T ~
K o d * Un uan /Bi d asg Ur usan P e m e i i n t ah Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an (ont oome) / K e g i at anI ndi k at o r K l n e i j a Pro gram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output) T arg e t Capai anK l n e i j a R P.JHD
R c al l saal T arg e t K l n e i j a Haal l Pro gram Dan
K e l uaran
T arg e t dan R e al i sasi K l n e i j a Pro gram dan
K e i naran K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1 Pro gram /K e gl T arg e t at an R e uJ a
P e rk i raan R c al l saal Cap ai an T arg e t P ro g ram /K e g i at an R e n s t r a S K P D s/d T a h un
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung Un uan /Bi d asg Ur usan P e m e i i n t ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I ndi k at o r K l n e i j a Pro gram (ont oome) / K e g i at an (Output)
T a h un 2 0 1 6 K e ^ t a n s/d T a h n n 2 0 1 4
T arg e t R K P D
R e aUaaal
R K P D R e aUsas T i ng k at 3 0 1 6 R e aUaaal Capai an T i n g k at Capai an
umweo K e ^ t a n s/d
T a h n n 2 0 1 4
T ah n n 2 0 1 5 T ah n n 2 0 1 5 l ( % ) T a h n n 2 0 1 6 (%)
. 1 2 3 4 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 i x
% Klas kelompok tani utama 2 . 6 i 3 , 4 8 2.54 X97 116,93 2,61 3 , 6 J JOO Distanak
Peny uluhan dan Pendampingan Bagi Pert anian/ Perkebunan
J um l ah Pesert a Bimt ek (orang)
500 IOO 100 100 100,00
5 lupk (125 org), 3 kali 50 org. 4 kali 100 org, 13 paket
5 K lpk (125 org], 3 kali SO
nrir R Vali IfVI
org, 13 paket
100
Pengembangan Pupuk Organik T e rlaksanany a Pengembangan
Pupuk Organik (Paket) 1 1 100,00
Alih teknologi di kawasan Agropolitan Pengembangan pupuk organik 1 paket 1 paket 100
Cakupan penyuluh perkebunan/ fcehutonan
gang kompeten
JOO 100 JOO 100 S00,0O JOO JOO JOO Dinas
HutSnm Peningkatan K apasi t as T e naga
Peny uluh Pertanian / Perkebunan
T e rlaksanany a Peningkat an Pengetahuan Pe ny uluh
1 paket 1 paket 100,00 1 paket 1 paket 100
2 3 6 Program pencegahem dan
penangguZangtm penyakit temak
Status kesehatan temak (%) 8 7 , 5 82,5 85 89,60 J 0 5 , 4 J 87,5 37,5 JOO Distanak
Kegiatan Pemeliharaan kesehat an dan pencegahan penyakit m e nular ternak
Itayanan K esehat an Hewan ( v aksi nasi , desinfekt an, AT R dan kesehat an Hewan) (ekor)
101.240
-
-50.620 ekor Aon alrfir
-Kegiatan Peningkatan Sani t asi R um ah Potong Hewan (RPH) dalam rangka Penycdiaaan Daging Aman, Sehat , Ut uh dan Halal (ASUH)
J um l ah Pembangunan Sani t asi
(paket) 5
144 144 100
VfUcftinAtor
J um l ah Peserta Pelat ihan K ader Vaksinat or unk t e m ak besar dan unggaa ( ur a n ^
100
fVnincVat an ^HM P ^ t ^ m A l c Bimtek pengendalian dan pencegahan peny akit pada pet emak (orang)
5 0 100
2 3 7 Program pentngkateut produksi produJcsf f i o sU petemakans Distanak
• daging (kg) 8 . 3 4 7 . 4 4 6
8 . 5 8 9 . 4 9 J
3 . J 5 8 . 7 7 J 3.718.033 J J 6 , 7 8 3.247.446 3.247.446 JOO
• telur (kg) 498.000
496.406
497.000
499.689
100,54 498.0OO 498.00O JOO
• susu (itr) 21.600
27.000
21.600
70.664
327,15 21.600 21.600 JOO
Kegiatan Pendist ribusian Bibit T e m ak Kepada Masyarakat
J um l ah Bi bi t T e m alr y ang Didist ribusikan Mendukt mg Orindulu Mapan
1.356 496 860 8 6 0 100,00
633 6 3 3 100
Kegiatan Pengembangan Inseminasi Buat an
J um l ah Alat I B (paket)
1.00 1 1
1 1 100
1 4 7 | R K P D 2 0 1 7
K o d * FT mafin/HUaii0 TTmaan PfttnArlntftli Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an (o ut c o m e ) / K e g i at anI ndllc at o r K i n e r j a Pro gram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output T arg e t Cap ai anK i n e i j a R P.T HD
R e al i sasi T arge t K l n e i j a HasU Pro gram Dan
K e l aar an
T arg e t dan R e al i sasi K t ne i j a Pro gram dan
K e l uar an K e g i at an T ah un Z.ala 2 0 1 1 Pro gram /K e gl T arg e t at an R e nj a
P e r Ur aan R e aUsasl Capai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a SK P D s/d T a h un
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung FT mafin/HUaii0 TTmaan PfttnArlntftli
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I ndllc at o r K i n e r j a Pro gram (o ut c o m e ) / K e g i at an (Output
T a h un 2 0 1 6 K e g i at an s/d T ah un 2 0 1 4
T arg e t R K P D
R e aUaaal
R K P D R e aUsaa T i n g k at
S K P D T ah un 2 0 1 6
R e aUsaai Capai an
T i n g k at Capai an
J aw ah K e g i at an s/d
T ah un 2 0 1 4
T a h un 2 0 I S T a h un 2 0 1 8 l ( % ) T ah un 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8-(7/61 9 10 11 12
Kegiatan Peningkat an Pengawasan Bahan A sal Hewan (BAH) y ang A suh
J um l ah pe m e ri ksaan Bahan Asal Hewan (BAH) y ang ASUh ( Paket)
1 1
-
-Kegiatan Peny uluh K uali t as Giz i K epada Masy arakat
T e rlaksananny a Pe ny uluhan
manajemen Pe t e m akan _
-
-K egiat an Opt imalisasi Pemeliharaan Ay am Buraa
J um l ah pesert a bimtek
budiday a ay am buraa (orang)
-
-Pe ny uluhan pengelolaan bibit t e m ak y ang di di sui busi kan ke pada m asv arakat
Pembinaan klpk penerima bant uan
24 24 100
Opt imalisasi Budiday a T e m ak Bimbingan T e kni s manajemen
budiday a t e m ak (orang) 40 40 100
2 3 8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi petemakem
CoJoiyKin produk petemakan unggulan yang dipasarkan
S3,8S 4 6 , 1 5 5 8 , 8 5 6 1 ,5 4 1 1 4 , 2 8 53,85 53,85 100 Distanak
Pe t e m akan Unggulan Daerah
- l i i T n l n h k n n t ^f t T m i A k
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
V A T I I Xft/ U
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
111 F " ' 1 AiVllL^ra ft eft ftftftUft T Oft IK di adakan (event)5 1,00 1
-
-*>
2 100
Kegiatan Peny uluhan Pemasaran Produksi Pe t e m akan
J um l ah anak y ang m e ne nm a bant uan gerakan m i num susu dan m ak an t elur (anak)
20.000 6.000,00 3.000
-
-
5.000 5.000 1002 3 9 Program peningkatan pelatihan teknelagi petemakan
C a k up a n pe t e m o Jc y a n g kompeten
0.43 0,52 0,42 0 , 4 2 100,00 0,43 0 . 4 8 i P O Distanak
Kegiatan Opt imalisasi Budiday a T e m ak
J um l ah pesert a bimtek bud!
dav a t e m ak 60.00 60 • 100,00
Kegiatan Pelatihan d an Bimbingan Pengoperasional T e k no k )^
J um l ah pet emak y ang mendapat kan pelat ihan teknologi pe t e m akan (orang)
390
-30 30 100
2 3 10 Peningkatan ketahanan pangan
(pertanian/ perkebunai^ Distanak 6b D i n a s
Hutbun Produkiri taneunan pangan
dan hortikultura (tonj
9 5 9 . 6 9 4 943916 959.594 959.914 100,02 o * o c o n 959.694 100 l/iSXanaK
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasi l Pert anian
T e rlaksanany a bimtek Paaka Panen pet ani t anam an pangan dan hort ikult ura (o ran^
120 130 108,33
120 org 120 org 100
Pengembangan Div ersifikasi T anam an Bant uan Bibit Duri an 1.200 Bt , J am bu K ri st ai 250 btng, 30 pak. (btg)
1.450 1.450 100,00
Pemanfaatan Pekarang Unt uk Pekarangan Pangan
Peningkat an Sumber Day a Pet ani dalam Pengembangan model pemanfaat an
pekarangan berbasis t anaman lokal
Kode Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an (out come) / K e g i at an (Output I ndi kat o r K i n e r j a Pro gram
T arge t Capai an K i ne rj a R P J M O
R e al l aasl T arge t K l n e t j a Haal l P ro g ram Dan
K c l o ar an
T arge t dan R e allaaai K l n e i j a P ro g ram dan
K e l uaran K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1 Pro gram /K e gl T arge t at an R e nj a
P e r k i r aan R e al l aasl Capai an T arge t P ro g ram /K e g i at an R e n s t r a S K P D s/d T a h un
2 0 1 2
S K P D P e asng g ung Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an
I ndi kat o r K i n e r j a Pro gram (out come) / K e g i at an (Output
T ah n n 2 0 1 6 K e g i at an a/a T a h un 2 0 1 4
T arge t • R K P D
R e aUaasl
R K P D R e allaaa T i ng k at
S K P D T ah n n
2 0 1 6 R e aUsasl T l ag k at
J asrab K e g i at an a/a
T a h un 2 0 1 4
T ah un 2 0 I S T ah n n 2 0 1 5 l ( % ) T a h n n 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 12
Sinkronisasi data pe rt ani an ubi nan swakarsa 1 paket 1 paket 100
a
4 K e hut anana
4 i Program Pemanfaatan PotensiAt o jnt f i BV R/IWM. Kii4nwt
OaUJUrVf A/%aUSA ia aajf •
Pengembangan komoditi
hutan kayu dan non kaytt . . .
