LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) Tahun 2016
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL.Kombes. Pol. M. Duryat 18 Lamongan
Telp. (0322) 321030, Fax: (0322) 312264, E-mail :dpkh@lamongankab.go.id
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan BupatiLamongan Nomor 31Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan dalam Laporan Kinerja dengan Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.Hal penting dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil Analisis terhadap Pengukuran kinerja.Dengan demikian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diharapkan semakin meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas dari Penggunaan Anggaran dalam membiayai Program dan Kegiatan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksuddan TujuanPenyusunan Laporan Kinerja Instansi PemerintahDinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Lamongan, adalah:
1. Sebagai bentuk pertangung-jawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta publik 2. Untuk mengetahui Ketercapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
3. Untuk mengukur Keberhasilan Program-program yang telah dicapai dalam tahun 2016
4. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Tahun 2016 sebagai bahan untuk Pengambilan Kebijakan kedepan.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
a. Kedudukan
Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas
Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :
1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3) Pembinaan dan Pelaksanaan T\ugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi
1. Personil
Dalam menjalankan Kegiatan dan Tugas di bidang Peternakan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan didukung dengan sumberdaya manusia dengan Struktur Organisasi, sebagaimana berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Subag. Program Subag.Keuangan Subag. Umum
Bidang Bina Produksi
Bidang Bina Usaha dan Pemasara
Seksi pembibitan
Seksi Budidaya
Seksi Pakan dan Teknologi
Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu
Seksi Distribusi dan Promosi
Distrubusi dan Promosi Seksi Pengembangan
Usaha dan Kemitraan
UPTD
Bidang Kesehatan Hewan
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan pelayanan
Medik Veteriner
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Obat Hewan
Kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan saat ini sebagai berikut:
Tabel 1.1. PNS berdasarkan Golongan Tahun 2016
No GOLONGAN RUANG JUMLAH TOTAL
1. IV-c 1 orang 14 orang
2. IV-b 1 orang
3. IV-a 12 orang
4. III-d 11 orang 41 orang
5. III-c 7 orang
6. III-b 16 orang
7. III-a 7 orang
8. II-d 3 orang 26 orang
9. II-c 1 orang
10. II-b 8 orang
11. II-a 15 orang
JUMLAH 82 orang
Tabel 1.2. Keadaan PNS menurut Eselon/Staf Tahun 2016
No Uraian Jumlah
1. Eselon II b 1 orang
2. Eselon II a 1 orang
3. Eselon III b 3 orang
4. Eselon IV a 20 orang
5. Penyuluh Peternakan 5 orang
6. Staf Dinas 31 orang
7. Staf UPT Lamongan 7 orang
9. Staf UPT Ngimbang 4 orang
10. Staf UPT Sukodadi 6 orang
11. Staf UPT Paciran 3 orang
12. Staf UPT Laboratorium Keswan 2 orang
13. Staf UPT Rumah Potong Hewan 6 orang
14. Staf UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan
2 orang
Tabel 1.3. Keadaan Kontrak Kerja Tahun 2016
1. Tenaga Kontrak Pemkab : 1 orang
2. Tenaga Kontrak Dinas : 20 orang
3. THL Kesehatan Hewan : 2 orang
4. Inseminator swadaya : 4 orang
5. SMD Pendamping : 2 orang
Tabel 1.4. Formasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Status PNS) Tahun 2016
Pendidikan Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
A B C D A B C D A B C SLTA 15 8 1 4 1 29 D3 3 2 1 6 S1 5 12 5 9 4 35 S2 1 1 8 1 1 12 Jumlah 15 8 1 3 7 16 7 10 13 1 1 82
2. Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selain didukung oleh Sumberdaya Manusia berupa personil/ pegawai juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas antara lain :
Tabel 1.5. Asset dan Modal di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
No Jenis Barang Volume Keterangan
1. Tanah Dinas 11.969 m2
Untuk bangunan kantor 2. Kendaraan Dinas Roda 4 7 buah Milik Pemda
3. Kendaraan roda 3 2 buah Milik Pemda 4. Kendaraan roda 2 21 buah Milik Pemda
5. Gedung kantor 1 buah Status tanah: Hak pakai 6. Gedung Poskeswan 5 buah Status tanah:
- HGB, : 1 buah - Hak pakai, : 1 buah - Milik Pemda : 3 buah 7. Gedung Pos IB 7 buah Milik Pemda
8. Gedung RPH Babat 1 buah Hak pakai milik Pemda 9. Gedung RPH Pucuk 1 unit Milik Pemda
10. Gedung RPH Lamongan 1 unit Milik Pemda
11. Fasilitas RPH Lamongan 1 set HibahDinas PeternakanJatim 12. Rumah daging Lamongan 1 unit Milik Pemda
13. Gedung RPU Lamongan 1 unit Milik Pemda
14. Fasilitas RPU Lamongan 1 set Hibah Dinas Peternakan Jatim 15, Bangunan kandang UPT Pembibitan
Mantup
1 unit Hak pakai milik Pemda 16. Pagar dan gapura Pasar Hewan
Tikung
1 unit Milik Pemda 17. Pagar dan gapura Pasar Hewan
Babat
1 unit Milik Pemda
18. Sapi di UPT Pembibtan Mantup 74 ekor - Jantan Dewasa : 5 ekor - Jantan Pedet : 7 ekor - Betina Dewasa : 50 ekor - Betina Pedet : 12 ekor
3. Pembiayaan
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2016 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan didukung oleh Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sejumlah Rp. 13.241.196.968,00 terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.168.768.075,00 dan Belanja Langsung untuk membiayai Program dan Kegiatan sebesar Rp. 8.072.428.894,00.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Sistematika penyajian LKjIP dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Perubahan Format Dokumen Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, sebagaimana Format Sistematika LKjIP Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum Organisasi 1. Personil
