: : : 7 95 % 106.101.000,00 920 orang/jam 3 3.138.000,00 12 bulan 3 18.225.000,00 19 unit 3 14.154.000,00 17 orang 3 26.616.000,00 5 orang 3 14.100.000,00 12 bulan 3 2.001.000,00 1 paket 3 4.122.000,00 1 paket 3 1.200.000,00 1 paket 3 1.779.000,00 1 paket 3 2.550.000,00 1 paket 3 1.899.000,00 12 bulan 3 2.994.000,00 270 kali 3 11.364.000,00 124 kali 3 1.959.000,00 95 % 275.410.500,00
2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.398.000,00 141.792.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kota Mojokerto
1.959.000,00 1.959.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Mojokerto
11.364.000,00 11.364.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota
Mojokerto
2.994.000,00 2.994.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kota Mojokerto
1.899.000,00 1.899.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Mojokerto
2.550.000,00 2.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Mojokerto
1.779.000,00 1.779.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Mojokerto
1.200.000,00 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota
Mojokerto
4.122.000,00 4.122.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Mojokerto
2.001.000,00 2.001.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Mojokerto
14.100.000,00 14.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Mojokerto
26.616.000,00 26.616.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Mojokerto
14.154.000,00 14.154.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Mojokerto
18.225.000,00 18.225.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota
Mojokerto
3.138.000,00 3.138.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
106.101.000,00 106.101.000,00
III
1 2 3 4 5 6 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumbe r Dana TRIWULAN URAIAN I II
Organisasi 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran 201612 bulan 3 75.740.000,00 12 bulan 3 111.672.500,00 1 kantor 3 1.500.000,00 12 bulan 3 1.500.000,00 12 bulan 3 2.499.000,00 20 unit 3 2.499.000,00 1 ruang 3 80.000.000,00 0 % 0,00 48 stel 3 0,00 95 % 0,00 50 orang 3 0,00 100 % 0,00 5 buku 3 0,00 1 usaha tani 43.494.750,00 110 orang 3 0,00 7 POKTAN 3 0,00 10 Gapoktan 3 43.494.750,00 40 % 5.601.406.250,00 1 kelurahan 3 138.095.000,00 13 orang 3 56.033.000,00 2 92.680.500,00 40 orang 3 40.100.000,00 6 buku 3 4.918.750,00 9 paket 4 5.269.579.000,00 6269 ton 0,00 700 pohon 3 0,00 1 pameran 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
0,00 65.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 24.890.000,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 08 Penanaman pohon diluar kawasan hutan Kota Mojokerto
24.890.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan
Kota Mojokerto
0,00 125.075.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Mojokerto
0,00 4.918.750,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif Kota Mojokerto
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian
Kota Mojokerto
40 Kelompok
Tani 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Kota Mojokerto
0,00 56.033.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
0,00 186.026.750,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kota Mojokerto
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Kota Mojokerto
43.494.750,00 43.494.750,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Kota Mojokerto
0,00 102.590.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kota Mojokerto
0,00 70.815.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
43.494.750,00 216.899.750,00
1.06 . 2.01.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00
1.06 . 2.01.01 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah Kota
Mojokerto
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kota Mojokerto
15.644.500,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.644.500,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.400.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kota Mojokerto
26.400.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Mojokerto
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Mojokerto
2.499.000,00 2.499.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Mojokerto
2.499.000,00 2.499.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Mojokerto
1.500.000,00 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Mojokerto
1.500.000,00 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Mojokerto
0,00 133.794.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Mojokerto
1 pameran 3 0,00 6269 ton 32.409.000,00 1 demplot 3 32.409.000,00 200 lt 3 0,00 40 orang 2 0,00 1 perda 3 0,00 52 % 25.347.000,00 2 kegiatan 3 13.527.000,00 14 orang 3 11.820.000,00 205846 kg 1.794.003.350,00 36 orang 3 19.603.000,00 1500 bibit 3 0,00 36 kolam 4 1.756.977.000,00 30 buku 3 17.423.350,00 30 buku 3 0,00 0.18 % 99.686.250,00 1 paket 2 99.686.250,00 100 % 0,00 5 dokumen 3 0,00 50.935.500,00 6000 dosis 3 0,00 40 orang 3 50.935.500,00 0,00 40 orang 3 0,00 30.000.000,00 3 30.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 24 Program peningkatan produksi peternakan