Dinas Jj.tef—tx, SMuzmm . . Irwtl fitrri
• VUII \£10f I o I t e r no
X Oa D7X, W
18.493,00 18.495,00 100,01 1 O 4 41/% 18.543,00 , JOO " vengvn |ftjcg , —OaOt 070 "to
tmjfaXTLA
— t ra, w 21.378,02 25.675,00 120,10 21.428,02 JOO• Gmelina (HaJ 2.146,60 2.l51,O0 2.096,60 2.386,00 113,80 2.146,60 X146,60 JOO
• Jabon (Ha) 1.171,70 1.085,00 1.121,70 1.247,00 111,17 1.171,70 1.171,70 JOO
• Lebah tdadu (setup) 250 170 200 210 105,00 250 250 JOO
• Tanaman bawah tegakan (Ha)
220 194 200 260 130,00 220 220 JOO
Pengembangan Hut an T anam an J um l ah bibit y ang t ersalur 3 3 0 0 0 hta 3 0 no
W , v V ts nnn 36.000
1 f\f\
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
r\t\— Pengembangan Hasil Hut an Non kay u J um l ah bibit Porang, St up
Lebah & bibit MPTS y ang t ersalur
lO.SOO kg; 210 st up; 8.067 btK
10.500 K g; 8.067btg; 210 sbjp
85,00 10.000 kg; 60Ha; 400 st up
10.000 kg; 60Ha; 4 0 0 st up
100
a
4 2 Program rehabititasi hutan dait lalumRehabiiitasi hutan dan lahan kritis (%}
6,62 6,67
v| va
6,62 6 .6 4 J 0 0 , 3 0 6,62 6,62 JOO Dinas
Hutbun Pembuatan bibit/benib t anam an
kehut anan
J um l ah Be ni h dan Folybag Unt uk Pembuat an Bedengan Swaday a y ang T e rsalur
104 kg: 1.400 kg
104 kg; 1.400 kg
100,00 4 paket 4 paket 100
Peningkatan Peran Se rt a Masy dalam Rehabiiitasi Hutan dan L ahan
J um l ah bibit t anam an kay u -kay uan yeuig t ersalur
10.000 btg 85,00 60 Ha 6 0 H a 100
Rehabiiitasi Lahan K rit is DAS (DAK) J um l ah bangunan konserv asi y ang terbangun
4 5 unit 13 uni t 60,00 30 uni t 30 uni t 100
Rehabiiitasi Lahan K rit is dengan Si pi l T eknis (DPn. DPi, Sum ur Resapan)
J um l ah bangunan konserv asi y ang terbangun
27 unit 27 uni t 100,00 52 uni t 52 uni t 100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan K ehut anan (DAIQ
T erlaksanany a Peny uluhan
K ehut anan 1 paket 1 paket IOO
2 4 3 Perlindungtm dan konsenmst sumber* dm/a hutan
Kerusakan hutan rakyat (Ha) 18.207,00 19.538,00 18.957,00 18.534,00 9 7 , 7 7 18.207,00 18.207,00 JOO Dinas Hutbun Pencegahan dan pengendalian
K ebakaran hut an dan L ahan
Terbentuknya Satufin Pengendali K ebakaran Hut an dan Lahan
100 org 100 org 100,00 1 paket 1 i>aket 100
K o de Ur n s a n / BI d ug Un t saa P e m e ri nt ah Dae rah Dan Pro gram /K e gt at an (o ut c o m e ) / K e g i at anI ndi k at o r K l n e t j a Pro gram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(OutpuQ T arge t Cap ai anK l ac r j a R P J H D
K i ne rj a HasU Pro gram Dan
K e l uaran
T arg e t dan R e al l aasl K l nc rJ a Pro gram d an
K e l uar an K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1 ' Pro grsm /I t ssl T arg e t ft ft VJ^Kftlft/ ftftVHft
at an R e n j a
P e rk i raan R e al l aaai Capai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a S K P D s/d T a h u n
2 0 1 2 Pe nanggung
Ur n s a n / BI d ug Un t saa P e m e ri nt ah Dae rah Dan Pro gram /K e gt at an
I ndi k at o r K l n e t j a Pro gram (o ut c o m e ) / K e g i at an (OutpuQ
T ah n n 2 0 1 6 K c ^ a t a n s/d T ah un 2 0 1 4
T arg e t R K P D
R e al l aasl
R K P D R e al l aaa T i n g k at
S K P D T a h un R e aUsasl Capai an
T i n g k at Cap ai an
J awab K c ^ a t a n s/d
T ah un 2 0 1 4
T a h un 2 0 1 5 T a h n n 2 0 1 5 l ( % ) T ah un 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 12
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hut an p A K )
T ersediany a SEirpras pengamanan hut an
10 set 10 set 100.00 1 paket 1 paket 100
Perlindungan dan Pelest arian K awasan Sumber Mata Air
J um l ah Bibit y ang t e rsalurkan 24.900 btg 4 5 ,0 0 50 Ha 50 Ha 100
a
4 4 Program pembinaan dan penertiban Industri hasil hutanPelanggaran pengelolaan industri hasil hutan gang ditangani (kasus)
2 0 2 0 0,0O 2 2 100 Dinas
Hutbun ' Pembinaan T at a Perediiran Hasi l
ri u lan \ i rn nj
J um l ah I^eserta Pelat ihan T at a E^re daran HasQ Hut an
50 org SO org 100,00
Pengawasan dan penertiban pe laksanaan pieraturan daerah mengenai pengelolaan i ndust ri hasU hut an
T e rlaksanany a penert iban ijin
usah a i ndust ri hasi l hut an
-1 paket 1 paket 100
2 5 Ene rg i dan Sum be r Day a Mi ne ral 2 5 1 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
P ro dul c j l sektor pertambangan :
Distamben
• pertambangan (ton) 3.000.000 125.739 2.750.000 2.296.010 8 ^ 4 9 3.OO0.0OO i o o
- air tanah (m3) 680.279 626.989 647.885 650.327,16 100,38 680.279 680.279 100
Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan
-
10,00 So si ali sasi Perat uran
Perundang-undanaan ESDM 1
0,00 Proiil ESOM Dalam Angka T e rlaksanany a updating dat a
proin ESDM dalam angka 1 ' 100
99,21
99,21 Peny usurian Sist em I rJbrm asi
Perrambangan
T e rlaksanany a updating dat a
profil ESDM dalam angka -
-
10099,67
99,67 Pemetaan Rawan Ge rakan T anah T e rlaksanany a pemetaan dan
pendat aan potensi rawan gerakan tanah/longsor di K ab. Pacit an
•
-
10097,89
97,89
Pemetaan Potensi Air T anah T e rlaksanany a pemetaan dan
pendat aan potensi air t anah 100
99,47
99,47 Pembinaan Pengelolaan Potensi
T ambang dan T at a Car a PenambanKan
T e rbi nany a pelaku kegiatan
usaha penambangan 100
9 9 .6 5
99,65
2 paket 2 paket 100
Pemetaan Potensi Bah an Gali an T e rlaksanany a pembinaaan kegiatan usaha pertambangan
1 paket 1 paket 100
K o d * Uruaan/BIdong Ur usan P e m e ri nt ah Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an (ont eome) / K e g i at anI ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output T arg e t Capal auK l n e i j a R P J UD T a h un 2 0 1 6
R e al i sasi T ar g e t K I n c i J a H a s i l Pro gram Dan
K e l uar an K e g i at an a/d . T a h un 3 0 1 4
T arge t dan R e al i sasi K i ne rj a Pro gram dan
K e l uaran K e g l st an T a L un L a l u 2 0 1 1 Pro gram /K e gl T arge t at an R c n j a
P e rl draan R e aUaaal Capai an T arge t ' Pro gram /K e gi at an R e n st r a S K P D s/d T a h un
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung K o d * Uruaan/BIdong Ur usan P e m e ri nt ah Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an (ont eome) / K e g i at an (Output I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
T arg e t Capal au K l n e i j a R P J UD T a h un 2 0 1 6
R e al i sasi T ar g e t K I n c i J a H a s i l Pro gram Dan
K e l uar an K e g i at an a/d . T a h un 3 0 1 4
T arge t R K P D
R e aUsasl
R K P D R c sUaas T l ag k at
S K P D T ah o n 2 0 1 6
R e aUsasl Cap ai an
T i ng k at Cap ai an
J aw ab K o d * Uruaan/BIdong Ur usan P e m e ri nt ah Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an (ont eome) / K e g i at an (Output I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
T arg e t Capal au K l n e i j a R P J UD T a h un 2 0 1 6
R e al i sasi T ar g e t K I n c i J a H a s i l Pro gram Dan
K e l uar an K e g i at an a/d . T a h un 3 0 1 4
T ah un 2 0 1 5 T ah n n 2 0 1 5 I|%1
S K P D T ah o n 2 0 1 6
T a h un 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 £
6 7 8-(7/6J 9 10 11 13
Pemetnan kawasan R awan Kekeringfin
T e rlaksanany a kegiat an pemetaan kawasan rawan ai r be rsi h/ rawan kekeringan
1 paket 1 paket 100
2 5 2 • • Program pengawasan dan penertiban kegiatm rakgat gang
berpotensi merusak Unakungan
% Penambangan gang berijin 93,83 93,75 91,14- 96,15 105,50 93,83 93,83 JOO Distamben
Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air T anah
T e rlaksanany a pembinaan dan Pengawasan t erhadap pengusaha pemanfaat air t anah
