MASTER SCHEDULE KEGIATAN KOTAKU TA.2020

(1)

No Mulai Selesai 1 PERSIAPAN TINGKAT PUSAT

1.1 MANAJEMEN PROYEK

1.1.1 Penganggaran DIPA TA.2020 (BPM Kotaku Reguler/Pasca Bencana/P2B-Livelihood, Skala Kawasan, Gaji, BOP)

2-Jan-20 10-Jan-20

1.1.2 Penetapan Lokasi dan Alokasi Program KOTAKU TA.2020 28-Feb-20 20-Mar-20

1.1.3 Revisi DIPA Provinsi sesuai kebutuhan 28-Feb-20 28-Mar-20

1.1.4 Penetapan SK Satker Provinsi 28-Feb-20 20-Mar-20

1.1.5 Penyusunan POK 10-Mar-20 20-Mar-20

1.1.6 SE Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) 27-Feb-20 20-Mar-20

1.1.7 Penyiapan TOR & Instrumen Assesment Tim Korkot dan Fasilitator (Formasi Baru) 1-Mar-20 15-Mar-20 1.1.8 Review Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, dan Prosedur Operasional Baku 8-Jan-20 28-Mar-20 1.1.9 Closing data SIM kegiatan tahun 2019 serta pengarsipan data Logbook dan Format Input manual SIM 8-Feb-20 28-Mar-20 1.2 CAPACITY BUILDING DAN RAPAT KOORDINASI

