RENCANA KERJA 2016 ( R E N J A S K P D )

(1)

RENCANA KERJA

S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H

( R E N J A S K P D )

RENCANA KERJA

( R E N J A S K P D )

2016

(2)

RENCANA KERJA

( R E N J A S K P D )

RENCANA KERJA

( R E N J A S K P D )

2016

(3)

i Bappeda Kabupaten Jombang

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Tahun 2016 dapat dilaksanakan.

Renja Bappeda Tahun 2016 merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Bappeda, sebagai SKPD, selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 serta RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 mempedomani ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 telah memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan perencanaan, mulai dari pendekatan teknokratik, partisipatif, topdown-bootom up, serta politik. Rancangan Renja Bappeda Tahun 2016 telah dibahas bersama stakeholder pembangunan dalam Forum SKPD untuk mendapatkan masukan serta saran guna penyempurnaan rancangan. Dengan telah ditetapkannya RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015, maka dilaksanakan sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan rancangan akhir Renja SKPD sesuai peraturan bupati tersebut.

Harapan kami semoga Renja Bappeda ini bisa digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jombang, 12 Juni 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19621109 198501 1 003

(4)

ii Bappeda Kabupaten Jombang DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... .... i DAFTAR ISI ... ... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... ... I - 1 1.2. Landasan hukum ... ... I - 2 1.3. Maksud dan tujuan ... ... I - 4 1.4. Sistematika Penulisan ... ... I - 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ... II - 1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) ... II - 17 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA . II - 20 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... II - 22 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... II - 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. . III - 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) ... III - 12 3.2.1 Tujuan ... III - 12 3.2.2 Sasaran ... III - 13 3.3 Program dan Kegiatan ... III - 14

(5)

I - 1 Bappeda Kabupaten Jombang

B AB I

P E N D AH U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja pembangunan yang maksimal serta pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah, maka perencanaan menduduki peran yang sangat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dari setiap SKPD yang merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, Renja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2016 disusun guna mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, berpedoman pula pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Dengan demikian, penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016, disamping sebagai wujud implementasi dari Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

(6)

I - 2 Bappeda Kabupaten Jombang Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pengaturan secara detail dan teknis dalam permendagri tersebut menjadi pijakan dalam proses maupun pendokumentasian Renja Bappeda Tahun 2016.

Proses dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 telah memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down process. Data dan informasi serta hasil evaluasi merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal Renja Bappeda. Hasil perumusan rancangan Renja Bappeda dibahas dengan melibatkan berbagai stakeholders. Keterlibatan berbagai stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal untuk implementasinya. Untuk itu, rancangan Renja Bappeda disampaikan dan dibahas dalam Forum SKPD, yang merupakan rangkaian Musrenbang penyusunan RKPD, dengan melibatkan stakeholder pembangunan maupun delegasi perwakilan wilayah.

Rancangan awal Renja Bappeda yang telah dibahas dalam tahapan musrenbang RKPD sebagai dasar bagi Bappeda untuk

1.2. Landasan hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(7)

I - 3 Bappeda Kabupaten Jombang 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);

(8)

I - 4 Bappeda Kabupaten Jombang 18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 19/D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D);

24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 3/D); 25. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 2/D).

26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 20/E). 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.

(9)

I - 5 Bappeda Kabupaten Jombang

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami dan menilai

arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun;

4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; 3.3. Program dan Kegiatan;

(10)

II - 1 Bappeda Kabupaten Jombang

B AB I I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan rancangan awal Renstra-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah, maka visi Bappeda Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas menuju Jombang Sejahtera”, oleh karena itu Bappeda selaku institusi perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi pemimpin didalam menghasilkan perencanaan yang responsif, kreatif, inovatif dan berkualitas yang mampu menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan globalisasi untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Bappeda Kabupaten Jombang adalah:

1. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai 2. Menyediakan dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai 3. Meningkatkan kedisiplinan aparatur

4. Penyediaan dokumen perencanaan stretegis, pelaporan kinerja serta keuangan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

7. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan 8. Meningkatkan koordinasi internal

9. Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan

10. Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

11. Pengoptimalan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan

12. Penyediaan data/ informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan yang mengedepankan aspek mutahir, mudah diakses dan Up to date.

