Tabel 8.1 Lampiran I_Kebutuhan Pendanaan 65c2b851ff004a6

(1)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 URUSAN WAJIB

1 1 BIDANG PENDIDIKAN

1 1 1 Program penambahan guru baru, Guru Tidak Tetap (GTT) Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik

150 Org 1.620.000.000 240 Org 1.701.000.000 335 Org 1.786.050.000 533 Org 1.964.655.000 751 Org 2.161.120.000 2.009 Org 9.232.825.000

1 1 2 Program peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik

1). Pemilihan Tenaga Pendidik dan tenaga Fungsional yang berprestasi

50 Orang 17.557.500 55 Orang 30.000.000 60 Orang 35.000.000 65 Orang 55.000.000 70 Orang 60.000.000 300 Org 197.557.500

2). Diklat Kepala Sekolah SMP/Mts, SMA/Ma dan SMK 84 Org 112.999.000 88 Org 114.499.000 97 Org 115.999.000 107 Org 116.671.000 376 Org 460.168.000 3). Pemilihan Tenaga Pendidik dan tenaga Fungsional yang

berpestasi dan Berdidikasi

56 Org 17.557.500 61 Org 18.453.750 66 Org 19.376.438 71 Org 21.314.081 76 Org 23.445.489 330 Org 100.147.258

4). Diklat Kepala SMP, SMA dan SMK 84 Org 113.000.000 88 Org 114.500.000 97 Org 115.999.000 107 Org 116.671.900 376 Org 460.170.900

5). Diklat Guru Mapel dan MGMP SMA 565 Org 466.500.000 672 Org 489.825.000 775 Org 538.807.500 923 Org 592.688.250 2.935 Org 2.087.820.750

6). Diklat Bidang Keahlian dan MGMP SMK 92 Org 409.000.000 113 Org 429.451.000 134 Org 472.485.000 155 Org 517.679.900 494 Org 1.828.615.900

7). Diklat Guru Mapel dan MGMP SMP 406 Org 229.000.000 464 Org 240.450.000 494 Org 264.495.000 547 Org 290.863.500 1.911 Org 1.024.808.500

8). Diklat Guru Mapel dan MGMP SD 169 Org 274.604.000 275 Org 331.034.200 313 Org 347.585.900 352 Org 382.344.500 393 Org 420.578.900 1.502 Org 1.756.147.500

9). Diklat MGMP TK 39 Org 22.500.000 52 Org 23.625.000 65 Org 25.987.500 91 Org 28.586.250 247 Org 100.698.750

1 1 3 Program Pembangunan Gedung Sekolah (USB)

TK/PAUD - - 2 Unit 700.000.000 2 Unit 700.000.000 2 Unit 700.000.000 3 Unit 1.050.000.000 9 Unit 3.150.000.000

SD 1 Unit 440.643.500 3 Unit 1.650.000.000 3 Unit 1.650.000.000 3 Unit 1.650.000.000 3 Unit 1.650.000.000 13 Unit 7.040.643.500

SMP 2 Unit 1.400.000.000 2 Unit 1.400.000.000 2 Unit 1.400.000.000 2 Unit 1.400.000.000 8 Unit 5.600.000.000

SMA 1 Unit 1.050.000.000 1 Unit 1.050.000.000 1 Unit 1.050.000.000 1 Unit 1.050.000.000 4 Unit 4.200.000.000

SMK 1 Unit 2.474.850.000 1 Unit 2.474.850.000 1 Unit 2.474.850.000 1 Unit 2.474.850.000 4 Unit 9.899.400.000

1 1 4 Program Pembangunan Perpustakaan Sekolah

SD 10 Unit 1.575.000.000 10 Unit 1.575.000.000 10 Unit 1.575.000.000 10 Unit 1.575.000.000 40 Unit 6.300.000.000

SMP 2 Unit 315.000.000 2 Unit 315.000.000 2 Unit 315.000.000 2 Unit 315.000.000 8 Unit 1.260.000.000

SMA 2 Unit 315.000.000 2 Unit 315.000.000 2 Unit 315.000.000 2 Unit 315.000.000 8 Unit 1.260.000.000

SMK 1 Unit 157.500.000 1 Unit 157.500.000 1 Unit 157.500.000 1 Unit 157.500.000 4 Unit 630.000.000

1 1 5 Program pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah SD

SMP

SMA 20 sekolah 525.000.000 20 sekolah 551.250.000 20 sekolah 606.375.000 20 sekolah 667.012.500 80 Unit 2.349.637.500

SMK 6 sekolah 75.600.000 6 sekolah 75.600.000 6 sekolah 75.600.000 6 sekolah 75.600.000 24 Unit 302.400.000

1 1 6 Program Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah TK

SD 75 RK 11.625.000.000 75 RK 11.625.000.000 75 RK 11.625.000.000 75 RK 11.625.000.000 300 RK 46.500.000.000

SMP 5 RK 775.000.000 5 RK 775.000.000 5 RK 775.000.000 5 RK 775.000.000 20 RK 3.100.000.000

SMA 2 RK 320.000.000 3 RK 465.000.000 3 RK 465.000.000 3 RK 465.000.000 3 RK 465.000.000 14 RK 2.180.000.000

SMK - - 6 RK 930.000.000 2 RK 310.000.000 10 RK 1.550.000.000 2 RK 310.000.000 20 RK 3.100.000.000

1 1 7 Program Penambahan Ruang Sekolah

SD 2 RK 300.000.000 20 RK 3.100.000.000 25 RK 3.875.000.000 25 RK 3.875.000.000 25 RK 3.875.000.000 97 RK 15.025.000.000

SMP 2 RK 344.000.000 5 RK 775.000.000 5 RK 775.000.000 5 Rk 775.000.000 5 Rk 775.000.000 22 RK 3.444.000.000

SMA 12 RK 1.850.000.000 2 RK 310.000.000 2 RK 310.000.000 2 RK 310.000.000 2 RK 310.000.000 20 RK 3.090.000.000

SMK 2 RK 310.000.000 2 RK 310.000.000 2 RK 310.000.000 2 RK 310.000.000 8 RK 1.240.000.000

1 1 8 Program Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

TK 1 Unit 250.000.000 1 Unit 250.000.000 1 Unit 250.000.000 1 Unit 250.000.000 4 Unit 1.000.000.000

Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sekolah

KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) TAHUN 2016

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD

(TAHUN 0)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

Dinas Pendidikan 1

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

TAHUN 2012 TAHUN 2013

[image:1.1008.0.956.98.577.2]

(2)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

SMK

1 1 9 Program Pembangunan Rumah Dinas Kepsek dan Guru

SMP 5 Unit 1.302.500.000 5 Unit 1.302.500.000 5 Unit 1.302.500.000 5 Unit 1.302.500.000 20 Unit 5.210.000.000

SMK 3 Unit 781.500.000 5 Unit 1.302.500.000 5 Unit 1.302.500.000 13 Unit 3.386.500.000

1 1 10 Program Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1). Pembangunan UKS Sekolah:

SD 50 unit 5.500.000.000 50 unit 5.500.000.000 50 unit 5.500.000.000 50 unit 5.500.000.000 200 Unit 22.000.000.000

SMK 6 Unit 660.000.000 6 Unit 660.000.000 6 Unit 660.000.000 6 Unit 660.000.000 24 Unit 2.640.000.000

2). Pengadaan Buku Rapot Sekolah:

SD 11000 Buah 132.000.000 11000 Buah 132.000.000 11000 Buah 132.000.000 11000 Buah 132.000.000 11000 Buah 132.000.000 55.000 Buah 660.000.000 SMP 5500 Buah 121.000.000 5500 Buah 121.000.000 5500 Buah 121.000.000 5500 Buah 121.000.000 5500 Buah 121.000.000 27.500 Buah 605.000.000 SMA 2300 Buah 450.000.000 2300 Buah 450.000.000 2300 Buah 450.000.000 2300 Buah 450.000.000 2300 Buah 450.000.000 11.500 Buah 2.250.000.000 SMK 470 Buah 12.925.000 470 Buah 12.925.000 470 Buah 12.925.000 470 Buah 12.925.000 470 Buah 12.925.000 2.350 Buah 64.625.000 1 1 11 Program Pengadaan Mebeulair Sekolah

SD 4250 Buah 2.006.000.000 5000 Buah 2.500.000.000 5000 Buah 2.500.000.000 5000 Buah 2.500.000.000 5000 Buah 2.500.000.000 6.250 Buah 12.006.000.000 SMP 1125 Buah 450.000.000 1500 Buah 645.000.000 1500 Buah 645.000.000 1500 Buah 645.000.000 1500 Buah 645.000.000 4.125 Buah 3.030.000.000 SMA/SMK 1125 Buah 450.000.000 1000 Buah 430.000.000 1000 Buah 430.000.000 1000 Buah 430.000.000 1000 Buah 430.000.000 5.125 Bauh 2.170.000.000 1 1 12 Program Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

1). Pengadaan TIK

SD 80 Sekolah 2.048.000.000 86 Sekolah 2.201.600.000 100 Sekolah 2.560.000.000 110 Sekolah 2.816.000.000 376 Sekolah 9.625.600.000

SMP 18 Sekolah 576.000.000 22 Sekolah 792.000.000 26 Sekolah 936.000.000 30 Sekolah 1.080.000.000 96 Sekolah 3.384.000.000