1.2.1 Konsolidasi KMP / Nasional 15-Mar-20 20-Mar-20

1.2.2 Rapat Koordinasi Team Leader 18-Mar-20 24-Mar-20

1.2.3 Expert Group Meeting 18-Mar-20 24-Mar-20

1.2.4 Training of Trainer Pemandu Nasional dan Pelatihan Fasilitator 7-Apr-20 15-Apr-20

1.2.5 KBIK Tematik 8-Mar-20 14-Mar-20

1.2.6 TOT BDC baru dan Penguatan BDC lama 21-Apr-20 27-Apr-20

1.2.7 Pelatihan SIM (GIS dan Skala Kawasan) 15-Mar-20 30-Mar-20

1.2.11 Konsolidasi Pengendalian Pelaksanaan Skala Kawasan 15-Apr-20 30-Apr-20

1.2.12 Pelatihan TMC (Regional dan Kota) 15-Mar-20 30-Mar-20

1.2.13 Rakor Percepatan PIU, Ka Balai dan Tim Pelaksana Tk. Provinsi 4-May-20 12-May-20

1.2.14 Rakor Pengendalian program (KMP) 15-Apr-20 30-Apr-20

1.2.15 Workshop Persiapan Pelelangan 14-Feb-20 15-Dec-20

1.2.16 Workshop E-Learning 5-Oct-20 16-Oct-20

1.2.17 Workshop Nasional 15-Jun-20 30-Jun-20

1.2.18 Pengelolaan Pengetahuan 6-Jul-20 17-Dec-20

1.2.19 Workshop Kolaborasi 2-Jun-20 6-Jun-20

1.2.20 Komunitas Belajar Nasional 1-May-20 15-May-20

1.2.21 Placement Televisi Nasional 1-Sep-20 30-Sep-20

1.2.22 Media Field Visit 22-Jun-20 10-Jul-20

1.2.23 Material Printing Sosialisasi dan Pelatihan 2-Mar-20 19-Aug-20

1.2.24 Exhibition 3-Aug-20 30-Sep-20

1.2.25 Pengembangan Film dan ILM Online 1-May-20 30-Dec-20

1.2.26 Advertorial Surat Kabar Nasional 8-Jun-20 16-Dec-20

1.2.27 Penyusunan Buku 1-May-20 30-Oct-20

2 PERSIAPAN TINGKAT PROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN 2.1 PENYIAPAN TIM KORKOT DAN FASILITATOR

2.1.1 Pelaksanaan Rekrutmen Personil oleh Satker Provinsi 19-Mar-20 24-Mar-20

2.1.2 Penetapan Personil Tim Korkot dan Fasilitator April s.d Desember 2020 31-Mar-20 31-Mar-20

2.1.3 Mobilisasi Personil Tim Korkot & Tim Fasilitator 1-Apr-20 1-Apr-20

2.2 CAPACITY BUILDING

2.2.1 Eksibisi 3-Aug-20 30-Sep-20

2.2.2 Newsletter Kota 2-Mar-20 31-Dec-20

2.2.3 Workshop tingkat Provinsi 2-Jun-20 31-Jul-20

2.2.4 Penayangan Surat Kabar Provinsi 2-Jun-20 20-Nov-20

2.2.5 Workshop tingkat Kota/Kab 2-Mar-20 28-Apr-20

2.2.6 Placement dan Talkshow TV 1-Aug-20 30-Sep-20

2.2.7 Pelatihan SIM 15-Mar-20 28-Mar-20

2.2.8 Pelatihan Korkot dan Fasilitator 2-Jun-20 30-Jul-20

2.2.9 Pelatihan BDC 4-May-20 15-May-20

2.2.10 Coaching clinic (Khusus lokasi skala kawasan dan lokasi Infrastruktur BPM PPMK) 9-Mar-20 30-Apr-20

2.2.11 Pelatihan KPP Lokasi Livelihood (14 Provinsi) 2-May-20 15-May-20

2.2.12 Rakor OSP 2-Apr-20 15-Nov-20

2.2.13 Rakor Provinsi 2-May-20 15-Nov-20

2.2.14 Lokakarya Khusus Kota 2-Apr-20 30-Nov-20

2.2.15 Diskusi Tematik Kota 2-Apr-20 30-Nov-20

3 KEGIATAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH TINGKAT KOTA

3.1 FASILITASI KOLABORASI DAK dan KEMITRAAN dengan PIHAK SWASTA dan STAKEHOLDERS

3.1.1 Failitasi Surat Minat DAK dari Kepala Daerah 2-Mar-20 28-Mar-20

3.1.2 Fasilitasi penyusunan administrasi dan teknis (proposal, DED dan lain-lain) 2-Mar-20 19-Jun-20 3.2 FASILITASI KOLABORASI PENANGANAN KUMUH TINGKAT KOTA/REALISASI MEMORANDUM PROGRAM

3.2.1 Fasilitasi refleksi penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten 15-Feb-20 31-Mar-20

3.2.2 Fasilitasi refleksi penanganan kumuh tingkat kelurahan 1-Apr-20 25-Apr-20

3.2.3 Identifikasi dan penyusunan rencana investasi kebutuhan penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa, 3-Apr-20 30-Apr-20 3.2.4 Identifikasi penyusunan rencana investasi kebutuhan penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten 3-Apr-20 30-Apr-20

3.2.5 Lokakarya rencana aksi penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa 01-Mei-20 25-Mei-20

3.2.6 Lokakarya rencana aksi penanganan kumuh tingkat kota/kab 05-Mei-20 30-Mei-20

MASTER SCHEDULE KEGIATAN KOTAKU TA.2020

(2)

No KEGIATAN Mulai Selesai

3.2.7 Penyusunan proposal dan pemasaran kegiatan kolaborasi 08-Mei-20 30-Sep-20

3.2.8 Evaluasi realisasi investasi kolaborasi/ memorandum program penanganan kumuh 11-Jul-20 30-Nov-20 3.2.9 Verifikasi data SIM kolaborasi dan publikasi hasil kolaborasi penanganan kumuh 15-Aug-20 30-Nov-20 3.3 FASILITASI PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN RP2KPKP