13. Terselenggaranya perencanaan daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan serta daya dukung sumber daya alam

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 15 program dan 56 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 serta hambatan dan

(11)

permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2014 dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain: 1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2014, realisasi

pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum terealisasi secara maksimal di antaranya :

1. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor sebesar 58,32%;

2. Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga sebesar 81,62%;

3. Penyusunan Naskah akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 85,87%;

4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi sebesar 86,97%; 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Ekonomi) sebesar 72,23%;

6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sebesar 51,01%; 7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

sebesar 86,61%;

8. Evaluasi efektivitas kebijakan Pembangunan Daerah sebesar 84,35%;

9. Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum sebesar 83,72%; 10. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif sebesar 84,67%; 11. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan

Program WISMP) sebesar 82,53%;

12. Penyusunan Data Inflasi Daerah sebesar 0%;

13. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional sebesar 72,63%.

2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014, ada beberapa kegiatan yang sudah terealisasi melebihi 90% dari anggaran APBD tahun 2013 seperti yang telah direncanakan, diantaranya

1. Fasilitasi/Koordinasi Pemanfaatan Ruang sebesar 95,27%; 2. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Kudu sebesar 97,90%; 3. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro sebesar 99,04%; 4. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito sebesar 98,04%;

5. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang sebesar 98,60%; 6. Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang sebesar 97,98%;

7. Penyediaan administrasi Perkantoran sebesar 91,67%;

8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor sebesar 99,46%; 9. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya sebesar 97,78%; 10. Penyusunan Rencana Strategis SKPD sebesar 96,47%;

11. Penyusunan Rencana Kerja SKPD sebesar 99,55%;

(12)

13. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 97,87%; 14. Penyusunan Rancangan RKPD sebesar 97,34%;

15. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban sebesar 93,25%;

16. Pemeliharaan SIPPD sebesar 99,40%;

17. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah sebesar 97,26%; 18. Penyusunan indicator ekonomi daerah sebesar 97,17%;

19. Penyusunan studi kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah sebesar 98,59%;

20. Penyusunan Grand Desaign peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 sebesar 92,10%;

21. Pendampingan Program PNPM Perkotaan sebesar 95%;

22. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata daerah sebesar 95,22%; 23. Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak sebesar 98,27%; 24. Kajian Ekonomi Produktif Desa sebesar 94,92%;

25. Penyusunan Ikon Jombang sebesar 94,18%;

26. Penataan Kawasan Cagar Budaya sebesar 94,30%;

27. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana sebesar 96,47%;

28. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah sebesar 90,98%;

29. Penyusunan Sistem Informasi jaringan Jalan sebesar 98,77%; 30. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi sebesar 98,63%;

31. Penyusunan Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum sebesar 98,63%; 32. Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

sebesar 97,60%;

33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 97,56%; 34. SIPPD Monev sebesar 99,27%;

35. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah sebesar 99,41%; 36. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB sebesar 99,69%;

37. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 95,58%; 38. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 96,03%;

3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :

1. Adanya kegiatan yang masih dalam proses penyusunan dengan pihak ketiga. 2. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dapat

mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dengan mencapai peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Output yang dihasilkan yaitu terlaporkannya 7 (tujuh) RAD-PKK dengan

(13)

berpedoman pada SE Mendagri Nomor:356/2648/SJ tanggal 12 Desember 2013 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013 secara tepat waktu. Penyerapan anggaran belum dapat optimal dengan capaian sebesar 51,01%, karena belum dapat menyelenggarakan sosialisasi dengan nara sumber dari KPK dan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Penyusunan Data Inflasi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 dengan outcome tersedianya dokumen Inflasi Kabupaten Jombang tahun 2014 sebagai pendukung perencanaan. Namun karena adanya permasalahan atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dibatalkan yang disebabkan petunjuk teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tidak mengakomodasi pekerjaan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, sehingga penyerapan anggaran adalah sebesar 00,00%.

4. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi–implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : 1. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan

pembangunan, contohnya : IPM, PDRB, NTP, Jombang dalam angka dan data inflasi;

2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang;

3. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur baik di Kabupaten maupun Perdesaan; 4. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standart

Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci yang ada;

5. Adanya kebijakan dan strategi dalam peningkatan penguatan ketahanan pangan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani;

6. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan;

7. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

5. Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;

(14)

2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;

3. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2014;

4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada SKPD untuk mempedomani dokumen RPJMD yang dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menentukan program dan kegiatan di setiap SKPD;

5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bappeda.

