RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
[RPJMD]
KABUPATEN BATANG
2017-2022
Batang, 9 Sept 2017
RPJMD:
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.2012
2013
2014
2015
2016
3,83 8,08 7,66 2,94 4,07Laju Inflasi
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
2012
2013
2014
2015
2016
Batang
63,09
63,6
64,07
65,45
66,38
Jateng
67,21
68,02
68,78
69,49
69,98
Nasional
67,7
68,31
68,9
69,55
70,18
58
60
62
64
66
68
70
72
No
Indikator
2012
2013
2014
2015 2016
1 Angka Harapan Hidup (tahun)
74,33
74,38
74,40 74,42 74,46
2 Rata-Rata Harapan Lama Sekolah
(tahun)
10,43
10,45
10,65 11,09 11,51
3 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
10.43
10.45
6,00
6,41
6,42
4 Pengeluaran Per Kapita disesuaikan
(Ribu Rp)
782,1
796,6
801,2 824,4 856,8
IPM
63,09
63,60
64,07 65,45 66,38
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
2012
2013
2014
2015
2016
Batang
12,4
11,96
11,13
11,27
11,02
Jateng
14,98
14,44
13,58
13,27
13,01
Nasional
11,66
11,47
11,25
8,33
10,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2012 2013 2014 2015 2016 PENDAPATAN 933.943.656.710 1.086.627.383.076 1.211.216.990.327 1.396.266.245.121 1.498.614.094.093 BELANJA 900.205.033.365 1.067.412.675.201 1.212.281.052.710 1.368.164.749.166 1.560.785.414.489 SURPLUS/DEFISIT 33.738.623.345 19.214.707.875 (1.064.062.383) 28.101.495.955 (62.171.320.396) PEMBIAYAAN NETTO 98.793.333.916 127.478.950.878 138.549.448.943 131.846.923.077 155.867.165.750 SiLPA THN BERKENAAN 132.531.957.261 146.693.658.753 137.485.386.560 159.948.419.032 93.695.845.354 (200.000.000.000) 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 1.800.000.000.000
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH 84.720.049.515 143.502.571.339 172.638.212.952 179.721.273.968 209.957.559.449 DANA PERIMBANGAN 677.708.142.613 727.548.569.854 766.582.242.761 814.899.907.343 1.031.465.973.389 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 171.515.464.582 215.576.241.883 271.996.534.614 401.645.063.810 257.190.561.255
84.720.049.515 143.502.571.339 172.638.212.952 179.721.273.968 209.957.559.449 677.708.142.613 727.548.569.854 766.582.242.761 814.899.907.343 1.031.465.973.389 171.515.464.582 215.576.241.883 271.996.534.614 401.645.063.810 257.190.561.255
2012 2013 2014 2015 2016 BELANJA 900.205.033.365 1.067.412.675.201 1.212.281.052.710 1.368.164.749.166 1.560.785.414.489 BELANJA TIDAK LANGSUNG 591.981.647.379 661.905.860.907 734.833.146.345 834.071.004.513 1.024.690.942.973 BELANJA LANGSUNG 308.223.385.986 405.506.814.294 477.447.906.365 534.093.744.653 536.094.471.516 900.205.033.365 1.067.412.675.201 1.212.281.052.710 1.368.164.749.166 1.560.785.414.489 591.981.647.379 661.905.860.907 734.833.146.345 834.071.004.513 1.024.690.942.973 308.223.385.986 405.506.814.294 477.447.906.365 534.093.744.653 536.094.471.516
2012 2013 2014 2015 2016 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 106.757.242.134 132.532.413.822 146.693.658.753 137.474.382.140 159.948.419.032 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.963.908.218 5.053.462.944 8.144.209.810 5.627.459.063 4.081.253.282 PEMBIAYAAN NETTO 98.793.333.916 127.478.950.878 138.549.448.943 131.846.923.077 155.867.165.750 106.757.242.134 132.532.413.822 146.693.658.753 137.474.382.140 159.948.419.032 7.963.908.218 5.053.462.944 8.144.209.810 5.627.459.063 4.081.253.282 98.793.333.916 127.478.950.878 138.549.448.943 131.846.923.077 155.867.165.750 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 160.000.000.000 180.000.000.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pendapatan Asli Daerah 193.814.773.457,00 203.505.512.129,85 213.680.787.736,34 224.364.827.123,16 235.583.068.479,32 247.362.221.903,28 Dana Perimbangan 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 1.071.187.504.000,0 Lain Lain Pendapata Daerah yang Sah 349.528.875.250,00 349.528.875.250,00 349.528.875.250,00 349.528.875.250,00 349.528.875.250,00 349.528.875.250,00
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
2017 1.614.531.152.707,00 2018 1.624.221.891.379,85 2019 1.634.397.166.986,34 2020 1.645.081.206.373,16 2021 1.656.299.447.729,32 2022 1.668.078.601.153,28
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38 (merupakan lima terendah di Kab/Kota Jawa Tengah)
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan
Masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (E-Government) dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good gevernance), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi..
Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu..
Masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang.
Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah
1
2
3
4
5
6
7
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG
HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN
SEJAHTERA
PADA TAHUN 2022”
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama
Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
Meningkatkan pengembangan perekonomian
daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan Meningkatkan keamanan, ketentraman dan
kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
1
2
3
4
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI MISI
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata
kelola pemerintahan berbasis e government
didukung pengembangan kerjasama
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan partisipatif
1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan
menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi
2
Meningkatkan
perencanaan yang aspiratif dan sinergitas dan
kerjasama pembangunan daerah
3
TUJUAN
MISI I
IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat); Rata-rata Nilai SKM; Persentase PD telah memiliki website aktif
INDIKATOR
Indeks Profesionalitas ASN; Skor LAKIP; Opini BPK; Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment); Smart City/ Smart Village; Nilai PMPRB; Persentase ASN yang mengikuti diklat
% kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA
PPAS,dan APBD; Pengembangan Inovasi Daerah; % ketersediaan data dan informasi ; %
Peningkatan PAD; % PD yang melakukan KAD
Program Pengembangan Layanan Publik Prima; Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pemerintah daerah Peningkatan Kapasitas dan
……..Kesejahteraan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Tidak Tetap; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pemerintah daerah ; Program Smart Village (Desa Pintar); Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
Perencanaan partisipatif yang responsif dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat (Tilik Warga); Program perencanaan pembangunan daerah; Program Pengembangan Inovasi Daerah; Program pengembangan data/
informasi/statistik daerah; Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3
7
6
PROGRAM PRIORITAS
3
4
7
Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia
seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan
masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya
1
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunanberkeadilan gender serta pengendalian penduduk
2
Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha
dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif
3
TUJUAN
MISI II
IPM; Usia Harapan Hidup; % Puskesmas Terakreditasi; Rata-rata Lama Sekolah ; % Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4
INDIKATOR
IPG; IDG; LPM berprestasi; % perempuan di lembaga legislatif; Kecamatan ramah Anak; PUS KB aktif; Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Persentase pemuda
berwirausaha; Persentase koperasi aktif
Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Ditiap Desa; Program Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan; Program Wajib Belajar Dikdas 9 Thn; Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program
Keluarga Berencana; Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program 1000 Pemuda Desa Berwirausaha; Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5
7
6
PROGRAM PRIORITAS
5
5
3
Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan
berkualitas yang ramah lingkungan
Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur
1
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2
TUJUAN
MISI III
Pertumbuhan Ekonomi; TPT; investasi (PMDN/PMA); Rasio daya serap tenaga kerja;Pertumbuhan Industri; Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB
INDIKATOR
Indeks KLH; Panjang Jalan
Kabupaten Dalam Kondisi Baik; Rasio ijin trayek; RTH; Persentase penanganan sampah;
Pemantauan status mutu air; Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
100 Investasi Baru di Batang ; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 10.000 Lapangan Pekerjaan Baru; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Pengembangan Industri kecil dan menegah
Program Jalan Desa Mulus, Jembatan Penghubung Halus, Irigasi Terurus; Program pembangunan jalan dan jembatan; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan; Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