3.3.1 Finalisasi dokemen perencanaan RP2KPKP/SIAP 1-Apr-20 30-Nov-20

3.3.2 Pengesahan dokumen perencanaan RP2KPKP/SIAP oleh Bupati/Walikota 1-Apr-20 15-Dec-20

3.3.3 Verifikasi data SIM terkait status pengesahan dokumen RP2KPKP/SIAP 15-Sep-20 15-Dec-20 4 KEGIATAN SKALA KAWASAN

4.1 LOKASI RENCANA LELANG JANUARI-FEBRUARI 2020 (SYC: 18 KAB/KOTA)

4.1.1 DED 2-Jan-20 3-Feb-20

4.1.2 Dokumen Lelang 2-Jan-20 3-Feb-20

4.1.3 Verifikasi dokumen di BP2JK 3-Feb-20 17-Feb-20

4.1.4 NOL SBD/LARAP 10-Feb-20 17-Feb-20

4.1.5 Lelang di LPSE 17-Feb-20 16-May-20

4.1.6 Persiapan Konstruksi 16-May-20 12-Jun-20

4.1.7 Pelaksanaan Konstruksi 16-May-20 23-Dec-20

4.1.8 PHO dan FHO 14-Dec-20 31-Dec-20

4.1.9 Serah Terima Asset Pekerjaan Kpd Pemda Kab/Kota 14-Dec-20 31-Dec-20

4.2 LOKASI RENCANA LELANG MARET 2020 (MYC: 24 KAB/KOTA)

4.2.1 Safeguard Sosial (LARAP/RPL) 2-Jan-20 17-Feb-20

4.2.2 Safeguard Lingkungan (UKL-UPL/SPPL) 2-Jan-20 17-Feb-20

4.2.3 DED 2-Jan-20 2-Mar-20

4.2.4 Dokumen Lelang 2-Jan-20 2-Mar-20

4.2.5 Verifikasi dokumen di BP2JK 2-Mar-20 16-Mar-20

4.2.6 NOL SBD/LARAP 9-Mar-20 16-Mar-20

4.2.7 Lelang di LPSE 16-Mar-20 15-Jun-20

4.2.8 Persiapan Konstruksi 15-Jun-20 30-Jun-20

4.2.9 Pelaksanaan Konstruksi (Mengikuti SPK) 15-Jun-20 31-Dec-20

4.3 LOKASI RENCANA LELANG MEI 2020 (MYC: 10 KAB/KOTA, + 2 KAB/KOTA KSPN)

4.3.1 Desain Kawasan 2-Jan-20 28-Feb-20

4.3.2 Safeguard Sosial (LARAP/RPL) 2-Jan-20 28-Feb-20

4.3.3 Safeguard Lingkungan (UKL-UPL/SPPL) 2-Jan-20 28-Feb-20

4.3.4 DED 24-Jan-20 23-Mar-20

4.3.5 Dokumen Lelang 23-Mar-20 20-Apr-20

4.3.6 Verifikasi dokumen di BP2JK 20-Apr-20 4-May-20

4.3.7 NOL SBD/LARAP 20-Apr-20 24-Apr-20

4.3.8 Lelang di LPSE 4-May-20 30-Jul-20

4.3.9 Persiapan Konstruksi 3-Aug-20 14-Aug-20

4.3.10 Pelaksanaan Konstruksi (Mengikuti SPK) 8-Aug-20 31-Dec-20

4.4 LOKASI RENCANA LELANG DINI 2020 (MYC: 9 KAB/KOTA)

4.4.1 Desain Kawasan 17-Apr-20 17-Jun-20

4.4.2 Safeguard Sosial (LARAP/RPL) 17-Jun-20 18-Aug-20

4.4.3 Safeguard Lingkungan (UKL-UPL/SPPL) 17-Jun-20 18-Aug-20

4.4.4 DED 17-Jun-20 17-Sep-20

4.4.5 Dokumen Lelang 17-Jul-20 17-Sep-20

4.4.6 Verifikasi dokumen di BP2JK 17-Sep-20 1-Oct-20

4.4.7 NOL SBD/LARAP 24-Sep-20 1-Oct-20

4.4.8 Lelang di LPSE 1-Oct-20 31-Dec-20

