RINGKASAN EKSEKUTIF SYAMSUL BAHRI, S.IP. Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun

(1)

Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Bontoala Kota Makassar merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoala Kota Makassar secara keseluruhan. Capaian kinerja Tahun 2016 telah mencapai target, kecuali untuk sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang hanya mencapai 60 %, Pemantapan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Pemerintah untuk indikator Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Kantibmas dibandingkan Tahun Sebelumnya yang mencapai 13 %. Capaian ini masing-masing didukung dengan programFasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban, namun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain : peningkatan sumber daya manusia, peningkataan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan unsur terkait.

Capaian keuanganKecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 sampai dengan Bulan Desember adalah 78.98% untuk belanja langsung dan tidak langsung dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran stratejik tersebut telah dilaksanakan dua belas (12) program dan Tujuh puluh empat (74) kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2016 sebesar Rp. 22.579.795.316,-.

Dengan demikian corea area Kecamatan Bontoala Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota Makassar termasuk pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dapat diwujudkan.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerja pada masa mendatang.

Makassar, Desember2016

CAMAT BONTOALA

(2)

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga pemerintah Kota Makassar telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2016 Kecamatan Bontoala.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang baik (good governance ). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih ( clean government ) menuju pemerintahan yang baik ( good governance ).

Kami harapkan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapakan terima kasih pada Tim Penyusun LAKIP Pemerintah Kecamatan Bontoala dan semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan laporan ini.

Makassar, Desember 2016

CAMAT BONTOALA

(3)

3

BAB I

PENDAHULUAN

TUPOKSI ORGANISASI

Berdasarkan peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dalam daerah Kota Makassar, kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, SKPD Kecamatan Bontoala mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, sosial, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya;

Struktur Kelembagaan Kecamatan sesuai peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 : C A M A T SEKERTARIAT SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN KELURAHAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

(4)

4

Susunan Organisasi Kecamatan sesuai peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 terdiri atas :

a. Camat

b. Sekertariat

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan f. Seksi Kesejahteraan Sosial

g. Seksi Pengelolaan kebersihan

URAIAN TUGAS

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi : a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. d. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

g. Mengordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan.

h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

i. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

j. Pelaksanaan kesekretariatan.

Sekertariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan.

(5)

5

a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan; c. Pelakanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;

e. Pelaksanaan urusan umumdan rumah tangga;

f. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan program kerja kecamatan; Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.Pelaksanaan koordinasi pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (linmas) serta penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta perundang-undangan lainnya.

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa; f. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat

beragama;

g. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah di kecamatan;

h. Menyelenggarakan fasilitas penataan kelurahan;

i. Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan; j. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan;

k. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kecamatan;

l. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

m. Menyusunan rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam wilayah kecamatan;

(6)

6

n. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;

o. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;

p. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas dan fungsi pokoknya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksana tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan denga cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan di wilayah kecamatan;

g. Mengumpulkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulant bagi lembaga kemasyarakatan;

h. Mengumpulkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat;

i. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);

j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;

k. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan

(7)

7

kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

pembangunan di wilayah kecamatan;

f. Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;

g. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;

h. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

i. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang kebersihan program usaha perekonomian masyarakat;

j. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;

k. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

l. Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumber daya alam yang membahayakan lingkungan;

m. Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat;

n. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;

o. Memberikan saran pada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

(8)

8

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, penanggulanan masalah sosial, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peranan wanita.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

c. Memberi Petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; e. Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan; h. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;

i. Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat; j. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan;

k. Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

l. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;

m. Memberikan saran pada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan.

Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; e. Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan; f. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di kelurahan;

(9)

9

g. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan;

h. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;

i. Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;

j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;

k. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

SUMBER DAYA SKPD

Bidang Pemerintahan ; Kecamatan Bontoala merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang posisinya terletak :

Kecamatan Bontoala merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang posisinya terletak :

Di sebelah Utara : Kecamatan Ujung Tanah Disebelah Timur : Kecamatan Tallo,

Disebelah Selatan : Kecamatan Makassar

Disebelah Barat : Kecamatan Ujung pandang dan Kecamatan Wajo

Luas wilayah Kecamatan Bontoala 2.10 Km persegi, dibagi dalam 12 Kelurahan. Kecamatan Bontoala merupakan daerah bukan pantai. Adapun luas dari masing–masing Kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Bontoala

No Kelurahan Luas (Km2) 1. Gaddong 0.25 2. Wajo baru 0.13 3. Tompo Balang 0.11 4. Malimongan baru 0.15 5. Timongan Lompoa 0.19