6 1 100
98,70
98.70
1 paket 1 paket 100
r^mOUituui icAiiifl Jicr|^iawiit n-jona
pert ambangan rakv at
-
1n nn Pengembangan K awasan Geopark T e rlaksanany a so si ali sasi
pe runt ukan kawasan kars 100
ra7,oft
99,81
1 paket 1 pake* i f\f\
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan
T e rlaksanany a piengawasan dan penertiban kegiatan usaha
pert ambangan
-1 100
99,02
99,02
1 paket 1 paket 100
2 5 3 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
% Rumah tangga pengguna listrik
73,49 7 5 . 0 6 7 J , 0 7 77,04 J 0 5 ; 4 0 73,49 73,49 JOO Distamben
Perencanaan dan Pendat aan Bidang
1
0,00
-Eveduasi Hemat Energi
• 1
-Pengembangan Energi Baru
T e rbarukan 6 4
0,00 2 paket 2 paket 100
Pengembangan Jari ngan List rik di Dusun Terpencil
T e rlaksanany a pengembangan ifiit oT iCfin li ^t n'lf
J c U A l l K e U t U O U J A f t
4 5 0 3
98,86
3.295,44
5 paket 5 paket 100
Pengembangan Energi Perdesaan T e rlaksanany a pengembangan
50
82.86
165,72
1 paket 1 paket 100
2 6 Perdagangan
2 6 1 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
% komoditas perdagangan gang diawasi peredarannga
100 100 100 JOO 100,00 JOO JOO JOO Dinas
Koperindag Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan j asa
Peningkatan perlindungan ko nsum e n terhadap barang v ane beredar (% 1
100 100 IOO 100 100 100 100 100
2 6 2 Progaram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongcut
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)
11,25 10 JO J 2 . 5 12S,00 J J , 2 5 J J , 2 5 JOO Dinas
Koperindag Peny uluhan peningkatan disiplin
Pedagang K aki Lima dan Asongan
Meningkatnya kedisipUnan dan ket aat an pada at uran y ang berlaku
150 160 150 150 100 110 U O 100
K o de Urue e n/Bi dang Uruaan P e m e ri nt ah Dae rah D a a P i o g r a m / K e ^ a t a n (o ut c o m e ) / K c ^ a t a n (Out pulJ I n d i k at o r K i n e r j a Pro gram
T arg e t Cap ai an K l n e i J * R P J H D
R e al l aasl T arge t Vt——rta XW—tl Pro gram Dan
. K e l uar an
T ar g e t d an R e aUaasl K i n e r j a Pro gram d an
K e l uar an K e g i at an T ah n n L a l u 2 0 1 1 Pro gram /K e gl T arg e t at an R e n j a
Pe rldraan R c al l saal Capai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e nat ra SK P D e/d T a h un
2 0 1 3
S K P D P e nang g ung Urue e n/Bi dang Uruaan P e m e ri nt ah
Dae rah D a a P i o g r a m / K e ^ a t a n
I n d i k at o r K i n e r j a Pro gram (o ut c o m e ) / K c ^ a t a n (Out pulJ
T ah un 2 0 1 6 I T f t g l A t A f i
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
M I A T ah un 2 0 1 4T ar g e t R K P D
R e aUaaal
R K P D R e aUsaa T i ng k at
S K P D T a h n n
3 0 1 6 R e al l aasl Capai an Cap ai an T i n g k at
J aw ah T a h un 2 0 1 5 T ah un 2 0 1 5 l ( % ) T ah un 2 0 1 6 (%)
1 2 . 3 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 12
2
6 3 Program Peningkatan SfUiensi Perdagangan Dalam NegriDinas Koperindag
ADPPKA
-Om se t peqjuatan komoditas unggulan (milgarj
6 1 0 6 3 3 6 0 5 7 1 1
1X7,52
610
610
JOO DinasKoperindag F'engeinbangan Pasar Lelang Dae rah Meningkat ny a kont ak usah a /
bi sni s (% )
XUU 1 nn 100 100 100 100 100 ICO
Penegmbangan di st ri busi barang dan -
nroduk-100 100 1IUU f\i\ 100 100
100 100 100
Rev it alisasi Pasar Dae rah (DAK ) Meningkat ny a peny ediaan sarana pasar y ang lay ak bagi pedagang
100 100 100 100 100 100 100 100
fcoruHst baik
ow # O. VftJ 7 7 8 0 , 2 5
104,22
80
so
JOO DPPKAPemelihareian Pasar Dae rah K e luaran: 100% 100% 100% 100% 1 0 0 % 1 0 0 % ft w/o uv v z . iWvva
Pemeliharaan Pasar Dae rah (19 uni t pasar)
Hasi l:
_.
T erpeliharany a bangunan^ a S B d U c U i xTCL lB£Li U4lUljrQ
fungsi pasar dae rah
Pe ny e m pum aan Pasar dae rah K e luaran: 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 %
- pembangunan produk unggulan/eka pasar sawo 2 m - rehab pasar punung (SOOjt) rehab pasar lai n (SOOjt) Hasih
T e rlaksanany a pe ny e m pum aan dan perbaikan bEtngunan pasar daerah
Pembinaan dan Ev al uasi UPT D Pasar rx t.
Daerah
K e luaran: 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 100% 1 0 0 %
T erbinany a personil pet ugas pasar daerah
Hasi l:
Peningkat an Pe lay anan Publi k
3 7 P e ri ndust ri an
K o de
2 7 J
Urue an/Blde ng Urue e n P e m e i i n t al i De e re h De s P r o g r am /K e ^e t e n
Program Pengembangan Industri Keeil dan Menengah
Pengumpulan informasi Hasi l T e m bakau y ang dilekat i / t idak dilekati Pita Cukai di Pe re daran at au
tempat penjualan e c aran '
I ndi k at o r K i ne rj a Pro gram (o ut c o m e ) / K e gi at an (Output)
Peningkatm Jumlah industri kecil, menengah dan
keraftnan (unit)
J um l ah rokok y ang dilekat i pit a c ukai dan at au y ang tidak dilekati pit a c uk ai T
*.'-.--^-T ar g e t Cap e l an K l n e t j a R P J H D T a h un 2 0 1 6
10,633
100
R e aUaaal T ar g e t K i n e r j a H a s i l Pro gram Dan
K e l a a r a n K e g i at an a/d
T a h un 2 0 1 4
J 0 . 9 J 7
100
T arg e t dan R e aUsasl K l ae r j a Pro gram dan K e l uar an K e g i at an T ah un X-alu 2 0 1 1
T arg e t R K P D T ah n n 2 0 1 8
10.SS3
IOO
R e aUe aal R K P D T ah un 2 0 1 5
11.347
100
T l ag k at R e aUsas 1 (% I 8-(7/6)
107,22
100
T arge t Pro gram /K e gl
at an R e ^J a S K P D T ah un
2 0 1 6
P e r k i r aan R e aUaaal Cap ai an T ar g e t P ro g ram /K e g i at an R e n at r a S K P D s/d T a h un
2 0 1 2 R e aUaaal
Cap ai an
i 0 . 6 2 2
100
T a h un 2 0 1 6 10
10,633
100
T i n g k at Cap ai an
S K P D Pe nanggung
J aw ab
11 JOO
100
12 Dt no a Koperindag
Pengembangan I ndust ri Hasi l T e m bakau dengan k adar T AR dan Ntkotin rendah melalui penerapan Good Manufacture Pract ice (GMF)
Meningkatnya wawasan kary awan pabrik rokok t ent ang indust rihasil tembakau dengan kadar t ar dan nikotin rendah
100 100 100 100 100 100 100 100
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Pertianbuhan Industri (%)
Pembinaan kemampuan dan ket rampilan kerja m asy arakat di lingkungan indust ri hasi l t embakau dan/at au daerah penghasil bahan baku indust ri hasil t e m bakau melalui peningkatan SDM bagi pe laku IK M
Meningkatnya ket rampilan dan pengetahuan IKM
2 . 5
100
2,56 2 , 5 3,95 158,00 2 . 5 2 , 5 JOO Dinas
Koperindag
Penguat an ekonomi m asy arakat di lingkungan indust ri hasU t embakau dalam rangka pengent asan ke m i ski nan, mengurangi pengangguran dan mendorong pert umbuhan ekonomi dae rah di laksanakan melalui bant uan permodalan dan sarana pro duksi bagi IK M
T ersalurkanny a bant uan sarana dan prasarana produksi
100
Pengembangan Indust ri K reat if T erlaksanany a Kegiatan promosi produk indust ri K reat if Pengembangan Kompetensi Int i
I ndust ri Daerah ( B K )
T erlaksanany a pelat ihan t eknis b a ^ pengrajin bat u m uli a/ casting, T erlaksanany a revitalisasi bagi unit pelaksana teknis bat u m uI U,
T erlaksanany a kegiatan pameran promosi indust ri kerajinan di luar daerah Pengembangan produk Unggulan [ BK
)
T rt m sm i grusl
Program pengembangan wilayah transmigrasi
% transmigran yang ditempat kan
2
"so
75
J 6 , 7 0 %
IOO 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100
80 80 100
7 5 75 100
20,3 16,70% 83,8 50179,6
4
16,70% 16,70% 100 Dinas
Sosnakertr
R o d * UnuaA /Bl dang Ur n s u i P c m c r i Bt ah Dae ral i Dan Pro gram /K e gi at an tn.,tl ad l k at o r K l n e i j a Pro gram iftt # v—tSa— /rx..a—..4t \Oiircomc| / t i e gi auLa fvuxptttf