5 KEGIATAN BDC

5.1 KOTA/KABUPATEN LOKASI BDC (LAMA) (15 KOTA/KABUPATEN)

5.1.1 Pelatihan Vokasional (1 BDC/Jambi) 1-Apr-20 15-Apr-20

5.1.2 Pendampingan Pasca Pelatihan (15 BDC) 5-Jan-20 28-Jun-20

5.2 KOTA/KABUPATEN LOKASI BDC (BARU) (15 KOTA/KABUPATEN)

5.2.1 Pembentukan kelembagaan BDC 1-Apr-20 26-Apr-20

5.2.2 Penetapan infrastruktur kawasan hasil FS 1-Apr-20 26-Apr-20

5.2.3 Penyusunan master plan pengembangan BDC berbasis kawasan tematik 12-Apr-20 16-May-20

5.2.4 Road map rencana investasi dan penyusunan DED 1-May-20 6-Aug-20

5.2.5 Penyusunan proposal swakelola 1-Aug-20 12-Aug-20

5.2.6 Kemitraan kolaborasi BDC 1-Aug-20 12-Aug-20

5.2.7 Pelaksanaan infrastruktur BDC (tematik) 8-Aug-20 2-Dec-20

5.3 KEBERLANJUTAN

5.3.1 Fasilitasi dan pemantauan perkembangan kegiatan BDC/omzet usaha 1-Feb-20 15-Dec-20

5.3.4 Fasilitasi pengembangan kapasitas dan jejaring kegiatan BDC oleh Pemda Kota/Kab 1-Feb-20 15-Dec-20 6 KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN

6.1 KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN KUMUH DENGAN BPM REGULER (LOKASI BARU) 6.1.1 KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS

6.1.1.1 Sosialisasi tingkat kelurahan dan tingkat basis 4-Apr-20 12-Apr-20

6.1.1.2 Revitalisasi Kelembagaan Lokal/Pembentukan BKM 15-Apr-20 30-Apr-20

6.1.1.3 Pelatihan BKM, UP-UP, Aparat Kel/Desa, Sertifikasi tukang, KPP (paket PKM) 10-Apr-20 20-Nov-20 6.1.1.4 Pembentukan/revitalisasi KPP dan fasilitasi rencana pemanfaatan dan pemeliharaan 15-May-20 2-Jun-20

(3)

No KEGIATAN Mulai Selesai 6.1.2 PENYUSUNAN BASELINE PERMUKIMAN KUMUH DAN SDGs

6.1.2.1 Review/Identifikasi Lokasi Kumuh (RT/RW Berdasarkan SK Bupati/Walikota terakhir) Bersama dengan Pokja PKP Kab/Kota5-Apr-20 10-Apr-20

6.1.2.2 Pendataan Baseline Permukiman Kumuh 10-Apr-20 20-Apr-20

6.1.2.3 Pengolahan Data Baseline dan Penyusunan Profil Kumuh 17-Apr-20 30-Apr-20

6.1.3 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN RPLP 6.1.3.1

Tahap persiapan (pengumpulan data sekunder: SK Kumuh, Profil permukiman kumuh, dokumen perencanaan seperti RTRW, RDTR, RPJMdes

20-Apr-20 30-Apr-20 6.1.3.2 Membangun Visi, Refleksi Perkara Kritis (RPK), Pemetaan Swadaya (PS) 01-Mei-20 15-Mei-20