6
7
PROGRAM PRIORITAS
5
6
lanjutan
lanjutan
Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan
berkualitas yang ramah lingkungan
Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Batang
3
Pengembangan dan
revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta
mendorong produktifitas perikanan dan kelautan
4
TUJUAN
MISI III
NTP (Nilai Tukar Petani); Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) daerah; Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
INDIKATOR
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; Jumlah Wisman dan Wisnus; Produksi perikanan tangkap dan budidaya
Pelatihan Peningkatan Produksi Dan Penyuluhan Pertanian Dan Perkebunan Serta Memberikan Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang Diperlukan; Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program peningkatan Ketahanan Pangan; Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
Revitalisasi Objek Wisata Dan Membangun Destinasi Wisata Baru Yang Edukatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan; Program pengembangan perikanaan tangkap
4
3
PROGRAM PRIORITAS
4
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas
daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan
pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
Membangkitkan kembali sistem keamanan
lingkungan yang
terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengalaman nilai agama dan budaya
1
Meningkatkan ajaran
keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta
penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh
2
TUJUAN
MISI IV
Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk; Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan; Persentase Ketersediaan Peta Resiko Bencana
INDIKATOR
Festival seni dan peristiwa
budaya yang diselenggarakan; Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos;
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil
Program Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah; Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal; Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT ; Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3
3
PROGRAM PRIORITAS
3
3
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022
URUSAN WAJIBPELAYANAN DASAR 2017 2018 2019
TAHUN (Rp.000)
2020 2021 2022Pendidikan 146.039.970 152.977.370 169.333.430 170.733.120 173.615.490 178.304.490 Kesehatan 68.326.568 79.055.017 83.067.191 89.850.500 82.342.000 80.860.100 Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang 93.440.000 158.408.000 195.890.015 241.015.015 304.687.165 282.534.608 Perumahan Dan Permukiman 27.789.394 44.218.000 53.450.000 65.100.000 61.866.000 92.600.000 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat 2.918.882 18.873.732 13.889.781 14.669.800 15.347.947 1.803.249.480 Sosial 2.977.000 12.870.000 14.391.000 14.830.000 14.550.764 15.015.839
URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR 2017 2018 2019
TAHUN (Rp.000)
2020 2021 2022Tenaga Kerja 5.447.400 6.127.000 6.477.000 6.858.750 7.212.336 7.587.852 Pemberdayaan Perempuan
dan Pelindungan Anak
1.542.000 1.981.000 2.111.000 2.259.000 2.499.000 2.689.000 Pangan 4.458.950 6.965.428 6.012.004 6.428.010 6.854.488 7.311.437 Lingkungan Hidup 11.818.212 8.272.748 18.243.000 20.067.300 22.074.030 24.281.433 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.749.000 2.748.996 2.748.996 2.748.996 2.748.996 2.645.699 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.342.537 6.982.772 7.472.862 8.046.870 8.595.917 9.205.873 Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
4.499.200 6.690.000 7.687.000 8.657.000 9.017.000 9.775.000 Perhubungan 2.088.000 24.350.000 24.665.000 24.665.000 24.905.000 25.070.000 Komunikasi dan
Informatika
1.485.392 8.919.499 9.365.474 9.833.748 10.325.434 10.841.705 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 1.235.000 2.325.000 2.515.000 2.460.000 1.980.000 2.070.000 Penanaman Modal 839.272 913.950 966.405 1.024.470 1.068.207 1.135.400 Kepemudaan dan Olahraga 7.790.000 8.015.000 27.975.000 93.950.000 39.425.000 10.025.000 Statistik 1.000.864 1.050.907 1.103.452 1.158.625 1.216.556 1.216.556 Persandian 300.000 1.300.000 1.365.000 1.433.250 1.504.912 1.580.158 Kebudayaan 4.673.170 4.102.000 4.360.000 4.395.000 6.425.000 5.425.000 Perpustakaan 8.000 8.000 8.500 8.500 9.000 9.000 Kearsipan 50.000 46.000 52.000 50.500 50.500 60.000
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022
URUSAN WAJIBPELAYANAN DASAR 2017 2018 2019
