DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

03425/DPA/2017

Formulir DPA-SKPD 2.1 4.05.4.05.01.00.00.5.1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.05. - Kepegawaian

Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5. BELANJA 37.809.697.000

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.809.697.000

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 37.809.697.000

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 15.793.197.000

5.1.1.01.01. Gaji Pokok Pns/uang Representasi 12.340.218.000

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.151.726.000

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 206.405.000

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 21.500.000

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 770.000.000

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 831.000.000

5.1.1.01.07. Tunjangan Pph/tunjangan Khusus 10.000.000

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 348.000

5.1.1.01.22. Iuran Bpjs Kesehatan 397.000.000

5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/kematian 65.000.000

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan Pns 22.016.500.000

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 22.016.500.000

Jumlah 37.809.697.000 Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 7.500.000.000

Semarang, 04 Januari 2017 Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH Triwulan II Rp. 6.000.000.000 Triwulan III Rp. 11.859.718.000 Triwulan IV Rp. 12.449.979.000 Jumlah Rp. 37.809.697.000 SUMARNO, SE, MM NIP. 197005141992021001

(2)

DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

:

4.05. - Kepegawaian

Organisasi

:

4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja

(kuantitatif)

Sumber Dana

Triwulan

Jumlah

Program Kegiatan I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 5400 surat 550 dokumen APBN 6.270.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 25.080.000

0208 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

12 bulan APBD Provinsi 193.380.000 193.380.000 193.380.000 193.380.000 773.520.000

0415 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Perkantoran

Jalan Stadion Selatan No.1 Semarang 12 bulan 2 kali APBD Provinsi 0 49.000.000 32.755.000 49.000.000 130.755.000

0831 Kegiatan Jaminan Barang Milik

Daerah

26 buah APBD Provinsi 86.212.000 0 0 0 86.212.000

1247 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100 jenis APBD Provinsi 214.225.000 214.225.000 214.225.000 214.225.000 856.900.000

1455 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak

dan penggandaan

1663 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jalan Stadion Selatan No.1 Semarang

2079 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 51 jenis 38 tabung gas APBD Provinsi 6.406.446 6.406.446 14.481.662 6.406.446 33.701.000

2287 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

2703 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

2911 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

12 Bulan APBD Provinsi 115.000.000 190.000.000 200.000.000 164.045.000 669.045.000

(3)

Kode

(kuantitatif)

Sumber Dana

Triwulan

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Pelayanan Perkantoran Semarang

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1665 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jalan Stadion Selatan No, 1 Semarang

2 unit gedung APBD Provinsi 129.500.000 176.390.000 356.220.000 126.390.000 788.500.000

Kendaraan Dinas/Operasional

11.10 unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2

APBD Provinsi 109.725.000 109.725.000 109.725.000 109.725.000 438.900.000

2289 Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

73 unit APBD Provinsi 17.574.000 17.574.000 17.574.000 17.578.000 70.300.000

Meubelair

38 unit APBD Provinsi 2.373.000 2.373.000 2.373.000 2.381.000 9.500.000

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

4785 Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 19 jenis 1 ruang APBD Provinsi 826.500.000 1.823.752.000 217.500.000 0 2.867.752.000

04 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal

01 Program Penyelenggaraan

Kepegawaian dan Perangkat Daerah

0003 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Aparatur Kepemimpinan Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 1 Orang 1 Orang APBD Provinsi 0 51.673.000 66.797.000 72.480.000 190.950.000

0004 Kegiatan Penyusunan DSP dan

Formasi PNS Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 50 OPD APBN 67.452.000 142.940.000 0 0 210.392.000 0005 Kegiatan Pengadaan CPNSD

Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 7000 pelamar 146400 pelamar APBD Provinsi 0 3.420.000 313.426.500 6.658.165.500 6.975.012.000

0007 Kegiatan Penataan PNS dalam

Jabatan Fungsional Khusus

Jalan Stadion Selatan No 1 Semarang

2 kali APBN 11.500.000 64.810.000 77.524.000 12.746.000 166.580.000

0008 Kegiatan Pemetaan PNS Potensial

untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng

Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang

1 Kegiatan 1 Kegiatan

APBN 0 0 993.711.400 712.488.600 1.706.200.000

0009 Kegiatan Pengangkatan CPNS dan

Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

Jalan Stadion No. 1 Semarang

8000 orang200 orang200 orang450 orang

APBD Provinsi 227.570.000 295.370.000 137.620.000 204.833.000 865.393.000

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 Selatan No. 1 Semarang orang10 SK100 SK400 SK250 orang2 kegiatan6 kegiatan1000 orang