T arge t Cap ai an K i n e i j a R F J K D T ah n n 2 0 1 6
R e al i sasi T arg e t K l n e i j a HasU Pro gram Dan
K e i n ar an
T arge t dan R e aUsasl K i n e i j a Pro gram dan
K e l uar an K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1 P ro g ram /K e g l T arg e t at an R e n j a
P e rk i raan R e aUaaal Capai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n s t r a SK P D s/d T a h un
2 0 1 3
S K P D P c nanggt mg UnuaA /Bl dang Ur n s u i P c m c r i Bt ah
Dae ral i Dan Pro gram /K e gi at an
l ad l k at o r K l n e i j a Pro gram
tn.,t iftt # v—tSa— /rx..a—..4t
\Oiircomc| / t i e gi auLa fvuxptttf
T arge t Cap ai an K i n e i j a R F J K D T ah n n 2 0 1 6
K e g i at an a/d T a h un 2 0 1 4
T arge t R K P D
R c al l aasl
R K P D - R e al i sas T inglcat
S K P D T a h un
2 0 1 6 R e aUsasl Capai an Capai an T i ng k at
J awab T ah n n 2 0 1 5 T ah n n ram 5 1
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
| 7 S | T a h un 2 0 1 6 (%|• I -1' —
o 7 7 * 9 10 •
.11 12
ans Pengerahan dan fasilit as pe rpi ndahan
sert a penempatan t ransm i grasi unt uk memenuhi kebut han SDM
J um l ah pesert a T ransm i grasi y a ng diberangkat kan
10 K K 35 S K K
ft
1415 orang l o orsng lOU
-.- V _
3 PEHUNJAHO UR USAN
P EHCR I NT A HA N
3 1 P e re nc anaan
-3 1 1 Program Pengembangan data/iT\formasi
% data dan informasi daerah yang digunakan untuk perencanaan
JOO 100 JOO i OO 100,0O JOO JOO 100 Bappeda
K egiat an Pe ny usunan dan pengumpulan data/informasi ke but uhan pe ny usunan dokumen perencanaan
Dokumen anal i si s gambaran um um pembangunan dae rah, kelengkapan dat a SI P D d an SI PPD
100 100%
99.77 99,77
1 0 0 % 1 0 0 % 100
K egiat an Perencanaan &
Pengembangan Kebijaltan K o m uni kasi Informasi
T ercapainy a pe nat aan dan pengendalian pembangunan m e nara t elekomunikasi
100
-Kegiat an Peny usunan dat a informasi pembangunan daerah
T e rse di any a dat a informasi pe laksanaan pembangunan dae rah di K ab. Pacit an
100 ..•
Kegiatan Pengembangan & Pemeliharaan sist em informasi perencanaan pembangunan dae rah
T erwujudny a web sist em infonnasi pe re nc anaan pembangunan
100
3 1 2 Program Perencanaan
Pengembangan WtlagaH Strategis dan Cepat Tumbuh
% Perencanaan
pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
IOO 6 0 CO 80 100,OO JOO 100 JOO Bappeda
Kegiatan Peny usunan Perencanaan pengembangan wilay ah cepat t um buh
T e rsusunny a perencanaan pengembangan k awasan st rat egis dan cepat t um buh dan arahan klust e ri sasi i ndust ri
100
Kegiatan PasUitaai Perencanaan di wilay ah strategis dan cepat t um buh
T e rsusunny a dokumen perencanaan i nprast rukt ur j al an dan jembat an di K awasan
St rat egis Cepat T um buh. dat abase prasarana dasar pe rm uki m an kawasan agropolitan dan dat abase prasarana dasar pe rm uki m an di k awasan minapoUtan
100 100%
99.26 99,26
1 0 0 % 100% 100
K o de Ur usu/Bl d af i g I T n i sui P e m e r i n t ah .Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I n d i k at o r K l n e i j a Pro gram
(o ut c o m e ) / K e gi at an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output) T ar g e t Cap al aaK l n e i j a R P J H D
R c a l l u s l T arg e t K l ae r j a H asU Pro gram Dan
K e l uar an
TmigBt d u R e al l M si K l n e i j a Ftognm d u
K e l u n r u K c g l e t u T a h un L a i n 2 0 1 1 Pro gram /K c gi T arg e t at an R e aj a
P e rl draan R e aUsaai Cap ai an T arg e t P ro g ram /K e g i at an R e n st r a S K P D s/d T a h n n
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung Ur usu/Bl d af i g I T n i sui P e m e r i n t ah
.Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I n d i k at o r K l n e i j a Pro gram (o ut c o m e ) / K e gi at an (Output)
T a h n n 2 0 1 6 K e g i at an s/d
T a h n n 2 0 1 4 R K P D
j c e u i H i m
R K P D - R e al i sas T i ng k at
S K P D T ah un
2 0 1 6 R e aUsasl Cap ai an
T l ag k at Cap al aa
J awab
T a h n n 2 0 I S T ah n n 2 0 1 5 1(%) T a h n n 2 0 1 6 (%)
-1 2 3 4 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 . 12
ra
3 f
X 3
ra
Program perencanaan pemboAgunan daerahTersedianya Dokumen perencanaan yang telah
ditetapkan dengan perda/perkada:
Bappeda
. RPJPD ada ada , ada ada 100,00 fUia ada i o o
• RTRW ada ada ada ada 10O,OO ada ada 100
• RPJMD ada ada ada ada 100,00 ada ada ICO
• RKPD ada ada ada 100 00 ada . • £t da J 4i4i
1
K egiat an Peny usunan R anc angan Rencana K e i ja Pembangunan Dae rah fRKPDl
Do kum e n R K PD t ahun 2016 dan R K P D perubahan
IOO 100 1 0 0 %
99.63 99,63
100% 1 0 0 % 100
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang R K PD
T e rlaksanany a perencanaan program/kegiatan y ang sinergi ant ar de sa, kecamat an dan kabupat e n
100 100 100%
9 8 .0 3 98.03
100% 1 0 0 % 100
Kegiatan Monitoring, Ev aluasi , Pengendnlinn dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dae rah
Do kum e n ev aluasi APBD T ah un Anggaran 2015, SI EVA P , DAK T ahun Anggaran 2 0 1 5
100 100 100%
9 9 ,5 9 99,59
100% 100% 100
Kegiatan Peny usunan Rancangan Dokumen Kebijakan Um um Anggaran (ICUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se m e nt c ra (PPAS)
Dokumen K UA / PPAS t ahun 2 0 1 6 , d an K U4 /P P A S pe rubahan T A 2015. pendamping Soltwere K UA/PPAS
100 100 100%
99,39 99,39
100% 1 0 0 % 100
Kegiatan Fasilit asi Perencanaan Pembangunan Daerah
T e rsusunny a dokumen subst ansi draf naskah akademik KTKW
100 100 100%
99.58 99,58
100% 1 0 0 % , 100
Kegiatan Koordinaai Perencanaan dan pe ny usunan laporan ki ne i ja
Pembangunan Daerah
T e rlaksanany a dokumen R P J P , K P J M dan R K PD
100 100%
99 4 3 QQ 4 1
100% 1 0 0 % 100
Kegiatan Peningkatan kapasi t as sumberday a aparat ur perencanaan pembangunan daerah
T erwujudny a peningkatan ke m am puan keahlihandan ket rampilan SDM aparat ur pe re nc anaan pembangunan daerah
100 100 100%
QQ QA OO o a rara.rao 100% 1 0 0 % 100
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah
T e rlaksanany a koordinasi pe re nc anaan pembangunan dari daerah ke pusat
100 100%
99,97 99.97
100% 1 0 0 % 100
Kegiatan Peny usunan R PJMD T ahun 2016-2021
T e rsusut ui y a dokumen R PJMD T ah un 2016-2021
100
Kegiatan Peny usunan R e nst ra 2 0 1 6 -2021
T e rsusui m y a dokumen R e nst ra T ah un 2016-2021
100
K o de Uruse n/BI de ng Urue e n P c m e rt nt ah Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an (o ut c o m e ) / K e g l a t a sI ndllc at o r K l nc rJ a Pro gram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output K l o e r j a R P J H D R e al i sasi T arg e tK l nc rJ a Ba s i l Pro gram Dan
. K e l aar an
T arg e t dan R e al l aasl K l n e i j a Pro gram dan
K e l uar an K c g^nt an T ah un L a i n 2 0 1 1 T sr g e t P ro g rsm /K c g l
a t s n R c n j n
P c r l d r ssn R e al i sasi Capsl an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a SK P D s/d T a h un
3 0 1 2
S K P D Pe nanggung Uruse n/BI de ng Urue e n P c m e rt nt ah
Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an
I ndllc at o r K l nc rJ a Pro gram (o ut c o m e ) / K e g l a t a s (Output
T ah n n 2 0 1 6 K e g i at an s/d T ah un 2 0 1 4
T arg e t R e al i sasi
K A T L I T i ng k at
R e al i sas
S K P D T s h n n
2 0 1 6 R e allsnst Capai an Cap ai an T i ng k at
J awab K e g i at an s/d
T ah un 2 0 1 4
