PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(1)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Bogor, 08 Desember 2021

Nomor : 1041/SIC/Dirut/XII/2021

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Penilikan I VLK pada Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal PHL

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta

di

Tempat Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Penilikan I VLK pada Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia yang beroperasi berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP berdasarkan Nomor Induk Berusaha 8120319001079 tanggal 17 Oktober 2018, berlokasi di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.1 bagian II poin 5g LVLK mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di laman LVLK, lama kementrian http://silk.menlhk.go.id selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Penilikan I VLK pada Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia, yang terdiri dari Pengumuman Hasil Penilikan, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Penilikan dan Revisi Sertifikat untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth,

1. Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur PT Mandiri Niaga Indonesia, di Semarang

6. Arsip

(2)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 1041/SIC/Dirut/XII/2021

LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia

b) Nomor Sertifikat : 169-SIC-04.02

c) Alamat Kantor : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Prop. Jawa Tengah

d) Nomor Izin : SIUP dan TDP yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggra OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120319001079 ditetapkan tanggal 17 Oktober 2018

e) Produk yang di ekspor : Furniture, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga f) Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 November 2021

g) Hasil Penilaian : Penilikan I VLK Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi semua norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.1 & 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, sehingga sertifikat yang diperoleh dengan Nomor : 169-SIC-04.02 dapat dilanjutkan sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor: 109/DIRSERTF/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 08 Desember 2021

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(3)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 109/DIRSERTF/XII/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PERUSAHAAN PEMEGANG NIB DAN SIUP PT MANDIRI NIAGA INDONESIA, PROVINSI JAWA TENGAH

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP berdasarkan Nomor Induk Berusaha 8120319001079 tanggal 17 Oktober 2018, diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS

Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Penilikan I VLK PT Mandiri Niaga Indonesia dapat memenuhi seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM. 1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 Lampiran 4.5

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di hutan Lindung dan Hutan Produksi

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 941/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 Tanggal 08 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Sarbi International Certification

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

4. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 091/SIC/SPK- Persh/VLK/XI/2021, tanggal 01 Juli 2021

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan I VLK PT Mandiri Niaga Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan LULUS karena telah Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang

(4)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 2 tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1 /12/2020 tanggal 02 Desember 2020 Lampiran 4.5

2. Atas dasar point 1 diatas, maka sertifikat atas nama Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia dengan Nomor : 169-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 04 Januari 2020 – 03 Januari 2026 dapat dilanjutkan dan direvisi sesuai dengan peraturan baru

3. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2022.

4. Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification, apabila terjadi : a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk

perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok.

b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau

c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan IUIPHHK.

5. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 3 dan 5 diatas, PT Sarbi International Certification akan melakukan Verifikasi lebih lanjut.

6. Resume Hasil Penilikan I VLK Perusahaan Pemegang NIB Dan SIUP PT Mandiri Niaga Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, seperti terlampir dalam keputusan ini.

7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 7 Desember 2021 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(5)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PERUSAHAAN PEMEGANG NIB DAN SIUP

PT MANDIRI NIAGA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor :

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/

Lisensi FLEGT. Lampiran 4 (4.1 & 4.5).

(g) Teknis Audit : Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19 (h) Auditor : Ir. Dadang Suparman (Lead Auditor VLK)

Yudi Joko Prawoto (Magang Auditor VLK) (i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji

(6)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 12 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Mandiri Niaga Indonesia

(b) Nomor & Tanggal SK : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP berdasarkan Nomor Induk Berusaha 8120319001079 tanggal 17 Oktober 2018, diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

(c) Jenis Izin Usaha : Pemegang SIUP dan NIB

(d) Alamat Lokasi : Jl. Karimun Jawa RT 003 RW 003, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

(e) Alamat Kantor : Jl. Karimun Jawa RT 003 RW 003, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

(f) Pengurus Perusahaan :