2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan
D. Sistematika Penyajian LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2016
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi Dan Misi
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di siding DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi
dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan
diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih
lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Misi 5.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah:
Tabel 2.1
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 MISI 2
Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
RP JM D Kabupat en Lamongan Tahun 2016 -2021 TUJUAN
Meningkatkan Kinerja Pertanian (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan Dan Perkebunan) Berbasis Kerakyatan
SASARAN
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggungjawab
Meningkatkan kinerja peternakan didukung peningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat
Meningkatnya produksi hasil
peternakan Persentase peningkatan produksiternak (Daging dan Telur)
1. Sekretariat
2. Bidang Bina Produksi 3. Bidang Kesehatan Hewan
4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Meningkatnya konsumsi hasil
peternakan terutama Daging dan Telur
Persentase peningkatan konsumsi pangan asal ternak (Daging dan Telur)
1. Sekretariat
2. Bidang Bina Produksi 3. Bidang Kesehatan Hewan
4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Terlaksananya Tugas Pokok dan
3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan dana yang bersumber dari APBD Tingkat II Kabupaten Lamongan meliputi 10 (Sepuluh) program dan 59 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.2. Matrik Program dan Kegiatan DAU APBD II Lamongan Tahun 2016
No Program dan Kegiatan Jumlah Dana (Rp.)
1. Program Pengembangan Data/Informasi
Statistik Daerah
1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic peternakan
25.000.000
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Sosialisasi Ketentuan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
80.000.000
2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10.Rapat-rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah
11.Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan 5.000.000 164.450.000 5.500.000 50.700.000 80.000.000 50.000.000 10.000.000 14.440.000 27.500.000 211.134.500 105.106.000
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan mebeleir
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000 50.000.000 110.000.000 30.000.000 40.000.000 20.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Forum SKPD
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000
6. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan/Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT)
1. Pembibitan dan Perawatan ternak
2. Pengadaan pakan dan obat-obatan ternak di demoplot mantup
3. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya ternak kambing PE
4. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Idustri Hasil Tembakau (IHT)
25.000.000 934.150.000
200.000.000
budidaya ayam petelur
5. Pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT) budidaya ternak sapi cross hasil IB
6. Pengembangan agribisnis peternakan (pengembangan sapi bibit)
7. Penguatan pakan penggemukan sapi potong
8. Pengembangan agribisnis peternakan (pengembangan sapi potong)
9. Pengembangan agribisnis peternakan (pembibitan sapi potong)
10.Pelatihan budidaya ternak
11.Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ternak dan pos IB
12.Budidaya penggemukan sapi potong
1.600.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 100.000.000 710.000.000 560.000.000
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
2. Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak
3. Pengawasan lau lintas ternak/pengiriman ternak
4. Pengelolaan limbah rumah potong hewan 5. Optimalisasi laboratorium kesehatan hewan 6. Monitoring dan pembinaan pemotongan
hewan kurban
7. Pengadaan sarana dan prasarana RPH dan RPU 90.000.000 95.000.000 15.000.000 72.500.000 50.000.000 20.000.000 730.000.000
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
1. Fasilitasi kerjasama regional
pengembangan peternakan (Fasilitasi PMI sapi bibit, PMI sapi potong dan PMI kambing/domba)
25.000.000
2. Fasilitasi kerjasama kemitraan antar pelaku usaha
3. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 4. Promosi hasil produksi peternakan
(memasyarakatkan konsumsi protein hewani asal ternak)
25.000.000
115.000.000
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
1. Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna
3. Kegiatan penyuluhan penerapan tekonologi peternakan tepat guna
4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna (revitalisasi pengolahan pakan ternak)
5. Introduksi pengolahan hasil peternakan (pelatihan dan pembinaan pengolahan telur asin asap)
6. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna (penguatan kelembagaan kelompok)
7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan (pengadaan chopper)
8. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan (pengadaan timbangan ternak)
150.000.000 10.000.000 25.000.000 40.000.000 50.000.000 20.000.000 170.000.000 35.000.000
Dana operasional program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan bukan hanya bersumber dari DAU Kabupaten Lamongan tapi juga bersumber dari dana Dekonsentrasi APBD I Propinsi Jawa Timur dan APBN melalui dana Tugas Pembantuan Satker mandiri. Rincian program dan kegiatan dimaksud untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan yang bersumber dari Dana APBD I Propinsi Jatim dan APBN
No Program/Kegiatan Sumber
Dana
Jumlah Dana (Rp.)