6.1.3.3 Perumusan Skenario Penanganan Kumuh 01-Mei-20 15-Mei-20

6.1.3.4 Penyusunan Rencana Teknis Penataan Lingkungan Permukiman 01-Mei-20 15-Mei-20

6.1.3.5 Penyusunan Rencana Investasi Peningkatan Kualitas Permukiman 01-Mei-20 15-Mei-20

6.1.3.6 Penyusunan draft RPLP Kelurahan/Desa, Uji publik dan penyempurnaan draft RPLP, serta pengesahan RPLP

1-Jun-20 20-Dec-20 6.1.4. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS

6.1.4.1 Penetapan rencana prioritas investasi dan simulasi pengurangan kumuh TA.2020 12-May-20 22-May-20

6.1.4.2 Penyusunan Pra Desain 15-May-20 30-May-20

6.1.4.3 Pemenuhan dokumen safeguard sosial dan lingkungan 15-May-20 13-Jun-20

6.1.4.4 Penyusunan dokumen DED/RAB/Safeguard TA.2020 20-May-20 13-Jun-20

6.1.4.5 Verifikasi DED oleh Tim Korkot/OC-OSP/Satker 25-May-20 17-Jun-20

6.1.5 PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BPM

6.1.5.1 Sosialisasi Rencana Pemanfaatan BPM Tingkat Kelurahan 1-May-20 10-May-20

6.1.5.2 Penandatanganan Kontrak antara LKM dengan PPK 1-May-20 10-May-20

6.1.5.3 Penyusunan Rencana Kerja KSM 7-May-20 14-May-20

6.1.5.4 Pemberkasan pencairan BPM oleh BKM/LKM 1-Jun-20 15-Jun-20

6.1.5.5 Pencairan BPM Tahap-1 (70%) 7-Jun-20 7-Jul-20

6.1.5.6 Penyusunan LPD Pemanfaatan BPM Tahap-1 (70%) 20-Aug-20 1-Sep-20

6.1.5.7 Pencairan BPM Tahap-2 (30%) 25-Aug-20 14-Sep-20

6.1.5.8 Pelaksanaan Konstruksi 12-Jun-20 4-Dec-20

6.1.5.9 Penyusunan LPD Pemanfaatan BPM Tahap-2 (30%) 1-Nov-20 4-Dec-20

6.1.5.10 Sertifikasi infrastruktur 10-Nov-20 10-Dec-20

6.1.5.11 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir 14-Nov-20 15-Dec-20

6.1.5.12 Evaluasi Hasil Pemanfaatan BPM Tingkat Kelurahan 14-Nov-20 15-Dec-20

6.1.5.13 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari BKM ke PPK 15-Nov-20 18-Dec-20

6.1.5.14 Serah Terima Pemeliharaan ke Pemerintah Kelurahan/Desa dan KPP 12-Nov-20 25-Dec-20

6.1.6 KEBERLANJUTAN

6.1.6.1 Fasilitasi replikasi program/kegiatan oleh Pemda (Kelurahan/Desa, kecamatan dan Kabupaten/Kota) 10-Nov-20 31-Dec-20 6.2 KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN KUMUH DENGAN BPM REGULER (LOKASI LAMA)

6.2.1 KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS

6.2.1.1 Sosialisasi tingkat kelurahan dan tingkat basis 1-Mar-20 31-Mar-20

6.2.1.2 Pelatihan BKM, UP-UP, Aparat Kel/Desa, Sertifikasi tukang, KPP (paket PKM) 10-Apr-20 20-Aug-20 6.2.1.3 Pembentukan/revitalisasi KPP dan fasilitasi rencana pemanfaatan dan pemeliharaan 15-May-20 2-Jun-20 6.2.2 PENYUSUNAN BASELINE PERMUKIMAN KUMUH DAN SDGs

6.2.2.1 Review/Identifikasi Lokasi Kumuh (RT/RW Berdasarkan SK Bupati/Walikota terakhir) Bersama dengan Pokja PKP Kab/Kota8-Mar-20 20-Mar-20

6.2.2.2 Pendataan Baseline Permukiman Kumuh 2-Mar-20 31-Mar-20

6.2.2.3 Pengolahan Data Baseline dan Penyusunan Profil Kumuh 31-Mar-20 10-Apr-20

6.2.3 REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN RPLP

6.2.3.1 Review profil permukiman kumuh (baseline eksisting) 15-Feb-20 1-Mar-20

6.2.3.2 Review Skenario Penanganan Kumuh dan rencana teknis penataan lingkungan permukiman 15-Feb-20 1-Mar-20

6.2.3.3 Review Rencana Investasi Peningkatan Kualitas Permukiman 1-Mar-20 26-Mar-20

6.2.3.4 Penyusunan draft RPLP hasil review , Uji publik dan penyempurnaan draft RPLP review, serta pengesahan RPLP hasil review