2). Pengadaan Buku Perpustakaan

SD 80 Sekolah 4.172.800.000 92 Sekolah 5.163.840.000 100 Sekolah 5.216.000.000 105 Sekolah 5.476.800.000 377 Sekolah 20.029.440.000

SMP 15 Sekolah 536.250.000 20 Sekolah 715.000.000 25 Sekolah 893.750.000 34 Sekolah 1.215.500.000 94 Sekolah 3.360.500.000

3). Pengadaan Alat Peraga Sekolah

SD 29 Sekolah 1.506.422.400 80 Sekolah 4.155.648.000 85 Sekolah 4.415.376.000 90 Sekolah 4.675.104.000 93 Sekolah 4.830.940.800 377 Sekolah 19.583.491.200 SMP 8 Sekolah 1.597.000.000 20 Sekolah 3.992.500.000 20 Sekolah 3.992.500.000 20 Sekolah 3.992.500.000 23 Sekolah 4.591.375.000 83 Sekolah 18.165.875.000 1 1 13 Program penyedian beasiswa bagi keluarga tidak mampu

a) SD 292 Siswa 105.000.000 306 Siswa 110.250.000 337 Siswa 121.275.000 371 Siswa 133.402.500 1.706 Siswa 469.927.500

b).SMP 43.750.000,0 131 siswa 157.500.000 137 siswa 165.375.000 151 siswa 181.912.500 166 siswa 200.103.750 748.641.250

c). SMA 175 siswa 210.000.000 183 siswa 220.500.000 202 siswa 242.550.000 222 siswa 266.805.000 782 Siswa 939.855.000

d). SMK 87 siswa 105.000.000 91 siswa 110.250.000 101 siswa 121.275.000 111 siswa 133.402.500 390 Siswa 469.927.500

e). Mahasiswa S.1 40 Org 1.720.000.000 40 Org 1.720.000.000 50 Org 2.150.000.000 50 Org 2.150.000.000 180 Org 7.740.000.000

f). Mahasiswa S.2 4 Org 126.000.000 11 org 330.000.000 12 org 363.825.000 13 org 400.207.500 40 Org 1.220.032.500

g). Mahasiswa S.3 4 org 262.500.000 5 org 275.625.000 5 org 303.187.500 6 org 333.506.250 20 Org 1.174.818.750

h). Kerjasama dengan berbagai PT (D.IV / S1) 579 org 11.589.690.000 508 org 12.000.886.000 412 org 9.552.066.000 323 org 7.106.789.000 185 org 4.160.307.000 2.007 Org 44.409.738.000 1 1 14 Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Kedinasan

1 Paket 150.000.000 1 Paket 157.500.000 1 Paket 165.375.000 1 Paket 173.643.750 1 Paket 182.325.938 5 Paket 828.844.688

1 1 15 Program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

1. Paket.A 380 org 421.890.000 418 org 464.079.000 460 Org 468.686.900 506 Org 515.555.590 557 Org 520.711.150 2.321 Org 2.390.922.640 2. Paket.B 320 Org 687.640.000 352 Org 688.326.400 387 Org 757.159.040 426 Org 832.874.940 469 Org 916.162.440 1.954 Org 3.882.162.820 3. Paket.C 200 Org 447.760.000 220 Org 492.536.000 242 Org 541.789.600 266 Org 595.968.560 293 Org 655.565.415 1.221 Org 2.733.619.575 1 1 16 Program kegiatan-kegiatan kerohanian guna membangun

masyarakat yang religius dan bermoral - Penyelenggaraan PAUD

1. Rintisan PAUD ( KB,SPS,TPA ) 5 Lbg 148.176.500 6 Lbg 162.994.150 7 Lbg 179.293.600 8 Lbg 197.222.920 9 Lbg 199.195.150 35 Lbg 886.882.320 2. Bantuan Operasional PAUD (KB,SPS,TPA) - - 100 Org 25.000.000 110 Org 27.500.000 120 Org 30.250.000 132 org 33.275.000 462 Org 116.025.000 3. Penyelenggaraan Pendidikan TK dan SLB 5 SKLH 37.380.000 5 SKLH 37.380.000 6 SKLH 41.118.000 7 SKLH 43.996.260 8 SKLH 47.559.600 31 SKLH 207.433.860 4. Lomba Kreatifitas murid dan Guru TK 72 Org 69.777.000 79 Org 76.754.700 87 Org 84.429.470 96 Org 92.872.400 106 Org 102.159.640 440 Org 425.993.210 1 1 17 Program kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk

memperkuat perilaku menjaga, menghargai adat istiadat dan seni budaya serta kearifan lokal

Terwujudnya masyarakat yang memiliki pendidikan setara SD, SMP, SMA Tersedianya sarana peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah

Terlaksananya kegiatan-kegiatan kerohanian guna membangun masyarakat yang religius dan bermoral

Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat perilaku Tersedianya perlengkapan sekolah

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sekolah

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

a. Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar 156 Org 130.094.000 156 Org 136.598.700 156 Org 143.428.635 156 Org 157.771.499 156 Org 173.548.648 7580 Org 741.441.482 b. Festifal Seni Budaya (Dayak, Melayau & Tionghoa)

tingkat SMP, SMA dan SMK

192.282.300

201.896.415 222.086.056 244.294.662 4 Keg 860.559.433

c. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF)

13 Org 24.126.000 14 Org 26.538.600 15 Org 29.192.460 16 Org 32.111.700 18 Org 35.322.875 76 Org 147.291.635

1 1 18 Program pendidikan non formal atau popular education (pendidikan orang dewasa) yang bertujuan untuk membangun daya kritis masyarakat

- Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional 2500 Org 766.000.000 2250 Org 689.400.000 2025 Org 620.460.000 1823 Org 558.514.000 1641 Org 502.572.600 10.239 Org 3.136.946.600 1 1 19 Program pengembangan dan manajemen olahraga siswa

a.Pembentukan dan pembinaan klub olahraga tingkat Sekolah Dasar

- - 13 Kec 420.000.000 13 Kec 441.000.000 13 Kec 485.100.000 13 Kec 533.610.000 13 Kec 1.879.710.000

b. Pembentukan club olah raga di Kecamatan 2 Kec. - 3 Kec. - 3 Kec. - 5 Kec. - 13 Kec

c. Pembentukan kompetisi pertandingan - 4 Kompetisi 420.000.000 5 Kompetisi 441.000.000 6 Kompetisi 727.650.000 7 Kompetisi 800.415.000 22 Kompetisi 2.389.065.000 1 1 20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

- Ujian SMP/MTs 6186 siswa 1.398.794.500 6496 siswa 1.468.734.225 67780 siswa 1.542.170.936 69669 siswa 1.619.279.483 73152 siswa 1.700.243.457 223.283 Siswa 7.729.222.602 - Try Out SMP 6186 siswa 404.606.400 6496 siswa 424.836.720 67780 siswa 446.078.556 69669 siswa 468.382.484 73152 siswa 491.801.608 223.283 Siswa 2.235.705.768 - Ulangan Umum Bersama (UUB) Genap SMP 13770 siswa 950.520.000 14459 siswa 998.046.000 15182 siswa 1.047.948.300 15942 siswa 1.100.345.715 16739 siswa 1.155.363.001 76.092 Siswa 5.252.223.016 - Ulangan Umum Bersama (UUB) Ganjil SMP 19163 siswa 884.872.000 20122 siswa 929.115.600 21129 siswa 975.571.380 22186 siswa 1.024.349.949 23295 siswa 1.075.567.446 105.897 Siswa 4.889.476.375 - Olimpiade Sain SMP 200 siswa 41.000.000 210 siswa 43.050.000 211 siswa 45.202.500 212 siswa 47.462.625 223 siswa 49.835.756 1.056 Siswa 226.550.881 - Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMP 75 siswa 264.680.000 79 siswa 277.914.000 83 siswa 291.809.700 87 siswa 306.400.185 91 siswa 321.720.194 415 Siswa 1.462.524.079 - Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI 8678 Siswa 2.001.684.500 9112 Siswa 2.101.768.725 9567 Siswa 2.206.857.161 10524 Siswa 2.427.542.877 11577 Siswa 2.670.297.165 49.458 Siswa 11.408.150.429 - Penyelenggaraan Ulangan Umum Semester Ganjil SD/MI 38703 Siswa 729.064.500 40638 Siswa 765.517.725 42670 Siswa 803.793.611 46937 Siswa 884.172.972 51631 Siswa 972.590.270 220.579 Siswa 4.155.139.078 - Oilmpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar 13 Klub 407.120.500 14 Klub 427.476.525 15 Klub 448.850.351 16 Klub 493.735.386 17 Klub 543.108.925 75 Klub 2.320.291.688 - Olimpiade Sains SD 78 Org 56.890.000 78 Org 59.734.500 78 Org 62.721.225 78 Org 68.993.348 78 Org 75.892.682 390 Org 324.231.755 - Bimtek KTSP Tingkat SD - - 130 Org 87.700.200 137 Org 92.085.210 150 Org 101.293.731 165 Org 111.423.104 582 Org 392.502.245 - Ulangan Umum Bersama Semester Genap Tingkat SD/MI 30000 Siswa 589.272.000 31500 Siswa 618.735.600 33075 Siswa 649.672.380 36383 Siswa 714.639.618 40021 Siswa 786.103.580 170.979 Siswa 3.358.423.178 - Penyelenggaraan Uji Coba (Try Out) UAN dan UAS Tingkat