1. Penanganan Gangguan Reproduksi APBN 18.750.000
2. Operasional Pelayanan Kesehatan
Hewan di Puskeswan APBN 30.000.000
3. Vaksinasi AI APBD Prov. 5.250.000
4. Biosecurity Perunggasan APBN 2.500.000
5. Restrukturisasi manajemen RPH Ruminansia
APBD Prov. 75.000.000
6. Penanggulangan Penyakit Parasiter APBD Prov. 2.800.000
7. Pengembangan Lumbung Pakan (LP)
Ruminansia TP APBN 156.960.000
8. Bantuan Penguatan Pakan Sapi
Potong TP APBN 410.720.000
9. Penguatan Manajemen Sentra
Peternakan Rakyat (SPR) TP APBN 330.000.000
10. Penguatan Produksi Sapi Potong di
Lokasi SPR TP APBN 1.010.000.000
11. Pengembangan Budidaya Sapi
Potong TP APBN 1.716.000.000
12.
Pengembangan Budidaya Kambing TP APBN 137.000.000
13.
Pengembangan Budidaya Kelinci TP APBN 75.000.000
14. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan
keswan TP APBN 80.100.000
15.
Fasilitasi Pengolahan daging TP APBN 224.478.000
16.
Fasilitasi Pengolahan Unggas TP APBN 428.250.000
17. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Limbah
Ternak TP APBN 217.000.000
18. Fasilitasi Sarana Kelembagaan pasar
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Renstra yang merupakan penjabaran rencana kinerja lima tahunan selanjutnya diuraikan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah pada tabel 11 berikut
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya produksi hasil peternakan - Persentase peningkatan produksi daging - Persentase peningkatan produksi telur 3% 2%
2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan - Persentase peningkatan konsumsi daging - Persentase peningkatan konsumsi telur 0,5% 1%
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Peternakan dapat dilihat pada lampiran.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan:
1. Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Hasil Peternakan
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Ternak Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya produksi hasil peternakan Persentase peningkatan produksi daging 29.840.883 kg 30.769.126 kg 106,20% Persentase peningkatan produksi telur 2.987.040 kg 3.117.731 kg 106,27%
Berdasarkan Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produktivitas hasil peternakan menunjukkan produksi daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 106,20% dan produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 106,27%.
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
N o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi Pertumbuh an (%) 2015 2016 1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan Persentase peningkatan produksi daging 29.840.883 kg 28.971.732 kg 30.769.126 kg 6,20 Persentase peningkatan produksi telur 2.987.040 kg 2.928.471 kg 3.117.731 kg 6,27
Berdasarkan Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan
produksi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 6,20% dan produksi telur mengalami peningkatan dengan tingkatpertumbuhan 6,27%.
Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Akhir RPJM (2021) Realisasi Tahun 2016 Tingkat Kemajuan 1. Meningkatnya produksi hasil peternakan Persentase peningkatan produksi daging 34.593.763 kg 29.840.883 kg 86,26% Persentase peningkatan produksi telur 3.297.934 kg 2.996.729 kg 90,87%
Berdasarkan Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan produksi daging mencapai tingkat kemajuan 86,26% dan produksi telur mencapai tingkat kemajuan 90,87%.
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016 Realisasi Jawa Timur % 1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan Persentase peningkatan produksi daging 29.840.883 kg (29.841 ton) 403.197 ton 7,4 Persentase peningkatan produksi telur 2.996.729 kg (2.997 ton) 439.775 ton 0,68
Berdasarkan Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produktivitas hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan produksi Propinsi Jawa Timur menunjukkan produksi daging mencapai 7,4 dari produksi Jawa Timur dan produksi telur mencapai 0,68% dari prosuksi Jawa Timur.
2. Sasaran : Meningkatnya Konsumsi Hasil Peternakan
Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Peningkatan Konsumsi Daging Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Target Realisasi Capaian
1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan Persentase peningkatan konsumsi daging 16.887.622kg 19.177.455 kg 113,56% Persentase peningkatan konsumsi telur 13.333.408kg 15.632.033 kg 117,24%
Berdasarkan Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan menunjukkan konsumsi daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 113,56% dan produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 117,24%.
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
N o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi Pertumbuh an (%) 2015 2016 1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan Persentase peningkatan konsumsi daging 16.887.622 kg 16.803.604 kg 19.177.455 kg 14,13 Persentase peningkatan konsumsi telur 13.333.408 kg 13.201.394 kg 15.632.033 kg 18,41
Berdasarkan Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan konsumsi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 14,13% dan konsumsi telur mengalami peningkatan dengan tingkatpertumbuhan 18,41%.
Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Akhir RPJM (2021) Realisasi Tahun 2016 Tingkat Kemajuan 1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan Persentase peningkatan konsumsi daging 17.314.056 kg 19.177.455 kg 110,76% Persentase peningkatan konsumsi telur 14.013.546 kg 15.632.033 kg 111,55%
Berdasarkan Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan konsumsi daging mencapai tingkat kemajuan 110,76% dan konsumsi telur mencapai tingkat kemajuan 111,55%.
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016 Realisasi Jawa Timur % 1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan Persentase peningkatan konsumsi daging 19.177.455 kg (19.177 ton) 18.828.030 ton 0,10% Persentase peningkatan konsumsi telur 15.632.033 kg (15.632 ton) 424.654 ton 3,68%
Berdasarkan Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan konsumsiPropinsi Jawa Timur menunjukkan konsumsi daging di Kabupaten Lamongan mencapai 0,10% dari konsumsi Jawa Timur dan konsumsi telur mencapai 3,68% dari prosuksi Jawa Timur.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa semua indikator kinerja mengalami keberhasilan.
a. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya produktivitas hasil peternakan berupa produksi daging dan telur antara lain:
1. Produksi daging meningkat sesuai target yaitu naik 3% dari produksi tahun sebelumnya dikarenakan intensifnya pelaksanaan program IB dan pemeriksaan gangguan reproduksi pada betina produktif.
2. Pelaksanaan program Sentra Peternakan Rakyat di Kecamatan Tikung dengan komoditas sapi menjadikan Tikung sebagai wilayah percontohan untuk intensifikasi penambahan populasi dan produksi daging di Kabupaten Lamongan.
3. Produksi telur mengalami peningkatan produksi sesuai target yaitu sebesar 2% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,33% disebabkan makin intensifnya program Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Gemerlap dengan komoditas ayam petelur makin intensif dan menjadi pendorong bagi kelompok ternak ayam petelur untuk berwirausaha dan mengembangkan jenis usaha ayam petelur.
b. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan berupa konsumsi daging dan telur antara lain:
1. Konsumsi daging tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada konsumsi daging tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 63,8% hal ini disebabkan naiknya permintaan daging baik untuk wilayah Lamongan sendiri maupun untuk memenuhi permintaan wilayah luar Lamongan.
2. Konsumsi telur juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 daripada tahun 2015 yaitu sebesar 0,23%. Hal ini disebabkan makin tingginya kesadaran masyarakat Lamongan akan pentingnya konsumsi protein hewani terutama sejak kecil.
3. Bantuan alat pengolahan daging dan telur pasca panen sangat membantu dalam meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat akan produk olahan protein hewani.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran 1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan - Persentase peningkatan produksi daging - Persentase peningkatan produksi telur 7.031.650.000 84,21 2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan - Persentase peningkatan konsumsi daging - Persentase peningkatan 180.000.000 2,16
konsumsi telur
Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian (Rp.000)Alokasi Realisasi(Rp.000) Capaian 1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan - Persentase peningkatan produksi daging - Persentase peningkatan produksi telur 29.840.883 Kg 2.987.040 kg 30.769.126 Kg 3.117.731 kg 106,20% 106,27% 7.031.650 6.841.702 97,30% 2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan - Persentase peningkatan konsumsi daging - Persentase peningkatan konsumsi telur 16.887.622 kg 13.333.408 kg 19.177.455 kg 15.632.033 kg 113,56% 117,24% 180.000 177.264 98,48%
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongandalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, realisasi anggaran tahun 2016 dirinci pada tabel 3.11.
Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2016
Kode Rekening Uraian Anggaran SetelahP.APBD AnggaranRealisasi Capaian(%) PENDAPATAN ASLI DAERAH 197.000.000 197.000.000 100 Retribusi RPH 153.000.000 153.000.000 100 Kontribusi Dana Revolving 44.000.000 44.000.000 100 2.01 2.01 02 BELANJA DAERAH 13.121.150.500 12.828.296.148 97,77 2.01 2.01 02 00 00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.770.670.000 4.756.018.074 99,69 2.01 2.01 02 00 00 Belanja pegawai 4.770.670.000 4.756.018.074 99,69 2.01 2.01 02 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.350.480.500 8.072.278.074 99,49 2.01 2.01 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 723.830.500 655.011.916 90,49 2.01 2.01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 100 2.01 2.01 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi
sumber daya air dan listrik 164.450.000 135.204.566 82,22 2.01 2.01 02 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan
2.01 2.01 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.700.000 50.700.000 100 2.01 2.01 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000 79.850.000 99,81 2.01 2.01 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 50.000.000 49.848.550 99,70 2.01 2.01 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 9.658.000 96,58 2.01 2.01 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 14.440.000 14.440.000 100 2.01 2.01 02 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman 27.500.000 27.500.000 100 2.01 2.01 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah 211.134.500 172.632.700 81,76 2.01 2.01 02 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/
Teknis Kegiatan 105.106.000 104.692.000 99,61 2.01 2.01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 300.000.000 300.000.000 100 2.01 2.01 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 50.000.000 50.000.000 100 2.01 2.01 02 02 10 Pengadaan Mebeleir 50.000.000 50.000.000 100 2.01 2.01 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 100 2.01 2.01 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan 30.000.000 30.000.000 100 2.01 2.01 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 40.000.000 100 2.01 2.01 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000 100 2.01 2.01 02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 40.000.000 36.240.000 90,60 2.01 2.01 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 36.240.000 90,60 2.01 2.01 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000 48.358.000 96,72 2.01 2.01 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 4.640.000 92,80 2.01 2.01 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 5.000.000 4.229.000 84,58 2.01 2.01 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100 2.01 2.01 02 06 05 Forum SKPD 10.000.000 9.514.000 95,14 2.01 2.01 02 06 06 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 24.975.000 99,90 2.01 2.01 02 15 Program Pengembangan Data/
Informasi/Statistik Daerah 25.000.000 25.000.000 100 2.01 2.01 02 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan
Data dan Statistik Peternakan 25.000.000 25.000.000 100 2.01 2.01 02 16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan 80.000.000 79.470.000 99,34 2.01 2.01 02 16 42 Sosialisasi Ketentuan
Hewan
2.01 2.01 02 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 1.072.500.000 1.061.573.750 98,98 2.01 2.01 02 21 02 Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan Menular 90.000.000 89.640.000 99,60 2.01 2.01 02 21 03 Pengamatan Penyakit dan
Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak 95.000.000 94.840.750 99,83 2.01 2.01 02 21 04 Pengawasan Lalu-Lintas Ternak/
Pengiriman Ternak 15.000.000 15.000.000 100 2.01 2.01 02 21 06 Pengelolaan Limbah Rumah Potong
Hewan 72.500.000 67.685.000 93,36 2.01 2.01 02 21 07 Optimalisasi Laboratorium
Kesehatan Hewan 50.000.000 49.811.000 99,62 2.01 2.01 02 21 08 Monitoring dan Pembinaan
Pemotongan Hewan Qurban 20.000.000 20.000.000 100 2.01 2.01 02 21 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana
RPH dan RPU 730.000.000 724.597.000 99,26 2.01 2.01 02 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan 5.379.150.000 5.230.644.878 97,24 2.01 2.01 02 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak 25.000.000 25.000.000 100 2.01 2.01 02 22 10 Pengadaan Pakan dan Obat-obata
ternak di Demplot Mantup 934.150.000 882.706.204 94,49 2.01 2.01 02 22 12 Penguatan ekonomi Masyarakat di
Lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE
200.000.000 199.785.000 99,89 2.01 2.01 02 22 13 Penguatan ekonomi Masyarakat di
Lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur
200.000.000 199.195.000 99,60 2.01 2.01 02 22 14 Penguatan ekonomi Masyarakat di
Lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT)
1.600.000.000 1.566.126.332 97,88 2.01 2.01 02 22 16 Pengembangan Agribisnis
Peternakan (Pengembangan sapi bibit)
200.000.000 198.800.000 99,40 2.01 2.01 02 22 18 Penguatan Pakan Penggemukan
Sapi Potong 250.000.000 209.703.000 83,88 2.01 2.01 02 22 19 Pengembangan Agribisnis
Peternakan (Pengembangan Sapi Potong)
300.000.000 297.630.714 99,21 2.01 2.01 02 22 20 Pengembangan Agribisnis
Peternakan (Pembibitan Sapi Potong)
300.000.000 297.466.428 99,16 2.01 2.01 02 22 21 Pelatihan Budidaya Ternak 100.000.000 99.755.200 99,76 2.01 2.01 02 22 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pembibitan Ternak dan Pos IB 710.000.000 702.097.000 98,89 2.01 2.01 02 22 23 Budidaya Penggemukan Sapi