(10)

Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 10 6. Baraya 0.21 7. Bontoala 0.13 8. Bontoala Parang 0.23 9. Bontoala Tua 0.12 10. Bunga Ejaya 0.18 11. Layang 0.21 12. Parang Layang 0.19 Kecamatan Bontoala 2.10

Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 kelurahan dengan jumlah RT sebanyak 257, RW 57 buah dengan kategori kelurahan swasembada dengan jumlah penduduk pada tahun 2011sekitar 54.714 jiwa dan penduduk tahun 2012 sekitar 54.515 jiwa. Berdasarkan jenis kelaminnya, Jumlah penduduk laki-laki sekitar 26.587 jiwa dan perempuan sekitar 27.928 jiwa dengan rasio jenis kelamin adalah sekitar 95,20 persen yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar95 orang penduduk laki-laki. Adapun jumlah Rumah Tangga sebesar 11.139 KK.

Kondisi sosial penduduk Kecamatan Bontoala dapat dilihat dengan keadaan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan agama yang yang dianutnya.Untuk bidang pendidikan pada tahun 2012/2013 jumlah TK di KecamatanBontoala terdapat 14 sekolah dengan jumlah murid 1.002 orang dan tenaga pengajar sebanyak 50 orang. Pada tingkat SD sederajat, baik sekolah dasar negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 23 sekolah dengan jumlah murid 5.805 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 288 guru. Untuk tingkat SLTP terdapat 9 sekolah dengan jumlah murid 1.892 orang. Dan 170 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 6 sekolah dengan 1.920 orang murid dan 156 orang guru. SMK Negeri terdapat 6 sekolah dengan 1.738 orang murid dan 78 orang guru. Selain itu juga terdapat sekolah madrasah ibtidayah terdapat 6 sekolah dengan 697 orang murid dan 53 orang guru.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi

(11)

11

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoala bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Makassar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam setiap aktifitas pembangunan dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; 4. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota

kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Makassar : “Mewujudkan KOTA

(12)

12

DUNIA yang nyaman untuk Semua” . Salah satu pelimpahan wewenang tersebut

diantaranya pemberian Izin untuk Rumah Kost, dimana Camat telah diberikan wewenang penuh untuk menerbitkan izin untuk rumah kost sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2011 Nomor 10) dan Peraturan Walikota Makassar No. 84 tahun 2013 tentang Tata Cara Izin Pengelolaan Rumah Kost selain itu Pemungutan Retribusi Sampah, mulai tahun 2015 juga telah diserahkan pengelolaannya kepada Camat.

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Bontoala Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensisumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Renstra Kecamatan Bontoala Kota Makassar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2015-2019.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bontoala Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoala Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bontoala Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang .

VISI DAN MISI KECAMATAN BONTOALA

Rencana stratejik yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan untuk pembangunan dan perkembangan Kota Makassar. Serta membuat langkah-langkah dan prosedur untuk mencapainya, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(13)

13

Perencanaan Stratejik mengandung analisis internal dan eksternal, para perencanaan stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi misinya. Dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud kebijakan, pogram dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi maka, arah/ sasaran organisasi menjadi jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan, program dan kegiatan.

A. Visi

Visi Kecamatan Bontoala Kota Makassar tahun 2009-2014 adalah

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi tersebut, maka setiap karyawan Kecamatan Bontoala dan stake holder harus mampu memahami makna dari visi tersebut sebagai berikut :

 Pelayanan Umum : Sebagai unit wilayah terbesar kedua setelah kelurahan yang membantu Walikota Makassar dalam penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan pemerintahaan, keamanan dan ketertiban umum, senantiasa mengedepankan koordinasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat : berupa a). Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b). Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c). Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d). Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e). Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

“

Terwujudnya Pelayanan Umum Pemerintahan yang

(14)

14

tingkat kecamatan; f). Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

 Aman : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan mengedepankan pelibatan masyarakat untuk senantiasa menjaga kondisi lingkungan yang kondusif serta senantiasa melakukan koordinasi para aparat keamanan.

 Responsif : Dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan senantiasa merespon dengan baik keluhan masyarakat dan saran masyarakat dalam menfasilitasi penyediaan prasarana dan pelayanan umum untuk kepentingan masyarakat.

B. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2009-2014) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional, maka misi Kecamatan Bontoala adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat; 2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan

kesatuan bangsa;

4. Melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama;

5. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum beserta para penegak hukum; 6. Melakukan koordinasi kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan

dan pembinaan administrasi kependudukan; 7. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana umum.