1-Jun-20 20-Dec-20 6.2.4 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS

6.2.4.1 Penetapan rencana investasi dan simulasi pengurangan kumuh TA.2020 15-Mar-20 20-Apr-20

6.2.4.2 Penyusunan Pra Desain 15-Feb-20 29-Mar-20

6.2.4.3 Pemenuhan dokumen safeguard sosial dan lingkungan 4-Feb-20 1-May-20

6.2.4.4 Penyusunan dokumen DED/RAB/Safeguard TA.2020 14-Feb-20 1-May-20

6.2.4.5 Verifikasi DED oleh Tim Korkot/OC-OSP/Satker 1-Apr-20 9-May-20

6.2.5.1 Sosialisasi Rencana Pemanfaatan BPM Tingkat Kelurahan 20-Mar-20 11-Apr-20

6.2.5.2 Penandatanganan Kontrak antara LKM dengan PPK 20-Mar-20 13-Apr-20

6.2.5.3 Penyusunan Rencana Kerja KSM 23-Mar-20 13-Apr-20

6.2.5.4 Pemberkasan pencairan BPM oleh BKM/LKM 23-Mar-20 7-May-20

6.2.5.5 Pencairan BPM Tahap-1 (70%) 4-Apr-20 10-May-20

6.2.5.6 Penyusunan LPD Pemanfaatan BPM Tahap-1 (70%) 1-Jul-20 24-Jul-20

6.2.5.7 Pencairan BPM Tahap-2 (30%) 4-Jul-20 30-Jul-20

6.2.5.8 Pelaksanaan Konstruksi 15-Apr-20 30-Oct-20

6.2.5.9 Penyusunan LPD Pemanfaatan BPM Tahap-2 (30%) 15-Oct-20 7-Nov-20

6.2.5.10 Sertifikasi infrastruktur 28-Oct-20 20-Nov-20

6.2.5.12 Evaluasi Hasil Pemanfaatan BPM Tingkat Kelurahan 19-Oct-20 30-Nov-20

(4)

6.2.6.1 Fasilitasi dan pemantauan keberfungsian dan pemanfaatan infrastruktur 1-Aug-20 4-Sep-20

6.2.6.2 Fasilitasi dan pemantauan kegiatan pemeliharaan oleh KPP 1-Aug-20 4-Dec-20

6.2.6.3 Fasilitasi replikasi program/kegiatan oleh Pemda (Kelurahan/Desa, kecamatan dan Kabupaten/Kota) 1-Nov-20 15-Dec-20 6.3 KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN KUMUH NON BPM DENGAN PELAYANAN DASAR <80%

6.3.1.2 Coching Penguatan Kapasitas BKM dan UPL 1-Mar-20 31-Mar-20

6.3.1.3 Pembentukan/revitalisasi KPP dan fasilitasi rencana pemanfaatan dan pemeliharaan 1-Mar-20 10-Apr-20 6.3.2 KEGIATAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN >80%

6.3.2.1 Lokakarya refleksi penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten 1-Apr-20 30-Apr-20

6.3.2.2 Lokakarya refleksi penanganan kumuh tingkat kelurahan/desa 6-Apr-20 5-May-20

6.3.2.3 Identifikasi potensi kolaborasi tingkat kelurahan/kecamatan dan tingkat kabupaten/Kota 15-Apr-20 30-May-20 6.3.2.4 Lokakarya rencana aksi peningkatan pelayanan akses infrastruktur tingkat kelurahan/desa 20-Apr-20 26-May-20 6.3.2.5 Lokakarya rencana aksi peningkatan pelayanan akses infrastruktur tingkat kota/kab 1-May-20 30-May-20 6.3.2.6

Penyusunan proposal dan pemasaran kolaborasi peningkatan pelayanan akses infrastruktur 2020-2021

10-Mei-20 30-Sep-20

6.3.2.7 Pembangunan infrastruktur menggunakan sumber dana Kolaborasi 1-May-20 1-Dec-20

6.3.2.8 Review/evaluasi capaian tingkat pelayanan apakah sudah memenuhi >80% 1-Nov-20 10-Dec-20 6.3.3 PENYUSUNAN BASELINE PERMUKIMAN KUMUH DAN SDGs

6.3.3.1 Review/Identifikasi Lokasi Kumuh (RT/RW Berdasarkan SK Bupati/Walikota terakhir) Bersama dengan Pokja PKP Kab/Kota8-Mar-20 20-Mar-20