Potong 560.000.000 552.380.000 98,64 2.01 2.01 02 23 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan 180.000.000 177.264.500 98,48 2.01 2.01 02 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional
(Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMI Kambing/Domba) 2.01 2.01 02 23 03 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
Antar Pelaku Usaha 15.000.000 15.000.000 100 2.01 2.01 02 23 08 Pengolahan Informasi Permintaan
Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
25.000.000 25.000.000 100 2.01 2.01 02 23 13 Promosi Hasil Produksi Peternakan
(Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak)
115.000.000 112.514.500 97,84 2.01 2.01 02 24 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan 500.000.000 470.013.600 94,00 2.01 2.01 02 24 01 Penataan Sentra Peternakan
Rakyat (SPR) 150.000.000 130.300.000 86,87 2.01 2.01 02 24 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Peternakan Tepat Guna 10.000.000 10.000.000 100 2.01 2.01 02 24 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan
Teknologi Peternakan Tepat Guna 25.000.000 24.990.000 99,96 2.01 2.01 02 24 05 Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna (Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak)
40.000.000 39.800.000 99,50
2.01 2.01 02 24 10 Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan (Pelatihan dan Pembinaan Pengolahan Telur Asin Asap)
50.000.000 49.500.000 99,00 2.01 2.01 02 24 11 Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Peternakan Tepat Guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok)
20.000.000 19.375.000 96,88 2.01 2.01 02 24 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Peternakan (Pengadaan Chopper)
170.000.000 161.147.600 94,79 2.01 2.01 02 24 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Peternakan (Pengadaan Timbangan Ternak)
35.000.000 34.901.000 99,72
Untuk realisasi anggaran kegiatan yang dananya berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk urusan Peternakan di Kabupaten Lamongan dicantumkan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut:
Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2016 Dana APBD I dan APBN
No Program/Kegiatan Sumber Dana Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) 1. Penanganan Gangguan
Reproduksi APBN 18.750.000 18.750.000 100 2. Operasional Pelayanan
3. Vaksinasi AI APBD Prov. 5.250.000 5.250.000 100 4. Biosecurity Perunggasan APBN 2.500.000 2.500.000 100 5. Restrukturisasi manajemen RPH
Ruminansia APBD Prov. 75.000.000 75.000.000 100 6. Penanggulangan Penyakit
Parasiter APBD Prov. 2.800.000 2.800.000 100 7. Pengembangan Lumbung Pakan
(LP) Ruminansia TP APBN 156.960.000 156.708.864 99,84 8. Bantuan Penguatan Pakan Sapi
Potong TP APBN 410.720.000 393.798.336 95,88 9. Penguatan Manajemen Sentra
Peternakan Rakyat (SPR) TP APBN 330.000.000 296.010.000 89,70 10. Penguatan Produksi Sapi Potong
di Lokasi SPR TP APBN 1.010.000.000 1.009.192.000 98,92 11. Pengembangan Budidaya Sapi
Potong TP APBN 1.716.000.000 1.697.124.000 98,90 12. Pengembangan Budidaya
Kambing TP APBN 137.000.000 136.821.900 99,87 13. Pengembangan Budidaya Kelinci TP APBN 75.000.000 74.820.000 99,76 14. Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Peternakan dan keswan
TP APBN 80.100.000 80.100.000 100 15. Fasilitasi Pengolahan daging TP APBN 224.478.000 222.031.190 98,91 16. Fasilitasi Pengolahan Unggas TP APBN 428.250.000 422.554.275 98,67 17. Fasilitasi Pengolahan Biogas,
Limbah Ternak TP APBN 217.000.000 216.804.700 99,91 18. Fasilitasi Sarana Kelembagaan
pasar ternak TP APBN 409.000.000 404.705.500 98,95
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan senantiasa berkomitmen untuk memajukan pembangunan peternakan di Lamongan, dibuktikan dengan penghargaan yang diterima petugas teknis daerah yang mampu memperoleh prestasi tingkat regional Jawa Timur di tahun 2016, dengan kategori sebagai berikut: 1. Juara II Petugas iSIKHNAS Berprestasi Tingkat Jawa Timur Tahun 2016 atas
nama Sugiono, S.Pt.,MM
2. Juara II Petugas IB Berprestasi Tingkat Jawa Timur Tahun 2016 atas nama Hadi Winoto.
3. Dalam pelaksanaan Kegiatan Panen Pedet Hasil IB Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, dilaksanakan kontes ternak dengan beberapa kategori dengan rincian pemenang sebagai berikut:
1) Gunawan, Desa Wudi Sambeng 2) Sawiyan, Desa Takerharjo Solokuro 3) Rustamaji, Sukodadi
b. Kategori Pedet Jantan Lokal, dengan rincian pemenang: 1) Sawiyan, Desa Takerharjo Solokuro
2) Sugeng, Kec. Mojoagung Jombang 3) H. Aksan, Desa Dadapan Solokuro
c. Kategori Induk Sapi Lokal, dengan rincian pemenang: 1) Sawiyan, Desa Takerharjo Solokuro
2) Sugeng, Kec. Mojoagung Jombang 3) Muslimin, Kec. Paciran
d. Kategori Pedet Betina Persilangan Hasil IB, dengan rincian pemenang: 1) Rinto, Kec. Mantup
2) Sirun, Kec. Bluluk 3) Sunarti, Kec. Sugio
e. Kategori Pedet Jantan Persilangan hasil IB, dengan rincian pemenang: 1) Aman, Kec. Modo
2) Rawi, Kec. Kembangbahu 3) Ngadimin, Kec. Kedungpring
f. Kategori Induk Persilangan Hasil IB, dengan rincian pemenang: 1) Sarwi, Kec. Modo
2) Ahmad Yani, Kab. Jombang 3) Situn/Ali, Kec. Kembangbahu
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupateb Lamongan Tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian indicator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamogan pada Tahun 2016.
Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih misi ke-2 yaitu Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah dengan uraian sebagai berikut:
1. Sasaran 1 yaitu meningkatnya produktivitas hasil peternakan
a. Sasaran meningkatnya produksi daging dapat mencapai target dengan capaian 100% dan produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100,32%. b. Dibandingkan dengan produksi hasil peternakan tahun 2015, produksi daging
pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 3% dan produksi telur mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 2,33%.
c. Sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan produksi daging mencapai tingkat kemajuan 86,26% dan produksi telur mencapai tingkat kemajuan 90,87%.
d. Sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan produksi Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa produksi daging mencapai 7,4% dari produksi Propinsi Jawa Timur dan produksi telur mencapai 0,68% dari produksi Jawa Timur.
a. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan menunjukkan konsumsi daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 162,98% dan konsumsi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100,23%.
b. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan konsumsi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 63,8% dan konsumsi telur mengalami peningkatan dengan tingkatpertumbuhan 1,23%.
c. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan konsumsi daging mencapai tingkat kemajuan 158,97% dan konsumsi telur mencapai tingkat kemajuan 95,35%. d. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan di Kabupaten Lamongan
dibandingkan dengan konsumsiPropinsi Jawa Timur menunjukkan konsumsi daging di Kabupaten Lamongan mencapai 0,15% dari konsumsi Jawa Timur dan konsumsi telur mencapai 3,15% dari prosuksi Jawa Timur.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan permasalahan diatas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
2. Memfasilitasi aksesbilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.
3. Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak. 4. Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah
pakan skala kecil.
5. Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan. 7. Mengadakan alat pengolah pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil.
8. Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran
pada tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu tahun 2016. Selain itu Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan baik dalam Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pada Tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.Laporan ini memuat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program/ Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi, serta Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016.
Tingkat Pencapian Sasaran dan Tujuan serta Hasil yang diperoleh pada tahun 2016 ini berorientasi pada Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Capaian Kinerja pada Tahun 2016 akan menjadi Tolok ukur untuk Peningkatan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di tahun-tahun mendatang.
Lamongan, Januari 2017 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lamongan
Ir. SUKRIYAH, MM
Pembina UtamaMuda NIP. 19611211 199203 2 002
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF i ii iv BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil
2. SaranadanPrasarana 3. Pembiayaan
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKjIP
1 1 1 2 3 6 7 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 1. VisidanMisi
2. Tujuan, SasarandanIndiktorSasaran 3. Program danKegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
9 9 9 11 13 18 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
19 19 23 24 BAB IV PENUTUP 31 LAMPIRAN
1. Matrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016
3. Perjanjian KinerjaTahun 2016 4. Lampiran lainnya, penghargaan, dll
DAFTAR TABEL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 PNS berdasarkanGolonganTahun 2016 Keadaan PNS menurutEselon/StafTahun 2016 KeadaanKontrakKerjaTahun 2016
FormasiPegawaiberdasarkanPendidikan (Status PNS) Tahun 2016 Asetdan Modal di DinasPeternakandanKesehatanHewan
KeselarasanVisi, Misi,
TujuandanSasaranDinasPeternakandanKesehatanHewanKab. LamonganTahun 2016-2021
Matrik Program danKegiatan DAU APBD II LamonganTahun 2016 Program
danKegiatanDinasPeternakandanKesehatanHewanLamongan yang bersumberdari Dana APBD I PropinsiJatimdan APBN
RencanaKinerjaTahun 2016 PencapaianKinerjaPeningkatanProduksiHasilPeternakanTahun 2016 PerbandinganRealisasiKinerja PerbandinganCapaianKinerjas.d.AkhirPeriode RPJMD PerbandinganRealisasiKabupatenLamongandenganProvinsiJawaTimur PencapaianKinerjaPeningkatanKonsumsiHasilPeternakanTahun 2016 PerbandinganRealisasiKinerja PerbandinganCapaianKinerjas.d.AkhirPeriode RPJMD PerbandinganRealisasiKabupatenLamongandenganProvinsiJawaTimur AlokasiAnggaran Per SasaranStrategis
PerbandinganPencapaianKinerjadanAnggaran RealisasiAnggaranTahun 2016
RealisasiAnggaranTahun 2016 Dana APBD I dan APBN
4 4 5 5 6 12 13 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 28
IKHTISAR EKSEKUTIF
AkuntabilitasKinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lamongan Tahun
2016adalahperwujudankewajibansuatuInstansiPemerintahuntukmempertanggungja wabkanAkuntabilitasPencapaianKinerjadariPelaksanaanRencanaStrategisDinasPet
ernakandanKesehatanHewanKabupatenLamonganTahun2016-2021danPerjanjianKinerjaTahun 2016.