(15)

15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoala berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresetasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja jelas dan terukur dalam renteng waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaiaan keberhasilan/kegagalan pencapaiaan tujuan dan sasaran organisasi, mencitakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sangsi.

Sebagai penjabaran visi, misi Kecamatan Bontoala , maka ditetapkan 5 sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut: 1. Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah.

3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan diwilayah kecamatan.

4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

5. Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan.

(16)

16

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontoala Tahun 2016 sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 2 3 4

1.

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Jumlah kelompok usaha masyarakat

yang menghasilkan 80%

2.

Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan

80%

Cakupan peningkatan disiplin

aparatur 80%

Persentase PNS yang mengikuti

sosialisasi/diklat 80% Persentase capaian kinerja yang

memuat dalam citizen charter SKPD 80% Indeks Kepuasan Masyarakat 80%

3.

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan diwilayah kecamatan

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya

83%

Persentase jumlah lorong yang

dibenahi infrastrukturnya 80%

4.

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan

Persentase Cakupan Sampah yang

terangkut ke TPA 80%

5.

Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan

Jumlah kasus gangguan K3 (keamanan, ketertiban, dan kenyamanan)

80%

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar tahun 2014-2019 yang mencakup program utama dan program pendukung. Adapun penjabaran program dan kegiatan tersebut termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut:

(17)

17

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan jasa surat menyurat

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 Penyediaan jasa kebersihan kantor

 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya

 Penyediaan bahan bacaan

 Penyediaan jasa Pengamanan Internal Kantor

 Pengelolaan administrasi perkantoran

 Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah

 Sosialisasi kinerja pelayanan publik

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pengadaan alat kantor

 Pengadaan alat rumah tangga

 Pengadaan komputer

 Pengadaan meja kursi kerja/rapat

 Pengadaan alat studio

 Pengadaan alat komuniasi

 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

 Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

 Penyediaan jasa perizinan dan Sertifikasi

 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

 Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

 Pendidikan dan pelatihan formal

(18)

18

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan  Penyusunan RKA SKPD  Penyusunan DPA SKPD  Penyusunan RENJA SKPD  Penyusunan LAKIP SKPD  Penyusunan TAPKIN SKPD

 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan leporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD

 Pengelolaan keuangan SKPD

 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

6. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan Lingkup Kecamatan dan

Kelurahan

 Penyediaan sarana dan prasarana persampahan

 Pengelolaan persampahan dan kebersihan

 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

 Sosialisasi Tata kelola Bank Sampah

 Sosialisasi kesadaran membuang sampah

 Sosialisasi Penerapan Gemar MTR

 Pendataan potensi retribusi persampahan

 Pelatihan daur ulang sampah

 Sosialisasi retribusi sampah

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan

 Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan

 Pembinaan organisasi kepemudaan dan karang taruna

 Pembinaan administrasi PKK tingkat kecamatan dan kelurahan

8. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

 Biaya operasional Kelurahan Bunga Ejaya

 Biaya operasional Kelurahan Timungang Lompoa

 Biaya operasional Kelurahan Bontoala Tua

(19)

19  Biaya operasional Kelurahan Parang Layang

 Biaya operasional Kelurahan Malimongan Baru

 Biaya operasional Kelurahan Bontoala

 Biaya operasional Kelurahan Gaddong

 Biaya operasional Kelurahan Wajo Baru

 Biaya operasional Kelurahan Tompo Balang

 Biaya operasional Kelurahan Bontoala Parang

 Biaya operasional Kelurahan Layang

 Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan

9. Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

 Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan

 Sosialisasi pemanfaatan taman hidroponik

 Penyuluhan kelompok ekonomi kreatif

10. Program peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

 Pemberdayaan masyarakat bersih drainase

 Pengadaan taman kantor

 Pemeliharaan taman kantor

 Peningkatan kualitas infrastruktur lorong

11. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban

 Koordinasi TRIPIKA

 Penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 Penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

 Sosialisasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang rumah kost

 Pengawasan dan penanganan ketertiban wilayah kecamatan

12. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan

 Pembinaan imam kelurahan

 Pengelolaan taman baca

(20)

20 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2016 yang didasarkan pada SK LAN No. 239 tahun 2003 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Indikator benefit (manfaat) dan impact (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, pengukuran kedua indikator tersebut dibutuhkan pembangunan infrastruktur atas sistem data. Pemerintah Kecamatan Bontoala telah mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang diharapkan oleh stakeholder. Hal ini terlihat padaindikator kinerja yang digunakan pada tingkat outcome (hasil).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misiorganisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO SASARAN SAT UAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN PERSENTASE URAIAN INDIKATOR KINERJA

REALIS ASI PENCAPAI AN TARGET RATA-RATA 1. Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan

% 60 31 51,67

Persentase Capaian Target Sasaran 1 _51,67

2.

Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran % 85 80,53 91,48 Cakupan Ketersediaan Sarana

Dan Prasarana Aparatur % 83 79 96,38 Cakupan peningkatan disiplin

(21)

21

Secara umum Pemerintah Kecamatan Bontoala telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 sasaran yang telah ditetapkan, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan. Rata-rata capaian seluruh sasaran adalah 86 %. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Persentase PNS yang mengikuti

sosialisasi/diklat % 82 93 113,41

Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD

% 92 87,38 93,68

Indeks Kepuasan Masyarakat % 100 75,12 75,12

Persentase Capaian Target Sasaran 2 94

3.

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan diwilayah kecamatan

Persentase Swadaya masyarakat

terhadap keseluruhan kegiatan % 82 94.67 115,46

Persentase jumlah lorong yang

dibenahi infrastrukturnya % 65 104,9 161,39

Persentase Capaian Target Sasaran 3 138,43

4.

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan

Persentase Cakupan Sampah

yang terangkut ke TPA % 80 70,24 87,80

Persentase Capaian Target Sasaran 4 87,80

5.

Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan

Jumlah kasus gangguan K3 (keamanan, ketertiban, dan kenyamanan)

%

(22)

22

1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Grafik Jumlah UKM yang di Data dari Tahun 2014-2016

Untuk sasaran Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diukur dengan indikator Jumlah UKM yang terakomodir. Pengukuran indikator ini berdasarkan data jumlah UKM yang terakomodir melalui kegiatan KBT. Dari tabel dibawah Berdasarkan data jumlah UKM yang mengikuti dan difasilitasi dari kegiatan KBT yaitu 93 UKM di Kecamatan Bontoala atau hanya mencapai 51,67 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%.

Capaian sasaran “Terwujudnya Penigkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” yang diukur dengan indikator kinerja utama telah berhasil dicapai 51,67% atau kategori sedang. Penjelasan capaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan dibawah ini :

a. Persentase Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan

Capaian kinerja indikator sasaran ini belum sepenuhnya menyentuh pemahaman masyarakat, khususnya kegiatan Fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu. Hal ini karena Fasilitasi KBT tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi masyarakat, keuntungan yang baru dirasakan oleh UKM adalah seringnya mereka dipanggil untuk ikut dalam

35 67 93 0 20 40 60 80 100 2014 2015 2016

Jumlah UKM yang di Data Melalui KBT

NO INDIKATOR Satuan Target Realisasi %

1 Jumlah kelompok usaha masyarakat

yang menghasilkan

% 60% 31% 51,67%

(23)

23

pameran2 yang diadakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Mengenai penambahan kuantitas produksi dan penambahan modal belum dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pihak UKM hanya memberikan dukungan yang bersifat pasif seperti keikutsertaan dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Kecamatan tetapi hal tersebut menunjukkan masyarakat telah memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kecamatan.

Untuk meningkatkan minat masyarakat mengikuti kegiatan fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu (KBT) , Pemerintah Kecamatan Bontoala telah melakukan pembinaan terhadap beberapa Usaha Kecil Menengah yang dianggap produktif dan menghasilkan produk yang bisa bersaing di pasaran dengan cara mengikutkan produk-produk mereka di pameran-pameran Usaha Kecil Menengah yang diadakan Oleh Pemkot Makassar , yaitu Usaha Kue, kerajinan tangan, pembuatan sirup minuman, pembuatan tempat sampah dari hasil bahan bekas dan lain-lain. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan contoh kepada UKM – UKM lain tentang manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan Klinik Bisnis terpadu yang diadakan Pemerintah Kecamatan Bontoala, sehingga mendorong mereka untuk ikut serta dalam kegiatan fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu (KBT) .

Jika dibandingkan dengan capaian target Tahun 2015, maka capaian kinerja Persentase Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan Tahun 2016 pada Kecamatan Bontoala sebesar 51,67% mengalami kenaikan sebesar 14,45% dari capaian kinerja Tahun 2015 yaitu 37,22%.