SD/MI

8678 Siswa 422.790.400 9112 Siswa 443.929.920 9567 Siswa 466.126.416 10524 Siswa 512.739.058 11577 Siswa 564.012.963 49.458 Siswa 2.409.598.757

- Sosialisasi Pelaksanaan Ujian SD - - 100 Org 16.515.450 105 Org 17.341.223 116 Org 19.075.345 127 Org 20.982.879 448 Org 73.914.896 - Safegarding Bantuan Operasional Sekolah 400 Sekolah 171.676.800 420 Sekolah 180.260.640 441 Sekolah 189.273.672 485 Sekolah 208.201.039 534 Sekolah 229.021.143 1.880 Sekolah 978.433.294 - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 30 Sekolah 133.600.000 35 Sekolah 140.280.000 40 Sekolah 147.294.000 45 Sekolah 162.023.400 50 Sekolah 178.225.740 200 Sekolah 761.423.140 1 1 21 Program Pendidikan Menengah

- Ujian SMA dan SMK 3755 siswa 1.364.001.500 3943 siswa 1.432.201.575 4140 siswa 1.503.811.654 4347 siswa 1.579.002.236 4564 siswa 1.657.952.348 20.749 Siswa 7.536.969.313 - Try Out SMA dan SMK 3755 siswa 403.608.000 3943 siswa 423.788.400 4140 siswa 444.977.820 4347 siswa 467.226.711 4564 siswa 490.588.047 20.749 Siswa 2.230.188.978 - Ulangan Umum Bersama (UUB) Genap SMA dan SMK 8627 siswa 954.933.000 9059 siswa 1.002.679.650 9512 siswa 1.052.813.633 9988 siswa 1.105.454.314 10487 siswa 1.160.727.030 47.673 Siswa 5.276.607.626 - Ulangan Umum Bersama (UUB) Ganjil SMA dan SMK 12129 siswa 901.374.000 12736 siswa 946.442.700 13373 siswa 993.764.835 14042 siswa 1.043.453.077 14744 siswa 1.095.625.731 67.024 Siswa 4.980.660.342 - Olimpiade Sain SMA 104 siswa 32.780.000 110 siswa 34.419.000 116 siswa 36.139.950 122 siswa 37.946.948 128 siswa 39.844.295 580 Siswa 181.130.192 - Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMA 35 siswa 136.180.000 37 siswa 142.989.000 39 siswa 150.138.450 41 siswa 157.645.373 43 siswa 165.527.641 195 Siswa 752.480.464 - Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMK 13 siswa 64.470.000 14 siswa 67.693.500 15 siswa 71.078.175 16 siswa 74.632.084 17 siswa 78.363.688 75 Siswa 356.237.447

- Lomba Kreativitas Siswa (LKS) SMK 20 siswa 20.900.000 21 siswa 21.945.000 22 siswa 23.042.250 23 siswa 24.194.363 86 Siswa 90.081.613

- Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK 17 sekolah 1.037.840.000 19 sekolah 1.089.732.000 21 sekolah 1.144.218.600 22 sekolah 1.201.429.530 23 sekolah 1.261.501.007 102 Sekolah 5.734.721.137 - Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK)

Kabupaten

- - 5 Kegiatan 85.405.000 6 Kegiatan 89.675.250 7 Kegiatan 98.642.775 8 Kegiatan 108.507.053 26 Kegiatan 382.230.078

1 1 22 Program Peningkatan Perencanaan SKPD

1). Suvervisi Pendidikan 60 Org 384.360.000 63 Org 403.578.000 70 Org 423.756.900 71 Org 466.132.590 73 Org 512.745.849 134 Org 2.190.573.339 2). Safegarding kegiatan sertifikasi pendidik di Kab.

Landak

939 Org 148.319.000 1.220 Org 155.734.950 1.419 Org 163.521.698 1.419 Org 171.697.782 1.419 Org 180.282.671 6.416 Org 819.556.101 Terselenggaranya

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terselenggaranya Program Pendidikan Menengah

Terselenggaranya pelaksanaan sertifikasi dan meningkatnya pengawasan terhadap guru dan pengawas yang telah bersertifikat memperkuat perilaku menjaga, menghargai adat istiadat dan seni budaya serta kearifan lokal

Terlaksananya peningkatan Angka Melek Aksara

Terlaksananya pembinaan pendidikan olahraga disetiap Kecamatan

(4)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1 1 23 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pembinaan Dewan Pendidikan 50 Sekolah 12.380.000 70 Sekolah 12.999.000 89 Sekolah 13.648.950 64 Sekolah 15.013.845 114 Sekolah 16.515.230 387 Sekolah 70.557.025 - Operasional Dapodik Landak 630 Sekolah 25.468.800 630 Sekolah 26.742.240 630 Sekolah 28.079.352 630 Sekolah 29.483.320 630 Sekolah 30.957.486 630 Sekolah 140.731.197 - Operasional UPTD di Kabupaten Landak 4 UPTD 215.172.000 4 UPTD 225.930.600 4 UPTD 237.227.130 4 UPTD 249.088.487 4 UPTD 261.542.911 4 UPTD 1.188.961.127

- Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik 3 Tim 105.000.000 3 Tim 110.250.000 3 Tim 121.275.000 3 Tim 133.422.950 3 Tim 469.947.950

Total Bidang Pendidikan 40.563.451.300 103.882.687.245 103.956.542.475 107.615.925.791 107.527.749.318 463.546.356.129

1 2 BIDANG KESEHATAN

1 2 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

- Pembangunan Gedung Kantor 0 Keg 5 Paket 1.942.600.000 2 Paket 1.584.000.000 7 Paket 3.526.600.000

- Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis 0 Keg - 4 Unit 1.000.000.000 4 Unit 1.150.000.000 4 Unit 1.322.500.000 4 Unit 1.520.875.000 16 Unit 4.993.375.000 - Pengadaan Kendaraan Operasional 0 Keg 0 Keg - 8 unit roda 2 184.000.000 10 Unit roda 2 240.000.000 10 Unit roda 2 490.000.000 8 unit roda 2,

1 unit roda 4

459.000.000 36 Ubit roda 2, 1 Unit roda 4

1.373.000.000

- Pengadaan Alat-alat kesehatan 1 Paket 3 Paket 857.960.000 4 Paket 986.654.000 4 Paket 1.134.652.100 3 Paket 1.304.849.915 3 Paket 1.500.577.402 18 Paket 5.784.693.417 1 2 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Dokter Spesialis 4 Org 1.000.000.000 2 Org 500.000.000 2 Org 500.000.000 8 Org 2.000.000.000

- Dokter Umum 2 Org 200.000.000 4 Org 400.000.000 4 Org 400.000.000 5 Org 500.000.000 5 Org 500.000.000 20 Org 2.000.000.000 1 2 3 Program Obat dan perbekalan kesehatan

- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2 Paket 2 Paket 3.108.767.700 2 Paket 3.419.644.470 2 Paket 3.761.608.917 2 Paket 4.137.769.809 2 Paket 4.551.546.790 12 Paket 18.979.337.685 - Peningkatan mutu Pelayanan farmasi komunitas dan

Rumah sakit

- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

0 Keg - 0 1 Paket 67.500.000 1 Paket 742.500.000 1 Paket 816.750.000 1 Paket 898.425.000 4 Paket 2.525.175.000

1 2 4 Program upaya kesehatan masyarakat

- Pelayanan rujukan kasus jiwa 25 Kss 40.390.000 30 Kss 43.890.000 35 Kss 47.390.000 40 Kss 50.890.000 45 Kss 54.390.000 165 Kasus 236.950.000 - Pelayanan dan Pembinaan kesehatan masyarakat

didaerah terpencil

- Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) - 284 UKS 77.100.000 393 UKS 79.200.000 393 UKS 91.080.000 393 UKS 104.742.000 393 UKS 120.453.300 393 UKS 472.575.300

- Pertemuan Evaluasi Manajemen Terpadu Balita Sakit - 1 Paket 45.851.000 1 Paket 125.000.000 1 Paket 137.500.000 1 Paket 151.250.000 1 Paket 166.375.000 5 Paket 625.976.000

- Kesehatan Kerja - - - 3 Prshn 75.000.000 3 Prshn 82.500.000 3 Prshn 90.750.000 3 Prshn 99.825.000 3 Perusahaan 348.075.000 - Kesehatan Mata - - - 80 Kss 107.200.000 80 Kss 117.920.000 80 Kss 129.712.000 80 Kss 142.683.200 320 Kasus 497.515.200 1 2 5 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS) 1 Paket 10 Paket 129.120.000 10 Paket 339.100.000 10 Paket 373.010.000 10 Paket 410.311.000 10 Paket 451.342.100 51 Paket 1.702.883.100 - Lomba Posyandu 3 keg 3 keg 41.170.000 3 keg 28.650.000 3 keg 31.515.000 3 keg 34.666.500 3 keg 38.133.150 18 Kegiatan 174.134.650

- Pertemuan Jambore Kader Posyandu 1 keg (410 Pos) 1 keg (410

Pos)