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian Renstra BAPPEDA dari tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(15)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan}

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Perencanaan Pembangunan

1 6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur

90 %

1 6 1 901 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang kelancaran tupoksi Bappeda 60 BLN 12 BLN 12 BLN 100% 12 BLN 1 2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD

100 %

1 6 2 903

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket

5 paket 1 1 100% 1 1 6 2 906 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/sarana

dan prasarana gedung kantor

Tersedianya mebeleur

(16)

II - 7 Bappeda Kabupaten Jombang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan}

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 6 2 907 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/kendaraan dinas/kendaraan operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 THN 1 1 100% 1 1 6 2 908

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Tersedianya pakaian olahraga 5 paket 1 1 100% 1 1 6 7

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 100 %

1 6 7 1371 Penyusunan rencana strategis SKPD

Tersusunnya dokumen renstra SKPD 5 paket 1 1 100% 1 1 6 7 1372 Penyusunan rencana renja SKPD Tersusunnya dokumen

renja SKPD ₅ _paket ₁ ₁ _100% ₁

1 6 7 1373 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 Paket 1 1 100% 1

1 6 7 1374 Penyusunan laporan keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan

akhir tahun SKPD 5 Paket 1 1 100% 1

1 6 16 Program kerja sama pembangunan

(17)

dan kerja sama stakeholders dalam pembangunan daerah 1 6 16 3

Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang 60 Bulan 12 100% 12 12

1 Urusan penataan ruang 1 5 Bidang Penataan ruang

1 5 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui badan koordinasi

penataan ruang daerah 60 Bulan

1 5 17 5 Pengawasan pemanfaatan ruang

Terlaksananya koordinasi BKPRD Kabupaten Jombang 12 Bulan 12 12 100% 12

(18)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) rekomendasi ijin pemanfaatan ruang 12 12 12 12 1 Urusan perencanaan 1 6 Bidang perencanaan 1 6 20

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas

aparat perencana 90 %

1 6 20 1

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Terlaksananya pelatihan dan bintek perencana

60 ORG 12 12 100%

12 1 6 20 6 Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah Tersusunnya SPP perencanaan pembangunan daerah 5 Paket 1 1 100% 1

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 6 21 8 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan RKPD tahun 2015 625 buku - 125 125 100% 125 1 6 21 12 Koordinasi penyusunan laporan keterangan _{pertanggung jawaban (LKPJ)}

Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban 650 Buku - 130 130 100% 130

1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya

pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi

60 Bulan

(19)

1 6 21 17 _{Penyusunan KUA dan PPAS}

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

1000 buku - 200 200 100% 200 1 6 21 18 Pemeliharaan SIPPD Terlaksananya pembaharuan sistem dan data base SIPPD

5 PAKET 1 1 100% 1 1 6 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tercapainya perencanaan

pembangunan ekonomi

yang tepat sasaran 90 %

1 6 22 1

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Tersusunnya dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten jombang 125 buku 25 25 100% 25

1 6 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014 100 Buku 20 20 100% 20

1 6 22 4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan 60 bulan - 12 12 100% 12

(20)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan

stakeholder

1 6 22 12 Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah

Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir)

100 Buku

- 12- 12- 100% 12

1 6 22 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengambangan kawasan agropolitan SKPP I

Terlaksananya

pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan

pentahapan yang ada di masterplan

pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan terlaksanannya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan

125 buku

- 25 25 100% 25

1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 6 23 3

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud

100 % 100% 100% 100% 100%

(21)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dengan SKPD

1 6 23 5 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD 100 % 100% 100% 100% 100% 1 6 23 8

Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 100 % - 100% 100% 100% 100%

1 6 23 9 Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

Tersusunnya dokumen grand design

peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014 – 2018 100 % - 100% 100% 100% 100% 1 6 31

Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya sinkronisasi

perencanaan prasarana sarana wiayah dan sumber daya alam

90 %

1 6 31 1 Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana

Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana 100 % 100% 100% 100% 100%

(22)

1 6 31 2 Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi

perkotaan dan air minum 100 % 100% 100% 100% 100%

1 6 31 3 Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah Tersusunnya tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019 100 % 100% 100% 100% 100% 1 6 31 4

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem jaringan partisi[atif

Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih

dalam WISMP APL 2 100 % - 100% 100% 100% 100%

1 6 31 5

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (pendampingan program WISMP)

