANJA 1.922.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.922.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 526.120.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01
15.450.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000,00
136.440.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.440.000,00
1.540.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00
21.605.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.605.000,00
30.355.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.355.000,00
4.650.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00
33.990.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.990.000,00
203.490.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.490.000,00
78.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
Halaman 1
KODE
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
12.675.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.675.000,00
720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00
32.505.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.505.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
4.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 342.630.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
342.630.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.630.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
55.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
24.300.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
14.350.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
74.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
74.375.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.375.000,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 397.650.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17
397.650.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.010.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.640.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 273.855.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17
273.855.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.380.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.475.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 149.120.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21
149.120.000,00 Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.870.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.922.800.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