6.3.3.2 Pendataan Baseline Permukiman Kumuh 2-Mar-20 31-Mar-20

6.3.3.3 Pengolahan Data Baseline dan Penyusunan Profil Kumuh 31-Mar-20 10-Apr-20

6.3.4 REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN RPLP

6.3.4.1 Review Skenario Penanganan Kumuh dan rencana teknis penataan lingkungan permukiman 30-Apr-20 5-May-20

6.3.4.2 Review Rencana Investasi Peningkatan Kualitas Permukiman 30-Apr-20 10-Mei-20

6.3.4.3 Penyusunan draft RPLP hasil review , Uji publik dan penyempurnaan draft RPLP review, serta 1-Jun-20 20-Des-20 6.3.5 KEBERLANJUTAN

6.3.5.1 Fasilitasi dan pemantauan keberfungsian dan pemanfaatan infrastruktur 1-Aug-20 4-Sep-20

6.3.5.2 Fasilitasi dan pemantauan kegiatan pemeliharaan oleh KPP 1-Aug-20 4-Sep-20

6.3.5.3 Fasilitasi replikasi program/kegiatan oleh Pemda (Kelurahan/Desa, kecamatan dan Kabupaten/Kota) 1-Nov-20 15-Dec-20 6.4 KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN NON KUMUH NON BPM

6.4.1.2 Coching Penguatan Kapasitas BKM dan UPL 1-Mar-20 31-Mar-20

6.4.1.3 Pembentukan/revitalisasi KPP dan fasilitasi rencana pemanfaatan dan pemeliharaan 1-Mar-20 10-Apr-20 6.4.2 FASILITASI PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU

6.4.2.1 Fasilitasi rencana aksi pencegahan di tingkat kelurahan (Identifikasi skoring 7 indikator kekumuhan} 2-Apr-20 30-Apr-20 6.4.2.2 Fasilitasi pembangunan/pemeliharaan infrastruktur yang memiliki skoring 3 atau 5 melalui kolaborasi 2-May-20 15-Dec-20 6.4.2.3 Evaluasi hasil pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi sehingga skor akhir kekumuhan akhir di masing-masing RT tetap <191-Nov-20 15-Dec-20 6.4.2.4 Fasilitasi edukasi masyarakat untuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta kepatuhan terhadap

peraturan permukiman

2-May-20 15-Dec-20 6.4.3 REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN RPLP

6.4.3.1 Review Rencana Investasi infrastruktur dan kegiatan pencegahan kumuh 2020-2021 30-Apr-20 30-Jun-20

6.4.3.2 Penyusunan RPLP Hasil Review 1-Jul-20 20-Dec-20

6.5 KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN PPMK/LIVELIHOOD DENGAN BPM 6.5.1 KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS

6.5.1.2 Pelatihan BKM, UP-UP, Aparat Kel/Desa, Sertifikasi tukang, KPP (paket PKM) 1-Mar-20 31-Mar-20 6.5.1.3 Pembentukan/revitalisasi KPP dan fasilitasi rencana pemanfaatan dan pemeliharaan 1-Mar-20 10-Apr-20 6.5.2 REVIEW RPLP