13.230.000 1 keg (410 Pos)

339.100.000 1 keg (410 Pos)

356.055.000 1 keg (410 Pos)

391.660.500 1 keg (410 Pos)

430.826.550 6 keg (410 Pos) 1.530.872.050

- Pencanangan Desa P2WKSS 0 0 0 1 Desa 251.405.000 1 Desa 263.975.250 1 Desa 290.372.775 1 Desa 319.410.053 4 Desa 1.125.163.078

- Pencangan Desa Kesehatan KB dan PKK 1 Paket 55.505.000 1 Paket 58.280.250 1 Paket 64.108.275 1 Paket 70.519.103 4 Paket 248.412.628

- Pencangan Desa Siaga 0 0 0 1 Paket 251.405.000 1 Paket 263.975.250 1 Paket 290.372.775 1 Paket 319.410.053 4 Paket 1.125.163.078

1 2 6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat

1). Pelaksanaan Penimbangan di Posyandu - 1 Paket 3.311.500 1 Paket 3.642.650 1 Paket 4.006.915 1 Paket 4.407.607 4 Paket 15.368.672 2). Pelatihan Antropometri bagi Petugas Puskesmas 3 Org - 18 orang 61.200.000 - - - - - - 18 orang 61.200.000

3). Pelatihan Konselor ASI 2 TPG, 2 Bidan - 16 TPG

16 Bidan

92.900.000 50 Bidan 124.100.000 50 Bidan 124.100.000 50 Bidan 124.100.000 16 TPG, 16 Bidan

465.200.000 4). Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pendukung

ASI

Belum Terbentuk - 16 Klp 17.020.000 16 Klp 35.950.000 16 Klp 39.545.000 16 Klp 43.500.000 16 Kelompok 136.015.000

5). Pelatihan/pembinaan Kader Posyandu - - 1 Keg 140.000.000 1 Keg 147.000.000 1 Keg 154.350.000 1 Keg 162.067.500 4 Kegiatan 603.417.500 6). Pemantauan Status Gizi Balita 13 Kec 13 Kec 36.940.000 13 Kec 66.140.000 13 Kec 69.447.000 13 Kec 72.919.350 13 Kec 76.565.318 13 Kec 322.011.668 7). Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah 13 Kec 13 Kec 25.930.000 13 Kec 57.740.000 13 Kec 60.627.000 13 Kec 63.658.350 13 Kec 66.841.268 13 Kec 274.796.618

Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan yang baik

Tersedianya Saraana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya obat serta perbekalan kesehatan di semua Puskesmas dan jaringannya

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8). Makan Telur di Sekolah (MAKLURAH) di Sekolah Dasar

13 Kec 13 Kec - 13 Kec 148.250.000 13 Kec 155.662.500 13 Kec 163.445.625 13 Kec 171.617.906 13 Kec 638.976.031

9). Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan untuk mendukung KADARZI

156 Desa - - 156 Desa 111.400.000 156 Desa 122.540 156 Desa 134.794 156 Desa 148.273 156 Desa 111.805.607

- Penanggulangan Masalah Gizi Balita

1). Pelaksanaan Tata Laksana Gizi Buruk dan Balita BGM di Posyandu dan Puskesmas

16 Puskesmas 7 Pusk 152.725.000 7 Pusk 155.375.000 7 Pusk 163.143.750 7 Pusk 163.314.663 7 Pusk 163.502.667 16 Puskesmas 798.061.080

2). Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Tenaga Kesehatan

16 Puskesmas - - 7 Pusk 70.050.000 7 Pusk 70.057.005,00 - - - - 16 Puskesmas 140.107.005

- Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil 13 Kec - 13 Kec 1.353.000.000 13 Kec 1.353.135.300 13 Kec 1.353.284.130 13 Kec 1.353.447.843 13 Kec 5.412.867.273 - Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA) dan Zat Gizi

Mikro lainnya.

13 Kec 13 Kec 31.720.000 13 Kec 630.900.000 13 Kec 630.963.090 13 Kec 631.032.489 13 Kec 631.108.828 13 Kec 2.555.724.407

- Monitoring Garam Beryodium ( MGB ) di masyarakat 13 Kec 13 Kec 34.999.000 13 Kec 63.600.000 13 Kec 63.606.360 13 Kec 63.613.356 13 Kec 63.621.052 13 Kec 289.439.768 - Pertemuan Surveilans Gizi Tk. Kabupaten - 1 Keg 22.200.000 1 Keg 22.202.220 1 Keg 22.204.662 1 Keg 22.207.348 4 Keg 88.814.230

1 2 7 Program pengembangan lingkungan sehat - - -

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 50 smp (B) 50

smp (K)

167.887.500 80 smp (B) 90 smp (K)

175.387.500

80 smp (B) 96 smp (K)

182.887.500

80 smp (B) 96 smp (K)

187.887.500

80 smp (B) 96 smp (K)

192.887.500

85 % Sampel Air Bakteriologi dan

Kimia

906.937.500

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 3 Pusk 155.000.000 3 Pusk 160.000.000 4 Pusk 240.000.000 4 Pusk 240.000.000 2 Pusk 120.000.000 16 Puskesmas 915.000.000 - Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Sehat 2 Kegiatan 4 Keg 110.630.000 5 Keg 115.000.000 5 Keg 120.630.000 6 Keg 128.000.000 6 Keg 135.000.000 28 Kegiatan 609.260.000 - Pendampingan Program Penyediaan Sarana Air Bersih

dan Sanitasi

51 Desa 5 Desa 105.497.000 10 Desa 115.000.000 15 Desa 122.000.000 20 Desa 127.000.000 25 Desa 135.000.000 126 Desa 604.497.000

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 Keg 0 Keg. - 12 Keg 28.800.000 12 Keg 38.400.000 12 Keg 48.000.000 12 Keg 48.000.000 48 Kegiatan 163.200.000 - Percepatan Pencapaian Desa ODF (Open Defecation Free) 4 Desa ODF 10 Desa 69.497.000 15 Desa 125.000.000 18 Desa 147.500.000 16 Desa 159.750.000 16 Desa 175.725.000 79 Desa ODF 677.472.000 1 2 8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

- Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk 16 Pusk 223.265.000 16 Pusk 536.774.500 16 Pusk 581.190.650 16 Pusk 630.209.715 16 Pusk 656.930.687 16 Puskesmas 2.628.370.552

- Penanggulangan penyakit filaria 16 Puskesmas 16 Pusk 15.360.000 16 Pusk 33.792.000 16 Pusk 57.792.000 16 Pusk 77.444.160 16 Pusk 87.488.576 16 Puskesmas 271.876.736

- Penanggulangan penyakit kusta 16 Puskesmas 16 Pusk 121.444.000 16 Pusk 267.176.800 16 Pusk 321.947.240 16 Pusk 352.641.964 16 Pusk 389.806.160 16 Puskesmas 1.453.016.164

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Paket 1 Paket 74.344.000 1 Paket 163.556.800 1 Paket 178.956.240 1 Paket 186.951.864 1 Paket 195.448.050 6 Paket 799.256.954 - Pencegahan Penyakit Malaria 16 Pusk 109.485.000 16 Pusk 280.867.000 16 Pusk 323.476.850 16 Pusk 389.724.535 16 Pusk 430.366.826 16 Puskesmas 1.533.920.211

- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan peny. TBC 480 BTA(+) 77.887.500 500 BTA (+) 171.352.500 480 BTA(+) 231.243.875 500 BTA (+) 255.668.263 480 BTA(+) 268.866.826 2.440 BTA(+) 1.005.018.964 - Pencegahan penularan penyakit Diare 16 Pusk 6.105.000 16 Pusk 13.431.200 16 Pusk 17.387.050 16 Pusk 27.125.755 16 Pusk 35.938.331 99.987.336 - Pencegahan penularan penyakit ISPA 16 Pusk 4.710.000 16 Pusk 10.362.000 16 Pusk 15.699.100 16 Pusk 23.269.010 16 Pusk 37.895.811 91.935.921 - Peningkatan Imunisasi 13 Kecamatan 13 Kec 134.600.000 13 Kec 645.450.000 13 Kec 682.225.000 13 Kec 768.050.000 13 Kec 984.625.000 13 Kecamatan 3.214.950.000

- Vaksinasi anak Sekolah dan Balita 13 Kec (anak SD

kelas 1,2 dan 3)

13 Kec 112.400.000 13 Kec 306.640.000 13 Kec 307.500.000 13 Kec 309.640.000 13 Kec 310.800.000 13 Kec (anak SD kelas 1,2

dan 3)

1.346.980.000

- Peningkatan Surveilan dan penanggulangan wabah 156 desa 156 desa 52.469.000 156 desa 57.715.900 156 desa 63.487.490 156 desa 69.836.239 156 desa 76.819.863 156 desa 320.328.492 - Pencegahan Penyakit HIV/AIDS 100 sampel 53.407.000 100 sampel 58.747.700 120 sampel 64.622.470 120 sampel 71.084.717 150 sampel 78.193.189 590 sampel 326.055.076 - Kesehatan Haji 1 Paket 6.000.000 1 Paket 6.600.000 1 Paket 7.260.000 1 Paket 7.986.000 1 Paket 8.784.600 5 Paket 36.630.600 - Monitoring dan konseling program HIV 1 keg 13.250.000 1 keg 14.575.000 1 keg 16.032.500 1 keg 17.635.750 1 keg 19.399.325 5 Kegiatan 80.892.575 1 2 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 16 pusk 16 Pusk 195.138.000 16 Pusk 214.651.800 16 Pusk 236.116.980 16 Pusk 259.728.678 16 Pusk 285.701.546 16 Puskesmas 1.191.337.004