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh di Optimalkannya kegiatan Klinik bisnis terpadu (KBT) yang mengarahkan dan membimbing seluruh UKM kecil menengah untuk difasilitasi agar dapat didata dan diketahui perkembangan usahanya. Dan juga komitmen serta partisipasi pihak SKPD Dinas terkait yang mendukung kegiatan ini.

Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan beserta capaian kinerja kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Tabel 2.

(24)

24 Tabel 2. Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

1 Program Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan Rp 570.000.000 Rp 550.000.000 96% 2 Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Rp 123.600.000 Rp 96.000.000 77,67% Total Rp 693.600.000 Rp 646.000.000 86,83%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 51,67 % maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 86,83% dapat disimpulkan Sedang.

2.Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah

No Indikator Satuan Target

2016

Realisasi 2016

Capaian % 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran % 85 80,53 91,48

2 Cakupan Ketersediaan Sarana Dan

Prasarana Aparatur % 83 79 96,38

3 Cakupan peningkatan disiplin aparatur % 100 83,79 89,39

4 Persentase PNS yang mengikuti

sosialisasi/diklat % 82 93 113,41

5 Persentase capaian kinerja yang memuat

dalam citizen charter SKPD % 92 87,38 93,68 6 Indeks Kepuasan Masyarakat % 100 75,12 75,12

(25)

25

Rata-rata capaian sasaran “Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah” yang diukur dari 6 indikator kinerja utama telah berhasil dicapai 94% atau kategori Tinggi. Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan di bawah ini:

a. Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja persentase hasil indikator “Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran” yang telah berhasil dicapai adalah 80,53 % dari target 85% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 91,48% atau kategori SangatTinggi.

Hal ini terukur dari beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

 Ketersediaan perlengkapan alat tulis kantor

 Ketersediaan makanan dan minuman harian pegawai

 Ketersediaan makanan dan minuman rapat

 Kondisi kebersihan kantor yang meliputi ruangan kerja, kamar mandi, saluran air, taman, ruang rapat adn tempat ibadah

 Kondisi keamanan kantor

 Fasilitas listrik dan air dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan di kantor

 Fasilitas Telepon dan internet dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan di kantor. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi perkantoran melalui pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.237.468.774 dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.536.569.000 atau 80,53% dengan rincian sebagai berikut:

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rp 1.536.569.000 Rp 1.237.468.774 80,53%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 91,48% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 80,53% dapat disimpulkan telah efisien.

(26)

26

b. Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Capaian kinerja persentase hasil indikator “Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur” yang telah berhasil dicapai adalah 79% dari target 83% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 96,38% atau kategori SangatTinggi.

Hal tersebut dapat diukur dari jumlah peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan jumlah peralatan kerja di daftar inventaris. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi anggaran Rp. 979.099.690 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.155.259.500 atau 79%. Dengan rincian sebagai berikut:

1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Rp 1.155.259.500 Rp 979.099.690 79%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 96,38% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 79% dapat disimpulkan telah efisien.

c. Cakupan peningkatan disiplin aparatur

Capaian kinerja persentase hasil indikator “Cakupan peningkatan disiplin aparatur” yang telah berhasil dicapai adalah 83,79% dari target 100% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 89,39% atau kategori SangatTinggi.

Hal ini dapat diukur dari jumlah aparatur kecamatan yang disiplin berpakaian dinas sesuai dengan laporan kegiatan pengadaan dinas harian berserta perlengkapannya. Sebanyak 127 pasang yaitu 83 pasang Pegawai Negeri Sipil dan 44 pasang Tenaga Kontrak. Dengan nilai anggaran sebesar Rp. 90.500.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 108.000.000 atau 83,79%.]

1 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Rp. 108.000.000 Rp. 90.500.000 83,79%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 89,39% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 83,79%

(27)

27

d. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi/diklat

Capaian kinerja persentase hasil indikator “Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi/diklat” yang telah berhasil dicapai adalah 93% dari target 82% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 113,41% atau kategori SangatTinggi.

Persentase pegawai kecamatan Bontoala yang mengikuti sosialisasi/diklat adalah sebanyak 96 orang dari total jumlah 127 orang pegawai. Biaya pendidikan dan pelatihan tersebut berasal dari APBD pemerintah Kota Makassar.

Adapun sosialisasi/diklat yang diikui dalam mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar - Diklat Kebersihan Angkatan 1- 4

- Diklat Bela Negara

- Sosialisasi Pembinaan Kelembagaan RT/RW - Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

- Bimtek SIPPD model SIM RPJMD

- Bimtek Etika peningkatan Etika Pelayanan - Bimtek Manajemen Asset

- Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa - Sosialisasi pengelolaan Penyusunan data profil - Bimtek bagi Pemuda dan wanita

- Sosialisasi Kinerja Aparatur

- Sosialisasi Kewirausahaan bagi Pegawai akan memasuki masa Purna Bakti.