6.5.2.1 Pembentukan dan coaching TIPP 25-Feb-20 31-Mar-20

6.5.2.2 Kajian kelayakan (penajaman potensi unggulan) 15-Mar-20 7-Apr-20

6.5.2.3 Review RPLP 15-Mar-20 7-Apr-20

6.5.2.4 Pra disain dan bisnis plan 4-Apr-20 11-Apr-20

6.5.2.5 Konsultasi dengan Pemda 10-Apr-20 20-Apr-20

6.5.2.6 Penyusunan dokmen perencanaan teknis 20-Apr-20 25-Jun-20

6.5.3.1 Sosialisasi Rencana Pemanfaatan BPM Tingkat Kelurahan 1-May-20 10-May-20

6.5.3.2 Penandatanganan Kontrak antara LKM dengan PPK 1-May-20 10-May-20

6.5.3.3 Penyusunan Rencana Kerja KSM 7-May-20 14-May-20

6.5.3.4 Pemberkasan pencairan BPM oleh BKM/LKM 20-Jun-20 1-Jul-20

6.5.3.5 Pencairan BPM Tahap-1 (70%) 7-Jun-20 7-Jul-20

6.5.3.6 Penyusunan LPD Pemanfaatan BPM Tahap-1 (70%) 20-Aug-20 1-Sep-20

6.5.3.7 Pencairan BPM Tahap-2 (30%) 25-Aug-20 14-Sep-20

6.5.3.8 Pelaksanaan Konstruksi 12-Jun-20 4-Dec-20

6.5.3.9 Penyusunan LPD Pemanfaatan BPM Tahap-2 (30%) 1-Nov-20 4-Dec-20

6.5.3.10 Sertifikasi infrastruktur 10-Nov-20 10-Dec-20

(5)

6.5.3.13 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari BKM ke PPK 15-Nov-20 18-Dec-20

6.5.4.1 Fasilitasi keberlanjutan pengelolaan usaha dan aset 1-Aug-20 4-Dec-20

7 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

7.1 AUDIT KEGIATAN DAN KEUANGAN LKM TB 2019

7.1.1 Review temuan audit independent tahun sebelumnya 4-Jan-20 28-Feb-20

7.1.2 Fasilitasi Perbaikan temuan audit tahun sebelumnya 4-Jan-20 31-Mar-20

7.1.3 Pemeriksaan secara menyeluruh aspek-aspek yang menjadi lingkup audit 4-Mar-20 10-May-20

7.1.4 Persiapan Audit KAP oleh OC/OSP 4-Jan-20 31-Jan-20

7.1.5 Pelaksanaan Audit oleh KAP 2-Feb-20 28-Jun-20

7.1.6 Tindak lanjut rekomendasi dan penyesuaian Opini 5-Jun-20 20-Aug-20

7.1.7 Entry hasil audit (opini) ke SIM.KOTAKU 5-Jun-20 20-Aug-20

7.2 AUDIT oleh BPKP

7.2.1 Review temuan hasil audit BPKP tahun sebelumnya 4-Jan-20 28-Feb-20

7.2.2 Fasilitasi perbaikan temuan audit BPKP tahun sebelumnya 4-Jan-20 1-Apr-20

7.2.3 Pemeriksaan secara menyeluruh aspek-aspek yang menjadi lingkup audit BPKP (Keuangan, sistem

pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap pedoman/manual program) 4-Mar-20 10-Apr-20 7.3 MONITORING / UJI PETIK

7.3.1 Monitoring (Uji petik) KMP 1-Mar-20 15-Dec-20

7.3.2 Monitoring (Uji petik) Tim OC/OSP 1-Mar-20 15-Dec-20

7.3.3 Monitoring (Uji petik) Tim Korkot 1-Mar-20 15-Dec-20

7.4 EVALUASI KINERJA PERSONIL KONSULTAN

7.4.1 Evaluasi Kinerja Personil KMP 25-Mar-20 26-Apr-20

7.4.2 Evaluasi Kinerja Personil Triwulanan TMC dan CE 25-Mar-20 31-Dec-20

7.4.3 Evaluasi Kinerja Personil Triwulanan OC/OSP 25-Mar-20 31-Dec-20

7.4.4 Evaluasi Kinerja Triwulanan Tim Korkot dan Fasilitator 25-Mar-20 31-Dec-20

7.5 EVALUASI CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

7.5.1 Pendataan investasi kegiatan penanganan kumuh dan perhitungan pengurangan luasan kumuh tingkat RT 2-Jan-20 15-Jan-20 7.5.2 Penyepakatan dan Pelaporan capaian pengurangan kumuh tingkat kelurahan/desa, berikut BA Pengurangan Kumuh1-Nov-20 8-Nov-20 7.5.3 Penyepakatan dan Pelaporan capaian pengurangan kumuh tingkat kabupaten/kota, berikut BA Pengurangan Kumuh5-Nov-20 10-Nov-20 7.5.4 Penyepakatan dan Pelaporan capaian pengurangan kumuh tingkat provinsi, berikut BA Pengurangan Kumuh15-Nov-20 1-Dec-20 7.5.5 Penyepakatan dan Pelaporan capaian pengurangan kumuh tingkat nasional 1-Dec-20 15-Dec-20