- Penyusunan Standar Kesehatan 0 keg 10 SOP 2.500.000 20 SOP 5.000.000 10 SOP 2.500.000 - - 40 SOP

Pelayanan

10.000.000 - Pembangunan dan Pemutakhiran data standar pelayanan

kesehatan

0 keg 1 pt 287.625.000 1 pt 316.387.500 1 pt 348.026.250 1 pt 382.828.875 4 Paket 1.334.867.625

- Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

0 keg 6 dok 224.408.700 6 dok 258.070.005 6 dok 296.780.506 6 dok 341.297.582 6 Dokumen 1.120.556.792

- Pengadaan Software SP2TP SIMPUS di Puskesmas 0 keg 17 paket 175.000.000 - - - - - - 17 paket 175.000.000 - Operasional Manajemen SIMPUS 0 keg 17 paket 102.000.000 17 paket 112.200.000 17 paket 123.420.000 17 paket 135.762.000 17 paket 473.382.000 - Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan 16 pusk 16 Pusk 8.800.000 16 Pusk 8.800.000 16 Pusk 8.800.000 16 Pusk 8.800.000 16 Pusk 35.200.000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan - 16 Pusk 195.138.000 16 Pusk 214.651.800 16 Pusk 236.116.980 16 Pusk 259.728.678 16 Puskesmas 905.635.458

Terwujudnya pengembangan lingkungan sehat

Tersedianya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

(6)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1 2 10 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin -

- Pelayanan kesehatan dasar pengguna JAMKESMAS, JAMKESDA, dan JAMPERSAL

207.447 jiwa/16 Pusk

2.500.000.000 207.447 jiwa/16 Pusk

3.500.000.000 207.447 jiwa/16 Pusk

16.500.000.000

- Pelayanan rujukan pengguna JAMKESMAS, JAMKESDA, dan JAMPERSAL

1 Paket 2.000.000.000 1 Paket 2.500.000.000 1 Paket 2.500.000.000 1 Paket 2.500.000.000 1 Paket 2.500.000.000 1 Paket 12.000.000.000 RSUD

1 2 11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

-

- Pembangunan Posyandu desa Model 0 keg 1 Unit 52.450.000 2 Unit 110.145.000 3 Unit 162.595.000 3 Unit 178.854.500 4 Unit 457.101.750 16 Unit 961.146.250

- Peningkatan Pustu, Polindes 34 Posksd, 72 Pustu.

111 Polindes

4 unit 1.248.300.000 8 unit 2.000.000.000 8 unit 2.200.000.000 9 unit 2.250.000.000 9 unit 2.475.000.000 72 Unit 10.173.300.000

- Pengadaan Alkes Medis/Non medis Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes

16 Paket 7 Paket 1.347.909.000 9 Paket 1.550.095.350 9 Paket 1.782.609.653 9 Paket 2.050.001.100 9 Paket 2.357.501.265 45 Paket 9.088.116.368

- Rehabilitasi Rumah Dinas dokter dan Paramedis - 3 unit 627.300.000 9 unit 1.120.000.000 4 unit 1.288.000.000 4 unit 1.481.200.000 4 unit 1.703.380.000 20 Unit 6.219.880.000

- Rehabilitasi Puskesmas 16 Puskesmas 3 unit 700.000.000 3 unit 770.000.000 3 unit 847.000.000 3 unit 931.700.000 16 Puskesmas 3.248.700.000

1 2 12 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita -

- Pendidikan dan Pelatihan Perawatan anak Balita 0 keg 1 Paket 120.086.000 1 Paket 138.098.900 1 Paket 158.813.735 1 Paket 182.635.795 1 Paket 210.031.165 5 Paket 809.665.595

1 2 13 Program Peningkatan Pelayanan Lansia -

- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 15 Pos 15 Pos 95.510.000 19 Pos 105.025.000 23 Pos 115.527.500 27 Pos 127.080.250 31 Pos 139.788.275 31 Posyandu 582.931.025 1 2 14 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

-

- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

0 keg 40 sampel 11.250.000 50 sampel 22.500.000 70 sampel 28.500.000 90 sampel 35.000.000 100 sampel 39.500.000 350 sampel 136.750.000

- Pengawasan dan pen gendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produk rumah tangga

0 keg 1 Keg. 37.600.000 2 Keg 75.200.000 2 Keg 77.200.000 2 Keg 78.500.000 2 Keg 79.000.000 9 Kegiatan 347.500.000

1 2 15 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Terwujudnya

Peningkatan Kesehatan Ibu

1 Paket 136.899.000 10 Paket 4.059.961.350 10 Paket 4.469.933.550 10 Paket 4.921.499.300 10 Paket 5.418.907.600 41 Paket 19.007.200.800

1 2 16 Program Peningkatan Kesehatan Anak Terwujudnya

Peningkatan Kesehatan Anak

1 Paket 123.235.000 5 Paket 2.163.140.000 5 Paket 2.379.454.000 5 Paket 2.617.399.400 5 Paket 2.879.139.300 21 Paket 10.162.367.700

1 2 17 Program Peningkatan Pelayanan PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES/ POSKESDES

- - - -

- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 16 Pusk, 70 Pustu,

136 Polindes/ Poskesdes

16 Pusk, 70 Pustu, 136

Pld/Pkd

1.342.376.000 16 Pusk, 70 Pustu, 136

Pld/Pkd

1.743.588.000 16 Pusk, 70 Pustu, 136 Pld/Pkd

2.264.790.400 16 Pusk, 70 Pustu, 136

Pld/Pkd

2.941.883.800 16 Pusk, 70 Pustu, 136

Pld/Pkd

3.821.519.000 16 Pusk, 70 Pustu, 136 Polindes/ Poskesdes

12.114.157.200

1 2 18 Program Peningkatan pembangunan RSUD (Sal Perawatan Non Kelas, Kelas I/II/III, VIP, VVIP)

Terlaksananya peningkatan pembangunan RSUD

1 Unit 1 paket 5.000.000.000 1 paket 3.000.000.000 1 paket 3.500.000.000 1 paket 3.000.000.000 1 paket 3.000.000.000 1 Unit 17.500.000.000 RSUD, Dinas PUP

1 2 19 Program pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1 paket 3.000.000.000 1 paket 3.150.000.000 1 paket 3.307.500.000 1 paket 3.638.250.000 1 paket 4.002.075.000 5 paket 17.097.825.000

1 2 20 Pengadaaan tenaga-tenaga dokter: Terlaksananya

pemberian insentif tenaga dokter

12 OB, 0 Paket 13 OB, 2 Paket 500.000.000 17 OB, 2 Paket 525.000.000 19 OB, 2 Paket 551.250.000 21 OB, 2 Paket 606.375.000 23 OB, 2 Paket 667.012.500 23 OB, 2 Paket 2.849.637.500

1 2 21 Program pengadaan tenaga paramedis Terlaksananya

pemberian insentif tenaga paramedis

77 OB, 0 Paket 77 OB, 3 Paket 1.000.000.000 100 OB, 3 Paket

1.050.000.000

140 OB, 3 Paket

1.102.500.000

170 OB, 3 Paket

1.212.750.000

220 OB, 3 Paket

1.334.025.000

220 OB, 3

Paket

5.699.275.000 Terlaksananya

pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Dinas kesehatan

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES/ POSKESDES Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perawatan anak Balita Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan di Posyandu Lansia

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

1 2 22 Program Pengadaan Obat- obatan, Alat kesehatan, dan bahan habis pakai serta pengembangan tradisi pengobatan tradisional.

Terlaksananya pengadaan Obat- obatan, Alat kesehatan, dan bahan habis pakai serta pengembangan tradisi pengobatan tradisional.

4 Paket 4 Paket 300.000.000 7 Paket 315.000.000 7 Paket 330.750.000 7 Paket 363.825.000 7 Paket 400.207.500 32 Paket 1.709.782.500

Total Bidang Kesehatan 29.127.105.700 45.336.084.770 48.215.101.390 51.547.906.102 56.497.264.229 230.723.462.190

1 3 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1 3 1 Program pengimplementasian Rencana Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Landak yang berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal dan (RDTRK) rencana detil Tata Ruang Kabupaten

Terimplementasian Rencana Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Landak yang berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal dan (RDTRK) rencana detil Tata Ruang Kabupaten di 13 Kecamatan

- 2 Kec 211.927.987 3 Kec 222.524.386 3 Kec 233.650.606 3 Kec 257.015.666 2 Kec 282.717.233 KLHS 13 Kec 1.207.835.878

1 3 2 Program penetapan kawasan-kawasan pertambangan rakyat dengan mempertimbangan keseimbangan ekosistem.