T ah un 2 0 1 5 T a h n n 2 0 1 5 l ( % ) T a h n n 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8-{7/6) 9 10 11 12
3 1 4 Program perencanaan pembangunan e k o no m i
% data dan tnjormaal •k o n o m i yang i f lf Laslf kan
lOO 60,34 79,31 79,31 100,OO i OO 100 i OO Bappeda
Kegiatan Peny usunfin Masterplant Pembangunan Eko no m i Dae rah
T e rsusunny a mast erplant pembangunan ekonomi dae rah
100 1 0 0 %
99,17 an99,14 1A 1 0 0 % 100% 100
Kegiatan K oordinasi Pe re nc anaan Pembangunan Bi dang Eko no m i
T e rlaksanany a koordinasi Bi d. Eko no m i
100 100 1 0 0 %
100,00 ' -100,00
1 0 0 % 100% 100
Kegiatan Fasi li t asi Ant i Proverty Program (APP)
T e rlaksanany a kegtatan pengembangan k awasan agropolitan dan program Ant i Properti Program (APP) t ahun 2014, rapat koordinasi, monev dan laporan
100 100 100%
98.88 98.88
1 0 0 % 100% 100
Kegiatan Pe ny usunan Analy sis indikator ekonomi dae rah
T ersusunn^'a dokumen anali si s daerah
1 0 0 %
98,94 9 8 9 4
100% 100% 100
Kegiatan Pe ny usunan dat abase infrast rukt ur pert anian
TertaksEinanya dat abase i nprast rukt ur pert anian (Jaringan irigasit uigkat usaha tani)
. 100 100%
99,14 99,14
1 0 0 % 1 v v / f l 1 en
Kegiatan Penyampfdan ket ent uan di Bid Cuk ai kpd m asy arakat y ang bert iy uan agar m asy arakat
mengetahui, memahami & memat uhi ketentuan di bid c uk ai pada bid ekononi f DBHCHT )
T e rlaksanany a koordinasi buku J uk l ak , R anc ang bangun, So si ali sasi , monitoring e v aluasi & Laporan pengelolaan DBHCHT
100
Kegiatan Fasilit asi BidEuig Ekonomi T e rlaksanany a fasilit asi
Perenc. Bi dang Elkonomi lu o
100%
100,00 100,00
1 0 0 % 100% 100
Kegiatan Pe ny usunan Disparit as
U / i t n v n h n tuxy nn
T e rsusunny a dokumen di spari t as wi lay sh K ab. Pacit an t ahun 2014
100
-Kegiatan Pe ny usunan profil potonsi ekonomi unggulah
T e rsusunny a dokumen profil ekonomi unggulan daerah
100
3 1 S program perencanaan s o s i a l budaya
% data dan informasi sosial budaya yang dihasilkan
lOO 60 80 30 100,00 100 100 lOO Bappeda
Kegiatan K oordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Buday a
T erwujudny a si nkro ni sasi perencanaan bid. So si al buday a
too 100 1 0 0 %
9 9 .6 9 99,69
1 0 0 % 100% 100
K o de Urusan/Bldang Urusan P e m e i i n t ah Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an (o ut c o m e ) / K e g l st snI ndl k st o r K i n e r j s Pro gram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output) T arg e t CapaJanK i n e r j a R P J H D T ah n n 2 0 1 6 ' t
K i ne rj a H asU Pro gram Dan K e l uar an .
T ar g e t dan R e aUsasl K i ne rj a Progratm dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1 P , „ r a , f tT arge t — / Xffl Art
rro g ram / jxegt at an R e nj a
P e rl draan R e aUsasl Cap ai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a S K P D s/d T a h un
2 0 1 2
S K T O Pe nanggung Urusan/Bldang Urusan P e m e i i n t ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I ndl k st o r K i n e r j s Pro gram (o ut c o m e ) / K e g l st sn (Output)
T arg e t CapaJan K i n e r j a R P J H D T ah n n 2 0 1 6 ' t
K e g i at an s/d T ah un 2 0 1 4
T arg e t R K P D
R e aUsasl
R K P D - R e aUsas T i ng k at
S K P D T ah un
2 0 1 6 R e aUsasl Cap ai an Cap ai an T inglcat J aw ah T a h n n 2 0 1 8 T ah un 2 0 1 5 l ( % ) T ah un 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 . 6 7 . 8-(7/6) 9 10 11 . 12
K egiat an Monitoring, e v aluasi dan pelaporan
T erlaksanEiny a monitoring, ev aluasi dan pelaporan Bidang So sbud (Monev Program/Keg SK P D Lingkup Bidang Sosbud.Penj'Usunan LP2K D, Pe ny usunan Laporan e v aluasi dan strategi penangguiangan ke m i ski nan, Pe ny usunan ev aluasi dan strategi Pencapaian target MDGs, Pe ny usunan Profil
Pembangunan Bidang Sosbud, Money Penyelenggaraan Pendidikan i nk l usi
100 100 100%
- _
99,32 99,32
-100% 100% 100
Kegiatan Fasilit asi Bidang So si al Buday a
Terwxyudnya fasilitasi TYrrTfyftlm /Ir^oifitfli HiHAiitt LIIUKIBIAI/ ILCJCIAULal VJUOAIK sosbud (kabupaten sehat , P3BM, PPRG)
100 100 100%
95,96 95.96
100% 100% 100
Kegiatan Koordinasi Penangguiangan K emiskinan
T erwujudny a koordinasi, fasilit asi dan pelaporan penangguiangan ke m i ski nan (T K PK D dan Gri ndulu Mapan)
1 Art 100%
95,86 95.86
100% 100% 100
Kegiatan Updating dat abase bidang sosial buday a
T e rsusunny a update dat abase bidang sosial (pendidikan dan kesehat an)
100 100%
97,67 97,67
100% 100% 100
Kegiatan Peny usunan do kum e n ? perencanaan bidang So si al Buday a
T e rsusunny a dokumen perencanaan bidang sosbud (Analisis Si t uasi Ibu dan Anak/ASIA, Analisis K ondisi Um um Daerah dan Arah K ebijakan Pembangunan Bidang Sosbud, RAD Perlindungan Anak dan Analisis Potensi De sa)
100 100%
97,28 97,28
. 100% 10C% 100
Kegiatan Peny usunan Indikat or daerah bidEtng sosial buday a
T e rsusunny a anali si s indikator daerah bidang sosial buday a IPM dan Indikator sosial lainny a 2 dokumen
100
Kegiatan Kabupaten sehat Rakor 4 kali dan Pembinaan 8 kali
100 Kegiatan Penangguiangan K e m i ski nan
Program Ge rakan T erpadu
Mensejahterakan Masy arakat Pacit an (Grindulu Mapan)
Terfasilitasinya program grindulu mapan : Rakor 6 kaU, pe ny usunan dolcumen, promost 6 kali, baliho 4 paket, dokumen film 1 paket dan monev 2 kali
100
K o de Uruuui /BI dai i g UrUMn P e m e ri nt e h De e re h De n P ro g ram /K c g l e t e n
Progrtan pereneaneuin prasarana wilayah dan sumber daya alam
I n d i k at o r K i n e r j a P ro g ram (o nt e o m e ) / K e g i at an (Output)
fi data dan informasi prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dihasilkan
T arge t Capai an K l n e i j a R P J H D T ah un 2 0 1 6
100
R e al i aasI T arg e t K i n e r j a HasU P ro g ram Dan
K e l uar an K e g i at an s/d
T a h un 2 0 1 4
7S,al
T arg e t dan R e aUsasl K i n e i j a Pro gram dan K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t R K P D T ah un 2 0 1 5
87.8
R e aUsasl R K P D T ah n n 2 0 1 5
92,68
T i ng k at R c aUsas
M%)
T arg e t P ro g ram /K e g l
at an R c ^ j a S K P D T a h n n
2 0 1 6
8-(7/6)
10S,S6 100
Pe rldraan R e aUsaai Capai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a SK P O s/d T a h n n
2 0 1 2 R e aUsasl
Capai an
10 JOO
T i ng k at . Cap ai an
S K P D P e nang g ung
J aw ab
(%) 11
JOO
. 12 Bappeda
Kegiatan Pe ny usunan mast erplant pengendalian sumber day a alam dan lingkungna hidup
Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan wilay ah
Kegiatan Fasilit asi Perencanaan Prasarana Wilayah
T e rsusunny a pe re nc anaan pengelolaan sumberday a ai r y g komprehwnsiv e, t e rlaksanany a pengelolaan air li m bah domestik kawasan perkot aan dg m e m pe rhat i kan sani t asi lingkungan, pe ny usunan pengelolaan k awasan -pert ambangan dg memperhat ikan kelest arum lingkungan
T e rlaksanany a koordinasi pe re nc anaan pe m bangunan wilay ah ant ara i nst ansi v ert ikal (Pusat dan Propinsi) se rt a i nst ansi t erkait d i dae rah d a n t erint sgiasiny a pe re nc anaan pembangunan wi lay ah y ang strategis se rt a t e rsusunny a . dokumen riview memorandum sani t asi dan dokumen e v aluasi pe laksanaan pembangunan inpiaat rukt ur K abupat en -Pacit an
100 100 100%
T erfasilit asiny a ke t e rpaduan pe re nc anaan pusat dan dae rah bidang fisik dan prasarana (Perhubungan, pengairan, SDA, Pe rm uki m an, t at a ruang dan Li ngkungan Hidup)
lOO 100% 100%
99,40 99,40
99,86 99,86