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 342.000.000 Rp 318.083.000 93%

(28)

28

e. Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD

Capaian kinerja persentase hasil indikator “Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD” yang telah berhasil dicapai adalah 87,38% dari target 92% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 93,68% atau kategori SangatTinggi.

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 665.200.000 Rp 581.300.000 87,38

f. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja persentase hasil indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” yang telah berhasil dicapai adalah 75,12% dari target 100% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 75,12% atau kategori Tinggi.

1 Program Peningkatan peran

kecamatan dan kelurahan Rp 5.605.682.000 Rp 4.451.181.224 79,4

(29)

29

3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan

diwilayah kecamatan

No Indikator Satuan Target

2016

Realisasi 2016

Capaian % 1 Persentase Swadaya masyarakat

terhadap keseluruhan kegiatan % 82 94.67 115,46 2 Persentase jumlah lorong yang

dibenahi infrastrukturnya % 65 104,9 161,39

Persentase Pencapaian Target Sasaran 3 138,43

a. Persentase Swadaya masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan

Sasaran ini diukur melalui indikator dengan rata-rata capaian kinerja 115,46% . persentase ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoala telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82%, dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah dana swadaya masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan (dana swadaya). Sampai akhir triwulan IV, berdasarkan data Laporan triwulan dana swadaya yang telah dikumpulkan Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 4.883.644.918 atau sekitar 115,46% dari target ditetapkan oleh Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 3.000.000.000, atau 82% . hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoala telah melebihi dari target yang telah ditetapkan atau kategori

SangatTinggi.

No Uraian Indikator Target (Rp) Realisasi (Rp) %

(capaian)

1

Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan

Rp. 616.243.000 Rp. 616.243.000 100

(30)

30

b. Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya

Meningkatnya infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan diukur melalui indikator Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya dengan target 65%.Dari data yang diperoleh untuk tahun 2016 drainase yang telah dikeruk adalah sebesar 5.245 M2 atau sekitar 104,9%, dan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5000 M2 atau kategori Sangat Tinggi.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama tersebut yaitu adanya pembentukan Satgas Drainase di Kecamatan Bontoala, dimana Satgas tersebut bekerja tiap hari membersihkan drainase di wilayah Kecamatan Bontoala.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Bontoala telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.563.500.000 atau 13.33% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.230.000.000.

1

Program Peningkatan Infra Struktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Rp 4.230.000.000 Rp 563.500.000 13.33%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 161,39%, maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 13.33% dapat disimpulkan Sangat Efisien.

4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan

lingkungan

a. Persentase Cakupan Sampah yang terangkut ke TPA

Uraian Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja

Persentase Cakupan Sampah yang

(31)

31

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase cakupan pengelolaan persampahan. Pengukuran indikator ini dengan cara melihat persentase jumlah sampah yang tertangani dari wilayah Kecamatan Bontoala dimana Kecamatan Bontoala menargetkan dari seluruh sampah yang ada di wilayah Kecamatan dapat terangkut ke TPA sekitar 80 %.

Untuk melayani pengangkutan sampah di wilayah, Kecamatan Bontoala memiliki prasarana dan sarana persampahan :

 14 unit mobil sampah yang melakukan pengambilan sampah di jalan-jalan protokoldan sebagian sampah rumah tangga yang berada dipinggir jalan serta mengangkut kontainer yang telah penuh.

 50 unit motor tiga roda, bertugas di sepanjang jalan protokol serta tiap kelurahan ditugaskan 4 fukuda untuk mengangkut sampah-sampah rumah tangga yang berada di lorong-lorong.

Data Tahun 2016 diperoleh bahwa jumlah keluarga di Kecamatan Bontoala adalah 55.733 orang, 2 Pasar Induk dan 4 Pasar Dadakan. Jumlah mobil kebersihan sebanyak 6 unit, jumlah mobil tangkasa sebanyak 8 unit dan jumlah kendaraan roda tiga sebanyak 50 unit.

Jika setiap penduduk menghasilkan ±0,5 Kg sampah per hari, dan Pasar menghasilkan 16.000 Kg per hari, maka jumlah sampah yang dihasikan dalam 1 hari adalah 123.866,50 Kg atau sekitar kurang lebih 123,87M3.