 Direktur : Upit Susan Muriani

 Komisaris : Christoph Huss (g) Nomor S-LK : 169-SIC-04.02

(h) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 04 Januari 2020 s.d. 03 Januari 2026 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor,

8 – 14 November 2021

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi

o Menetapkan Metodologi Audit VLK

o Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Audit VLK

Verifikasi Lapangan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Tengah, 15 November 2021

o Menyampaikan maksud dan tujuan rencana audit VLK

o Konsultasi perkembangan terkini khususnya auditee yang akan diverifikasi Pertemuan Pembukaan Kantor PT Mandiri

Niaga Indonesia, 15 November 2021

o Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Audit dan memperkenalkan diri kepada Auditee.

(7)

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan Audit VLK selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Mandiri Niaga Indonesia

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit verifikasi legalitas kayu.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Gudang PT Mandiri Niaga

Indonesia 15 - 16 November

2021

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan instansi terkait.

Pertemuan Penutupan Kantor PT Mandiri Niaga Indonesia 17 November 2021

o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan tally sheet.

Penyusunan Laporan 18 November - 3 Desember 2021

o Auditor menyusun Laporan Audit

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

4 November 2021 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan 4 - 5 November 2021 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan Bogor, o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi

(8)

6 November 2021 Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Mandiri Niaga Indonesia dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor:

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.5), dengan demikian sertifikat VLK atas nama PT Mandiri Niaga Indonesia Nomor 169-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amendemen Sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 109/Dirsertf/XII/2021 Tanggal 7 Desember 2021

4) Resume Hasil Penilaian : PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

K1.1.Unit usaha dalam bentuk : Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP 1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir

Tidak Diterapkan/

Not Applicable

PT Mandiri Niaga Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor: 93 tanggal 27 September 1999 oleh Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH., akta pendirian ini telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15286 HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Desember 2001. Adapun perubahan terakhir berdasarkan akta Nomor: 54 tangggal 16 Oktober 2019 oleh Notaris Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST., SH., MBA., MSIS., MKn., MH tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, akta perubahan terakhir telah mendapat Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0085745.AH.01.02.TAHUN

(9)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 12 PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

2019 tanggal 23 Oktober 2019.

PT Mandiri Niaga Indonesia memilki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120319001079 tanggal 17 Oktober 2018 diterbitkan oleh Lembaga OSS, selama periode audit (Desember 2019 – Oktober 2021) tidak terjadi perubahan akta.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan NIB : 8120319001079, yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Mandiri Niaga Indonesia seuai dengan SIUP yaitu Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tanggga.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang

Not Applicable

PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berdasatkan NIB : 812031900107 tanggal 17 Oktober 2018 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Tanda Daftar Gudang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan di Lembaga OSS.

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.870.179.7- 517.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Salatiga. NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam NIB 8120319001079.

e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia selama periode Desember 2019 – Oktober 2021 memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Pemasok (pengrajin) yang memiliki/meneribitkan DKP yaitu (1) Berkah Gusti Furnitur perjanjian Kerjasama tanggal 21 November 2019, (2) Lia Sakhi perjanjian Kerjasama tanggal 30 Maret 2021, (3) Omah Kayu perjanjian Kerjasama tanggal 1 Agustus 2020, (4) Saka Furniture perjanjian Kerjasama tanggal 30 Maret 2021 dan (5) Winda Jati perjanjian Kerjasama tanggal 30 Juli 2021.

(10)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.

K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.

Memenuhi Selama periode Desember 2019 – Oktober 2021 PT Mandiri Niaga Indonesia menerima produk kayu olahan berupa furniture sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³. Seluruh penerimaan produk kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli (Purchase order dan invoice) dan dokumen hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan.