Kegiatan Updating Drainase
Perkotaan J um l ah dat abase pe re nc anaan prasarana wilay ah dan si unbe r day a alam
T e rsusunny a dat a j ari ng an j al an K abupat en
Kegiatan Updating Dat a j al an Perkotaan
Kegiatan Database j al an poros desa
J um l ah dat abase pe re nc anaan prasarana wilay ah dan sum be r day a alam
100
100
J um l ah dat abase pe re nc anaan prasarana wilaj-ah dan sum be r day a alam (Jalan Poros Desa)
ICO
K o de Un ue n /Bi d an g Urusan P e m c r l n t n h I H c r a l i D u P r o g n un / K e g l a t u
I ndi k at o r K l ne t j a Pro gram
(o ut c o m e } / K e g l a t u
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Outpat) T arg e t C a p a l uK i n e r j a R P J H D T a h n n 2 0 1 6
R e allaaai T ar g e t K l n e i j a H a s U Pro gram D u
K e l u a r u K e g l a t u s/d
T ah un 2 0 1 4
T arg e t d u R e al l aasl K l n e i j a Pro gram d u K e l u a r u K e g l a t u T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t R K P D T a h un 2 0 1 5
R e aUsaai R K P D T ah un 2 0 1 5
T i ng k at R e allaaa
T arge t Pro gram /K e gl
a t u R e nja SK P D T ah un
2 0 1 6
P e r l d r a u R e aUsasl C a p a l u T arg e t P r o g r a m / K e g l a t u R e n st r a S K P D a/d T a h un
2 0 1 2 R c aUaaai
C a p a l u T a h n n 2 0 1 6
T i n g k at C a p a l u
S K P D Pe nanggung
J awab
8-(7/6) K egiat an Dat abase lingkungan
perkot aan
T e rsusunny a dokumen dat abase j al an lingkungan perkot aan i bu kot a k e c a m a t u
10
100 11 12
K egiat an St udy K eley akan I nst ansi Pengelolaan Limbah fiPq K egiat an Fasilit as perencanaan prasarana perhubungan, pengairan d an sumberday a alam
T e rlaksanany a perencanaan ke lay akan I nst ansi Pengolah L um pur T inja (IPLT)
100
T erfasilit asiny a perencanaan prasarana Perhubungan, pengairan, SDA (jalan K abupat en, j al an poros desa, irigasi, list rik, EBT , c apai an ki ne i ja program dan re nc ana pembangunan bidang perhubungan, pengairan dan ESDM)
100 100%
98,92
98,92 100% 100% 100
Kegiat an Fasilit asi perencanaan prasarana pemukiman dan lingkungan hidup
T erfasilit asiny a perencanaan prasarana permukiman dan lingkungan hidup (Air Minum dan Peny ehat an lingkungan, pe rm uki m an perkotaan, j al an lingkungan, sarana dan prasarana gedung
pemerintahafti, capaian kinerja program dan re nc ana pembangunan bidang pe rm uki m an dan lingkungan hidup)
100 100%
99,16 99,16
K egiat an Fasilit as perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumberday a alam
T erfasilit asiny a perencanaan prasarana Perhubungan, pengairan, SDA (jalan K abupat en, j al an poros desa, irigasi, list rik, E BT , capaian kmerja program dan rencana pembangunan bidang perhubungan, pengairan dan ESDM)
100 100%
98,92
98.92
100% 1 0 0 % 100
100% 1 0 0 % 100
K e uang an
Program OptimaUsasi
pemaqfaatan teknologi informasi
% data dan laporan terpublikasi
100
1U0%
100 100 100 lOO.OO 100 100 100 DPPKA
Monitoring dan Ev aluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Dae rah dan De se nt rali sasi (P2D2) melalui Webbase Reporting Sy st em (WBRS)
0 % 1 0 0 % 100% 100% 100% 100% 100%
T ersediany a Web base P 2 0 2
K o de Drue an/BI dang Dn i sai i P e m e rl nt al i Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I ndi k at o r K i n e r j a P ro g ram
(o ut c o m e ) / K e g i at an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output) T arge t Capai anK i n e r j a RPJBCD T a h n n 2 0 1 6
5
-R e al i saai T arge t Pro gram Dan
K e l uar an .
T arg e t dan R e aUsaai K l ae r j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1 P ro g ram /K e g l T arg e t at an R e a j a
P e rk i raan R e aUsasl Capal aa T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a S K P D s/d T a h n a
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung Drue an/BI dang Dn i sai i P e m e rl nt al i
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
I ndi k at o r K i n e r j a P ro g ram (o ut c o m e ) / K e g i at an (Output)
T arge t Capai an K i n e r j a RPJBCD
T a h n n 2 0 1 6
K e g i at an s/d T a h un 2 0 1 4
T arge t R K P D
R e aUsasl
R K P D Pa*ltmma T l ag k at
S K P D T a h n n 2 0 1 6
R e aUsasl Capal aa
T i n g k at J awab T ah n n 2 0 1 5 T a h un 2 0 1 5 1(%I T a h un 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 . 6 7 8-(7/6) 9 10 11 12
Hasi l
T e rlaksanany a monitoring dan e v aluasi P2D2 melalui Web base
Pemeliharaan Website DPPKA K e luaran 1 0 0 % - 0 % 100% . — 100% 100% 1 0 0 % 100% 1 0 0 %
terupdatenya konten dan informasi pada websit e dppka.pacitankab.Ro.id Hasi i
Meningkat ny a pe lay anan informasi publik melalui websit e
3
a
2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahOpini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah
WTP WTP - - WT P WTP lOO DPPKA
Peningkatan Pendapatan Daerah (mltgar rupiah)
1.165.73
1.245,7
1.114,51 1413,67 J 2 6 , 8 4 1.165.78 1.165,78 lOO DPPKA
% barang daerah gang teregistrasi
100 100 100 100 100,00 100 100 wo • rt ppv s jjtrmn
Pe ny usunan St andar Sat uan Harga KeluEiran 1 0 0 % 9 5 % 9 7 % 9 7 % 100% 1 0 0 % innoA
• iUU/o Buk u st andar dan ev aluasi
sert a Buk u st andar harga T A 2014
Hasi l
Ketepatan pe ny usunan st andar sat uan hai g a
Pe ny usunan Sist em dan Prosedur Pengelolaan K euangan Daerah
K e luaran 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 100% 1 0 0 %
- Buk u pe nat ausahaan - Buk u st andar j a s a - Buk u si sdur HasU
T e rsusunny a buku pet unjuk t eknis pengelolaan keuangan daerah
Pe ny usunan Rancangan Perat uran Daerah T ent ann APBD
K e luaran 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 0 % 100% 1 0 0 %
T e rsusunny a draf buk u R APBO dan buk u lampiran APBD
1
E o d a Urusan/Bldang Ur usan P e m e i i n t ah ^%mra*4ll ^^aul P ^rt • meve /T^frttflBtfln Xjm9>«-i& XAQ r T O p « I I l / C W £ i f t t u i
I ndi k at o r K i a e r j * Pro gram
IVU6WVU1VJ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g AkvKdftwKag l^dtX%Vt**fT arg e t Cap ai an K I n c i J a R P J H D
R e aUsasl T arg e t K i ne rja B a s i l Pro gram Dan R A ttIB VB Tt
1 J '
T arg e t dan R e al i sasi K i ne rj a Pro gram d an
K e i n ar an K e g i at an T a h un L a i n 2 0 1 1 Pro gnun/K e gi T arg e t at an R e nJa
P e r k i r aan R e aUsasl Capai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a S K P D s/d T a h n n
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung Urusan/Bldang Ur usan P e m e i i n t ah
^%mra*4ll ^^aul P ^rt • meve /T^frttflBtfln Xjm9>«-i& XAQ r T O p « I I l / C W £ i f t t u i
I ndi k at o r K i a e r j * Pro gram IVU6WVU1VJ g AkvKdftwKag l^dtX%Vt**f
T a h n n 2 0 1 6 K e g l st an s/d T ah un 2 0 1 4
i argee R K P D
1>m«1f mmmt
R K P D R e al l aaa T i ng k at
SK P D T a h un
2 0 1 6 R e aUsasl Capai an Capai an T i ng k at
J awab
T a h un 2 0 1 5 T ah un 2 0 1 5 !(%) T ah un 2 0 1 6 (%|
1 2 3 ^ 4 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 12
U a A (
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Iri asi i
Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di masing-m asi ng SK P D
Pe ny usunan Rancangan Perat uran . K DH T ent ang Penjabaran A P BD
K e luaran '-^ 1 0 0 % 1 0 0 % - lOOf/o i '-*' •>100% 1 0 0 % 1 0 0 %
Draft pe rkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD
I T _ _-l
n asi l
Ketepatan pelaksanaan kegiatan se suai dengan rencana