Untuk 50 unit kendaraan roda tiga, tiap unitnya memiliki kapasitas 375 Kg untuk mengambil sampah masyarakat. Berarti total sampah yang bisa diangkut dari masyarakat (yang tidak dapat di jangkau oleh mobil kebersihan secara langsung) ke Mobil Kebersihan untuk selanjutnya di bawa ke TPA adalah 14.700 Kg atau 14,7 M3.

Untuk 6 unit mobil kebersihan memiliki kapasitas 4.500 Kg atau 4,5 M3, sedangkan 8 unit mobil tangkasa memiliki kapasitas 7.500 Kg atau 7,5 M3, maka jumlah kapasitas 14 unit mobil adalah 87.000 Kg atau 87 M3.

Dengan perbandingan bahwa jumlah sampah per hari yang di hasilkan oleh 55.733 orang, 2 Pasar Induk dan 4 Pasar Dadakan adalah 123,87 M3 dan jumlah kapasitas mobil kebersihan sebanyak 16 unit dan 50 unit motor tiga roda adalah 87 M3, maka bisa

(32)

32

dikatakan bahwa sampah yang berada di wilayah Kecamatan Bontoala belum terangkut seluruhnya ke TPA dengan persentase mencapai 70,24% tetapi telah mencapai target kinerja jangka menengah sebesar 87,8% dibandingkan target kinerja sebesar 80% atau kategori sedang.

Belum terangkutnya semua sampah di wilayah Kecamatan Bontoala karena sebagian besar rumah penduduk berada dalam lorong sedangkan kendaraan roda tiga yang bertugas mengambil sampah rumah tangga ditiap kelurahan hanya berjumlah 4 unit, kendaraan tiga roda tersebut belum mencukupi untuk mengangkut sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Bontoala.Selain itu mobil angkutan sampah yang dimiliki juga belum mencukupi untuk mengangkut sampah diwilayah Kecamatan Bontoala.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Bontoala telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 6.974.279.250 atau 94,77%dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.359.052.500.

1

Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Lingkup Kecamatan dan Kelurahan

Rp 7.359.052.500 Rp 6.974.279.250 94,77%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 87,80%, maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 94,77% dapat disimpulkan telah efisien.

5. Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan

aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan

a. Jumlah kasus gangguan K3 (keamanan, ketertiban, dan kenyamanan)

Menurut data untuk tahun 2016 terdapat sekitar 840 kasus gangguan kantibmas sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2016 terdapat sekitar 678 kasus gangguan kantibmas di 12 kelurahan kecamatan Bontoala.

(33)

33

No Uraian Indikator Satuan

(%) Target Realisasi

Capaian

1

Jumlah kasus gangguan K3 (keamanan, ketertiban, dan

kenyamanan) % 72 59 82

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi capaian persentase penurunan gangguan kantibmas dibandingkan tahun sebelumnya adalah 13%, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoala lebih rendah dibanding target yang ditetapkan yaitu 72% penurunan gangguan kantibmas. Untuk mencapai target ditahun yang akan datang maka Pemerintah Kecamatan Bontoala akan semakin meningkatkan koordinasi dengan unsur Tripika (Camat, Polsekta dan Danramil) khususnya babinsa dan Babinkantibmas yang berada di Kelurahan.

1. Jumlah PKL yang ditertibkan

Untuk mewujudkan ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kecamatan Bontoala, maka Seksi Pemerintahan dan Trantib umum Kecamatan dan Kelurahan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa penertiban PK-5 dan Asongan yang tidak sesuai dengan Perda dan edaran walikota yaitu dilarang berjualan di badan jalan dan diatas drainase. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2016 terdapat 432 Pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Bontoala. Adanya peningkatan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Bontoala dikarenakan Kecamatan Bontoala merupakan salah satu Sentra Perekonomian di Kota Makassar sehingga sangat memungkinkan munculnya Pedagang Kaki Lima, hal ini terlihat pada grafik dibawah ini dimana dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan jumlah pedagang kaki lima tiap tahunnya. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima diwilayah Kecamatan Bontoala maka Pemerintah Kecamatan Bontoala bekerjasama dengan Instansi terkait untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima khususnya di jalan-jalan protokol yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. dan dari beberapa kali penertiban, diperoleh data Jumlah PK-5 yang dibina di tahun 2016 ada sekitar 4532 PK-5 atau sekitar 8,25 % dari total jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Bontoala.