Terlaksananya

pendampingan program

WISMP APL 2 100 % - 100% 100% 100% 100%

1 6 31 6 Penyusunan sistem informasi jaringan jalan

Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan

jalan kabupaten 100 % 100% 100% 100% 100%

1 6 31 7 Penyusunan sistem informasi jaringan irigasi

Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten

jombang 100 % 100% 100% 100% 100%

1 6 31 8 Penyusunan sistem informasi penyediaan air minum wilayah jombang

Tersusunnya dokumen sistem informasi

(23)

penyediaan air minum yang mampu

menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan

1 6 26 Program Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah 90 %

6 26 1 Koordinasi penelitian dan pengembangan

Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peniliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian 100 % - 100% 100% 100% 100% 1 6 26 14

Kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang

Tersusunnya kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang bekerja sama dengan puslibang arkeologi 100 % 100% 100% 100%

(24)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) nasional kementerian pendidikan dan kebudayaan RI

1 Urusan penataan ruang 1 5 Bidang penataan ruang

1 5 18 Program perencanaan tata ruang

Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang

perkotaan 2 dokuemn

1 5 18 10 Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Kudu

Tersusunnya dokumen

RDTRK Kudu 100 buku 20 20 100% 20

1 5 18 14 Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Ngoro

Tersusunnya buku rencana dan Raperda RDTRK

60 Bulan 12 12 100%

12

1 5 18 20 Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Sumobito

Tersusunnya buku rencana dan Raperda RDTRK 60 Bulan 12 12 100% 12 1 5 18 45 Evaluasi RTRW Tersusunnya dokuemen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 100 % 100% 100% 100% 199% 1 Urusan Statistik 1 23 Bidang Statistik

(25)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1 23 15 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah

Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2013 100 % - 100% 100% 100% 100%

1 23 15 3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB kabupaten jombang tahun 2013 100 % - 100% 100% 100% 100% 1 23 15 6

Penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM)

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun 2014 175 Buku 35 35 100% 35 1 23 15 7 Penyusunan nilai tukar petani (NTP)

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP tahun 2014 100 % 100% 100% 100% 100%

(26)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up)

maupun dari tingkat atas (top-down) maupun dalam proses perencanaan yang teknokratik, dan partisipatif, sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1) Terakomodirnya usulan – usulan program/kegiatan baik reguler maupun PID dari tingkat Desa maupun sampai dengan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dalam Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten;

2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

3) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2016;

4) Penjabaran program dan kegiatan RPJMD tahun 2014-2018 yang dituangkan didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 ke dalam RKPD;

5) Tersedianya informasi/data dan dokumen Jombang dalam angka serta PDRB dan inflasi Kabupaten.Jombang;

6) Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2016.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

(27)

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

NO Indikator *) SPM/ IKK (PP-6/’08) Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Proyeksi

Catatan Analisis standar nasional Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 _IKK A Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2

Tersedianya dokumen perencanaan RPjMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

4 Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD _{Jumlah program RKPD} tahun berkenaan/Jumlah

(28)

II - 19 Bappeda Kabupaten Jombang NO Indikator *) SPM/ IKK (PP-6/’08) Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Proyeksi

Catatan Analisis standar nasional Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100% B Statistik

1 Buku "Kabupaten dalam angka"

(29)

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2013 dari target/sasaran yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir tahun 2013 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 90,89%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2013 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang ada.

Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2014 adalah :

1. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa serta lemahnya kapasitas dan komitmen SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang pada proses perencanaan;

2. Kurang aktifnya tim teknis dalam penyempurnaan penyusunan dokumen; 3. Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up yang kurang maksimal;

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting;

5. Keterbatasan pegawai dilingkup Bappeda Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal;

6. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun 2015; 7. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPD khususnya

terkait dengan pemenuhan gambaran kondisi daerah, sangat sulit di dapat;

8. Kurangnya pehaman bagi operator SIPPD di setiap SKPD terkait pengisian program dan kegiatan di dalam SIPPD, sehingga perencanaan pembangunan menjadi terhambat;

9. Kurang maksimalnya verifikasi terhadap usulan - usulan program dan kegiatan dari musrenbang yang dilakukan oleh SKPD penanggung jawab, sehingga banyak terjadi perubahan nomenklatur kegiatan di dalam SIPPD;

10. Kurangnya sosialisasi bagi aparatur di tingkat kecamatan maupun aparatur di desa terkait dengan kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), sehingga banyak usulan-usulan dari musrenbang yang tidak sesuai dengan bidang pembangunan yang telah ditetapkan;

11. Masih adanya permasalahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung proses perencanaan pembangunan baik dari segi penyediaan laporan maupun dalam proses input program dan kegiatan SKPD.

(30)

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 merupakan upaya – upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang belum di capai hingga tahun 2014 yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun 2014 –2018 terakhir yang juga merupakan tahun dari proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, yaitu “menghasikan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendaliannya serta yang nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi selama tahun 2015.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu

1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014- 2018.

2. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan petani.

3. Keterlambatan pemenuhan data–data/informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan utamanya untuk program penanggulangan kemiskinan, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada dilingkup Bappeda Kabupaten Jombang.

5. Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan RKPD, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian dokumen RKPD;

6. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan (bottom-up/top-down) dalam musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten masih banyak SKPD yang belum mencantumkan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam prgram/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, oleh karena itu akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang pada tahun 2014-2018.

Tantangan dan peluang serta isu–isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

(31)

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;

2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif.

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;

6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa;

7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan pembangunan;

8. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala;

9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;

10. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan;

11. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur menuju kawasan sentra - sentra agribisnis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan tentunya harus melalui proses perencanaan secara partisipatif, teknokratik, bottom-up/top-down serta unsur politis,

Didalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2016 arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah lebih di fokuskan dalam mewujudkan pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan, sehingga diharapkan kondisi infrastruktur daerah di tahun 2016 baik jalan kabupaten maupun jalan desa sudah dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya dapat

(32)

berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan investasi daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB kabupaten. Namun perencanaan pembangunan daerah di tahun 2016 tidak hanya terfokus pada peningkatan infrastruktur daerah tetapi juga pada percepatan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pemantapan kawasan strategis dan daya saing daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan desa dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan pagu indikatif desa (PID), dimana tujuan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat menampung usulan-usulan dari masyarakat khususnya di daerah perdesaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu, partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif sangat di butuhkan, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya di harapkan dapat memperkecil disparitas antar wilayah.

Proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang ada di dalam RKPD tahun 2016 sejalan dengan program dan kegiatan di dalam KUA dan PPAS tahun 2016, hal tersebut menandakan bahwa sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan yang di usulkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

(33)

TABEL 2.3

REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu

Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 673.811.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten 100% Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 673.811.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan kinerja

sarana dan prasarana SKPD - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 paket 87.300.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Kabupaten 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 87.300.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dan prasarana gedung kantor Kabupaten Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 31.100.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang /berat sarana dan prasarana gedung kantor Kabupaten 100% Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 31.100.000

(34)

Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat kendaraan dinas/kendaraan operasional Kabupaten Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 tahun 44.040.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang /berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Kabupaten 100% Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 44.040.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya persentase kedisplinan aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya persentase kedisplinan aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Kabupaten Tersedianya pakaian olah raga dan dinas

1 paket 7.200.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Kabupaten 100% Tersedianya pakaian olah raga dan dinas 7.200.000 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten Tersusunnya dokumen Renja SKPD 1 paket 10.000.000 Penyusunan rencana kerja SKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen Renja SKPD 10.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Kabupaten Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 paket 10.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 10.000.000 Penyusunan laporan keuangan SKPD

Kabupaten Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

1 paket 10.000.000 Penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 10.000.000

(35)

Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya persentase aparat perencana 75% Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas aparat perencana Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Kabupaten Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 80% 50.000.000 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Kabupaten 100% Terlaksananya pelatihan dan bintek perencanaan 50.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program 75% Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RKPD

Kabupaten Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang tahun 2017 2 paket 312.515.200 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang 312.515.200 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kabupaten Tersusunnya buku LKPJ tahunan Bupati 130 buku 200.000.000 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kabupaten 130 buku Tersusunnya buku LKPJ Tahun 2014

200.000.000

Penyusunan KUA dan PPAS

Kabupaten Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

100 persen

146.650.000 Penyusunan KUA dan PPAS

Kabupaten 70persen Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

146.650.000

(36)

Pagu Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemeliharaaan SIPPD Kabupaten Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD

6 bulan 86.886.000 Pemeliharaaan SIPPD Kabupaten 80 % Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD 86.886.000 Program Pengendalian evaluasi Kinerja program Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan

100% Program Pengendalian evaluasi kinerja program Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kabupaten Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi

12 bulan 160.000.000 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kabupaten 12 bln Terlaksanannya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi

160.000.000 Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah 82,50% Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah

(37)

Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Kabupaten Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi

sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang

12 Bulan 75.000.000 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Kabupaten 12 bln Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang 75.000.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran 91% Program perencanaan pembangunan ekonomi Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten  Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah (analisis input-output Kabupaten)  Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Jombang 20 Buku 20 Buku 585.000.000 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten 20 buku 20 buku  Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah (analisis input-output Kabupaten)  Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan 585.000.000