0011 Kegiatan Seleksi calon praja IPDN

dan pembinaan praja IPDN

Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 2500 pelamar 130 purna praja APBD Provinsi 0 261.363.000 126.254.000 329.633.000 717.250.000

0012 Kegiatan Ujian kedinasan PNS

Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 300 Orang400 Orang2700 Orang4750 Orang APBN 85.356.800 115.758.300 87.355.700 106.179.200 394.650.000

0014 Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat

Strutural

1048 Pejabat APBN 0 0 174.211.000 15.469.000 189.680.000

0015 Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat

fungsional

1 Kegiatan APBN 41.775.000 0 5.049.000 0 46.824.000

0016 Kegiatan Sosialisasi peraturan

perundang-undangan kepegawaian Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 100 orang 100 buku APBD Provinsi 1.530.000 1.930.000 55.240.000 13.000.000 71.700.000

0017 Kegiatan Layanan administrasi

kepegawaian Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 400 orang400 orang300 orang65 orang96 orang300 orang APBD Provinsi 5.960.000 21.605.000 45.516.000 30.965.000 104.046.000

0020 Kegiatan Penganugrahan tanda jasa

kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota

48 OPD,RSUD,RSJD dan Biro5250 pegawai48 OPD,RSUD,RSJD dan Biro

APBN 58.030.000 14.145.000 51.985.000 62.763.000 186.923.000

0021 Kegiatan Pembekalan bagi PNS

Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas

250 orang APBD Provinsi 106.000.000 254.950.000 195.115.000 38.776.000 594.841.000

0022 Kegiatan Penyelesaian kasus

pelanggaran disiplin PNS

5 Kali40 orang3 orang APBN 69.980.000 114.910.000 78.900.000 61.830.000 325.620.000

0023 Kegiatan Pengelolaan pusat

kebugaran PNS

3000 orang APBN 4.800.000 3.200.000 4.800.000 4.800.000 17.600.000

0024 Kegiatan Pengembangan sistem

informasi data kepegawaian

Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 70 buku120 buku840 buku50 buku4 Aplikasi10 buku APBD Provinsi 86.082.000 114.575.000 35.515.000 71.095.000 307.267.000

0025 Kegiatan Pengelolaan data tata

naskah kepagawaian Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 1 Rakor 60000 berkas APBN 71.621.000 147.150.000 58.941.200 31.611.800 309.324.000

0026 Kegiatan Pengembangan Layanan

Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng

12 bulan12 bulan2 Rakor2 kali1 buku

APBD Provinsi 51.512.250 76.025.250 42.425.250 41.037.250 211.000.000

0027 Kegiatan Pengembangan aplikasi

simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng

1 Bintek APBN 7.973.334 19.843.334 187.085.001 2.493.331 217.395.000

(5)

Kode

(kuantitatif)

Sumber Dana

Triwulan

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

PNS perempuan Prov.Jateng No. 1 Semarang

0029 Kegiatan Bintek Pembinaan PNS Jl. Stadion Selatan

No. 1 Semarang

0035 Pengembangan Portal Kepegawaian

PNS se Jawa Tengah

1 aplikasi APBN 19.562.000 53.192.000 21.206.000 3.150.000 97.110.000

0036 Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN )

1 Rakor APBN 25.440.000 19.530.000 101.184.000 10.370.000 156.524.000

0037 Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin

Belajar PNS Pemprov Jateng

33 Orang18 Orang15 Orang3 Orang2 Orang

APBD Provinsi 263.861.000 74.105.800 3.075.008.800 257.832.400 3.670.808.000

0040 Evaluasi Penempatan PNS dalam

Jabatan Fungsional Umum

0041 Kegiatan Penataan PNS dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang 20 kali 10 kali APBN 119.346.000 152.696.000 215.090.000 133.962.000 621.094.000

0046 Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN

Pemprov Jateng dan Kab/Kota

Kota Semarang 22 Batch/Kegiatan200

orang1 Paket5 instrumen APBD Provinsi 168.633.250 283.633.250 268.633.250 223.633.250 944.533.000 Jumlah 3.839.361.580 6.018.905.880 8.528.992.763 10.766.433.777 29.153.694.000 Semarang, 04 Januari 2017 Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM NIP.197005141992021001