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 24 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Kota Mojokerto
2 kelompok
ternak 0,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Kota Mojokerto
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1 usaha
peternakan 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis peternakan Kota Mojokerto
0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 22 . 06 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak
Kota Mojokerto
0,00 14.973.450,00
2.01 . 2.01.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
1 usaha
peternakan 0,00 14.973.450,00
1.06 . 2.01.01 . 21 . 19 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Kota Mojokerto
8.700.000,00 0,00
1.06 . 2.01.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
8.700.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
71.728.800,00 40.886.250,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Kota Mojokerto
71.728.800,00 40.886.250,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 06 Penyusunan Profil Perikanan Kota
Mojokerto
0,00 0,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Mojokerto
0,00 17.423.350,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Kota Mojokerto
0,00 39.057.500,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Kota Mojokerto
0,00 244.025.500,00
2.05 . 2.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan
0,00 319.999.350,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Kota Mojokerto
0,00 19.493.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Kota Mojokerto
0,00 11.820.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
13.527.000,00 25.523.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Kota Mojokerto
13.527.000,00 13.703.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Kota Mojokerto
0,00 117.742.500,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Kota Mojokerto
116.242.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Kota Mojokerto
0,00 105.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
137.852.000,00 233.901.500,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kota Mojokerto
21.610.000,00 11.159.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
Kota Mojokerto
0,00 65.000.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
8.058.793.600,00
Halaman 4 Formulir DPA SKPD 2.2
NIP. 19671119 199403 1 007 NIP. 19620504 198203 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Mengesahkan, MOJOKERTO, 4 January 2016
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PERTANIAN
AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H. Drs. R. HAPPY DWI PRASTIAWAN, M.Si
JUMLAH 497.736.050,00 1.351.103.550,00
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Kota Mojokerto
2 kelompok ternak
9 120.186.000,00 3.136.000,00 18.225.000,00 14.150.000,00 40.712.000,00 14.100.000,00 1.997.000,00 4.124.000,00 1.200.000,00 1.778.000,00 2.550.000,00 1.897.500,00 2.995.500,00 11.358.000,00 1.963.000,00 8.006.000,00 474.607.000,00 7.840.000,00 45.450.000,00 11.977.500,00 7.594.500,00 10.200.000,00 7.115.000,00 4.800.000,00 16.490.000,00 8.000.000,00 56.400.000,00 120.560.000,00 56.612.000,00 72.900.000,00 12.550.000,00 10 = 6 + 7 + 8 + 9 438.489.000,00 IV
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN JUMLAH DINAS PERTANIAN Dinas Pertanian
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran 2016 Urusan Pilihan Pertanian
0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.503.000,00 2.503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 43.494.750,00 0,00 0,00 43.494.750,00 94.450.500,00 0,00 56.112.000,00 0,00 0,00 9.832.500,00 28.506.000,00 0,00 0,00 0,00 24.890.000,00 65.000.000,00 24.890.000,00 5.423.160.000,00 19.670.000,00 92.680.500,00 40.100.000,00 138.095.000,00 168.178.000,00 5.881.883.500,00 173.979.000,00 102.590.000,00 70.815.000,00 2.500.000,00 347.384.000,00 2.500.000,00 15.644.500,00 26.400.000,00 15.644.500,00 26.400.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 117.140.000,00 245.467.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.020.000,00 0,00 12.020.000,00 93.522.750,00 42.904.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 22.368.750,00 35.657.500,00 35.657.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.935.500,00 14.973.450,00 65.908.950,00 8.700.000,00 247.958.800,00 8.700.000,00 247.958.800,00 22.368.750,00 34.846.700,00 1.824.284.500,00 82.000.000,00 244.025.500,00 2.207.525.450,00 40.757.000,00 35.660.000,00 76.417.000,00 117.742.500,00 116.242.000,00 65.178.000,00 105.000.000,00 404.162.500,00 65.000.000,00
434.837.500,00
Halaman 4 NIP. 19620504 198203 1 008
TANDA TANGAN
MOJOKERTO, 4 January 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN
Drs. R. HAPPY DWI PRASTIAWAN, M.Si