Penerimaan produk kayu olahan furniture berasal dari mitra yang menerbitkan DKP dalam setiap pengiriman produknya.

b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Selama periode Desember 2019 – Oktober 2021 PT Mandiri Niaga Indonesia menerima produk kayu olahan berupa furniture sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³. Seluruh penerimaan produk kayu olahan dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan. Terdapat kesesuaian antara jumlah produk kayu olahan (furnitur) yang masuk (pcs dan volume) di gudang PT Mandiri Niaga Indonesia pada periode bulan yang sama (Desember 2019 - Oktober 2021) dengan jumlah penambahan produk kayu olahan (furnitur) pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Produk pada periode bulan yang sama

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen Impor Tidak Diterapkan/

Not Applicable

PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki Perizinan Berusaha berbasis Resiko NIB 8120319001079 yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Impor (API-P), selama periode Desember 2019 – Oktober 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan.

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk

(11)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

b. Persetujuan Impor Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki dokumen Persetujuan Impor (PI) Nomor 04.PI-64.21.1188 tanggal 9 Agustus 2021 yang sesuai dengan hasil uji tuntas nomor Uji:UT/P/3493/S/210805/004, No.

Uji:UT/P/3493/S/210804/003, No.

Uji:UT/P/3493/S/210731/002 dan No.

Uji:UT/P/3493/S/210731/001 c. Laporan Realisasi Impor Tidak Diterapkan/

Not Applicable

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

d. Bukti pembayaran bea masuk

Jika terkena bea masuk

Not Applicable

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

e. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

(12)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

g. Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Memenuhi 1. PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki Prosedur Uji Tuntas

2. PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki bukti hasil uji Tuntas (Due diligence) nomor.

Uji:UT/P/3493/S/210805/004, No.

Uji:UT/P/3493/S/210804/003, No.

Uji:UT/P/3493/S/210731/002 dan No.

Uji:UT/P/3493/S/210731/001

3. Terdapat kesesuaian informasi Produk HPL Table Top untuk Outdoor Table, Other Furniture, Other Furniture (Table Outdoor) antara S-LK (FSC) nomor NC- COC-016417, SCS-COC-001921, CU- COC-818269 dengan dokumen Deklarasi Impor DI/P/3493/S/210806/001 dan hasil pelaksanaan uji tuntas dengan nomor nomor. Uji:UT/P/3493/S/210805/004, No.

Uji:UT/P/3493/S/210804/003, No.

Uji:UT/P/3493/S/210731/002 dan No.

Uji:UT/P/3493/S/210731/001 h. Dokumen Jaminan

legalitas asal impor bahan baku

Not Applicable

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

(13)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

i. DKP impor Tidak Diterapkan/

Not Applicable

Penerimaan produk kayu olahan (Furnitur) sebanyak 220 pcs dengan volume 8,1540 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu 37 Surat Jalan, produk furniture berasal dari mitra yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

K.2.2 Ekspor Produk Industri Kehutanan

2.2.1 Ekspor Produk Industri Kehutanan harus memenuhi kesesuaian Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Dokumen Ekspor Memenuhi Selama periode Desember 2019 - Oktober 2021 – September 2021 PT Mandiri Niaga Indonesia telah melakukan ekspor produk kehutanan (furniture) sebanyak 134 pcs setara dengan volume kayu 4,8277 m³ dilengkapi dengan 44 dokumen ekspor, seluruh informasi yang terdapat dalam dokumen ekspor yaitu PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal telah sesuai antar dokumen.

b. Dokumen Pembetulan Ekspor

Jika terdapat pembetulan ekspor

Tidak Diterapkan/ Not

Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor, selama periode Desember 2019 - Oktober 2021 PT Mandiri Niaga Indonesia melakukan ekspor produk industri kehutanan (furniture) sebanyak 134 pcs dengan volume 4,8277 m³ yang didukung oleh 44 dokumen ekspor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Menik Dina Wati (Bagian Purchasing/Ekspor) selama periode audit tidak terjadi perubahan/pembetulan dokumen ekspor.

c. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Jika terkena bea keluar

Applicable

Selama periode Desember 2019 - Oktober 2021 PT Mandiri Niaga Indonesia melakukan ekspor produk industri kehutanan (furniture) sebanyak 134 pcs dengan volume 4,8277 m³