Tersediannya 8 kajian penetapan kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat

- 1 Kajian 200.000.000 1 Kajian 210.000.000 2 Kajian 220.500.000 2 Kajian 242.550.000 2 Kajian 266.805.000 8 Kajian Kawasan WPR

1.139.855.000

1 3 3 Program Reboisasi daerah resapan air dan hutan lindung Terlaksananya penanaman 1.000.000 pohon di daerah resapan air dan Hutan lindung

- 200.000 Pohon 500.000.000 200.000 Pohon 525.000.000 200.000 Pohon 551.250.000 200.000 Pohon 606.375.000 200.000 Pohon 667.012.5001.000.000 Pohon 2.849.637.500

1 3 4 Pengelolaan limbah (rumah sakit, kawasan industri, dll) terlaksananya 5 pkt pengelolaan limbah

- 1 Paket 500.000.000 1 Paket 525.000.000 1 Paket 551.250.000 1 Paket 606.375.000 1 Paket 667.012.500 1 Paket Kawasan

2.849.637.500

1 3 5 Pengelolaan hutan lindung Terlaksananya 5 pkt

hutan lindung

- 1 Paket 800.000.000 1 Paket 840.000.000 1 Paket 882.000.000 1 Paket 970.200.000 1 Paket 1.067.220.000 5 Paket 4.559.420.000

1 3 6 Program perwujudan kawasan suaka alam dan pelestarian cagar budaya

Terlaksananya 5 pkt pelestarian suaka alam dan cagar budaya

- 1 Paket 400.000.000 1 Paket 420.000.000 1 Paket 441.000.000 1 Paket 485.100.000 1 Paket 533.610.000 5 Paket 2.279.710.000

1 3 7 Program pemeliharaan kawasan DAS Terlaksananya 5 pkt

pelestraian kawasan DAS

- 1 Paket 500.000.000 1 Paket 525.000.000 1 Paket 551.250.000 1 Paket 606.375.000 1 Paket 667.012.500 5 Paket 2.849.637.500

1 3 8 Program Pengendalian Pencemaran LH Terwujudnya 5 pkt

Pengendalian LH

1 Paket 1 Paket 935.000.000 1 Paket 981.750.000 1 Paket 1.030.837.500 1 Paket 1.133.921.250 1 Paket 1.247.313.375 50 Titik 5.328.822.125

1 3 9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH

Tersedianya 5 Dokumen SDA dan LH

- 1 Paket 150.000.000 1 Paket 157.500.000 1 Paket 165.375.000 1 Paket 181.912.500 1 Paket 200.103.750 5 Paket 854.891.250

1 3 10 Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dan bencana lainnya

Terlaksananya 5 pkt pengendalian kebakaran hutan dan bencana lainnya

- 1 Paket 520.000.000 1 Paket 546.000.000 1 Paket 573.300.000 1 Paket 630.630.000 1 Paket 693.693.000 5 Paket 2.963.623.000 Badan LH, BPBD

1 3 11 Program Kampanye Lingkungan Hidup Terlaksanya 5 pkt

kampanye LH

1 Paket 1 Paket 175.000.000 1 Paket 183.750.000 1 Paket 192.937.500 1 Paket 212.231.250 1 Paket 233.454.375 5 Paket 997.373.125 Badan LH

1 3 12 Program Perlindungan Sumber Daya Air (Pembuatan Taman Hijau dan Ruang Terbuka Hijau)

Terlaksananya pembangunan 5 pkt taman hijau dan RTH

1 Paket 1 Paket 700.000.000 1 Paket 805.000.000 1 Paket 925.750.000 1 Paket 1.064.612.500 1 Paket 1.224.304.375 5 Paket 4.719.666.875 Badan LH, Dinas PUP Badan LH

(8)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1 3 13 Program pemeliharaan ruang terbuka hijau Terlaksananya pemeliharaan 5 pkt kawasan RTH

- 1 Paket 500.000.000 525.000.000 551.250.000 606.375.000 667.012.500 2.849.637.500 Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Total Bidang Lingkungan Hidup 6.091.927.987 6.466.524.386 6.870.350.606 7.603.673.166 8.417.271.108 35.449.747.253

1 4 BIDANG PEKERJAAN UMUM

1 4 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya normalisasi sungai seluas 8547,95 ha

618,27 Ha (Normalisasi Sungai

20,8 Km)

1.500 Ha 21.000.000.000 1.575 Ha 22.050.000.000 1.653,8 Ha 23.152.500.000 1.819,2 Ha 25.467.750.000 2.000 Ha 28.014.525.000 8547,95 Ha 119.684.775.000

1 4 2 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong sepanjang 9366 mtr

355 M 1.038 M 2.700.000.000 1.346 M 3.500.000.000 1.750 M 4.550.000.000 2.275 M 5.915.000.000 2.957 M 7.689.500.000 9.366 M 24.354.500.000

1 4 3 Program Pembangunan Embung/Waduk (untuk keperluan KIM)

Tersedianya Embung/Waduk untuk keperluan KIM

0 Unit 1 Unit 15.000.000.000 1 Unit 20.000.000.000 2 Unit 35.000.000.000

1 4 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan air baku sebanyak 64 unit

- 5 Unit 1.000.000.000 7 Unit 1.400.000.000 11 Unit 2.250.000.000 16 Unit 4.800.000.000 25 Unit 7.500.000.000 64 Unit 16.950.000.000

1 4 5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terlaksananya 5 pkt pengembangan dan konservasi danau dan SD Air lainnya

- 1 Paket 200.000.000 1 Paket 300.000.000 2 Paket 450.000.000 3 Paket 675.000.000 4 Paket 1.012.500.000 11 Paket 2.637.500.000

1 4 6 Program pembangunan jaringan jalan primer dan sekunder, yang menghubungkan semua desa dan kecamatan.

Terbangunnya jaringan jalan antar desa dan kecamatan sepanjang 893,79 Km

33,52 Km (Jembatan = 87 bh)

38,46 Km 5.000.000.000 40,38 Km 5.250.000.000 39,43 Km 5.512.500.000 46,64 Km 6.063.750.000 51,31 Km 6.670.125.000 249,74 Km 28.496.375.000

1 4 7 Program pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antar Kabupaten dan Provinsi

-

- Pembangunan ruas jalan Pal 20-Sei. Ambawang, Jl. Meranti Bentiang, Jl. Serimbu Muara Ilai, Jl. Serimbu Entikong, Serimbu-Manangar

Terbangunnya ruas jalan Pal 20-Sei. Ambawang, Jl. Meranti Bentiang, Jl. Serimbu Muara Ilai, Jl. Serimbu Entikong, Serimbu-Manangar

49 Km 7.000.000.000 45 Km 27.000.000.000 55 Km 33.000.000.000 65 Km 37.500.000.000 35 Km 31.500.000.000 266,25 Km 136.000.000.000

- Pembangunan jaringan rel kereta api Sosok-Ngabang-Sei. Pinyuh berserta sarana dan prasarananya

Terfasilitasinya pembuatan FS dan penataan kawasan

- - - - - 1 paket 200.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 400.000.000 3 paket 900.000.000

- Pembangunan Jalan dari KIM ke Pelabuhan Terbangunnya ruas jalan dari KIM ke Pelabuhan

0 Km 30 Km 30.000.000.000 30 Km 30.000.000.000

1 4 8 Program pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan yang sudah dibangun di wilayah Kabupaten Landak.

terpelihara dan meningkatnya kondisi jalan yang sudah dibangun di Kab. Landak sepanjang 868,67 Km

3,75 Km 3.000.000.000 3,94 Km 3.150.000.000 4,14 Km 3.307.500.000 4,55 Km 3.638.250.000 5 Km 4.002.075.000 119,16 Km 17.097.825.000

1 4 9 Program pembukaan jalan-jalan baru pada wilayah yang masih terisolir karena belum dibangunnya jalan dan jembatan.

tersedianya jaringan jalan baru pada wilayah terisolir sepanjang 190,5 Km

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

1 4 10 Program fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan melalui PNPM dan program pemberdayaan lainnya pada wilayah-wilayah yang terisolir.

Terfasilitasinya pembangunan jalan dan jembatan melalui proyek-proyek PNPM dan proyek-proyek sah lainnya pada wilayah-wilayah yang terisolir.

- 13 kec 8.583.495.909 13 kec 9.012.670.704 13 kec 9.463.304.239 13 kec 10.409.634.663 13 kec 11.450.598.129 13 kec 48.919.703.644 Dinas PUP, Bappeda, BPM Pemdes

1 4 11 Program peningkatan pelanggan PDAM Terlaksananya

peningkatan pelanggan PDAM sebanyak 2000 sambungan baru

449 pelanggan 0 - 100 plg 100.000.000 500 plg 500.000.000 600 plg 600.000.000 800 plg 800.000.000 2449 plg 2.000.000.000 Dinas PUP, PDAM

1 4 12 Program restrukrisasi PDAM Terlaksananya

restrukrisasi PDAM

- 1 kl 200.000.000 1 kl 2.000.000.000 1 kl 50.000.000.000 1 kl 50.000.000.000 1 kl 266.805.000 5 kl 102.466.805.000 Setda, PDAM

1 4 13 Program peningkatan kapasitas pelayanan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di Kabupaten Landak.

Terlaksananya peningkatan 58 pelayanan air bersih di Pedesaan

- 10 Desa 3.000.000.000 10 Desa 3.150.000.000 11 Desa 3.307.500.000 12 Desa 3.638.250.000 15 Desa 4.002.075.000 58 Desa 17.097.825.000 Dinas PUP

1 4 14 Pembangunan sarana air minum di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo

Terbangunnya fasiltasi sarana air minum di 8 Kecamatan.