Dalamupayamewujudkan Tata kelolaPemerintahan yang baik, DinasPeternakandanKesehatanHewanKabupatenLamongantelahmelaksanakanber
bagai Program danKegiatan,
dalamrangkamencapaiTujuandansasaran.Untukmewujudkanvisidanmisi yang telahdituangkandalamRencanaStrategisDinasPeternakandanKesehatanHewanKab upatenLamonganTahun2016-2021. VisiPemerintahKabupatenLamonganadalah:
“TerwujudnyaLamongan yang Lebih Sejahtera danBerdayaSaing “ SebagaiupayauntukmewujudkanvisiPemerintahKabupatenLamongantersebu
tmakadirumuskandalam 5 (lima) misi, adapunmisi yang
terkaitdenganpelaksanaantugasdanfungsiDinasPeternakandanKesehatanHewanKa bupatenLamonganTahun 2016-2021 yaituMengembangkanPerekonomian yang
BerdayaSaingdenganMengoptimalkanPotensi Daerah.
Dalamrangkamendukungpencapaianmisi ke-2 ditetapkantujuan:
“MeningkatkanKinerjaPertanian (TanamanPangan, Perikanan, Peternakan Dan
Perkebunan) BerbasisKerakyatan” serta 17 (tujuhbelas) sasaranstrategis.
Sasaranstrategis yang berkaitandenganpelaksanaantugaspokokdanfungsiDinasPeternakandanKesehatan Hewanadalah “MeningkatnyaProduksiHasilPeternakan” SecaraumumDinasPeternakandanKesehatanHewantelahdapatmelaksanakant ugassesuaidengantugaspokokdanfungsinyadalamrangkamencapaitujuandansasara n yang telahditetapkandalamRenstraDinasPeternakandanKesehatanHewanTahun2016-2021 dimanauntukmewujudkantujuandansasarantersebutdilaksanakan 9 (Sembilan) program.
Pelaksanaan Pembangunan harusdapatdiukurrealisasinya, karenaitusesuaidenganRenstraDinasPeternakandanKesehatanHewanKabupatenLa
monganTahun2016-2021telahmenetapkanIndikatorKinerjapadasetiapSasaranStrategissebagaialatukura taskeberhasilanataukegagalan Pembangunan Peternakan di KabupatenLamongan. AdapunHasilPengukuranKeberhasilanatauKegagalandalamCapaianKinerjaPemban
gunan Peternakan di KabupatenLamonganpadatahun 2016 di
CapaiKinerjasebagaiberikut:
1. Meningkatnya produksi hasil peternakan, diukur melalui dua indikator kinerja sasaranyaitu produsi daging dan telur, dengan capaian produksi daging Tahun 2016 sebesar 29.840.883 kgatau naik sekitar 3,01% dari tahun 2015. Sedangkan capaian produksi telur sebesar 2.996.729 kgatau naik sekitar 2,33% dari tahun sebelumnya.
2. Meningkatnya konsumsi pangan asal ternak yang diukur melalui indikator peningkatan konsumsi daging dan telur dengan capaian
konsumsidagingdapatmencapai target 162,98%
dankonsumsitelurdengantingkatcapaian 100,23%.
SebagaibuktikomitmenDinasPeternakandanKesehatanHewanKabupatenLam
onganmemajukanpembangunanpeternakan di KabupatenLamongan,
DinasPeternakandanKesehatanHewanmendapatkanbeberapapiagampenghargaan yang diterimaolehpeternak/ tenagaparamedikbaik local maupun regional denganrincianprestasisebagaiberikut:
1. Juara II
PetugasiSIKHNAS(IntegratedSistemInformasiKesehatanHewanNasional (iSIKHNAS) BerprestasitingkatJawaTimuratasnamaSugiono, S.Pt.,MM
2. Juara II Petugas IB (InseminasiBuatan)
BerprestasitingkatJawaTimuratasnamaHadiWonoto
3. KegiatanPanenPedetHasil IB ProvinsiJawaTimurTahun 2016 yang
dilaksanakan di KabupatenLamongan,
dilaksanakankontesternakdenganbeberapakategoridenganrincianpemenang sebagaiberikut:
a. KategoriPedetBetinaLokal, denganrincianpemenang: 1) Gunawan, DesaWudiSambeng
2) Sawiyan, DesaTakerharjoSolokuro 3) Rustamaji, Sukodadi
b. KategoriPedetJantanLokal, denganrincianpemenang: 1) Sawiyan, DesaTakerharjoSolokuro
2) Sugeng, Kec. MojoagungJombang 3) H. Aksan, DesaDadapanSolokuro
c. KategoriIndukSapiLokal, denganrincianpemenang: 1) Sawiyan, DesaTakerharjoSolokuro
2) Sugeng, Kec. MojoagungJombang 3) Muslimin, Kec. Paciran
d. KategoriPedetBetinaPersilanganHasil IB, denganrincianpemenang: 1) Rinto, Kec. Mantup
2) Sirun, Kec. Bluluk 3) Sunarti, Kec. Sugio
e. KategoriPedetJantanPersilanganhasil IB, denganrincianpemenang: 1) Aman, Kec. Modo
2) Rawi, Kec. Kembangbahu 3) Ngadimin, Kec. Kedungpring
f. KategoriIndukPersilanganHasil IB, denganrincianpemenang: 1) Sarwi, Kec. Modo
2) Ahmad Yani, Kab. Jombang 3) Situn/Ali, Kec. Kembangbahu