Pe ny usunan Rancangan Perat uran Dae ran T ent ang re ruDanan Arau
K e luaran 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 100% 1 0 0 %
T e rsusunny a draf buku R APBD Perubahan dan buku lampiran APBD Perubahan
Hasi l
Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan dl masing-masing SK P D
Peny usunan Rancangan Perat uran K DH T ent ang Penjabaran Perubfihan A P ED
K e luaran 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
»
1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 %
DrEift perkada tentang pe i ^abaran perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaraTi perubahan APBD Hasi l
Ketetapen pelaksanaan kegiatan perubahan APBD se suai dengan rencana Pe ny usunan Rancangan Perat uran
Daerah T ent ang ftrtanggungjawaban Pelaksanaan APBD
K e luaran 1 0 0 % 100% 100% 1 0 0 % 100% 100% 100% 1 0 0 %
Draft perda tentang pertanggungjawaban pe laksanaan APBD dan Perda tentang pertanggungjawabau pe laksanaan APBD
Hasi l
1
K o de Uni saa/Bi dang Ur n s a a P e m e r i n t ah Dae rah Dan P re g ram /K e g l at aa (out come) / K e g i at anI ndi k at o r K i n e r j a P ro g ram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output) T arg e t Cap al aaK l ae r j a R P J H D
R e a l i s a s i T arg e t K i n e i j a Hasl I P ro g ram Dan
K e l aar an
T arge t dan R e al l sast K l ac r j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1 P ro g ram /K e g l T arg e t at an R e nj a
P e r Ur a a n R e aUaaal Cap ai an T arg e t P ro g ram /K e g i at an R e n s t r a S K P D s/d T ah un
3 0 1 3
S K P D P e nang g ung Uni saa/Bi dang Ur n s a a P e m e r i n t ah
Dae rah Dan P re g ram /K e g l at aa
I ndi k at o r K i n e r j a P ro g ram (out come) / K e g i at an (Output)
T ah un 2 0 1 6 K e g i at an a/d T a h u n 2 0 1 4
T arge t R K P D
R e aUsasl
R K P D . R e al l ssa T i n g k at
S K P D T a h un
2 0 1 6 R e al i saai Cap ai an Capai an
J aw ab K e g i at an a/d
T a h u n 2 0 1 4
T ah un 2 0 1 9 T ah n n 2 0 1 5 l ( % ) T a h n n 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 o / 0 -1 / / 0 ) a_/7 ifLX 9 . 10 11 . 12
Ketctapan pe ny usunan lapo ran pertanggungjawaban
pe laksanaan APBD Pe ny usunan Sist em Informasi '
Pengelolaan K e u a n ^ n Dae rah
KetuarEui 100% 100% l<J\J7a 1 W 7 » r f\f¥>/ 100% 100% 100%
- Laporan t ri bulan d an prognosis
- Lapo ran ak hi r t ahun - Buk u kebijakan ak unt ansi Pemda
Hasd
Ketepatan pe ny usunan laporan keuangan Pemda
peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
K e luaran J.UI//G 1UU% 1 0 0 % 100% I UU% 100% 100%
Peny empumaan ke bi jakan pengelolaan barang milik daerah, pe ny e m pum aan
n n l i l c A B i H n n B t i i H v I x a t i f l i n o '
tli.fiJr
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-T^yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
11 u t u i a t u u T i rt i Ji \ajJi KHasil
•
lf^fpr>A*An 1>#T^Pp1f>lAllf1 ASt Pt
daerah Intensifikasi dan Ekst e nsi f i kasi
Sumber-sumber Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah
K eluaran , , 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- J um l ah pajak dae rah y ang diintensifUcasi
- J um l ah ret ribusi dae rah y ang diintensifikasi
HasU
Peningkatan PAD t ahun 2 0 1 4 j i k a dibandingkan dengan target t ahun sebelumny a peny usunan dan Pengelolaan
Administ rasi Pembukuan Pembiay aan
K eluaran 100% 100% 100% 100% 1 0 0 % 100% 100% 100%
- Draft pe rat uran Bupat i tentang pembiay aan - Perat uran Bupat i t ent ang pembiayaan
K asi l —
R o de Urue e n/Blde ng Urue e n Pe m e i i nt m li Dae rah Dan P ro sram /K c g l at an
°
I ndi k at o r K l n e t j a Pro gram
(o ut c o m e ) / K e g i at an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output} T arg e t Capai anK i n e r j a R P J M D
R e al i saai T ar g e t K l ne t j a H asU Pro gram Dan
K e l uaran
T ar g e t d an R e aUsasl K l n e i j a Pro gram dan
K c l o ar an K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1 Prc gram /K e gt T arg e t a t a n R e nj a
P e r k i r aan R e al i saai Cap ai an T arg e t P ro g ram /K e g l at s n R e n st r a S K P O e/d T a h un
2 0 1 3
S K P D Pe nanggung Urue e n/Blde ng Urue e n Pe m e i i nt m li
Dae rah Dan P ro sram /K c g l at an
°
I ndi k at o r K l n e t j a Pro gram (o ut c o m e ) / K e g i at an (Output}
T a h n n 2 0 1 6 K e gt at an s/d T ah n n 2 0 1 4
T arg e t R K P D
R e aUsasl T t ng k at R e al i sas
S K P D T ah n n
2 0 1 6 R e allaaai Csp al an Capai an T i ng k at
J awab T a h o n 2 0 1 5 T ah n n 2 0 1 5 !(%) T ah n n 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8-f7/61 ' I • / ' / 9 10 1 1 12
Peningkat an ke lanc i uan
T v n o r t l n l f i f l t i rt ^T T t oT iiflv flAn
^^Hf^^lvUXiBLlL l -^ l l d UUt j C UUl
dae rah
K oordinasi dan Si nkro ni sasi Pot ensi K e luaran 100% 1 0 0 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- K oordinasi dengan i nt ansi
1*1 K a i l
HasU
-— K e lanc aran koordinasi dan
u c i U I l K t U L U L l l i ]l K . l 4 i l l 9 l u a i a
pendapat an dae rah
-Fasi li t asi Pe ny usunan R K A. DPA, dan 5 P D SK P D
K e luaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RK A dan DPA APBD dan Perubahan
HasU
K e lanc aran pe laksanaan pe ny usunan R APBD dan pe laksana APBD Peningkat an K ineija Pengelolaan
K euaoRan Dae rah
K e luaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan K euangan Dae rah HasU
Peningkatan ke lanc aran pengelolaan keuangan daerah Peningkat an Pengelolaan
Perbcndaharaan Daerah
K e luaran 100% 100? 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
• Peningkatan ke lanc aran pengelolaan keuangan daerah - Penerbitan SP 2 D
HaaU
Peningkatan pelay anan gaji dan ketertiban pengelolaan perbendaharaan daerah Pengelolaan Pendaerahan PBB
Perkot aan dan Pedesaan
K eluaran 100% 0 % 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100%
T erlaksanany a Pendaerahan P BBP 2
H a ul
Meningkatnya Pendapatan Daerah
K o de Dr uM n /Bl d asf Ur asan P c m c i i a t a h Dae rah Dan Pragrani /K e gt at an (o nt e o m e ) / K e g i at an' I ndi k at o r K l n e i j a P ro g ram
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output} T arg e t Capal aaK i n e i j n R P J H D
R ^alf sBsf T spgee
ftftCKUSWft ft ftLft JLa ft
K l n e i j a Bo o U P ro g ram Dan
K e l uar an
T arge t don R e al i sasi K i n e i j a P ro g ram d an
K e l uaran K e g i at an T ah n n I a i n 2 0 1 1 T ar g e t
m • " H '
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
M ••• J K K V ^ 4at an R e n j a
P e r Ur a a n R e al l aasl Capo lo n T arg e t P ro g ram /K e g i at an R e n st r a S K P D e/d T a h u n
2 0 1 3
S l L f U P e nang g ung Dr uM n /Bl d asf Ur asan P c m c i i a t a h
Dae rah Dan Pragrani /K e gt at an
' I ndi k at o r K l n e i j a P ro g ram (o nt e o m e ) / K e g i at an (Output}
T ah un 2 0 1 6 K e g i at an s/d l o n u n x u r a
T arge t R K P D
R e aUsasl
R K P D - R c aUsas T i n g k at
S K P D T a h u n 2 0 1 6
R e aUsasl Capai an
T l ag k at Capolmn
J aw ab K e g i at an s/d
l o n u n x u r a
T ah un 2 0 1 5 T a h n n 2 0 1 5 I T ah n n 3 0 1 6 (%)
1 2 3 4 5 6 7 0-(7/6) 9 10 11 12
Ev aluasi Pc lunasan Pemungut an P BB K e luaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
* I<Sraliiflnicv cuuaoi T v l i i n f t A a n ^ . Tviu iiA a tu i too - Pemberian hadi ah pe lunasan P BB
Hasi l
- •
T ercapainy a target S K B P BB