1 Unit 2 Unit 2.152.524.386 2 Unit 2.260.150.605 2 Unit 2.486.165.666 2 Unit 2.734.782.232 9 Unit 9.633.622.890 Dinas PUP, PDAM

1 4 15 Program pembangunan prasarana dan Prasarana Pemerintah

Terlaksananya pembangunan 7 gedung kantor SKPD

31 Gedung 2 gedung 6.000.000.000 2 gedung 6.000.000.000 2 gedung 6.000.000.000 1 Gedung 3.000.000.000 38 Gedung 21.000.000.000 Dinas PUP

1 4 16 Program penanganan kebersihan kota Terlaksananya

penanganan kebersihan di ibukota Kabupaten

1 Kota (Ngabang) 1 Kota 1.500.000.000,00 1 Kota 1.575.000.000 1 Kota 1.653.750.000,00 1 Kota 1.819.125.000 1 Kota 2.001.037.500 1 Kota 8.548.912.500

1 4 17 Program pengolahan sampah (TPS/TPA) Terlaksananya

pengelolaan sampah (TPS/TPA) di Kota Ngabang dan KIM

1 Kota 1 Kota 1.500.000.000,00 1 Kota 1.575.000.000 2 Kota 1.653.750.000,00 2 Kota 1.819.125.000 2 Kota 2.001.037.500 2 Kota 8.548.912.500

Total Bidang Pekerjaan Umum 59.683.495.909 93.465.195.090 167.773.454.844 197.195.800.329 139.715.185.362 657.833.131.534

1 5 BIDANG PENATAAN RUANG

1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang

- Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

- - - 13 Kecamatan 121.475.750 13 Kecamatan 133.623.325 - - - - 13 Kecamatan 255.099.075 Dinas PUP, Bappeda - Koordinasi dan fasilitasi pembahasan RTRW (Raperda,

Evaluasi dan Verifikasi)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 149.562.500 1 Kegiatan 164.518.750 1 Kegiatan 180.970.625 1 Kegiatan 199.067.687 1 Kegiatan 218.974.456 6 Kegiatan 913.094.018 Bappeda, Dinas PUP - Kegiatan revisi tata ruang,penyusunan dan penataan

ruang wil.,pemetaan wil.strategis ,dll

1 Dokumen 1 Dokumen 90.880.000 1 Dokumen 139.056.000 1 Dokumen 166.867.200 1 Dokumen 200.240.640 1 Dokumen 240.288.768 6 Dokumen 837.332.608 Dinas PUP, Bappeda

Total Bidang Penataan Ruang 240.442.500 425.050.500 481.461.150 399.308.327 459.263.224 2.005.525.701

1 6 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 6 1 Program perencanaan umum daerah

- Penyusunan RKPD/KUA/PPAS (Musrenbang/Forum SKPD)

50 Dokumen 5 Dokumen 248.800.000 5 Dokumen 298.560.000 5 Dokumen 343.344.000 5 Dokumen 394.845.600 5 Dokumen 592.268.400 75 Dokumen 1.877.818.000 Bappeda, Setda - Fasilitasi Rakornis SKPD 10 keg 1 keg 82.500.000 1 keg 94.875.000 1 keg 109.106.250 1 keg 125.472.188 1 keg 144.293.016 15 Keg 556.246.453

1 6 2 Program Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

-

- Monev,Pengendalian Pemb.Tata Ruang. 0 keg - 1 keg 178.750.000 2 keg 214.500.000 3 Keg 257.400.000 4 Keg 308.880.000 10 Keg 959.530.000 - Monev,Pengendalian ,Pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan

10 Dok. Laporan 2 Dok. Laporan 139.957.000 2 Dok. Laporan 160.950.550 2 Dok. Laporan 185.093.133 2 Dok. Laporan 212.857.102 2 Dok. Laporan 244.785.668 20 Dok. Laporan

943.643.453

1 6 3 Program Pengembangan Data dan Informasi -

Bappeda Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Terwujudnya perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Landak

Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan umum daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Tersedianya data dan informasi (KDA, KCA,

(10)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

- Penyusunan dan Pengumpulan data Kabupaten. 5 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 120.500.000 1 Dokumen 144.600.000 1 Dokumen 166.290.000 1 Dokumen 191.233.500 10 Dokumen 692.623.500 - Penyusunan dan Pengumpulan data Kecamatan. 5 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000 1 Dokumen 195.000.000 1 Dokumen 224.250.000 1 Dokumen 257.887.500 1 Dokumen 296.570.625 10 Dokumen 1.018.708.125 - Penyusunan dan Pengumpulan data Kesejahteraan

Rakyat.

2 Dokumen 1 Dokumen 39.165.000 1 Dokumen 520.000.000 1 Dokumen 598.000.000 1 Dokumen 687.700.000 1 Dokumen 790.855.000 5 Dokumen 2.635.720.000 - Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB. 5 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000 1 Dokumen 132.250.000 1 Dokumen 138.862.500 1 Dokumen 145.805.625 1 Dokumen 153.095.906 10 Dokumen 685.014.031 - Penyusunan sistem Informasi Profil Daerah (SIPD). - 1 Sistem 56.995.000 1 Sistem 120.000.000 1 Sistem 132.000.000 1 Sistem 145.200.000 1 Sistem 159.720.000 1 Sistem 613.915.000

1 6 4 Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) -

- Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama. 3 Dok. Kajian 1 Dok. Kajian 106.963.000 3 Dok. Kajian 2.750.000.000 3 Dok. Kajian 2.750.000.000 3 Dok. Kajian 2.750.000.000 3 Dok. Kajian 2.750.000.000 16 Dok. Kajian 11.106.963.000 1 6 5 Prog Kerjasama Pembangunan Lintas Sektor dlm

penanggulangan Kemiskinan dan Sosial Budaya

-

- Fasilitasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

8 Program 8 Program 923.497.000 9 Program 1.200.546.100 9 Program 1.500.682.625 9 program 1.725.785.019 9 Program 1.984.652.772 52 Program 7.335.163.515

1 6 6 Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

-

- Fasilitasi dan Koord.Pengembangan Kawasan industri Mandor,Temu Koordinasi,kajian pengelolaan kawasan industri mandor, dll

8 Kali 5 Kali 242.200.000 5 Kali 290.640.000 5 Kali 348.768.000 5 Kali 418.521.600 5 Kali 502.225.920 33 Kali 1.802.355.520 Bappeda

Total Bidang Perencanaan Pembangunan 2.070.077.000 6.062.071.650 6.689.206.508 7.287.764.634 8.118.580.806 30.227.700.597

1 7 BIDANG PERUMAHAN

1 7 1 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Perumahan

-Koordinasi dan fasilitasi program-program peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.

BSPS=100 unit PLP2BK=0 lokasi

BSPS=1.500 Unit

BSPS=3.000 Unit, PLP2KBK=4

Lokasi

275.000.000 BSPS=3.000 Unit, PLP2KBK=4

Lokasi

288.750.000 BSPS=3.000 Unit, PLP2KBK=4

Lokasi

303.187.500 BSPS=3.000 Unit, PLP2KBK=4

Lokasi

318.346.875 BSPS=13.500 Unit, PLP2KBK=16

Lokasi

1.185.284.375 Bappeda

Total Bidang Perumahan - 275.000.000 288.750.000 303.187.500 318.346.875 1.185.284.375

1 8 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 8 1 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terlaksananya peningkatan peran serta kepemudaan

13 Kec 520.000.000 13 Kec 546.000.000 13 Kec 573.300.000 13 Kec 630.630.000 13 Kec 693.693.000 13 Kec 2.963.623.000

1 8 2 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terwujudnya peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1 Paket 275.000.000 1 Paket 302.500.000 1 Paket 332.750.000 1 Paket 366.025.000 1 Paket 402.627.500 5 Paket 1.678.902.500

1 8 3 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1 keg 125.000.000 1 keg 137.500.000 1 keg 151.250.000 1 keg 166.375.000 1 keg 183.012.500 5 Keg 763.137.500

Bappeda, Dinas PUP, BMP-Pemdes, Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans.