(34)

34 Grafik Jumlah PK5 dari Tahun 2011 s/d 2016

GRAFIK JUMLAH PK-5 YANG DITERTIBKAN TAHUN 2011 S.D. 2016

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa terdapat sekitar 500 Pedagang kaki lima yang ditertibkan di wilayah Kecamatan Bontoala dengan persentase sekitar 118,75 % . Hal ini menunjukkan Kecamatan Bontoala telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 432 PK5 yang ditertibkan. Telah tercapainya target tersebut dikarenakan pada tahun ini Kecamatan Bontoala khususnya Seksi Pemerintahan bekerjasama dengan Personil Satpol PP yang diperbantukan di Kecamatan, rutin melakukan patroli di wilayah.

213 235 271 315 432 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah PK5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PK-5 yang ditertibkan 21 29 47 49 26 57 0 10 20 30 40 50 60 Ju m lah

(35)

35

Untuk mengantisipasi peningkatan PK-5 dan asongan di wilayah Kecamatan Bontoala, selain bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penertiban, Pemerintah Kecamatan Bontoala juga telah memiliki mobil patroli “Jaga Kota” yang beroperasi setiap hari untuk melakukan penertiban di wilayah Kecamatan Bontoala, selain itu penambahan personil satpol PP yang di perbantukan di Kecamatan juga menjadi prioritas utama di tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 Kecamatan Bontoala tahun ke-5, maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 81% untuk persentase penurunan gangguan kantibmas sedangkan untuk jumlah PKL yang ditetibkan telah melebihi dari target 40 jumlah PKL yang ditertibkan.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Bontoala telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.380.532.800 atau 99,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.384.180.000.

1

Program Peningkatan Kualitas Penangangan Ketentraman dan Ketertiban

Rp 1.384.180.000 Rp1.380.532.800 99,74%

Total Rp 1.384.180.000 Rp1.380.532.800 99,74%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 82% maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 99,74% dapat disimpulkan telah efisien.

(36)

36

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran secara total yang telah direalisasikan oleh SKPD Kecamatan Bontoala dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran

SKPD Kecamatan Bontoala Kota Makassar

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Persentase

(%) BELANJA TIDAK

LANGSUNG

Rp. 5.344.316.000 5.250.250.378 98.24

Gaji Pokok PNS/Uang

Refresentatif Rp. 4.188.690.000 4.132.939.248 98,67 Tunjangan Keluarga Rp. 349.159.000 344.997.984 98,81 Tunjangan Jabatan Rp. 483.000.000 451.400.000 93,46 Tunjangan Fungsional Umum Rp. 46.870.000 46.510.000 99,23 Tunjangan Beras Rp. 236.552.000 234.650.520 99,20 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 39.945.000 39.693.490 99,37 Pembulatan Gaji Rp. 100.000 59.136 59,14 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH Rp. _2.636.000 ₀ ₀ Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 2.636..000 0 0 BELANJA LANGSUNG Rp. 23.219.206.000 17.329.544.938 66,35 Belanja Pegawai Rp. 1.991.525.000 1.792.405.000 90,00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.393.881.000 14.557.604.938 88,80

Belanja Modal Rp. 4.833.800.000 979.535.000 20,26

(37)

37

SKPD Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada tahun 2016 telah mampu merealisasikan keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran sesuai rencana strategis SKPD Kecamatan Bontoala Kota Makassar yakni Belanja Tidak Langsung terealisir sebesar

Rp.5.986.362.684,- dan Belanja Langsung terealisir sebesar Rp.22.579.795.316,-. Dengan nilai ini maka kinerja yang dicapai oleh SKPD Kecamatan Bontoala dengan kriteria baik.

(38)

38

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Kecamatan Bontoala Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kecamatan Bontoala pada tahun anggaran 2014 dan perkembangan daritahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 2014-2019 menunjukkan perkembanganyang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target.

Capaian kinerja yang dicapai merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat SKPD Kecamatan Bontoala serta dukungan pihak terkait lainnya. Pada tahun anggaran 2016 capaian kinerja Kecamatan Bontoala digolongkan dalam kategori predikat baik. Meskipun beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi terkait, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Sedangkan capaian dari seluruh kegiatan sangat baik belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp.22.579.795.316,-.

Nilai capaian ini bukanlah merupakan akhir dari peningkatan kinerja tetapi terus berupaya mengantisipasi berbagai permasalahan atau problematika yang timbul dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan kota di masa mendatang.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucap terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu di dalam proses pelaksanaan program/kegiatan sampai dalam penyusunan LAKIP, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan bagi masyarakat Kota Makassar.