t ahun 2014 ' Pamirtiano n^lat/flflnflflti Pran^rtihfin
r^nUftlJoilA ft C i c U i S f t U i f t u u i r v f t i G t i f t u p c u i
Bag! Hasi l Pajak Daera.h
K eluarari 100% 100% 100% 100% 100% 100%
i W W /9
100% 100%
T erpenuhiny a ke but uhan operasional pe laksanaan bagi hasi l pa^ak
HasU
T e rlaksanany a kegiatan pelaksanaan penerimaan bagi hasi l pafak
Penertiban Pengelolaan Aset Dae rah K e luaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sert ifikasi aset pemda HasU
T erkelolany a aset dae rah dan dapat dipertanggungjawabkan Ev aluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan
Asli daerah
K e luaran 100% 100% 100% 100% 1C0% 100% 100% 100%
- Ev al uasi dengan SK P D penRhasU
_ rVtolnttriATi v^ A l i f l A f t i
pendapatan daerah ft]a»l
A k urasi dat a Pendapat an Asli Daerah
W — .^——Lfl\.— ai X n H V\rm'a—aiFm\.a ai ttim
IntensuLKast dan e.Katensuuca5i r o U
Va 111 a r*a n
iveiuaran
I r t r t O i
I W W /a I W U / ft 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Pekan anut an pembay aran
P BB
- Int ensifikasi pemungut an P BB
HasU
Present ase peningkat an penerimaan PBB j i k a dibandingkan dengan terget
t ahun sebelumny a |
-K ode Unuaj i /Bl dai i g Ur use a P e m e rl at o h De e re h De n P r o g r e m /K c ^e t e n (o ut e o m a) / K e g i at anl ad l k at o r K l n e i j a Pro gram '
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fOutpup T arg e t Cap ai anK i n e r j a R P J H D
-R e aUsasl T arg e tK l n e i j a HasU Pro gram Dan
K e l uaran
T arg e t daa R e aUsasl K i n e i j a P ro g ram dan
K e l aar an K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1 Progrmm/K cgl T arg e t at an R e n j a
P e rk i raan R c al l saal Capai an T arg e t P ro g ram /K e g i at an R e ne t ra S K P D s/d T a h u n
2 0 1 2
S K P D Pe nanggung Unuaj i /Bl dai i g Ur use a P e m e rl at o h
De e re h De n P r o g r e m /K c ^e t e n
l ad l k at o r K l n e i j a Pro gram ' (o ut e o m a) / K e g i at an fOutpup
—. , _ —f\9 —
T a n un 2 0 I o K e g i at an s/d T ah n n 2 0 1 4
T arg e t R K P D
R e aUaasl
R K P D R e aUsaa T i n g k at
S K P D T ah un '
2 0 1 6 Capai an Cap e l an 1 m g K sr
J aw ah XahMH rani n AU1110 ^If AO 1 fOCI
1 ("Sil
T ah un 2 0 1 6 (%)
1 2 —
3 A
4 5 6 7 8-(7/6) 9 10 11 13
Qnainliaaai Pli^RnA PRR dan
yxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
O W f t f t m ftoci 3 1 n ^ f t u / / i X xju w of t f t
Pe nv usunan SOP P BB
K e luaran 1 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % i o n % 1 0 0 % 1 0 0 %
- T e rlaksanany a sosialisasi Perda P BB
_
: : ^ ^ — ^. T e rsusunny a SOP Pengelola
P BB 1 , V
-HasU
K e lanc aran Pengelolaan P BB P 2
o pe rasi o nal Penagihan Pajak dan Ret ribusi dae rah
K e luaran irwvw.
1UVJ70
-1 ntvA. lUUvo
100% 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 %
- J um l a h pajak daerah y ang diint ensifikasi
- J um l ah re t ri busi daerah y ang diint ensifikasi
Hasi l
T e rc apai ny a target PAD y ang dit angani DPPK A
Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan nana fJnn APRTI
K e luaran 1 0 0 % 9 7 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 100% 1 0 0 %
P e ny usunan lapo ran dana non APBD
HasU
K et epat an pe ny usunan laporan kegiat an dana non A P BD
Ev aluasi Pengelolaan S P J Fungsi o nal K e luaran 1 0 0 % 9 7 % 100% 1 0 0 % 100% 100% 100% 1 0 0 %
Monitoring pengelolaan SP J fungsional SK P D
HasU
T ert ib adm i ni st rasi pengelolaan S P J fungsional
Pengelolaan dan Pengembangan K e luaran 1 0 0 % 9 5 % 9 7 % 9 7 % 1 0 0 % 100% 100% 1 0 0 %
Pendampingan apUkasi SI PK D HasU
K e lanc aran pengelolaan keuangan dengan aplikasi SI PK D
K o d *
-Urusan/Bldang Uruaan P e m c rl nt al i Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an
I ndllc at o r K l n c r J a P re g ram
(o ut c o m e ) / K e g i at an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{Outpup T arg e t Cap ai anK l n e t j a R P J H D
R e al i sasi T arg e t K i n e i j a H asU P ro g ram P a n
K e l uar an
T arg e t dan R e aUsasl K l n e i j a Pro gram dan
K e i n ar an K e g i at an T ah n n L a l u 2 0 1 1 T arg e t P ro g ram /K c g i
at an R e n j a
P e r k i r aan R e aUsasl Cap ai an T arge t P ro g ram / K e gi s t an R e n s t r a S K P D s/d T a h u n
2 0 1 2
S K P D P e nang g ung
-Urusan/Bldang Uruaan P e m c rl nt al i Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an
I ndllc at o r K l n c r J a P re g ram (o ut c o m e ) / K e g i at an {Outpup
T ah un 2 0 1 6 K e g i at an a/d T a h un 2 0 1 4
T arge t
R K P D R K P D R e al i sas T i n g k at
S K P D T a h un ramc
X U l O
r> _ _ l x _ _ _ l
waai i sasi Cap ai an
T i n g k at Capai an
J a w a b K e g i at an a/d
T a h un 2 0 1 4
T ah n n 2 0 1 8 T ah un 2 0 1 5 l ( % ) T a h n n 2 0 1 6 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8-(7/6) 9 10 . 11
raalulftDi Bi V&lUaai O a n r V l a p Q i l i l i
Dana Perimbangan d an Dana Penveauaian
Tvciuqi a l l 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 f\C/0/ 1 0 0 % 1 0 0 %
Tf/vmf t n a t t i / i ^ n a & n n ^r l ^^f ' i
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
T 14f i n i v v u i u i i i a a i u c i i ^ c u i u c u i d U i i c u ipusat ,propmsi, d an SK P D Hasi l
i c i no a u m u u a u a s u u « u i
pelaporan dana DAK dan penv esuaian
I n v ^r k t n r i f t A At A n ^ t D d ^ r A h
H l v c t t l X L i l o s a i f i a d ^ • ' " • t * *ua K e luaran 1 0 0 % 9 5 % 9 7 % 9 7 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
• Laporan ak hi r t ahun, ak hi r t ahun audit , semest er 1 - Buk u pe ne nm aan Hasi l
Peningkatan ak urasi dat abase aset daerah
Koordinasi dan Si nk ro ni sasi Dana Bagi Hasil
K e luaran 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 100%
Koordirxasi de ngan pemerint ah
|J1 V J J I I I B I
Hasi l
Tertib adm i ni st rasi dalam pengelolaan dana bagi hasi l Sosialisasi Raperda A P BD dan
Raperbup Perubahan APBD
K eluaran 100% 9 5 % 9 7 % 9 7 % 100% 100% 1 0 0 % 1 0 0 %
J um l ah pesert a so si ali sasi HasU
Peningkatan pe m aham an d an roengetahuai arah program pembangunan pada t ahun berkenaan
Peny usunan dan Pengelolaan Administ rasi Pe m bukuan Pendapat an Daerah
K eluaran inn"/- 1 fW>/.a
11A/7Q 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengeloldan adm i ni st rasi pendapat an dae rah HasU
Tertib adm i ni st rasi pendapat an
daerah 1
K o d *
—
Uni san/BI dat t g Um s a a P e m e ri nt ah De e rah Dan P re g ram /K e g i at an
I n d i k at o r K l n e t j a Pro gram
(o ut c o m e ) / K e g i at an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Outpup* ft*£ * to> w y f t i f t s*
K i n e r j a R P J H D
W Aall ft
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a • 1 ^Pa —ah K c ai i saai t arg e tK l ne t j a HasU Pro gram Dan
K e l uaran
T ar g e t dan R e al l M sl K l n e i j a Pro gram d an
K e l uar an K e g i at an T ah n n L a l u 2 0 1 1 ^ 1 I I I . /I T f t t f l T arg e t
ftTogiam/ jsegi at an R e n J *
P e rl draan R e al Uaal Cap ai an T arg e t Pro gram /K e gi at an R e n st r a S K P D m/A T ah n n
2 0 1 2
S n f U Pe nanggung
—
Uni san/BI dat t g Um s a a P e m e ri nt ah De e rah Dan P re g ram /K e g i at an
I n d i k at o r K l n e t j a Pro gram (o ut c o m e ) / K e g i at an (Outpup
T ah un 3 0 1 6 K e g i at an e/d T ah un 2 0 1 4
T arg e t R K P D