Dinas Pemuda, Olahraga,Kebuday aan dan Pariwisata terlaksananya

koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan bagi MBR informasi (KDA, KCA, Database Kesra, PDRB, SIPD)

terlaksananya pengkajian, penelitian, pengembangan dan Kerjasama dengan instansi/lembaga Terlaksananya fasilitasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM Pisew, PPIP, PNPM-Perdesaan, PKH, AMPL,NICE, KPA, MDG's, TKPKD dll )

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

1 8 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1 8 5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

13 Kec 1.841.044.000 13 Kec 1.933.096.200 13 Kec 2.029.751.000 13 Kec 2.232.720.000 13 Kec 2.455.998.000 13 Kec 10.492.609.200

1 8 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 paket 315.000.000 1 paket 9.500.000.000 1 paket 10.050.000.000 1 paket 11.100.000.000 1 paket 12.150.000.000 5 paket 43.115.000.000

Total Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 3.276.044.000 12.639.096.200 13.379.051.000 14.761.950.000 16.178.151.000 60.234.292.200

1 9 BIDANG PENANAMAN MODAL

1 9 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Terlaksananya promosi kepada investor dalam rangka kerjasama investasi

3 kali 4 Kali 136.335.200 5 Kali 925.848.000 6 Kali 954.776.300 7 Kali 1.132.480.000 8 Kali 1.274.780.000 33 Kali 4.424.219.500 Bappeda, Kantor PPTSP, Setda

1 9 2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi -

- Pengembangan SPIPISE dan Infomasi Potensi Daerah - - 1 Paket 48.000.000 1 Paket 52.800.000 1 Paket 57.300.000 1 Paket 73.000.000 1 Paket 231.100.000 - Penyusunan Kebijakan/ Masterplan Investasi bagi

Pembangunan Fasilitasi Infrastruktur

- - 1 Dok 250.000.000 1 Dok 275.000.000 1 Dok 300.000.000 1 Dok 350.000.000 4 Dokumen 1.175.000.000

- Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi

- - 1 Keg 300.000.000 1 Keg 330.000.000 1 Keg 363.000.000 1 Keg 395.000.000 4 Kegiatan 1.388.000.000

- Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan Investasi dan Mengupayakan Pemberian Insentif baru yang mampu menarik investasi

- - 1 Paket 275.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 330.000.000 1 Paket 363.000.000 4 Paket 1.268.000.000

1 9 3 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

-

- Peningkatan Sistem Open Source Originasi Pelayanan Terpadu

- - 1 Paket 85.000.000 1 Paket 93.500.000 1 Paket 104.000.000 1 Paket 114.000.000 4 Paket 396.500.000

- Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik - - 1 Paket 337.624.800 1 Paket 371.387.280 1 Paket 408.526.000 1 Paket 448.000.000 4 Paket 1.565.538.080

1 9 4 Program peningkatan pelayanan administrasi perijinan -

- Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - - 13 Kec 67.000.000 13 Kec 73.000.000 13 Kec 80.300.000 13 Kec 88.000.000 308.300.000 - Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perizinan - - 1 Dok 281.850.000 1 Dok 310.035.000 1 Dok 340.000.000 1 Dok 380.000.000 4 Dokumen 1.311.885.000 - Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan - - 1 Keg 114.000.000 1 Keg 124.000.000 1 Keg 136.000.000 1 Keg 150.000.000 4 Kegiatan 524.000.000 1 9 5 Program peningkatan pelayanan perijinan di bidang

perijinan tertentu

Terlaksananya peningkatan pelayanan perijinan di bidang perijinan tertentu

250 perijinan 126.000.000 250 perijinan 138.000.000 250 perijinan 149.000.000 250 perijinan 165.000.000 100 Perijinan 578.000.000

1 9 6 Program Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi -

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

15 kali 3 Kali 101.939.000 3 Kali 122.326.800 3 Kali 146.792.160 3 Kali 176.150.592 3 Kali 211.380.710 30 kali 758.589.262

1 9 7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan

-

- Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Daerah 1 Paket 175.000.000 1 Paket 192.500.000 1 Paket 211.750.000 1 Paket 232.925.000 4 Paket 812.175.000 - Fasiltasi dan pembelajaran Dalam Rangka Percepaan

Pembangunan Kawasan Industri

Total Bidang Penanaman Modal 452.851.200 - 3.343.684.300 - 3.621.428.940 - 4.074.108.592 - 4.559.247.910 - 16.051.320.942 Bag. Pembangunan Terlaksananya

peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kantor PPTSP

Bappeda Terlaksananya

peningkatan pelayanan administrasi perijinan Terlaksananya penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

terlaksananya Rakornis terhadap regulasi investasi penanaman modal

(12)

TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1 10 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 10 1 Program pengembangan kelembagaan UKM dan koperasi. Terbentuknya Koperasi/UKM baru

65 Aktif 45 Tidak Aktif

5 Unit 200.000.000 7 Unit 210.000.000 10 Unit 220.500.000 13 Unit 242.550.000 15 Unit 266.805.000 125 Aktif 35 Tidak Aktif

1.139.855.000

1 10 2 Program sosialisasi penyediaan fasilitas permodalan kepada UKM dan Koperasi yg terdapat di Bank dan CU

Tersedianya bantuan modal kepada Koperasi/UKM

33 Kop/ UKM 3 Unit 300.000.000 3 Unit 315.000.000 3 Unit 330.750.000 3 Unit 363.825.000 3 Unit 400.207.500 48 Kop/ UKM 1.709.782.500

1 10 3 Program pengembangan kewisausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Terwujudnya wirausaha baru

1519 UKM 5 kelompok 200.000.000 7 kelompok 210.000.000 10 Kelompok 220.500.000 13 Kelompok 242.550.000 15 Kelompok 266.805.000 1569 UKM 1.139.855.000

1 10 4 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Terwujudnya jaringan pasar produk unggulan daerah

- 1 paket 300.000.000 1 paket 315.000.000 1 paket 330.750.000 1 paket 363.825.000 1 paket 400.207.500 5 paket 1.709.782.500

1 10 5 Program bantuan peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga dengan dengan memperbanyak potensi income (penghasilan) tambahan keluarga melalui usaha-usaha produktif.

Terwujudnya pelatihan dan permodalan untuk usaha produktif

- 50 kelompok 1.000.000.000 20 Kelompok 1.000.000.000 20 Kelompok 1.000.000.000 20 Kelompok 1.000.000.000 20 Kelompok 1.000.000.000 100 Kelompok 5.000.000.000

1 10 6 Program pendidikan non formal untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan keuangan keluarga.

Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan keluarga

- 1 paket 600.000.000 1 paket 630.000.000 1 paket 661.500.000 1 paket 727.650.000 1 paket 800.415.000 5 paket 3.419.565.000

1 10 7 Program peningkat peranan lembaga keuangan rakyat (CU dan Koperasi) melalui sosialisasi dan promosi yang intensif.

Terwujudnya sosialisasi untuk mengakses lembaga keuangan mikro

- 4 Kegiatan 100.000.000 4 Kegiatan 100.000.000 4 Kegiatan 100.000.000 4 Kegiatan 100.000.000 4 Kegiatan 100.000.000 20 Kegiatan 500.000.000

1 10 8 Program pengembangan DEKRANASDA Kabupaten Landak Terwujudnya pengembangan DEKRANASDA Kabupaten Landak

1 Keg 100.000.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 500.000.000 1 Keg 500.000.000 4 Keg 1.350.000.000

Total Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.700.000.000 - 2.880.000.000 - 3.114.000.000 - 3.540.400.000 - 3.734.440.000 - 15.968.840.000

1 11 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 11 1 program Pelayanan Publik Pemutakhiran Data

Kependudukan (Pengisian Formulir F-1.01)

Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan di 13 Kecamatan

1 11 2 Program Pelayanan Publik Jemput Bola Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Terlaksananya Jemput Bola Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Daerah terpencil

1 11 3 Program Pelayanan Publik Jemput Bola Pembuata e-KTP bagi Penduduk yang tidak dapat datang di kantor Kecamatan karena sakit/ cacat

Terlaksananya Jemput Bola Pembuata e-KTP bagi Penduduk yang sakit/cacat

1 11 4 Program Pelayanan Publik Pembuatan Akta Kelahiran Terlambat Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Mempawah

Tersedianya kemudahan Pembuatan Akta Kelahiran bagi anak usia diatas 1 Tahun

260.667 jiwa belum memiliki Akta Kelahiran (usia diatas 1 Tahun)

40.000 Akta 700.000.000 50.000 Akta 715.000.000 55.000 Akta 826.000.000 60.000 Akta 902.000.000 205.000 Akta 3.143.000.000

1 11 5 Program Pelayanan Publik Jemput Bola, dalam rangka Pembuatan Akta Perkawinan

Terlaksananya Jemput Bola Pembuatan Akta Perkawinan

67.785 Pasang penduduk belum memiliki Akta

Perkawinan

5.000 Akta 750.000.000 5.000 Akta 757.500.000 5.000 Akta 780.500.000 5.000 Akta 850.000.000 20.000 Akta 3.138.000.000

1 11 6 Program Pembangunan, Pembangunan Gedung Arsip Terbangunnya Gedung Arsip

1 Unit 500.000.000 - - - 1 Unit 500.000.000

Total Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 1.565.000.000 3.650.000.000 3.308.000.000 3.614.250.000 4.002.000.000 16.139.250.000

Dinas Koperindag.

(13)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

1 12 BIDANG KETENAGAKERJAAN

1 12 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK - Pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK) beserta sarana dan prasarananya

1 Unit 6.000.000.000 1 Unit 1.900.000.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit BLK 8.300.000.000

1 12 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Kerja -

- Pelatihan Kewirausahaan 60 Org 40 Orang 30.847.500 40 Orang 30.500.000 40 Orang 30.500.000 40 Orang 30.500.000 40 Orang 30.500.000 200 Orang 152.847.500 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten 5 SK UMK 1 SK UMK 35.000.000 1 SK UMK 36.750.000 1 SK UMK 38.587.500 1 SK UMK 40.516.875 1 SK UMK 42.542.719 10 SK UMK 193.397.094

- Latihan Ketenagakerjaan 5 Paket 150.000.000 5 Paket 200.000.000 5 Paket 200.000.000 5 Paket 200.000.000 20 Paket 750.000.000

<