(14)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

yang didukung oleh 44 dokumen ekspor, furniture merupakan produk ekspor dengan HS Code 9403.60.90. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 95 Tahun 2020, Nomor: 11 dan Nomor : 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, produk ekspor furniture (HS Code 9403.60.90) tidak termasuk dalam daftar yang dikenakan bea keluar.

d. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Applicable

Selama periode Desember 2019 - Oktober 2021 PT Mandiri Niaga Indonesia melakukan ekspor produk industri kehutanan (furniture) sebanyak 134 pcs dengan volume 4,8277 m³ yang didukung oleh 44 dokumen ekspor.

Bahan baku pembuatan furniture berasal dari jenis kayu jati (Tectona grandis). Menurut Daftar Appendiks CITES II dari jenis kayu jati (Tectona grandis) tidak termasuk didalamnya.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Implementasi K3.

a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia memilki SOP/Prosedur K3 berupa “Buku Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja” tanggal 11 November 2021. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Operasional PT Mandiri Niaga Indonesia 1 November 2021, telah ditunjuk Puspita Afficah Coulsum sebagai penanggungjwab keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia menyediakan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul untuk mengantisipasi situasi darurat atau kondisi bahaya. Disamping itu juga tersedia peralatan K3 (APAR dan APD) dan obat-obatan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesoa memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Selama periode

(15)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Desember 2019 – Oktober 2021 tercatat 2 (kali) terjadi kecelakaan kerja ringan yang menimpa 2 orang karyawan yaitu berupa jari tangan terkena paku (stepler) tembak, namun dapat diatasi di ruang perawatan K3 yang dimiliki PT Mandiri Niaga Indonesia.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maka dilakukan sosialisasi K3, pemasangan rambu-rambu K3 dan spanduk/papan himbauan K3. Sedangkan untuk mencegah kecelakaan ringan tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun demikian berdasarkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 1 November 2021, Manajemen PT Mandiri Niaga Indonesia memperolehkan seluruh karyawan untuk bergabung dengan Serikat Pekerja yang sudah ada atau membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Menik Dita Wati menyatakan bahwa seluruh karyawan PT Mandiri Niaga Indonesia diberi kebebasan untuk bergabung atau membentuk Serikat Pekerja.

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia pada tanggal 16 November 2021 memiliki tenaga kerja sebanyak 311 orang dan telah memiliki Peraturan Perusahaan, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Nomor: 568/2090 tanggal 15 September 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mandiri Niaga Indonesia dengan masa berlaku 15 September 2021 – 14 September 2023.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar Ketentuan)

(16)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Tida ada Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT Mandiri Niaga Indonesia memiliki karyawan sebanyak 311 orang terdiri dari 272 orang laki-laki dan 41 orang perempuan.

Karyawan termuda tercatat atas nama Stefanus Yanadhi NIK 3374142509010001 lahir di Semarang 25 September 2001 (umur 20 tahun), berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diangkat menjadi karyawan bagian packing pada 14 April 2021.

Bogor, 7 Desember 2021 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(17)

SArbi

international Certification

JL. RAYA TAIWAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2 ClOMAS - BOGOR - JAWA BARAT

1 6 9 - S I C - 0 4 . 0 2 Tanggal Terbit : 04-01-2020

Amendemen Tanggal : 07-12-2021

^KAN

Komite A k r e d l t a s i N a s i o n a i LVLK-007-IDN

Tanggal Berakhir : 03-01-2026

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan in! memberlkan sertifikat-legalitas kepada:

PT MANDIRI NIAGA I N D O N E S I A

S E L A K U PEMEGANG NIB

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara O S S dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120319001079 ditetapkan Tanggal 17 Oktober 2018

Produk yang di Ekspor : Furniture, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga di

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

Dinyatakan L u l u s

Ir. UN I N D A S A H

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021;

' Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM. 1/12/2020; Lampiran 4 (4.1 & 4.5)